对于永安镇2020年财政收支预算执行情况与2020年财政收支

　关于 永安镇 镇 8 2018 年财政收支预算执行情况与 与 9 2019 年财政收支预算（草案）的

　报

　告

　(在内江市市中区永安镇第七届人民代表大会第七次会议上）

　内江市市中区永安镇财政所所长

　宋泽茜

　 各位代表：

　受镇人民政府委托，向大会报告永安镇 2018 年财政收支预算执行情况与 2019 年财政收支预算（草案），请予审议。

　一、8 2018 年财政预算执行情况

　2018 年在镇党委、政府的正确领导下，在各站办所、各村（社区）的大力支持下，财政所紧紧围绕年初确定的经济发展目标及财政预算，迎难而上，扎实工作，大力组织收入，着眼正常运转，强化财政监管，圆满完成了各项财政预算目标。

　（一）财政收入预算执行情况

　1、2018 年上级补助收入 4039.22 万元。

　（1）一般公共预算上级补助收入 4039.22 万元，其中：一是一般性转移支付收入 4029.25 万元；二是专项转移支付收入 9.97 万元。

　（2）政府性基金上级补助收入 0 万元。

　2、2018 年实现非税收入 6.06 万元，为年初计划的 100%。完成区级非税收入任务 6.06 万元。

　（二）全镇一般预算支出情况 2018 年，我镇财政支出按照“保工资、保基本运转、保基本民生”的顺序安排支出。通过强化预算约束，优化支出结构，控制支出总量，全年实现财政支出 3506.83 万元。

　1、一般公共预算收支执行情况 2018 年我镇一般公共预算支出 3429.77 万元，主要用于民生、社会事业、经济发展、城乡综合管理等方面。按照政府功能科目分类如下：

　一般公共服务支出 589.5 万元，主要用于人大、政府、党群、财政、经济管理等事务支出，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出 524.6 万元；发展与改革事务支出 0 万元；财政事务支出 64.9 万元。

　出 公共安全支出 8.38 万元，主要用于政府维护社会公共安全方面的支出，我镇主要用于道路交通管理支出。

　出 文化体育和传媒支出 130.76 万元，主要用于政府在文化、文物、体育等方面的支出，我镇主要用于免费文化站开放及农村五项文化经费的基本支出，单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　社会保障和就业支出 855.66 万元，主要用于社会保障、政府行政事业单位基本养老保险经费支出以及抚恤、退役安置、社会福利等民政事务支出。其中：人力资源和社会保障

　管理事务支出 4.6 万元；民政管理事务支出 5.6 万元；行政事业单位离退休及养老保险支出147.9万元；就业补助19.89万元；抚恤 260.62 万元；社会福利 84.27 万元；残疾人事业35.97万元；自然灾害生活救助4.68万元；临时救助12.37万元；特困人员救助供养（五保）271.05 万元；其他生活救助 5.28 万元；其他社会保障和就业支出 3.07 万元。

　出 医疗卫生支出 113.85 万元，主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，其中：基层医疗卫生机构支出47.63 万元；计划生育事务支出 26.91 万元，主要用于计生事业费、独生子女父母奖励金等方面支出；行政事业单位医疗保障金 39.31 万元。

　节能环保支出 4.86 万元，主要反映政府节能环保支出。我镇该项支出主要用于秸秆禁烧工作经费。

　城乡社区事务支出 18.28 万元，主要用于社区机构运行支出 14.3 万元及城乡社区环境卫生支出 3.98 万元，如清扫服务、垃圾库打蚊蝇等方面开支。

　农林水事务支出 1553.63 万元，主要反映政府农林水事务支出。我镇用于农业 182.11 万元（其中：农业服务中心机构运行费 141.74 万元；大学生村官支出 13.81 万元；其他农业支出 26.56 万元）；水利支出 26.77 万元；扶贫支出579.78 万元（其中：社会发展 4.4 万元；其他扶贫支出 575.38万元）

　；农村综合改革支出 764.97 万元，主要用于村（社）

　干部生活补助、村办公经费、村级一事一议补助等；其他农林水支出 0 万元。

　资源勘探信息等支出 0.5 万元，主要用于安全生产监管。

　出 住房保障支出 154.35 万元，反映政府用于住房方面的支出。该项支出我镇主要用于农村危房改造支出 101.1 万元；缴纳职工住房公积金支出 53.25 万元。

　2、政府性基金预算收支执行情况 2018 年我镇政府性基金预算财政拨款支出 77.06 万元，其中彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 15.55 万元，大中型水库移民后期扶持基金支出 61.51 万元。

　二、8 2018 年主要工作

　2018 年永安镇财政所积极发挥财政职能职责作用，突出工作重点，认真做好财政资金监管，认真落实各项财政政策。

　（一）广开门路筹集资金

　根据我镇的实际情况，在镇党委、政府的正确指导下，镇政府狠抓了财政收入的征收管理，做到应收尽收。2018 年我镇年初预算收入 1884.67 万元，追加预算收入 2154.55 万元，全年财政预算收入 4039.22 万元。全镇非税收入入库数6.06 万元。为我镇的经济建设和各项事业发展提供了财力保障。

　（二）完善基本财力保障机制， 防范化解地方财政运行风险

　进一步完善基本财力保障机制，贯彻落实党的十九大重要精神，适应现代财政制度的客观要求，防范化解基层财政运行风险，按照保工资、保运转、保民生的顺序保障各类财政支出。2018 年一般预算支出中，基本支出 965.75 万元（人员类支出 854.75 万元，日常公用经费支出 111 万元）；项目支出支出 2541.08 万元（基本建设类项目 136 万元，行政事业类项目 2405.08 万元）。

　（三）加强民生项目监管， 继续落实 惠民惠农“一卡通”补贴民生工程 及各项民生项目建设。

　一是 2018 年通过自查和接受上级部门检查，对全镇通过“一卡通”发放的各项惠农惠民补贴资金到位情况进行了全面检查核实。对发现的问题，及时整改到位。二是我镇认真做好 2018 年各项惠农资金的发放工作，确保惠农政策落到实处。发放粮食及农资直补资金共 373.66 万元；发放退耕还林补助资金 4.83 万元。严格按照“一卡通”的发放制度发放完毕。充分发挥财政监督职能，对发放的惠农补贴进行了严格的监督检查，并张贴公示表，确保农民得实惠，将惠农政策落到实处。

　（四）规范会计基础，强化财政监管。

　一是进一步规范会计基础工作。2018 年，镇财政所通过在外培训、所内业务交流等方法，会计基础工作明显改善，大大提高了会计信息质量，更好地为镇党委、政府提供财务、预算、资产等方面的信息，促进本镇经济社会的快速发展。二是认真落实各项财政法律法规，坚持把财政监督检查作为

　财政工作的重要内容。将财政监督工作融入财政管理的各个环节，严格执行国库集中支付制度，规范原始凭证会计要素的审核和资金支付的审核、审批程序，加强对专项资金的使用。

　三、9 2019 年财政预算（草案）

　2019 年，按照积极可靠，稳定增长；统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平衡的原则，编制我镇 2019 年财政年初预算如下：

　（一）一般公共预算收入情况 永安镇一般公共预算收入 1517.32 万元，其中：一般公共服务支出 425.43 万元；文化旅游体育与传媒支出 82.18万元；社会保障和就业支出171.98万元；卫生健康支出73.16万元；城乡社区支出 5.65 万元，农林水事务支出 674.95 万元；住房保障支出 61.09 万元；债务还本支出 22.88 万元。

　（二）、一般公共预算支出情况 永安镇一般公共预算支出 1517.32 万元，具体支出明细如下：

　1、一般公共服务支出 425.43 万元，其中：政府办公及相关机构事务支出 357.06 万元，财政事务支出 68.37 万元，主要是维持党政工作及财政事务的正常开展。

　2、文化体育支出 82.18 万元，主要是文化事业人员及文化建设工作的支出。

　3、社会保障和就业支出 171.98 万元，其中：行政事业单位离退休 1.86 万元，公益性岗位补贴 20.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.27，社会福利 17.44 万元，其他残疾人事业支出 2.6 万元，临时救助支出 4.37 万元，特困人员救助供养 59.73 万元，其他社会保障和就业支出 3.12 万元。

　4、卫生健康支出 73.16 万元，其中：计划生育事务支出 40.88 万元；行政事业单位医疗 32.28 万元。

　5、城乡社区事务 5.65 万元，其中：城乡社区管理事务5.65 万元，城乡社区环境卫生 0 万元。

　6、农林水事务支出 674.95 万元，其中：农业事业支出 86.82 万元，农村综合改革支出 16 万元，其他水利支出 1万元，对村民委员会和村党支部的补助 571.13 万元。

　7、住房保障支出 61.09 万元，其中：住房公积金支出61.09 万元。

　8、债务还本支出 22.88 万元，其中：地方政府一般债务还本支出 22.88 万元。

　（三）、基金预算支出情况 永安镇 2019 年基金预算支出 0 元。

　（四）、“三公”经费支出情况 1.永安镇 2019 年无因公出国（境）费用。

　2.永安镇 2019 年无公务用车购置费，公务用车运行维

　护费 15 万元。

　3.永安镇 2019 年公务接待费 7.56 万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　四、政府性债务情况

　2018 年年末债务余额为 0 万元。2019 年预计无新增债务。

　五、9 2019 年全镇财政工作

　（ 一 ）坚持依法理财，强化部门主体责任。

　贯彻落实预算法关于“政府的全部收入和支出都应当纳入预算，经人大会批准的预算，非经法定程序不得调整”的规定。按照“先议事项、后议经费，先有经费、后有预算，先有预算、后有支出，没有预算、不得支出”的要求，强化预算编制的严肃性和预算执行的约束力。

　（二）坚持保运转保基本保民生，化解财政运行风险。

　优先保障机关事业单位基本支出和基本民生支出。尽力而为、量力而行，兜牢民生底线，增强政府基本公共服务保障能力，确保各项基本民生政策不折不扣落实到位。

　（三）

　坚持厉行节约，努力降低行政成本。

　将厉行节约与部门预算编制工作结合起来，按照“零增长”的原则编制“三公”经费和会议费预算，“三公”经费预算原则上比上年只减不增。严格控制“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出，促进厉行节约常态化和

　制度化。

　（ 四 ）坚持实施全面预算绩效管理，构建全方位绩效管理体系。

　将绩效理念融入预算编制、执行、监督的全过程，构建事前事中事后绩效管理。各站、所、办、村（社区）相互配合做好绩效管理的填报，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金的使用效果。切实强化绩效评价，进一步提高资金的使用效益。

　（ 五 ）搞好财政内部建设，造就一支高素质的财政干部队伍。

　2019 年是我镇财政体制改革重要的一年，全镇财政干部要进一步解放思想、与时俱进、开拓创新。一要认真学习贯彻落实党的十九大和十九届二次、三次全会精神，树立全局观念，要正视困难，知难而上，认真完成各项财政工作。二要加强法律、法规和业务知识的学习，提高自身素质，做到依法理财。三要树立勤政务实、实事求是的工作作风。四要爱岗敬业，廉洁高效的为我镇的经济和各项事业发展做出贡献。

　 内江市市中区永安镇第七届人民代表大会第七次会议 2019 年 5月