财政支出项目绩效评价报告,-,Hainan

　财政支出项目绩效评价报告

　评价类型：□实施过程评价 √完成结果评价

　项目名称：

　综合事务

　项目单位：

　 海南省直属机关保卫大队

　 主管部门：

　 中共海南省委办公厅

　 评价时间：

　2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

　组织方式：□财政部门 □主管部门 √项目单位

　评价机构：□中介机构□专家组 √项目单位评价组

　 评价单位（盖章）：

　 上报时间：2019 年 7 月 5 日

　附件 2-2

　 项目绩效目标表

　项目名称：

　指标类型

　指标名称

　绩效目标

　绩效标准

　优

　良

　中

　差

　产出指标 及时发放 98% 98%

　 ……

　成效指标

　及时率 98% 98%

　 满意度 99% 99%

　……

　注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。

　 附件 2-3

　项目基本信息表

　一、项目基本情况 项目实施单位 海南省直属机关保卫大队 主管部门 省委办公厅 项目负责人 姚 强 联系电话 65306025 地址 海口市国兴大道 69 号 邮编 570203 项目类型 经常性项目（

　√

　）

　 一次性项目（

　）

　计划投资额 （万元）

　391.18 实际到位资金（万元）

　391.18 实际使用情况（万元）

　391.16 其中：中央财政

　其中：中央财政

　省财政 391.18 省财政 391.18

　 市县财政

　市县财政

　其他

　其他

　二、 绩效评价指标评分（参考）

　一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 4 决策过程 8 决策依据 3 3 决策程序 5 5 资金分配 8 分配办法 2 2 分配结果 6 6 项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 2 到位时效 2 2 资金管理 10 资金使用 7 7 财务管理 3 3 组织实施 10 组织机构 1 1 管理制度 9 9 项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 5 产出质量 4 4 产出时效 3 3 产出成本 3 3 项目效益 40 经济效益 8 8 社会效益 8 8 环境效益 8 8 可持续影响 8 8 服务对象满意度 8 8

　总分 100

　100

　100 99 评价等次 优

　 项目单位负责人（签字并单位盖章）：

　年

　月

　 日

　保卫大队综合事务项目绩效评价报告

　一、项目概况

　（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

　1、项目基本性质：业务专项经费所属经常性项目。

　2、项目用途：主要用于保卫大队人员工资发放、五险一金缴纳、保卫大队队员全年伙食费等工作。

　3、项目主要内容：工资、五险一金等。

　4、项目涉及范围：保卫大队一、二、三中队及综合科 工作人员。

　（二）项目绩效目标 项目绩效阶段性目标（指跨年度项目当年度目标或经常性、一次性项目当年度目标）无。

　二、项目资金使用及管理情况

　（一）项目资金到位情况分析 专项经费 391.18 万元，全部为财政资金，资金到账率100%。无自筹资金。

　（二）项目资金使用情况分析 省财政全年预算安排“综合事务”项目经费共 391.18 万元，实际支出 391.16 万元，节余 0.02 万元，各项开支均

　控制在预算范围内。

　（三）项目资金管理情况分析 1、海南省直属机关保卫大队为财政全额拨款事业单位，项目经费由海南省财政厅统一管理，按计划拨付，根据实际情况开支。

　2、经费支出实行大队领导审批制度。工资及相关报酬，依据省人社厅和省委办有关文件发放。

　 三、项目组织实施情况

　（一）项目组织情况分析 无。

　 （二）项目管理情况分析 由保卫大队综合科依据省人社厅有关文件他和省委办有关文件制定、报送相关工资表格，报大队领导、省人社厅、省财政厅审批拨付。

　 四、项目绩效情况

　1、项目的经济情况分析

　 （1）项目成本（预算）控制情况。全年项目控制良好，未超出预算。

　（2）项目成本（预算）节约情况。严格按照省财政厅有关要求，严格执行省委办有关规定，比预算节约 0.02 万元。

　2、项目的效率性分析 （1）项目的实施进度 按序时进度发放工资。

　（2）项目完成质量 我单位项目完成质量较好。从未延迟、也从未提前发放工资。

　3、项目效益性分析 （1）项目预期项目标完成程度。所有项目均完成了预期目标，预期目标完成程度达 99.99%。

　（2）项目实施对经济和社会的影响。

　无。

　4、项目的可持续性分析 该项目属于经常性项目，需长期投入。

　（二）项目绩效目标未完成原因分析 2018 年综合事务预算按人员工资标准预算，由于本年保卫大队两名聘用人员离职，致下达预算经费未完成目标。

　五、综合评价情况及评价结论

　2018 年，严格按照财政支出项绩效考评标准的要求，抓好项目绩效管理工作。项目决策分值为 20 分，自评得分为20 分；项目管理分值 25 分，自评得分为 24 分；项目绩效分值为 55 分，自评得分为 55 分。综合绩效评价指标评分为 99分，评价等次为：优。

　六、主要经验及做法、存在的问题和建议

　无。

　七、其他需说明的问题

　 无。