制度检查岗岗位说明书

　制度 检查 岗

　岗位 说明书

　 识别信息

　(Identification)

　岗位名称

　（ Position ）

　制度检查岗 岗位编号

　(Code)

　09.03.03 所属部门及处室

　(Department)

　会计部制度检查室 工作地点

　(Location)

　北京 工作关系(Connection)

　直接汇报对象 (Supervisor)

　会计部制度检查室经理 直接督导对象 (Subordinate)

　 日常协调部门 (Internal)

　本部各处室、清算中心、办公室、人力资源部、法律事务部、稽核部等以及分支行会计部门 外部协调单位 (External)

　 主要工作职责

　(Duty&Responsibility)

　工作目的 (Purpose) ：制定会计检查制度，对全行会计专业各项制度执行和落实情况进行检查和指导，并对发现的问题提出改进建议，提高我行会计专业工作的规范化水平。

　编号（ No.）

　）

　概述(Abstract)

　描述 (Description)

　1 1

　制度制定 制定制度检查管理岗位涉及的有关检查管理制度、规程。

　2 2

　制度检查 对全行会计专业各项制度执行和落实情况、重点工作、专项工作进行检查和指导，并针对发现的问题提出改进意见。

　3 3

　人员培训 具体负责各分支行会计检查人员的业务培训工作。

　4 4

　档案管理 建立和管理会计检查档案。

　5 5

　考试管理 建设全行会计人员持证上岗考试题库、对考试试卷进行审核，并参与考试监考及阅卷工作。

　6 6

　其它工作 协助会计专业 ISO9001 质量体系管理等其它领导交办的工作。

　关键职责绩效衡量标准

　(Performance Appraisal)

　会计制度检查、辅导工作完成情况 专项检查工作完成情况 会计检查人员培训工作完成情况 持证上岗考试题库建设、试卷审核及阅卷审核情况 培训效果评估 职业发展(Career

　Development)

　可晋升岗位 (Promote to)

　制度检查室经理 可轮岗岗位 (Rotate to)

　会计部内其它处室岗位 入职培训 (Orientation)

　公司价值观、公司会计制度、法规等 在职培训 (On- - job training)

　本行各项具体会计管理制度、操作规程及相关其他专业的制度规定、会计核算信息系统，以及 ISO9001 标准等

　是否有强制休假要求

　（I I mperative

　Vacation ）

　无 是否有定期 或不定期强制轮岗要求（I I mperative

　Rotation ）

　无 任职资格(Qualification)

　教育背景 (Education) 程度（ Degree ）

　本科及以上

　专业 (Major)

　金融、经济、管理等 证书 (Certification)

　经济类中级职称、会计从业资格证书 专业技能（ Skill ）

　会计核算技能、会计信息系统使用技能 语 言(Language)

　英语水平

　无 其它

　无 工作经验 (Experience) 行业/ / 职业

　银行/会计 年限

　5 职位

　 修订履历

　（ Revision ）

　版本号

　修订时间

　修订内容

　修订者

　审核者

　审批者