财政预算绩效目标申报表

　6 06 市财政预算绩效目标申报表

　 金额单位：万元

　申报部门（单位）

　项目名称

　 预算功能科目

　项目属性

　□ 新增

　□延续

　 单位负责人

　项目负责人

　联系电话

　项目实施

　起止时间（、月）

　项目概况

　立项依据

　必要性

　可行性

　资金来源计划

　项目资金总额

　财政拨款（补助）

　非税收入

　其他资金

　结转资金

　债务资金（银行贷款）

　明细项目预算

　明细项目名称

　金额

　资金测算依据

　长期绩效目标

　 度绩效目标

　指标名称

　指标值

　指标解释

　指标

　二指标

　三指标

　项目设立 决策过程 决策依据

　项目是否符合经济社会发展规划和部门度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 项目目标 目标内容

　目标是否明确、细化、量化 项目管理 项目管理 管理办法

　是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法 资金到位 到位率

　实际到位/计划到位×00% 资金分配 分配结果

　资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 财务管理 管理制度

　是否建立健全项目管理制度；资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 组织实施 管理机构

　机构是否健全、分工是否明确

　 项目绩效 项目产出 产出数量

　1.

　 项目产出数量是否科学、合理，与目标内容和资金预算是否匹配 2.

　 ……

　产出质量

　1.

　 项目产出质量是否科学、合理，与目标内容和资金预算是否匹配 2.

　 ……

　产出时效

　1.

　 项目产出时效是否科学、合理，与目标内容和资金预算是否匹配

　2.

　 ……

　产出成本 1.

　 项目产出成本是否科学、合理，与目标内容和资金预算是否匹配 2.

　 ……

　项目效益 经济效益

　1.

　 依据制定的绩效目标，经济效益是否围绕绩效目标，内容是否明确、全面，与目标是否有直接因果关系，客观反映绩效水平和目标实现程度 2.

　……

　社会效益

　1.

　 依据制定的绩效目标，社会效益是否围绕绩效目标，内容是否明确、全面，与目标是否有直接因果关系，客观反映绩效水平和目标实现程度 2.

　…… 环境效益

　1.

　 依据制定的绩效目标，环境效益是否围绕绩效目标，对环境是否存在积极或消极影响，内容是否明确、全面，与目标是否有直接因果关系 2.

　…… 可持续性

　1.

　 依据制定的绩效目标，项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响，客观反映绩效水平和目标实现程度 2.

　…… 服务对象满意度

　1.

　 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 2.

　……

　 《市财政预算绩效目标申报表》填报说明

　、适用范围

　财政预算安排的度市专项资金全部纳入预算绩效目标管理范围。

　 二、填报说明

　（）项目名称

　按规范的项目名称填报，与部门预算项目名称致。

　（二）预算功能科目

　与部门预算功能科目致。

　（三）项目属性

　分为新增项目和延续项目，对应选择。

　（四）单位负责人

　填写部门预算单位负责人。

　（五）项目负责人

　填写项目用款单位负责人。

　（六）联系电话

　填写项目用款单位负责人联系电话。

　（七）项目概况及立项依据 、项目概况

　项目概况。主要对立项、项目实施情况及管理、预期完成及产出效益、效果作简要概述。

　、立项依据

　主要指国家颁布实施的经济社会发展中长期规划、党委政府决策决定及政策文件规定等依据。

　（八）必要性及可行性

　 项目设立背景及对单位建设的意义，必要性可行性分析。

　（九）资金来源计划

　与部门预算资金来源计划致。

　（十）明细项目预算

　明细项目名称、金额和测算情况。

　（十）绩效目标

　项目绩效目标：描述实施项目计划在定期限内达到的产出和效果。度绩效目标，概括描述项目在本度所计划达到的产出和效果。

　（十二）绩效指标

　绩效指标：是指通过定性或定量的方式衡量绩效目标实现程度的考核工具，通常以某数量、价值、比率表示。是对绩效目标的细化和量化。绩效指标应当充分反映项目的目的，突出重点，简明扼要。

　指标值：是对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

　（十三）其他 说明的问题 实际操作中确定的指标具体内容，可由各项目单位根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或另做补充