北京市房山区残疾人联合会2017年

　 北京市房山区残疾人联合会2017年

　部门预算情况说明

　单位公章:

　二○一七年一月十三日

　部门负责人: 填报人:刘艺文

　北京市房山区残疾人联合会2017年部门预算情况说明

　一、部门情况

　（一）部门机构设置、职责

　1、部门机构设置

　根据北京市房山区机构编制委员会《关于调整区残联内设机构设置的批复》（房编办字[2012]76号），我单位设置4个内设机构，分别为办公室（组联维权部）、宣传文体部、康复部、教育就业部。

　2、部门职责

　根据中共北京市房山区委办公室关于印发《北京市房山区残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知（京房办发[2002]32号），本部门主要职能是：

　（1）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

　（2）团结、教育残疾人遵守法律，旅行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施建设和残疾人预防等工作，创造良好的环境和调减，扶助残疾人平等参与社会生活。

　（5）协助有关部门实施残疾人事业的法规、政策、发展规划。

　（6）指导乡镇的残联工作。

　（7）负责对各类残疾人社团组织进行业务监督管理。

　（8）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

　（9）承担区委、区政府和北京市残联交办的其他事项。

　（二）人员构成情况

　房山区残疾人联合会部门行政编制7人，实际6人；事业编制19人，实际18人；聘用人员14人。

　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　（三）本预算年度的主要工作任务

　1、以残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作为重点，在掌握分析残疾人需求上实现新突破。

　要充分理解“动态更新”工作在服务体系建设和小康社会建设方面的重要意义。通过精细采集、科学分析残疾人的各类需求，结合小康建设，筛选出残疾人最迫切的需求，为开展工作和制定政策措施提供数据支撑。

　2、以做好政府购买服务工作为重点，在服务的针对性和有效性上实现新突破。

　政府购买服务是完善服务体系的需要，是逐步满足残疾人需求的需要。鼓励社会组织和机构，打破区域限制，资源整合，科学谋划，力争购买更多服务于残疾人的项目。

　3、以抓好星级温馨家园、示范职康站建设为重点，在夯实基层服务载体上实现新突破。

　组织全区温馨家园、职康站管理人员到星级温馨家园、示范职康站进行参观学习；组织专家对后进站点进行把脉诊断，带动全区温馨家园、职康站服务和管理水平的整体提升；积极拓展职康站劳动项目，向社会广泛引进适合残疾人参与的劳动项目，增加服务对象收入。

　4、以打造“同在阳光下”品牌为重点，在文化建设上实现新突破。

　利用残疾人文化周活动，适时举行全区残疾人歌曲大赛，以点带面提升基层文艺工作水平，让更多的残疾人参与其中、乐在其中，同时也为活跃基层文化生活、参加市残联文艺汇演等工作奠定基础。

　5、以组织好京津冀残疾人门球友谊赛为重点，在体育建设上实现新突破。

　举行全区残疾人乒乓球、象棋比赛，为残疾人参与体育活动搭建平台。为新建温馨家园、职康站配备健身器材，将健身体育和康复体育相结合，吸引更多的残疾人走出家门，参与社会活动。成立房山区残疾人体育运动协会，进一步完善体育工作的组织实施。

　6、以抓好残疾人家庭无障碍改造为重点，在维护残疾人合法权益上实现新突破。

　做好全区1300户残疾人家庭无障碍改造工作，要切实抓好无障碍改造户的评估和工程质量的监管，高质量完成改造任务，把这项惠民实事办好。

　7、以抓好精准扶贫助残为重点，在提高残疾人收入水平上实现新突破。

　贯彻落实《关于进一步推进低收入农户增收和低收入村发展的意见》（京房办发【2016】17号）文件精神，做到精准扶贫，推进低收入户残疾人增收，根据单位的职责，结合现有的扶持政策，按照低收入残疾人户的登记卡，通过摸底调查，全面了解需求，根据需求采取针对性的帮扶措施。

　8、以抓好预算管理、绩效评价、审计和内控工作为重点，在规范资金使用上实现新突破。

　各级残联组织、机构，要高度重视预算管理工作，从预算的编制、申请以及资金的使用上，进一步规范化、严谨化、科学化，形成一套合理可行、行之有效的工作程序，使各项资金都规范使用，发挥作用，力争做到预算、申请、使用相一致。

　9、以加大同区直单位、社会组织和爱心人士合作为重点，在残健融合、互助共荣上实现新突破。

　10、以筹备房山区残联第七次代表大会为重点，在组织和队伍建设上实现新突破。

　二、收入预算说明

　2017年收入预算20945.70万元，比2016年23047.32万元减少2101.62万元，下降9.12%。其中：财政拨款20945.70万元，比2016年23047.32万元减少2101.62万元。

　三、支出预算说明

　（一）基本支出预算 552.04万元，占总支出预算2.64%，比2016年463.48万元增加88.56万元，增长19.11 %。

　（二）项目支出预算20393.66万元，比2016年22583.84万元减少2190.18万元，下降9.70 %，减少原因：政策性资金调整。部门预算项目主要为残疾人事业支出。

　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　（一）“三公经费”的单位范围

　房山区残疾人联合会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

　（二）“三公经费”财政拨款情况说明

　2017年“三公经费”财政拨款预算7.67万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少0.32万元。其中：

　1、因公出国（境）费用。本单位无因公出国（境）费用。

　2、公务接待费。2017年预算数0.27万元，比2016年预算数0.29万减少0.02万元，主要原因：严格执行中央的八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。

　3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数7.4万元，其中，公务用车运行维护费2017年预算数7.40万元，其中：公务用车加油3.50万元，公务用车维修2.00万元，公务用车保险1.00万元，其他0.90万元。比2016预算数7.70万元减少0.3万元，主要原因：厉行节约。

　五、机关运行经费情况说明

　2017年房山区残疾人联合会部门的机关运行经费财政拨款预算76.59万元。

　六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　七、部门政府采购预算说明

　本部门2017年无政府采购预算财政拨款安排的预算。

　附件2

　6