化纤棉项目实施方案例文参考

　 化纤棉项目

　实施方案

　 泓域咨询

　报告说明—

　棉纤维是由受精胚珠的表皮细胞经伸长、加厚而成的种子纤维，不同于一般的韧皮纤维。它的主要组成物质是纤维素。纤维素是天然高分子化合物，化学结构式为(C6H10O5)n。正常成熟的棉纤维素含量约为 94%。此外含有少量多缩戊糖、蜡质、蛋白质、脂肪、水溶性物质、灰分等伴生物。由于棉纤维具有许多优良经济性状，使之成为最主要的纺织工业原料。棉纤维的强度高、透气性好、抗皱性差、拉伸性也较差;耐热性较好，仅次于麻;耐酸性差，在常温下耐稀碱;对染料具有良好的亲和力，染色容易，色谱齐全，色泽也比较鲜艳。

　该化纤棉项目计划总投资 18361.73 万元，其中：固定资产投资14127.97 万元，占项目总投资的 76.94%；流动资金 4233.76 万元，占项目总投资的 23.06%。

　达产年营业收入 37532.00 万元，总成本费用 28208.67 万元，税金及附加 382.83 万元，利润总额 9323.33 万元，利税总额 10992.14 万元，税后净利润 6992.50 万元，达产年纳税总额 3999.64 万元；达产年投资利润率 50.78%，投资利税率 59.86%，投资回报率 38.08%，全部投资回收期4.13 年，提供就业职位 626 个。

　化纤产业链上游是原油、天然气和煤炭三大基础能源(以原油为主)，下游主要为纺织，根据化纤不同品类的性质可以对应纺织业中的家用纺织、

　服装用纺织、产业用纺织等子行业，中游为以 PX(对二甲苯)、PTA(精对苯二甲酸)、MEG(乙二醇)、己内酰胺等为核心的石化、煤化中间品。

　 目录

　 第一章

　概述

　第二章

　承办单位概况

　第三章

　建设必要性分析

　第四章

　项目市场空间分析

　第五章

　项目建设规模

　第六章

　项目选址方案

　第七章

　项目土建工程

　第八章

　项目工艺分析

　第九章

　清洁生产和环境保护

　第十章

　企业安全保护

　第十一章

　建设风险评估分析

　第十二章

　项目节能方案

　第十三章

　进度说明

　第十四章

　投资方案

　第十五章

　经济评价

　第十六章

　项目评价

　第十七章

　项目招投标方案

　第一章

　概述

　 一、项目提出的理由

　绵织造是指将绵纺纱的各种产品通过加工织造成不同种类的布，包括绵布、绵混纺布和化学纤维短纤布三类。其中绵布是一种以棉纱线为原料的机织物，由于组织规格的不同及后加工处理的方法不同而衍生出不同的品种；绵混纺布是以棉纱和化学纤维纱为原料的机织物，由于组织规格的不同及后加工处理的方法不同而衍生出不同的品种；化学纤维短纤布是以化学纤维纱为原料的机织物，由于组织规格的不同及后加工处理的方法不同而衍生出不同的品种。

　中国是全球纺织工业链条最为完善完整的国家，同时全球纺织品服装第一生产和出口大国，并且纺织品服装行业是中国对外贸易的传统出口商品，对国际市场依赖度较高。统计数据显示，中国出口的纺织品服装金额自 2006 年逐步增长之后开始趋于稳定，直至到 2017 年之后纺织品服装出口额占总出口额比重虽逐步下滑，但占比仍在 10%以上。伴随着东南亚国家纺织行业的发展，中国纺织品服装出口的结构也出现了一定变化，其中纺织品出口额逐步增长，但服装出口额自 2014 年之后开始逐步下滑。就其与中国贸易总出口额当中的比重来看，其中纺织品出口额占中国贸易总出口额的比重已从 2010 年的 4.88%调整至目前的 4.81%，而服装出口额比重从2011 年的 8.21%下调至目前的 6.06%。但服装出口额依旧占据主要比例。

　二、项目概况

　（一）项目名称

　化纤棉项目

　（二）项目选址

　xxx 经济合作区

　 对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 57128.55 平方米（折合约 85.65 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 62.63%，建筑容积率 1.06，建设区域绿化覆盖率5.65%，固定资产投资强度 164.95 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 57128.55 平方米，建筑物基底占地面积 35779.61 平方米，总建筑面积 60556.26 平方米，其中：规划建设主体工程 45063.48平方米，项目规划绿化面积 3418.74 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 144 台（套），设备购置费 5119.87 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 1210563.35 千瓦时，折合 148.78 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 31342.63 立方米，折合 2.68 吨标准煤。

　3、“化纤棉项目投资建设项目”，年用电量 1210563.35 千瓦时，年总用水量 31342.63 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）151.46 吨标准煤/年。达产年综合节能量 42.72 吨标准煤/年，项目总节能率 27.29%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合 xxx 经济合作区发展规划，符合 xxx 经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 18361.73 万元，其中：固定资产投资 14127.97 万元，占项目总投资的 76.94%；流动资金 4233.76 万元，占项目总投资的 23.06%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 37532.00 万元，总成本费用 28208.67 万元，税金及附加 382.83 万元，利润总额 9323.33 万元，利税总额 10992.14 万元，税后净利润 6992.50 万元，达产年纳税总额 3999.64 万元；达产年投资利

　润率 50.78%，投资利税率 59.86%，投资回报率 38.08%，全部投资回收期4.13 年，提供就业职位 626 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

　三、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 经济合作区及 xxx 经济合作区化纤棉行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 经济合作区化纤棉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 投资公司为适应国内外市场需求，拟建“化纤棉项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 经济合作区经济发展，为社会提供就业职位 626 个，达产年纳税总额 3999.64 万元，可以促进 xxx 经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 50.78%，投资利税率 59.86%，全部投资回报率 38.08%，全部投资回收期 4.13 年，固定资产投资回收期 4.13 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的 85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等 15 个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等 15 个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造 2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。

　坚持市场主导与政府引导相结合，提质增效与发展速度相结合，盘活存量与扩大增量相结合，技术改造与技术创新相结合，整体推进与重点发展相结合，经济效益与社会效益相结合，工业化和信息化融合发展。

　四、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　57128.55

　85.65 亩

　1.1

　容积率

　 1.06

　 1.2

　建筑系数

　 62.63%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　164.95

　 1.4

　基底面积

　平方米

　35779.61

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　60556.26

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　3418.74

　绿化率 5.65%

　2

　总投资

　万元

　18361.73

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　14127.97

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　5213.31

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　28.39%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　5119.87

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 27.88%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　3794.79

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 20.67%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 76.94%

　 2.2

　流动资金

　万元

　4233.76

　 2.2.1

　流动资金占比

　 23.06%

　3

　收入

　万元

　37532.00

　 4

　总成本

　万元

　28208.67

　 5

　利润总额

　万元

　9323.33

　 6

　净利润

　万元

　6992.50

　 7

　所得税

　万元

　1.06

　 8

　增值税

　万元

　1285.98

　 9

　税金及附加

　万元

　382.83

　 10

　纳税总额

　万元

　3999.64

　 11

　利税总额

　万元

　10992.14

　 12

　投资利润率

　 50.78%

　 13

　投资利税率

　 59.86%

　 14

　投资回报率

　 38.08%

　 15

　回收期

　年

　4.13

　 16

　设备数量

　台（套）

　144

　 17

　年用电量

　千瓦时

　1210563.35

　 18

　年用水量

　立方米

　31342.63

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　151.46

　 20

　节能率

　 27.29%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　42.72

　 22

　员工数量

　人

　626

　 第二章

　承办单位概况

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 集团

　（二）公司简介

　公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

　公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

　二、公司经济效益分析

　上一年度，xxx 投资公司实现营业收入 22070.90 万元，同比增长 9.06%（1834.32 万元）。其中，主营业业务化纤棉生产及销售收入为 20090.42万元，占营业总收入的 91.03%。

　 上年度营收情况一览表

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　4634.89

　6179.85

　5738.43

　5517.73

　22070.90

　2

　主营业务收入

　4218.99

　5625.32

　5223.51

　5022.60

　20090.42

　2.1

　化纤棉(A)

　1392.27

　1856.35

　1723.76

　1657.46

　6629.84

　2.2

　化纤棉(B)

　970.37

　1293.82

　1201.41

　1155.20

　4620.80

　2.3

　化纤棉(C)

　717.23

　956.30

　888.00

　853.84

　3415.37

　2.4

　化纤棉(D)

　506.28

　675.04

　626.82

　602.71

　2410.85

　2.5

　化纤棉(E)

　337.52

　450.03

　417.88

　401.81

　1607.23

　2.6

　化纤棉(F)

　210.95

　281.27

　261.18

　251.13

　1004.52

　2.7

　化纤棉(...)

　84.38

　112.51

　104.47

　100.45

　401.81

　3

　其他业务收入

　415.90

　554.53

　514.92

　495.12

　1980.48

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 5472.24 万元，较去年同期相比增长 643.89 万元，增长率 13.34%；实现净利润 4104.18 万元，较去年同期相比增长 861.73 万元，增长率 26.58%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　22070.90

　完成主营业务收入

　万元

　20090.42

　主营业务收入占比

　 91.03%

　营业收入增长率（同比）

　 9.06%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　1834.32

　利润总额

　万元

　5472.24

　利润总额增长率

　 13.34%

　利润总额增长量

　万元

　643.89

　净利润

　万元

　4104.18

　净利润增长率

　 26.58%

　净利润增长量

　万元

　861.73

　投资利润率

　 55.85%

　投资回报率

　 41.89%

　财务内部收益率

　 28.36%

　企业总资产

　万元

　41088.28

　流动资产总额占比

　万元

　35.70%

　流动资产总额

　万元

　14666.96

　资产负债率

　 27.37%

　第三章

　建设必要性分析

　 一、化纤棉项目背景分析

　棉纤维是由受精胚珠的表皮细胞经伸长、加厚而成的种子纤维，不同于一般的韧皮纤维。它的主要组成物质是纤维素。纤维素是天然高分子化合物，化学结构式为(C6H10O5)n。正常成熟的棉纤维素含量约为 94%。此外含有少量多缩戊糖、蜡质、蛋白质、脂肪、水溶性物质、灰分等伴生物。由于棉纤维具有许多优良经济性状，使之成为最主要的纺织工业原料。棉纤维的强度高、透气性好、抗皱性差、拉伸性也较差;耐热性较好，仅次于麻;耐酸性差，在常温下耐稀碱;对染料具有良好的亲和力，染色容易，色谱齐全，色泽也比较鲜艳。

　中国宜棉地域辽阔。除最北部的少数地区和青藏高原外，25 个省、自治区均有棉花种植，但以山东、河北、河南、江苏、湖北 5 省的植棉面积最大，产量约占全国总产的 60%以上。按自然条件、栽培特点和适宜品种类型，可划分为华南、长江流域、黄河流域、北部特早熟区

　与西北内陆 5 个棉区(图 1)。前 2 个棉区统称为南方棉区,后 3 个棉区统称为北方棉区。

　世界产棉区分布在北纬 38°～46°到南纬 35°之间。1983 年全世界有 74 个国家生产商品棉，其中年产皮棉 100 万吨以上的有中国、美国、苏联、印度;年产 40～80 万吨的有巴基斯坦、巴西、土耳其和埃及。以上 8 个主要产棉国约占世界棉花总产量的 85%。世界产棉区按纬度可分为北、中、南 3 带。北带在北纬 46°～20°，亚洲、北美洲、欧洲产棉国大多处于此带，占世界棉产的 80%左右;中带在北纬 20°～0°，非洲和南美洲北部的一些产棉国大多处于此带，约占世界棉产的10%;南带在南纬 0°～30°，南美洲和大洋洲的产棉国处于此带，约占世界棉产的 7%。第二次世界大战前，世界棉花纤维的生产量和出口量大部分集中在美国，到 1949 年，美国棉纤维的年产量仍占世界总产量的 55%，出口量占世界总出口贸易的 70%以上。50 年代后，中国、苏联的棉花生产有了较大发展，一些亚非国家也纷纷发展棉花种植业与纺织工业。60 年代苏联已上升为最大产棉国和棉花出口国之一。80 年代初，中国的总产量超过了美国和苏联，同时成为最大的原棉消费国。

　分地区看，棉花种植进一步向优势区域新疆棉区集中。我国最大产棉区新疆的棉花种植面积比 2018 年增加 49.2 千公顷(73.8 万亩)，

　增长 2.0%，占全国的比重达 76.1%，较上年提高 1.8 个百分点。黄秉信认为，这主要由于国家对新疆地区实施棉花目标价格补贴政策，调动了棉农的种植积极性，使得新疆棉花种植面积稳定增加。2019 年新疆棉花产量占全国的 84.9%，较上年提高 1.2 个百分点。

　其他棉花区受种植效益和农业结构调整等因素的影响，棉花种植面积比 2018 年减少 64.4 千公顷(96.6 万亩)，下降 7.5%。其中，长江流域棉区种植面积比 2018 年减少 32.4 千公顷(48.6 万亩)，下降 8.7%。黄河流域棉区种植面积比 2018 年减少 28.1 千公顷(42.2 万亩)，下降6.2%。

　二、化纤棉项目建设必要性分析

　化纤产业链上游是原油、天然气和煤炭三大基础能源(以原油为主)，下游主要为纺织，根据化纤不同品类的性质可以对应纺织业中的家用纺织、服装用纺织、产业用纺织等子行业，中游为以 PX(对二甲苯)、PTA(精对苯二甲酸)、MEG(乙二醇)、己内酰胺等为核心的石化、煤化中间品。

　由于乙二醇在聚酯成本构成比重较低，且易受资源和工艺成本等因素限制，因此目前涤纶企业主要沿着“PX-PTA-聚酯涤纶”产业链。我国 PX 产能发展相对滞后，目前进口依赖度仍高达 60%，国内市场份

　额被韩国、日本及泰国等国占据，同时受 PTA 和涤纶产能过剩影响，产业链利润逐渐向上游集中。我国 PTA 产能扩张很快，2011~2014 年行业龙头企业纷纷上马 PTA 项目，目前已成为 PTA 生产大国，进口依赖度较低，且存在产能过剩问题，国内产能主要集中在荣盛石化股份有限公司、恒逸石化股份有限公司、恒力石化股份有限公司三家。到2019~2020 年国内将迎来 PX 投产高峰，部分龙头企业一体化程度更高，成本控制能力更强。

　粘胶纤维在质地上与棉花更加相近(其中短纤俗称人造棉)，在舒适性和透气性方面均优于涤纶。受林木资源制约，国内竹浆粕量少价高、木浆粕供不应求，对进口依赖度在 60%以上，国内粘纤企业主要沿着“棉浆粕-粘胶纤维”产业链。由于粘胶棉溶解浆处理中产生大量废水、废气、废渣，为高污染行业，受环保政策影响，10 万吨以下产能逐步淘汰，新增供给出现放缓，是化纤行业景气度复苏最早的子行业。目前，国内粘胶产能主要集中在新疆富丽达纤维有限公司、唐山三友化工股份有限公司、赛得利(江西)化纤有限公司等化工企业。

　化纤可以分为人造纤维与合成纤维，粘胶纤维即人造纤维，涤纶、锦纶、腈纶、丙纶等均为合成纤维。国内化纤产量结构中，涤纶占比

　超过 80%，其次为粘胶纤维和锦纶，占比分别为 7.19%和 6.84%，三者合计占比超过 94%。发债企业主要集中在涤纶、粘胶纤维两个产业链中。

　“十三五”期间，中国化纤产量的年均增速目标将由“十二五”期间的 9.2%调整为 3.6%，而化纤下游需求出现回暖且未来仍将保持平稳增长，下游需求支撑较好。总体来看，2019 年新增产能不及下游需求增长，预计化纤行业景气度仍将维持一段时间。

　尽管行业景气度回暖，但化纤行业总体仍面临产能过剩问题。由于企业盈利好转，部分停产产能重新复工，行业内大型企业投资热情高涨，纷纷上马大型一体化项目，化纤行业新一轮投资热潮仍需警惕，行业未来仍有可能出现新一轮产能过剩问题。

　在涤纶子行业，涤纶行业景气度回升较好，主要发债企业经营业绩明显改善，但未来投资规模很大，面临新增产能释放压力。荣盛石化的 4,000 万吨炼化项目、恒力石化的 2,000 万吨炼化项目、盛虹石化的 1,600 万吨炼化项目等一批大型炼油项目在建，桐昆股份、新凤鸣等企业亦存在 PTA 改扩建项目。未来龙头企业顶部优势将更加突出，而生产规模小、一体化程度低的企业面临的竞争压力更大，行业在不断的重整洗牌过程中集中度有望进一步提升。但仍需注意，PX 以及

　PTA 新增产能主要集中在 2019~2020 年投产，2020 年前后 PX 或 PTA 可能出现新一轮产能过剩局面。

　在粘纤子行业，粘纤是化纤行业中去产能较早的子行业，景气度复苏也较早，但复苏程度弱于涤纶子行业，主要是由于浆粕污染严重，国家严控新增产能，以及 2018 年商务部继续对美洲进口浆粕实施反倾销措施，致使浆粕供给趋紧、价格大幅上涨，对粘纤企业造成了成本压力。同时，作为污染最严重的化纤子行业，环保政策趋严亦加重了粘纤企业的环保成本。2017 年国内粘胶短纤产能约 400 万吨/年，而2018 年累计扩张产能约 77 万吨，产能规模扩张较大，未来下游需求回暖对粘纤企业盈利的改善程度仍存在不确定性。

　化纤行业自身产能建设具有周期性，以 PTA 为例，产能建设周期为两年左右，导致价格变化亦呈现周期性波动。2009~2011 年 PTA 行业盈利暴涨使得 2011~2014 年产能疯狂扩张，随后行业陷入产能过剩的低迷状态，2015 年以来产能扩张速度明显放缓，2018 年更是无新增产能，预计 2019 下半年将出现新一轮产能投放。把握行业当前所处的周期对判断行业未来景气度状况有很大的作用。但化纤下游纺织服装为非周期性行业，下游需求周期性不强，随着国内人民生活水平的提高、中产阶级群体的壮大，化纤产品的需求将保持增长，但增速或将放缓。

　合成纤维产业链最上游是原油，油价波动会沿着产业链向下游传导，产业链各节点企业的传导能力并不稳定，甚至差异较大，传导能力取决于上下游的议价能力，考虑的因素包括产能过剩情况、行业集中度、供求关系等。2018 年 PTA 价格大幅上涨，但涤纶企业盈利仍然较好，其中一个重要原因是涤纶行业集中度提升；而下游纺织行业集中度较低，涤纶企业对下游纺织企业的议价能力强，将 PTA 价格上涨的成本压力有效传导至下游纺织行业，导致纺织企业一度停产抗议。2018 年底以来，原油价格大幅下跌导致的涤纶产业链个产品的价格相应下跌，对涤纶产业链企业造成一定不利影响。

　粘纤是人造纤维，其上游与石油无关，但原材料浆粕对外依赖度高、工艺污染严重，反倾销政策和环保高压导致国内浆粕供给趋紧；粘纤作为化纤类中高端产品，其下游需求弹性相对较大，较难将成本压力向下游全部传导，浆粕涨价对粘纤企业会造成一定成本压力。

　化工行业原材料价格波动较大，容易受原油、煤、天然气等基础能源价格波动影响，亦受行业集中度、产能过剩程度、供求关系等因素影响。原材料价格对化纤企业生产成本影响较大，尤其在产能过剩时期，化纤企业难以将上游原材料价格的上涨向下游有效传导，导致化纤企业成本压力更大。为控制生产成本和经营风险，化纤企业纷纷

　向上游寻求一体化，部分涤纶产业链企业已经延伸至炼油领域，粘纤企业的浆粕自给能力也不断提高。总之，一体化程度高的企业综合竞争力和抗风险能力更强。另一方面，化纤处于化工行业的下游，消费属性较强，产品差异化可以避免同质化所带来的过度价格竞争，例如高端的粘短价格比普通粘短高约 2,000-5,000 元/吨。

　化纤行业企业多为民营企业，在经历产能过剩和深度调整后，行业集中度有所提升，企业盈利好转，但债务负担普遍偏重，目前资产负债率约 58%，略高于化工行业平均水平。同时，部分涤纶企业向产业链上游炼化方向发展，项目投资规模很大，企业面临较大的资本支出压力，债务负担亦高于化纤行业平均水平，若项目集中投产后行业再次出现较为严重的产能过剩局面，部分企业收益不达预期将导致的债务压力逐渐显现。

　第四章

　项目市场空间分析

　 一、化纤棉行业分析

　中国是全球纺织工业链条最为完善完整的国家，同时全球纺织品服装第一生产和出口大国，并且纺织品服装行业是中国对外贸易的传统出口商品，对国际市场依赖度较高。统计数据显示，中国出口的纺

　织品服装金额自 2006 年逐步增长之后开始趋于稳定，直至到 2017 年之后纺织品服装出口额占总出口额比重虽逐步下滑，但占比仍在 10%以上。伴随着东南亚国家纺织行业的发展，中国纺织品服装出口的结构也出现了一定变化，其中纺织品出口额逐步增长，但服装出口额自2014 年之后开始逐步下滑。就其与中国贸易总出口额当中的比重来看，其中纺织品出口额占中国贸易总出口额的比重已从 2010 年的 4.88%调整至目前的 4.81%，而服装出口额比重从 2011 年的 8.21%下调至目前的 6.06%。但服装出口额依旧占据主要比例。

　棉化纤纺织加工，指以棉及棉型化学纤维为主要原料进行的纺纱、织布，以及用于织布和缝纫的线的生产活动。棉及化纤纺织加工指以棉及棉型化学纤维为主要原料进行的纺纱、织布，以及用于织布和缝纫的线的生产活动。在同一企业内进行的与上述产品生产活动相联系的精炼、漂白、染色、印花、轧光、起绒、缩水、树脂整理、防蛀、阻燃等工序的小整理加工。

　无论是从投资规模还是从技术含量来看，化纤行业的进入壁垒都不高。所以，在中国大力发展化纤产业的政策指导下和地方政府的积极参与下，中国化纤生产企业迅速发展起来，遍地开花。中国化纤原料主要来源大型石油加工企业和进口两部分，应该说，化纤原料生产

　是比较集中的。但相对而言，化纤加工企业却要分散得多，目前，中国化纤企业总数已经达到 2000 多家，不仅企业数量多，而且生产规模小，除仪征化纤等少数几家企业达到世界级水平以外，大多化纤生产企业年生产规模在 1-2 万吨左右，很多化纤生产企业年生产规模不足 1万吨。由此可以看出，中国化纤企业除少数企业达到了经济规模外，绝大多数企业离经济规模还有相当大的差距。这些企业，不仅能耗物耗高，而且技术含量低，产品没有竞争力，它们常常成为市场秩序的主要破坏者。在中国化纤市场上，对化纤产品价格起主导作用的主要是进口产品。

　腈纶纤维又名为聚丙烯腈纤维。是一种由聚丙烯腈或丙烯腈含量大于 85%的丙烯腈共聚物制成的合成纤维。常用的第二单体为非离子型单体，如丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯等，第三单体为离子型单体如丙烯磺酸钠和 2-亚甲基-1，4-丁二酸等。

　同时，腈纶纤维的性能比较像羊毛，它的弹性比较好，伸长 20%时回弹率仍可保持 65%，蓬松卷曲而柔软，保暖性比羊毛高 15%，有合成羊毛之称。腈纶纤维又被称为人造羊毛，具有有柔软、膨松、易染、色泽鲜艳、耐光、抗菌、不怕怕虫蛀等不同特点，它的用途的要求可

　纯纺或与天然纤维混纺，其纺织品被广泛地用于服装、装饰、产业等领域。

　中国是一个化纤消费大国，年进口量在 150 万吨左右，国际大型化纤生产企业为了争夺中国市场常常压价销售，从而使得中国化纤行业早在自给率严重不足的情况下就出现竞争非常激烈的局面。

　二、化纤棉市场分析预测

　绵织造是指将绵纺纱的各种产品通过加工织造成不同种类的布，包括绵布、绵混纺布和化学纤维短纤布三类。其中绵布是一种以棉纱线为原料的机织物，由于组织规格的不同及后加工处理的方法不同而衍生出不同的品种；绵混纺布是以棉纱和化学纤维纱为原料的机织物，由于组织规格的不同及后加工处理的方法不同而衍生出不同的品种；化学纤维短纤布是以化学纤维纱为原料的机织物，由于组织规格的不同及后加工处理的方法不同而衍生出不同的品种。

　根据中国棉纺织行业协会数据，2014-2017 年中国布产量整体上保持稳定，2018 年开始下滑，2018 年中国纱产量为 695.6 亿米，较 2017年减少了 213.8 万吨；2019 年中国布产量为 456.9 亿米，较 2018 年同比减少了 5.17%。进入 2020 年以来，受到新冠疫情的影响，布产量下滑严重，2020 年 1-9 月布累计产量为 261.8，同比下降 21.61%。

　从棉织造行业细分产品来看，棉布、棉混纺布产量都出现了不同程度的下滑。根据中国棉纺织行业协会数据，2019 年棉布产量为219.2 亿米；绵混纺布产量为 125.7 亿米；化学纤维短纤布产量为 112亿米。2020 年由于受到疫情的影响，所有布产量都出现了大幅度下滑，1-9 月棉布产量为 130.8 亿米，同比下降 17.49%；绵混纺布产量为 54亿米。同比下降 40.87%；化学纤维短纤布产量为 76.8 亿米，同比下降8.34%。

　根据中国棉纺织行业协会数据，2019 年，我国棉织造加工行业营业收入为 3578 亿元，同比降低 3.71%，利润总额为 137.2 亿元，同比降低 14.6%。2020 年 1-9 月我国棉织造加工行业营业收入为 2193.8 亿元，同比下降 16.11%；利润总额为 67.1 亿元，同比下降 27.98%。

　我国棉织造加工行业营业收入和利润总额在 2018 年急速下滑，但是随着工业 4.0 时代的到来，对于棉织造行业的投资规模呈现不断上升的趋势。根据中国棉纺织行业协会数据，2017 年我国棉织造加工行业投资规模约为 805.2 亿元，同比增长 4.5%。随着工厂智能化趋势的加强，预计 2018 年我国棉织造加工行业投资规模约为 862.7 亿元。

　近年来，绿色环保已经成为棉织造行业竞争新优势。棉织造加工企业积极尝试、研发替代 PVA 的环保浆料和上浆新工艺，据中国棉纺

　织行业协会统计数据显示，上世纪 90 年代至今，PVA 在浆料用量中的比重从 70%下降到了 12%左右。在 2018 年 6 月于山东举行的“纺织之光”绿色环保上浆重点技术推广活动上，九项绿色环保上浆重点技术得到推广，受到企业广泛关注。

　“一带一路”倡议为中国与各个国家的合作注入了新的强劲动力，并已进入深度融合、相互促进的新阶段。棉织造加工企业应该抓住“一带一路”搭建的国际合作平台和新机遇，寻找更优的海外投资环境，为企业“走出去”拓展国际市场空间牵线搭桥。

　第五章

　项目建设规模

　 一、产品规划

　项目主要产品为化纤棉，根据市场情况，预计年产值 37532.00 万元。

　进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新

　的分配格局。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与 xx 省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 57128.55 平方米（折合约 85.65 亩），其中：净用地面积 57128.55 平方米（红线范围折合约 85.65 亩）。项目规划总建筑面积 60556.26 平方米，其中：规划建设主体工程 45063.48 平方米，计容建筑面积 60556.26 平方米；预计建筑工程投资 5213.31 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 144 台（套），设备购置费 5119.87 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 18361.73 万元；预计年实现营业收入 37532.00 万元。

　第六章

　项目选址方案

　 一、项目选址

　该项目选址位于 xxx 经济合作区。

　园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入，推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革，加快新旧动能转换步伐，降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关，不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合，还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统，以应用促发展，加强集成创新和协同创新。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济，特别是先进制造业的战略部署，大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时，切实降低实体经济企业成本，全面推进依法行政，深化“放管服”改革，强化涉企收费目录清单管理，较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担，为实体经济发展创造优良发展环境。

　对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

　项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院

　所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

　二、用地控制指标

　根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00 万元/公顷”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

　三、地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 62.63%，建筑容积率 1.06，建设区域绿化覆盖率 5.65%，固定资产投资强度 164.95 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　57128.55

　85.65 亩

　2

　基底面积

　平方米

　35779.61

　 3

　建筑面积

　平方米

　60556.26

　5213.31 万元

　4

　容积率

　 1.06

　 5

　建筑系数

　 62.63%

　 6

　主体工程

　平方米

　45063.48

　 7

　绿化面积

　平方米

　3418.74

　 8

　绿化率

　 5.65%

　 9

　投资强度

　万元/亩

　164.95

　四、节约用地措施

　土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

　五、总图布置方案

　1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求

　功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

　场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

　2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

　消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于 100.00 米，消火栓距道路边不大于 2.00米。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

　3、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。

　场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。室外电源采用三相四线制380V/220V，室内采用三相五线制，照明灯具电压为 220V；场内动力、照明负荷按“Ⅲ类”用电负荷设计；自 10KV 电网引一路架空线作为主电源引入场内 10KV 终端杆，经避雷器保护后，以电缆方式引入场内配电室。

　4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目场外远距离运输的需求。项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

　主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为 5.00 次/小时。项目承办单位设计提供监控系统的基

　本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。

　六、选址综合评价

　项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条

　件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

　第七章

　项目土建工程

　 一、建筑工程设计原则

　建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

　功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。

　二、土建工程设计年限及安全等级

　建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为 0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

　三、建筑工程设计总体要求

　项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。

　四、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 60556.26 平方米，其中：计容建筑面积60556.26 平方米，计划建筑工程投资 5213.31 万元，占项目总投资的28.39%。

　第八章

　项目工艺分析

　 一、技术管理特点

　原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。

　项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM 明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。投资项目项目产品制造质量控制将按 ISO9000 体系标准组织生产，从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态，同时，项目承办单位推行精益生产（JIT、LEAN）、供应商库存管理（VMI）、全面质量管理（TQM）等先进的管理手段和管理技术。

　二、项目工艺技术设计方案

　根据投资项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求项目产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保投资项目产品质量。

　技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产

　技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

　三、设备选型方案

　主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 144 台（套），设备购置费 5119.87 万元。

　第九章

　清洁生产和环境保护

　 促进工业绿色发展科技创新、管理创新和商业模式创新，研发推广核心关键绿色工艺技术及装备。加快完善工业能效、水效、排放和资源综合利用等标准，依法实施绿色监管，引导绿色消费。发挥政府在推进工业绿色发展中的引导作用，优化工业结构和区域布局，加强机制创新，形成有...