苏州集成板材项目商业计划书

　苏州集成板材项目

　商业计划书

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　摘要

　竹木纤维集成墙板属于 PVC 异型材材的一个分类。其生物质材料极大部分可以被充分利用,来源广泛,价值低廉;塑料组分要求不高,旧料或混合料均可，充分体现了资源的综合利用和有效利用。

　对于竹木纤维集成墙板行业来说，竹木纤维集成墙饰是一条独具创新革命的发展出路。虽然大家对竹木纤维一词并不陌生，在这个新型墙面装饰材料行业中运用才在近几年才刚刚开始。各大企业都开始把它运用到了竹木纤维集成墙板行业，结合自身掌握的核心技术，主推竹木纤维集成墙板概念，用一种全新的模式、全新的竹木纤维化概念产品为我们带来全新的解决方案。竹木纤维集成墙板的出现，在行业中进化当中具有跨时代意义。

　该竹木纤维集成板项目计划总投资 13608.66 万元，其中：固定资产投资 9956.79 万元，占项目总投资的 73.17%；流动资金 3651.87 万元，占项目总投资的 26.83%。

　本期项目达产年营业收入 28079.00 万元，总成本费用 22089.23万元，税金及附加 238.46 万元，利润总额 5989.77 万元，利税总额7054.41 万元，税后净利润 4492.33 万元，达产年纳税总额 2562.08 万元；达产年投资利润率 44.01%，投资利税率 51.84%，投资回报率33.01%，全部投资回收期 4.53 年，提供就业职位 499 个。

　苏州集成板材项目商业计划书目录

　 第一章

　项目概论

　一、项目名称及建设性质

　二、项目承办单位

　三、战略合作单位

　四、项目提出的理由

　五、项目选址及用地综述

　六、土建工程建设指标

　七、设备购置

　八、产品规划方案

　九、原材料供应

　十、项目能耗分析

　十一、环境保护

　十二、项目建设符合性

　十三、项目进度规划

　十四、投资估算及经济效益分析

　十五、报告说明

　十六、项目评价

　十七、主要经济指标

　第二章

　背景及必要性

　一、项目承办单位背景分析

　二、产业政策及发展规划

　三、鼓励中小企业发展

　四、宏观经济形势分析

　五、区域经济发展概况

　六、项目必要性分析

　第三章

　项目调研分析

　第四章

　产品规划方案

　一、产品规划

　二、建设规模

　第五章

　项目建设地方案

　一、项目选址原则

　二、项目选址

　三、建设条件分析

　四、用地控制指标

　五、用地总体要求

　六、节约用地措施

　七、总图布置方案

　八、运输组成

　九、选址综合评价

　第六章

　工程设计可行性分析

　一、建筑工程设计原则

　二、项目工程建设标准规范

　三、项目总平面设计要求

　四、建筑设计规范和标准

　五、土建工程设计年限及安全等级

　六、建筑工程设计总体要求

　七、土建工程建设指标

　第七章

　项目工艺技术

　一、项目建设期原辅材料供应情况

　二、项目运营期原辅材料采购及管理

　二、技术管理特点

　三、项目工艺技术设计方案

　四、设备选型方案

　第八章

　环境保护概述

　一、建设区域环境质量现状

　二、建设期环境保护

　三、运营期环境保护

　四、项目建设对区域经济的影响

　五、废弃物处理

　六、特殊环境影响分析

　七、清洁生产

　八、项目建设对区域经济的影响

　九、环境保护综合评价

　第九章

　项目安全卫生

　一、消防安全

　二、防火防爆总图布置措施

　三、自然灾害防范措施

　四、安全色及安全标志使用要求

　五、电气安全保障措施

　六、防尘防毒措施

　七、防静电、触电防护及防雷措施

　八、机械设备安全保障措施

　九、劳动安全保障措施

　十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

　十一、劳动安全预期效果评价

　第十章

　风险防范措施

　一、政策风险分析

　二、社会风险分析

　三、市场风险分析

　四、资金风险分析

　五、技术风险分析

　六、财务风险分析

　七、管理风险分析

　八、其它风险分析

　九、社会影响评估

　第十一章

　项目节能评估

　一、节能概述

　二、节能法规及标准

　三、项目所在地能源消费及能源供应条件

　四、能源消费种类和数量分析

　二、项目预期节能综合评价

　三、项目节能设计

　四、节能措施

　第十二章

　项目实施安排

　一、建设周期

　二、建设进度

　三、进度安排注意事项

　四、人力资源配置

　五、员工培训

　六、项目实施保障

　第十三章

　投资估算与资金筹措

　一、项目估算说明

　二、项目总投资估算

　三、资金筹措

　第十四章

　经济效益评估

　一、经济评价综述

　二、经济评价财务测算

　二、项目盈利能力分析

　第十五章

　项目招投标方案

　一、招标依据和范围

　二、招标组织方式

　三、招标委员会的组织设立

　四、项目招投标要求

　五、项目招标方式和招标程序

　六、招标费用及信息发布

　第十六章

　项目综合评估

　附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：土建工程投资一览表

　附表 3：节能分析一览表

　附表 4：项目建设进度一览表

　附表 5：人力资源配置一览表

　附表 6：固定资产投资估算表

　附表 7：流动资金投资估算表

　附表 8：总投资构成估算表

　附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

　附表 10：折旧及摊销一览表

　附表 11：总成本费用估算一览表

　附表 12：利润及利润分配表

　附表 13：盈利能力分析一览表

　第一章

　项目概论

　 一、项目名称及建设性质

　（一）项目名称

　苏州集成板材项目

　（二）项目建设性质

　该项目属于新建项目，依托 xxx 新兴产业示范区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以竹木纤维集成板为核心的综合性产业基地，年产值可达 28000.00 万元。

　二、项目承办单位

　xxx 科技公司

　三、战略合作单位

　xxx 实业发展公司

　四、项目提出的理由

　这几年“DIY”概念很火，集成墙面厂商也纷纷加入其中，把“DIY”玩得越来越溜。在装饰 DIY 方面，我国 DIY 化市场份额远低于发达国家，随着人们对装饰生活要求的提高，DIY 装饰需求会逐年上升。

　集成墙面是针对家装污染以及工序繁琐等弊端，提出的集成化全屋装修解决方案。材料是采取竹木纤维为主材、高温复合挤压而成。表面除了

　拥有墙纸，涂料所拥有的彩色图案，还有其最大特色就是立体感很强，拥有凹凸感的表面。是墙纸、涂料的换代产品。

　五、项目选址及用地综述

　（一）项目选址方案

　项目选址位于 xxx 新兴产业示范区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

　苏州，简称苏，古称姑苏、平江，是江苏省地级市，国务院批复确定的中国长江三角洲重要的中心城市之一、国家高新技术产业基地和风景旅游城市。截至 2018 年，全市下辖 5 个区、代管 4 个县级市，总面积8657.32 平方千米，建成区面积 461.65 平方千米，常住人口 1072.17 万人，城镇人口 815.39 万人，城镇化率 76.05%。苏州地处中国华东地区、江苏东南部、长三角中部，是扬子江城市群重要组成部分，东临上海、南接嘉兴、西抱太湖、北依长江，地处东经 119°55′～121°20′，北纬 30°47′～32°02′之间。全市地势低平，平原占总面积的 54.8%，海拔 4 米左右，丘陵占总面积的 2.7%。苏州属亚热带季风海洋性气候，四季分明，雨量充沛，种植水稻、小麦、油菜，出产棉花、蚕桑、林果，特产有碧螺春茶叶、长江刀鱼、太湖银鱼、阳澄湖大闸蟹等。苏州是首批国家历史文化名城之一，有近 2500 年历史，是吴文化的发祥地之一、清代天下四聚之一，有人间天

　堂的美誉。中国私家园林的代表——苏州古典园林和中国大运河苏州段被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

　（二）项目用地规模

　项目总用地面积 34830.74 平方米（折合约 52.22 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照竹木纤维集成板行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

　六、土建工程建设指标

　项目净用地面积 34830.74 平方米，建筑物基底占地面积 24900.50平方米，总建筑面积 43886.73 平方米，其中：规划建设主体工程33522.24 平方米，项目规划绿化面积 3292.62 平方米。

　七、设备购置

　项目计划购置设备共计 86 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 3828.78 万元。

　八、产品规划方案

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：竹木纤维集成板 xxx 单位/年。综合考 xxx 科技公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、

　xxx 科技公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

　九、原材料供应

　项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 科技公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx 科技公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

　十、项目能耗分析

　1、项目年用电量 1302995.12 千瓦时，折合 160.14 吨标准煤，满足苏州集成板材项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

　2、项目年总用水量 24454.71 立方米，折合 2.09 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由 xxx 新兴产业示范区市政管网供给。

　3、苏州集成板材项目项目年用电量 1302995.12 千瓦时，年总用水量 24454.71 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）162.23 吨标准煤/年。达产年综合节能量 48.46 吨标准煤/年，项目总节能率 29.79%，能源利用效果良好。

　十一、环境保护

　项目符合 xxx 新兴产业示范区发展规划，符合 xxx 新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

　十二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 科技公司承办的“苏州集成板材项目”主要从事竹木纤维集成板项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　苏州集成板材项目选址于 xxx 新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，

　可确保污染物达标排放，满足 xxx 新兴产业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：苏州集成板材项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　十三、项目进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

　十四、投资估算 及经济效益分析

　（一）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 13608.66 万元，其中：固定资产投资 9956.79 万元，占项目总投资的 73.17%；流动资金 3651.87 万元，占项目总投资的 26.83%。

　（二）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（三）项目预期经济效益规划目标

　项目预期达产年营业收入 28079.00 万元，总成本费用 22089.23万元，税金及附加 238.46 万元，利润总额 5989.77 万元，利税总额7054.41 万元，税后净利润 4492.33 万元，达产年纳税总额 2562.08 万元；达产年投资利润率 44.01%，投资利税率 51.84%，投资回报率33.01%，全部投资回收期 4.53 年，提供就业职位 499 个。

　十五、报告说明

　根据《报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优

　势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

　十六、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 新兴产业示范区及 xxx 新兴产业示范区竹木纤维集成板行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 新兴产业示范区竹木纤维集成板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“苏州集成板材项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位 499 个，达产年纳税总额 2562.08 万元，可以促进 xxx 新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 44.01%，投资利税率 51.84%，全部投资回报率 33.01%，全部投资回收期 4.53 年，固定资产投资回收期4.53 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。改革开放 40 年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012 年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续 5 年超过 60%，最高时候达到 65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　十七、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　34830.74

　52.22 亩

　1.1

　容积率

　 1.26

　 1.2

　建筑系数

　 71.49%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　190.67

　 1.4

　基底面积

　平方米

　24900.50

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　43886.73

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　3292.62

　绿化率 7.50%

　2

　总投资

　万元

　13608.66

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　9956.79

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　3075.29

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　22.60%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　3828.78

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 28.13%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　3052.72

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 22.43%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 73.17%

　 2.2

　流动资金

　万元

　3651.87

　 2.2.1

　流动资金占比

　 26.83%

　 3

　收入

　万元

　28079.00

　 4

　总成本

　万元

　22089.23

　 5

　利润总额

　万元

　5989.77

　 6

　净利润

　万元

　4492.33

　 7

　所得税

　万元

　1.26

　 8

　增值税

　万元

　826.18

　 9

　税金及附加

　万元

　238.46

　 10

　纳税总额

　万元

　2562.08

　11

　利税总额

　万元

　7054.41

　 12

　投资利润率

　 44.01%

　 13

　投资利税率

　 51.84%

　 14

　投资回报率

　 33.01%

　 15

　回收期

　年

　4.53

　 16

　设备数量

　台（套）

　86

　 17

　年用电量

　千瓦时

　1302995.12

　 18

　年用水量

　立方米

　24454.71

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　162.23

　 20

　节能率

　 29.79%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　48.46

　 22

　员工数量

　人

　499

　第二章

　背景及必要性

　 一、项目承办单位背景分析

　（一）公司概况

　公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

　公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。

　公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

　 （二）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 科技发展公司实现营业收入 27203.98 万元，同比增长 15.45%（3639.62 万元）。其中，主营业业务竹木纤维集成板生产及销售收入为 22091.10 万元，占营业总收入的 81.21%。

　 上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　5712.84

　7617.11

　7073.03

　6800.99

　27203.98

　2

　主营业务收入

　4639.13

　6185.51

　5743.69

　5522.77

　22091.10

　2.1

　竹木纤维集成板(A)

　1530.91

　2041.22

　1895.42

　1822.52

　7290.06

　2.2

　竹木纤维集成板(B)

　1067.00

　1422.67

　1321.05

　1270.24

　5080.95

　2.3

　竹木纤维集成板(C)

　788.65

　1051.54

　976.43

　938.87

　3755.49

　2.4

　竹木纤维集成板(D)

　556.70

　742.26

　689.24

　662.73

　2650.93

　2.5

　竹木纤维集成板(E)

　371.13

　494.84

　459.49

　441.82

　1767.29

　2.6

　竹木纤维集成板(F)

　231.96

　309.28

　287.18

　276.14

　1104.56

　2.7

　竹木纤维集成板(...)

　92.78

　123.71

　114.87

　110.46

　441.82

　3

　其他业务收入

　1073.70

　1431.61

　1329.35

　1278.22

　5112.88

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 5561.06 万元，较去年同期相比增长 685.62 万元，增长率 14.06%；实现净利润 4170.80 万元，较去年同期相比增长 843.91 万元，增长率 25.37%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　27203.98

　完成主营业务收入

　万元

　22091.10

　主营业务收入占比

　 81.21%

　营业收入增长率（同比）

　 15.45%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　3639.62

　利润总额

　万元

　5561.06

　利润总额增长率

　 14.06%

　利润总额增长量

　万元

　685.62

　净利润

　万元

　4170.80

　净利润增长率

　 25.37%

　净利润增长量

　万元

　843.91

　投资利润率

　 48.42%

　投资回报率

　 36.31%

　财务内部收益率

　 24.40%

　企业总资产

　万元

　33506.87

　流动资产总额占比

　万元

　29.06%

　流动资产总额

　万元

　9736.01

　资产负债率

　 26.81%

　 二、竹木纤维集成板项目背景分析

　集成墙面是针对家装污染以及工序繁琐等弊端，提出的集成化全屋装修解决方案。材料是采取竹木纤维为主材、高温复合挤压而成。表面除了拥有墙纸，涂料所拥有的彩色图案，还有其最大特色就是立体感很强，拥有凹凸感的表面。是墙纸、涂料的换代产品。

　环保无伤害，相对于油漆，具有极强地环保性能，家装完成之后，直接可以入住，对人体无任何伤害。与大多数墙饰材料相比，都可见其很强地环保性能。

　这是集成墙面能让广大用户放心的原因，只有一个绿色的生活空间，才能给人健康的生活方式。

　相对于墙纸，墙纸在工艺处理时，毛坯房表面处理工序过多，人工成本投入较大，集成墙面可在毛坯房表面直接安装。

　集成墙面在一进入市场的时候，为什么会冲击了传统墙纸的占有率，因为集成墙面可在很大程度上改变甚至优化传统墙纸的功能，无论是健康环保方面，还是翘边、开裂、脱落等方面，都得到极大的保障。

　不仅如此，相对于油漆的单调，墙纸的平板，集成墙面的花色更多、更加立体，效果更逼真，产品可以随意搭配。

　墙纸在安装之后，不易表面清洗；墙纸防潮性能较差，一旦受潮便会出现霉变、脱落等现象，集成墙面遇水不会改变。相对于瓷砖，集成墙面可以防潮，避免了在梅雨季节时，墙壁挂水珠现象。

　家装也开始蓬勃发展，也非常看好，假以时日等高端膜系列跟水性环保膜系列在市场出现，还有配套的相关产品组合拳销售模式出现的时候，一定会更受到家装用户的喜欢！

　集成墙面行业需要开拓的是顾客的消费观念、产品的创新优势、服务的完善跟紧、装修设计的配套系统等等。

　那些有意向加盟集成墙面的经销商不要做莽夫，在全国没有上万也有上千的集成墙面品牌，他们的质量良莠不齐，也很难去辨别好坏。如果有正在加盟或准备加盟集成墙板品牌的朋友，可以先看看明德包覆机，不妨试一下自主生产集成墙板，做自己的集成墙板品牌。

　三、竹木纤维集成板项目建 设必要性分析

　对于竹木纤维集成墙板行业来说，竹木纤维集成墙饰是一条独具创新革命的发展出路。虽然大家对竹木纤维一词并不陌生，在这个新型墙面装饰材料行业中运用才在近几年才刚刚开始。各大企业都开始

　把它运用到了竹木纤维集成墙板行业，结合自身掌握的核心技术，主推竹木纤维集成墙板概念，用一种全新的模式、全新的竹木纤维化概念产品为我们带来全新的解决方案。竹木纤维集成墙板的出现，在行业中进化当中具有跨时代意义。

　无论是一个品牌，或是一个行业，要顺应市场的发展，必须审时度势，放远市场最本质的需求，站在战略高度看清楚未来发展趋势。当前的竹木纤维集成墙板行业在过去的 3、4 的年时间里，前期培育期基本度过，近年已然走到了全面转型升级的关键时期。最近新成立的品牌纷纷都选择竹木纤维集成墙板市场，就说明了竹木纤维集成墙板在行业转型中影响力和竞争力，是每个企业和市场需求共同的心声。纵观建材行业中集成灶、集成吊顶、集成水槽等几个集成家居发展成熟的行业，我们不难发现，唯有掌握行业未来发展趋势的新技术，拥有满足未来市场需求的新产品，才能顺应市场的发展，才能让企业与品牌长久立于不败之地。

　经过这几年的发展，全国各大建材装饰城，我们找到了竹木纤维集成墙板的身影，每个城市的代理商店内都展出的正是企业投入巨大精力研发的竹木纤维集成墙板新产品。竹木纤维集成墙板是在第一代的产品基础上，为完善消费者的需求，提供包括安全、环保、低成本、

　高产出等元素匹配性、造型整体性、功能运用多样性的多种发展趋势空间。让品牌与代理商拥有更大发展空间，让消费者拥更理想的家居环境体验。

　第三章

　项目调研分析

　 一、竹木纤维集成板行业分析

　这几年“DIY”概念很火，集成墙面厂商也纷纷加入其中，把“DIY”玩得越来越溜。在装饰 DIY 方面，我国 DIY 化市场份额远低于发达国家，随着人们对装饰生活要求的提高，DIY 装饰需求会逐年上升。

　DIY 装饰突出个性化和便捷性，对设计、服务及厂商的综合能力要求更高。因此集成墙面厂商想要吃到“DIY”这块蛋糕，势必要提高设计研发能力、品牌宣传能力，完善销售服务，并深入了解目标消费需求，从生产经营各个方面进一步完善优化。

　DIY 对集成墙面厂商来说是机遇也是挑战，需从实际出发量力而行，如果处理不当反而会引发多种矛盾。

　如今 0 甲醛已成为热门话题，在装饰建材领域“0 甲醛”也极受追捧。据调查，如今我国超五成顾客在装饰产品选购上注重 0 甲醛，超三成把 0 甲醛作为重要标准，0 甲醛成为装饰建材行业的消费主流。

　集成墙面厂商产品以“0 甲醛”为突破口迅速打开市场，集成墙面的融入更是为该品类的发展插上了翅膀。虽然集成墙面产品在装饰建材行业属于新品类，但是产品凭借绿色、0 甲醛的优势走进越来越多顾

　客家中。在 0 甲醛成为装饰装修大趋势的情况下，相信集成墙面厂商能取得更好发展。

　我国整装装饰市场从 2011 年逐渐出现增长势头，2017 年整装装饰厂商数量大幅增加。虽然起步晚未成气候，但是整装化已成必然趋势。

　集成墙面厂商俨然早已意识到整装化的重要性，纷纷在整装装饰领域大展身手。以为顾客提供一整套装修解决方案为出发点，整装化装饰产品的加入能起到锦上添加的作用。而放眼如今的集成墙面企厂商，主要分为以集成吊顶起家引入集成墙面项目的厂商和专注集成墙面项目厂商两类，前者凭借集成吊顶的成熟技术在整装装饰上发展相对较快。

　我国装饰行业整装化进程相对比较缓慢，但未来发展空间很大，生活中整装装饰产品已逐渐普及。集成墙面厂商需重视整装装饰研发，在满足当下消费需求的同时增强厂商的市场竞争力。

　集成墙面产品能通过设计和产品的搭配打造多种装修风格，现代风格便是其重要组成部分，甚至很多集成墙面厂商把现在风格作为主打进行推广。显然，作为装饰建材行业品类之一，集成墙面厂商对市场发展和消费需求的洞察足够敏锐并能适当地进行经营思路的转变。在大方向正确的前提下，集成墙面厂商应更加重视产品设计，做好细

　节工作，不仅是卖产品更要卖整体解决方案和生活方式，迎合需求，抓住市场。

　集成墙面成为 90 后主导消费。如今的消费市场不管是集成墙面还是其它方面，正在迎接新崛起的 90 后顾客。面对这一群伴随信息时代成长起来的新人类，我们的集成墙面厂商根据他们的消费特征，展开了新的营销攻略，推出了一系列不同风格的产品来迎合追求个性、时尚的顾客。

　集成墙面团购取信顾客团购是以很低的价格采购，且集成墙面经销商也能在短期内提升销售量，达到互利的目的，因此十分流行。物美价廉的产品是受顾客青睐的，而网上团购给予顾客切切实实的实惠，让顾客满意。

　二、竹木纤维集成板市场分析预测

　竹木纤维集成墙板属于 PVC 异型材材的一个分类。其生物质材料极大部分可以被充分利用,来源广泛,价值低廉;塑料组分要求不高,旧料或混合料均可，充分体现了资源的综合利用和有效利用。

　竹木纤维集成墙板产品为人工整体合成制品，可根据使用要求随机调整产品工艺和配方，从而产生不同性能和形状的材料，其型材利用率接近 100%。

　竹木纤维集成墙板材料的木/塑基料及其常用助剂均环保安全，无毒无害，其生产加工过程中也不会产生副作用，故对人体和环境均不构成任何危害。

　竹木纤维集成墙板制品实现了低价值材料向高附加值产品的转移，不仅维护费用极低，综合比较具有明显的经济优势。

　竹木纤维集成墙板材料的报废产品及回收废品均可 100%的再生利用,且不会影响产品使用性能，能够真正实现“减量化、再生化、资源化”的循环经济模式。

　竹木纤维集成墙板板有普通地面材料无法相比吸音效果，其吸音可达 20 分贝，所以在需要安静的环境如医院病房、学校图书馆、报告厅、影剧院等选木塑地板，您再也不需要为高跟鞋与地面敲击的声响影响您的思维而烦恼了，竹木纤维集成墙板板能够为您提供更为舒适、更加人性化的生活环境。

　竹木纤维集成墙板板表面经过特殊的抗菌处理，一些性能优异的表面还特殊增加了抗菌剂，对绝大多数细菌都有较强的杀灭能力和抑制细菌繁殖的能力。

　在国家循环经济政策的鼓励和企业潜在效益需求的双重推动下全国性“墙板热”逐渐兴起。据不完全统计，2006 年国内直接或间接从

　事木塑研发、生产和配套的企事业单位已逾 150 家。木塑企业集中分布在珠三角和长三角地区，东部远远超过中西部。东部个别企业工艺水平较为领先，南方企业则占有产品数量和巿场的绝对优势。现有从业人员数万人，木塑制品年产销量接近 10 万吨，年产值约 30 亿元人民币。行业内主要技术代表企业的试验样品已达到或超过国际先进水平。由于木塑复合材料符合中国“建设资源节约和环境友好型社会”、“可持续发展”的产业政策，一出现就得到了快速发展。特别是在温室气体排放问题日益严重的今天，“低碳经济”的推行更使木塑复合材料的价值得到体现。

　随着木塑复合材料制品的工业化，应用研究者发现了木塑复合材料制品的缺陷，应用者也对其提出了更高的要求：对园林景观类户外制品要做到抗老化防脱色、提高使用寿命；对室内门窗及装饰件材料要有良好的阻燃性能；对房屋基础件承载类木塑制品要有很高的力学性能，需要进行增强、提高抗蠕变性。随着节能呼声的提高，建筑业也对木塑复合制品的节能效果提出了更高的要求。因此木塑复合制品正朝着功能化、高附加值方向发展：阻燃型、增强型、抗老化型、抗蠕变型、保温隔热型等。

　第四章

　产品规划方案

　 一、产品规划

　（一）产品放方案

　项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为竹木纤维集成板，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的竹木纤维集成板产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 28079.00 万元。

　（二）营销策略

　产品方案一览表

　序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1

　竹木纤维集成板 A

　单位

　xx

　12635.55

　2

　竹木纤维集成板 B

　单位

　xx

　7019.75

　3

　竹木纤维集成板 C

　单位

　xx

　4211.85

　4

　竹木纤维集成板 D

　单位

　xx

　2246.32

　5

　竹木纤维集成板 E

　单位

　xx

　1403.95

　6

　竹木纤维集成板 F

　单位

　xx

　561.58

　 合计

　单位

　xxx

　28079.00

　 二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 34830.74 平方米（折合约 52.22 亩），其中：净用地面积 34830.74 平方米（红线范围折合约 52.22 亩）。项目规划总建筑面积 43886.73 平方米，其中：规划建设主体工程 33522.24 平方米，计容建筑面积 43886.73 平方米；预计建筑工程投资 3075.29 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 86 台（套），设备购置费 3828.78 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 13608.66 万元；预计年实现营业收入 28079.00万元。

　第五章

　项目建设地方案

　 一、项目选址原则

　场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

　二、项目选址

　该项目选址位于 xxx 新兴产业示范区。

　苏州，简称苏，古称姑苏、平江，是江苏省地级市，国务院批复确定的中国长江三角洲重要的中心城市之一、国家高新技术产业基地和风景旅游城市。截至 2018 年，全市下辖 5 个区、代管 4 个县级市，总面积8657.32 平方千米，建成区面积 461.65 平方千米，常住人口 1072.17 万人，城镇人口 815.39 万人，城镇化率 76.05%。苏州地处中国华东地区、江苏东南部、长三角中部，是扬子江城市群重要组成部分，东临上海、南接嘉兴、西抱太湖、北依长江，地处东经 119°55′～121°20′，北纬 30°47′～

　32°02′之间。全市地势低平，平原占总面积的 54.8%，海拔 4 米左右，丘陵占总面积的 2.7%。苏州属亚热带季风海洋性气候，四季分明，雨量充沛，种植水稻、小麦、油菜，出产棉花、蚕桑、林果，特产有碧螺春茶叶、长江刀鱼、太湖银鱼、阳澄湖大闸蟹等。苏州是首批国家历史文化名城之一，有近 2500 年历史，是吴文化的发祥地之一、清代天下四聚之一，有人间天堂的美誉。中国私家园林的代表——苏州古典园林和中国大运河苏州段被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

　园区为当地四大经济园区之一，2006 年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积 60 平方公里，概念规划面积 40 平方公里，截止 2016 年 12 月，园区投产、在建及合同的工业项目达 167 个，总投资 60 亿元，已投资 30 亿元。园区产业结构明晰，带动作用明显。目前，已有 260 余家规模以上企业落户，年实现工业总产值 80 亿元，实现税收 4.5 亿元。园区政策环境优越，发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外，园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时，园区十分重视依法治区和提高行政效率，政策环境稳定透明，法制环境公平公正，服务环境规范高效，生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势，园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略，已经成为亮点纷呈，人气飙升，商机无限的投资热士。认真落实“中国制造 2025”，深入

　贯彻“双创”战略，主动适应经济发展新常态，更加注重创新发展，更加注重转型发展，更加注重绿色发展，大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业，着力提升自主创新能力，加速科技成果产业化，抢占产业革命竞争制高点，推动战略性新兴产业快速健康发展。到 2020 年，战略性新兴产业增加值达到 500 亿元，年均增 10％以上，占ＧＤＰ比重达到 30％左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。

　三、建设条件分析

　项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业

　的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

　四、用地控制指标

　建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 71.49%，建筑容积率 1.26，建设区域绿化覆盖率 7.50%，固定资产投资强度 190.67 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　1

　主体生产工程

　17604.65

　17604.65

　33522.24

　33522.24

　2583.92

　1.1

　主要生产车间

　10562.79

　10562.79

　20113.34

　20113.34

　1602.03

　1.2

　辅助生产车间

　5633.49

　5633.49

　10727.12

　10727.12

　826.85

　1.3

　其他生产车间

　1408.37

　1408.37

　1944.29

　1944.29

　155.04

　2

　仓储工程

　3735.07

　3735.07

　6736.92

　6736.92

　377.66

　2.1

　成品贮存

　933.77

　933.77

　1684.23

　1684.23

　94.42

　2.2

　原料仓储

　1942.24

　1942.24

　3503.20

　3503.20

　196.38

　2.3

　辅助材料仓库

　859.07

　859.07

　1549.49

　1549.49

　86.86

　3

　供配电工程

　199.20

　199.20

　199.20

　199.20

　12.56

　3.1

　供配电室

　199.20

　199.20

　199.20

　199.20

　12.56

　4

　给排水工程

　229.08

　229.08

　229.08

　229.08

　11.24

　4.1

　给排水

　229.08

　229.08

　229.08

　229.08

　11.24

　5

　服务性工程

　2365.55

　2365.55

　2365.55

　2365.55

　132.61

　5.1

　办公用房

　1128.48

　1128.48

　1128.48

　1128.48

　67.59

　5.2

　生活服务

　1237.07

　1237.07

　1237.07

　1237.07

　53.61

　6

　消防及环保工程

　667.33

　667.33

　667.33

　667.33

　42.09

　6.1

　消防环保工程

　667.33

　667.33

　667.33

　667.33

　42.09

　7

　项目总图工程

　99.60

　99.60

　99.60

　99.60

　-158.11

　7.1

　场地及道路硬化

　6942.63

　 1420.01

　1420.01

　 7.2

　场区围墙

　1420.01

　 6942.63

　6942.63

　 7.3

　安全保卫室

　99.60

　99.60

　99.60

　99.60

　 8

　绿化工程

　2094.93

　 73.32

　 合计

　 24900.50

　43886.73

　43886.73

　3075.29

　 六、节约用地措施

　在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合

　利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。undefined

　（二）主要工程布置设计要求

　项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

　（三）绿化设计

　场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并

　适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

　（四）辅助工程设计

　1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

　2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压 0.35Mpa。生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。

　3、

　4、主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。

　八、运输组成

　（一）运输组成总体设计

　1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

　2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

　（二）场内运输

　1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

　2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。

　（三）场外运输

　1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。

　2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。

　3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

　4、该项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。

　（四）运输方式

　由于需要考虑竹木纤维集成板产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

　九、选址综合评价

　该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜

　密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

　第六章

　工程设计可行性分析

　 一、建筑工程设计原则

　 二、项目工程建设标准规范

　1、《无障碍设计规范》

　2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

　3、《民用建筑设计通则》

　4、《屋面工程技术规范》

　5、《建筑工程抗震设防分类标准》

　6、《地下工程防水技术规范》

　7、《自动喷水灭火系统设计规范》

　8、《建筑结构可靠度设计统一标准》

　9...