炭黑项目可研报告例文范文

来源：证券从业发布时间：2021-03-02 点击：

　炭黑项目

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　摘要

炭黑生产中，原材料成本所占比例最大，一般 1.65 吨煤焦油生产 1 吨炭黑，我国属于多煤少油的行业，煤焦油的比重在逐渐提升的过程当中。炭黑的生产成本主要为原料油，原料油中以煤焦油为主。煤焦油的主要来源为炼焦煤，炼焦煤的主要来源为煤炭，所以从源头上来讲煤炭对炭黑的价格影响最大。从以往的数据上来看，二者的相关性较大，炭黑价格随着煤焦油的价格波动而波动。人工成本和其他费用项目变化比较小，最终影响炭黑价格的为煤焦油的价格，成本端更深层次的为煤炭的价格。国际上炭黑的增长主要是中国的增长，其他国家的增速较慢。剩下较快的为俄罗斯，但是基数比较低，中国的产能约占世界的 5/12。2005 年，中国取代美国成为世界最大的炭黑生产国，2009 年到 2014 年，年平均增长率达到 13%，进入 2015 年之后，产量出现了下降。行业的产能利用率在 2015年为低谷，大约在 70%左右。产能的增速在持续下降，说明行业已经进入了过剩状态，行业内跑马圈地的过程应该进入了提速的过程，行业的整合已经势在必行。产量的增速在 2015 年到达了谷底，2016 年开始反弹，说明需求端的增速也已经有问题。国内的产能主要分布在 16 个省市，其中河北、山东和山西省占比比较大，山东主要是由于下游轮胎厂主要在山东，山西（煤炭）和河北（钢铁）主要是原料的主产地。其中国内产能最大的企业为黑猫股份，在 8 个地区拥有布局，产能合计 106 万吨左右。公司的销售量 2015 年为 101 万吨，2016 年为 102 万吨，公司的开工率维持在 90%

以上，而行业内的开工率在七成，说明近两年其实是有部分产能被淘汰。目前炭黑行业基本产业政策指导方向为：炭黑行业以淘汰落后、提高产业集中度为重点，具体包括不再新建 5 万吨以下炭黑厂、不再建设产能在 2万吨以下（包括干法造粒和湿法造粒）的炭黑生产装臵；限期淘汰总规模在 5 万吨以下、技术装备落后、能耗高、排放超标、作业环境不好的炭黑厂；立即淘汰规模在 1.5 万吨以下的干法造粒的生产装臵；培育 5-7 个规模在 50 万吨左右，可与跨国炭黑公司抗衡的炭黑集团。从政策上来看，行业处于整合期，强者恒强的状态将持续。我国的炭黑的主要应用领域为轮胎。不同系列的炭黑具有不同的性能和用途。其中，N100 系列耐磨性极高，主要用于特种轮胎的胎面；N200 和 N300 系列具有较高的拉伸强度和较好的耐磨性，主要用于一般的乘用胎胎面和全钢载重子午胎胎面；N500 系列和 N600 系列弹性好、生热低，主要用于各种轮胎的胎侧和内胎。N700 系列主要用于机械制品和鞋底等。对炭黑的表观消费量进行分析，可以发现，汽柴油的增速曲线与炭黑的相关性不一致，而子午线轮胎的曲线最为一致，所以观测炭黑的发展趋势重点应关注子午线轮胎的情况。子午线轮胎外胎同比是增加的，炭黑的需求好于去年的整体情况。所以上半年整体的炭黑情况是优于 2016 年。炭黑的价格和商用车内燃机的累计同比拥有非常高的相关性。同时，由于商用车的基数较小，进行加和之后，依旧是商用车的同比更能反映炭黑的价格变化。故对炭黑的价格判断从需求端来观测的指标为商用车的数量是否发生了本质的变化。整体上其他用途的炭

黑对总量影响较小。目前行业的库存处于历史的低位，目前行业的开工率受到环保的影响，大幅度提升开工率的可能性不大。需求端考虑商用车内燃机的销量为客车（大中客+轻客）和货车（轻卡+重卡）之和。其中，重卡上边年三大因素驱动重卡上半年高速发展：大宗商品价格高位，运力需求增长明显；超限超载专项行动使运力普遍下降 10%；重卡更新需求大。

　该炭黑项目计划总投资 5058.99 万元，其中：固定资产投资4023.99 万元，占项目总投资的 79.54%；流动资金 1035.00 万元，占项目总投资的 20.46%。

　本期项目达产年营业收入 8239.00 万元，总成本费用 6399.34 万元，税金及附加 91.84 万元，利润总额 1839.66 万元，利税总额2185.25 万元，税后净利润 1379.75 万元，达产年纳税总额 805.51 万元；达产年投资利润率 36.36%，投资利税率 43.20%，投资回报率27.27%，全部投资回收期 5.17 年，提供就业职位 159 个。

　炭黑项目可研报告目录

　第一章

　项目总论

　一、项目名称及建设性质

　二、项目承办单位

　三、战略合作单位

　四、项目提出的理由

　五、项目选址及用地综述

　六、土建工程建设指标

　七、设备购置

　八、产品规划方案

　九、原材料供应

　十、项目能耗分析

　十一、环境保护

　十二、项目建设符合性

　十三、项目进度规划

　十四、投资估算及经济效益分析

　十五、报告说明

　十六、项目评价

　十七、主要经济指标

　第二章

　项目背景研究分析

　一、项目承办单位背景分析

　二、产业政策及发展规划

　三、鼓励中小企业发展

　四、宏观经济形势分析

　五、区域经济发展概况

　六、项目必要性分析

　第三章

　项目建设规模

　一、产品规划

　二、建设规模

　第四章

　选址可行性研究

　一、项目选址原则

　二、项目选址

　三、建设条件分析

　四、用地控制指标

　五、用地总体要求

　六、节约用地措施

　七、总图布置方案

　八、运输组成

　九、选址综合评价

　第五章

　工程设计方案

　一、建筑工程设计原则

　二、项目工程建设标准规范

　三、项目总平面设计要求

　四、建筑设计规范和标准

　五、土建工程设计年限及安全等级

　六、建筑工程设计总体要求

　七、土建工程建设指标

　第六章

　项目工艺及设备分析

　一、项目建设期原辅材料供应情况

　二、项目运营期原辅材料采购及管理

　二、技术管理特点

　三、项目工艺技术设计方案

　四、设备选型方案

　第七章

　项目环境影响分析

　一、建设区域环境质量现状

　二、建设期环境保护

　三、运营期环境保护

　四、项目建设对区域经济的影响

　五、废弃物处理

　六、特殊环境影响分析

　七、清洁生产

　八、项目建设对区域经济的影响

　九、环境保护综合评价

　第八章

　生产安全

　一、消防安全

　二、防火防爆总图布置措施

　三、自然灾害防范措施

　四、安全色及安全标志使用要求

　五、电气安全保障措施

　六、防尘防毒措施

　七、防静电、触电防护及防雷措施

　八、机械设备安全保障措施

　九、劳动安全保障措施

　十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

　十一、劳动安全预期效果评价

　第九章

　项目风险概况

　一、政策风险分析

　二、社会风险分析

　三、市场风险分析

　四、资金风险分析

　五、技术风险分析

　六、财务风险分析

　七、管理风险分析

　八、其它风险分析

　九、社会影响评估

　第十章

　项目节能方案

　一、节能概述

　二、节能法规及标准

　三、项目所在地能源消费及能源供应条件

　四、能源消费种类和数量分析

　二、项目预期节能综合评价

　三、项目节能设计

　四、节能措施

　第十一章

　项目实施方案

　一、建设周期

　二、建设进度

　三、进度安排注意事项

　四、人力资源配置

　五、员工培训

　六、项目实施保障

　第十二章

　投资方案

　一、项目估算说明

　二、项目总投资估算

　三、资金筹措

　第十三章

　项目经营效益

　一、经济评价综述

　二、经济评价财务测算

　二、项目盈利能力分析

　第十四章

　项目招投标方案

　一、招标依据和范围

　二、招标组织方式

　三、招标委员会的组织设立

　四、项目招投标要求

　五、项目招标方式和招标程序

　六、招标费用及信息发布

　第十五章

　总结评价

　附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：土建工程投资一览表

　附表 3：节能分析一览表

　附表 4：项目建设进度一览表

　附表 5：人力资源配置一览表

　附表 6：固定资产投资估算表

　附表 7：流动资金投资估算表

　附表 8：总投资构成估算表

　附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

　附表 10：折旧及摊销一览表

　附表 11：总成本费用估算一览表

　附表 12：利润及利润分配表

　附表 13：盈利能力分析一览表

　第一章

　项目总论

　一、项目名称及建设性质

　（一）项目名称

　炭黑项目

　（二）项目建设性质

　该项目属于新建项目，依托 xxx 产业园区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以炭黑为核心的综合性产业基地，年产值可达 8000.00 万元。

　二、项目承办单位

　xxx 有限公司

　三、战略合作单位

　xxx 投资公司

　四、项目提出的理由

煤焦油的价格波动而波动。人工成本和其他费用项目变化比较小，最终影响炭黑价格的为煤焦油的价格，成本端更深层次的为煤炭的价格。国际上炭黑的增长主要是中国的增长，其他国家的增速较慢。剩下较快的为俄罗斯，但是基数比较低，中国的产能约占世界的 5/12。2005 年，中国取代美国成为世界最大的炭黑生产国，2009 年到 2014 年，年平均增长率达到 13%，进入 2015 年之后，产量出现了下降。行业的产能利用率在 2015年为低谷，大约在 70%左右。产能的增速在持续下降，说明行业已经进入了过剩状态，行业内跑马圈地的过程应该进入了提速的过程，行业的整合已经势在必行。产量的增速在 2015 年到达了谷底，2016 年开始反弹，说明需求端的增速也已经有问题。国内的产能主要分布在 16 个省市，其中河北、山东和山西省占比比较大，山东主要是由于下游轮胎厂主要在山东，山西（煤炭）和河北（钢铁）主要是原料的主产地。其中国内产能最大的企业为黑猫股份，在 8 个地区拥有布局，产能合计 106 万吨左右。公司的销售量 2015 年为 101 万吨，2016 年为 102 万吨，公司的开工率维持在 90%以上，而行业内的开工率在七成，说明近两年其实是有部分产能被淘汰。目前炭黑行业基本产业政策指导方向为：炭黑行业以淘汰落后、提高产业集中度为重点，具体包括不再新建 5 万吨以下炭黑厂、不再建设产能在 2万吨以下（包括干法造粒和湿法造粒）的炭黑生产装臵；限期淘汰总规模在 5 万吨以下、技术装备落后、能耗高、排放超标、作业环境不好的炭黑厂；立即淘汰规模在 1.5 万吨以下的干法造粒的生产装臵；培育 5-7 个规

模在 50 万吨左右，可与跨国炭黑公司抗衡的炭黑集团。从政策上来看，行业处于整合期，强者恒强的状态将持续。我国的炭黑的主要应用领域为轮胎。不同系列的炭黑具有不同的性能和用途。其中，N100 系列耐磨性极高，主要用于特种轮胎的胎面；N200 和 N300 系列具有较高的拉伸强度和较好的耐磨性，主要用于一般的乘用胎胎面和全钢载重子午胎胎面；N500 系列和 N600 系列弹性好、生热低，主要用于各种轮胎的胎侧和内胎。N700 系列主要用于机械制品和鞋底等。对炭黑的表观消费量进行分析，可以发现，汽柴油的增速曲线与炭黑的相关性不一致，而子午线轮胎的曲线最为一致，所以观测炭黑的发展趋势重点应关注子午线轮胎的情况。子午线轮胎外胎同比是增加的，炭黑的需求好于去年的整体情况。所以上半年整体的炭黑情况是优于 2016 年。炭黑的价格和商用车内燃机的累计同比拥有非常高的相关性。同时，由于商用车的基数较小，进行加和之后，依旧是商用车的同比更能反映炭黑的价格变化。故对炭黑的价格判断从需求端来观测的指标为商用车的数量是否发生了本质的变化。整体上其他用途的炭黑对总量影响较小。目前行业的库存处于历史的低位，目前行业的开工率受到环保的影响，大幅度提升开工率的可能性不大。需求端考虑商用车内燃机的销量为客车（大中客+轻客）和货车（轻卡+重卡）之和。其中，重卡上边年三大因素驱动重卡上半年高速发展：大宗商品价格高位，运力需求增长明显；超限超载专项行动使运力普遍下降 10%；重卡更新需求大。

　五、项目选址及用地综述

　（一）项目选址方案

　项目选址位于 xxx 产业园区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

　（二）项目用地规模

　项目总用地面积 15347.67 平方米（折合约 23.01 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照炭黑行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

　六、土建工程建设指标

　项目净用地面积 15347.67 平方米，建筑物基底占地面积 10884.57平方米，总建筑面积 19951.97 平方米，其中：规划建设主体工程13517.56 平方米，项目规划绿化面积 1210.61 平方米。

　七、设备购置

　项目计划购置设备共计 107 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 1557.99 万元。

　八、产品规划方案

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：炭黑 xxx 单位/年。综合考 xxx 有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应

　配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

　九、原材料供应

　项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 有限公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx 有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

　十、项目能耗分析

　1、项目年用电量 631969.72 千瓦时，折合 77.67 吨标准煤，满足炭黑项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

　2、项目年总用水量 4417.65 立方米，折合 0.38 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由 xxx 产业园区市政管网供给。

　3、炭黑项目项目年用电量 631969.72 千瓦时，年总用水量4417.65 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）78.05 吨标准煤/年。

　达产年综合节能量 23.31 吨标准煤/年，项目总节能率 24.02%，能源利用效果良好。

　十一、环境保护

　项目符合 xxx 产业园区发展规划，符合 xxx 产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

　十二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 有限公司承办的“炭黑项目”主要从事炭黑项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　炭黑项目选址于 xxx 产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xxx 产业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：炭黑项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　十三、项目进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

　十四、投资估算及经济效益分析

　（一）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 5058.99 万元，其中：固定资产投资 4023.99 万元，占项目总投资的 79.54%；流动资金 1035.00 万元，占项目总投资的 20.46%。

　（二）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（三）项目预期经济效益规划目标

　项目预期达产年营业收入 8239.00 万元，总成本费用 6399.34 万元，税金及附加 91.84 万元，利润总额 1839.66 万元，利税总额2185.25 万元，税后净利润 1379.75 万元，达产年纳税总额 805.51 万元；达产年投资利润率 36.36%，投资利税率 43.20%，投资回报率27.27%，全部投资回收期 5.17 年，提供就业职位 159 个。

　十五、报告说明

　项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析

　十六、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 产业园区及 xxx 产业园区炭黑行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 产业园区炭黑产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“炭黑项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 产业园区经济发展，为社会提供就业职位 159 个，达产年纳税总额 805.51 万元，可以促进xxx 产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 36.36%，投资利税率 43.20%，全部投资回报率 27.27%，全部投资回收期 5.17 年，固定资产投资回收期5.17 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　十七、主要经济指标

　主要经济指标一览表

　序号项目单位指标备注 1

　占地面积

　平方米

　15347.67

　23.01 亩

　1.1

　容积率

　 1.30

　 1.2

　建筑系数

　 70.92%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　174.88

　 1.4

　基底面积

　平方米

　10884.57

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　19951.97

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　1210.61

　绿化率 6.07%

　总投资

　万元

　5058.99

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　4023.99

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　1576.78

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　31.17%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　1557.99

　2.1.2.1

　设备投资占比

　 30.80%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　889.22

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 17.58%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 79.54%

　 2.2

　流动资金

　万元

　1035.00

　 2.2.1

　流动资金占比

　 20.46%

　收入

　万元

　8239.00

　总成本

　万元

　6399.34

　利润总额

　万元

　1839.66

　净利润

　万元

　1379.75

　所得税

　万元

　1.30

　增值税

　万元

　253.75

　税金及附加

　万元

　91.84

　纳税总额

　万元

　805.51

　利税总额

　万元

　2185.25

　投资利润率

　 36.36%

　投资利税率

　 43.20%

　投资回报率

　 27.27%

　回收期

　年

　5.17

　设备数量

　台（套）

　107

　年用电量

　千瓦时

　631969.72

　年用水量

　立方米

　4417.65

　总能耗

　吨标准煤

　78.05

　节能率

　 24.02%

　节能量

　吨标准煤

　23.31

　员工数量

　人

　159

　第二章

　项目背景研究分析

　一、项目承办单位背景分析

　（一）公司概况

　公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

　公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建

　立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。

　公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。

　（二）公司经济效益分析

　上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入 6682.19 万元，同比增长 28.92%（1499.07 万元）。其中，主营业业务炭黑生产及销售收入为 5812.59 万元，占营业总收入的 86.99%。

　上年度主要经济指标

　序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计 1

　营业收入

　1403.26

　1871.01

　1737.37

　1670.55

　6682.19

　主营业务收入

　1220.64

　1627.53

　1511.27

　1453.15

　5812.59

　2.1

　炭黑(A)

　402.81

　537.08

　498.72

　479.54

　1918.15

　2.2

　炭黑(B)

　280.75

　374.33

　347.59

　334.22

　1336.90

　2.3

　炭黑(C)

　207.51

　276.68

　256.92

　247.04

　988.14

　2.4

　炭黑(D)

　146.48

　195.30

　181.35

　174.38

　697.51

　2.5

　炭黑(E)

　97.65

　130.20

　120.90

　116.25

　465.01

　2.6

　炭黑(F)

　61.03

　81.38

　75.56

　72.66

　290.63

　2.7

　炭黑(...)

　24.41

　32.55

　30.23

　29.06

　116.25

　其他业务收入

　182.62

　243.49

　226.10

　217.40

　869.60

　根据初步统计测算，公司实现利润总额 1425.13 万元，较去年同期相比增长 221.72 万元，增长率 18.42%；实现净利润 1068.85 万元，较去年同期相比增长 152.76 万元，增长率 16.67%。

　上年度主要经济指标

　项目单位指标完成营业收入

　万元

　6682.19

　完成主营业务收入

　万元

　5812.59

　主营业务收入占比

　 86.99%

　营业收入增长率（同比）

　 28.92%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　1499.07

　利润总额

　万元

　1425.13

　利润总额增长率

　 18.42%

　利润总额增长量

　万元

　221.72

　净利润

　万元

　1068.85

　净利润增长率

　 16.67%

　净利润增长量

　万元

　152.76

　投资利润率

　 40.00%

　投资回报率

　 30.00%

　财务内部收益率

　 20.81%

　企业总资产

　万元

　12569.04

　流动资产总额占比

　万元

　37.07%

　流动资产总额

　万元

　4659.55

　资产负债率

　 34.77%

　二、炭黑项目背景分析

　炭黑生产中，原材料成本所占比例最大，一般 1.65 吨煤焦油生产1 吨炭黑，我国属于多煤少油的行业，煤焦油的比重在逐渐提升的过程当中。炭黑的生产成本主要为原料油，原料油中以煤焦油为主。煤焦油的主要来源为炼焦煤，炼焦煤的主要来源为煤炭，所以从源头上来

　讲煤炭对炭黑的价格影响最大。从以往的数据上来看，二者的相关性较大，炭黑价格随着煤焦油的价格波动而波动。

　人工成本和其他费用项目变化比较小，最终影响炭黑价格的为煤焦油的价格，成本端更深层次的为煤炭的价格。

　国际上炭黑的增长主要是中国的增长，其他国家的增速较慢。剩下较快的为俄罗斯，但是基数比较低，中国的产能约占世界的 5/12。

　2005 年，中国取代美国成为世界最大的炭黑生产国，2009 年到2014 年，年平均增长率达到 13%，进入 2015 年之后，产量出现了下降。行业的产能利用率在 2015 年为低谷，大约在 70%左右。产能的增速在持续下降，说明行业已经进入了过剩状态，行业内跑马圈地的过程应该进入了提速的过程，行业的整合已经势在必行。产量的增速在 2015年到达了谷底，2016 年开始反弹，说明需求端的增速也已经有问题。

　国内的产能主要分布在 16 个省市，其中河北、山东和山西省占比比较大，山东主要是由于下游轮胎厂主要在山东，山西（煤炭）和河北（钢铁）主要是原料的主产地。其中国内产能最大的企业为黑猫股份，在 8 个地区拥有布局，产能合计 106 万吨左右。公司的销售量2015 年为 101 万吨，2016 年为 102 万吨，公司的开工率维持在 90%以上，而行业内的开工率在七成，说明近两年其实是有部分产能被淘汰。

　目前炭黑行业基本产业政策指导方向为：炭黑行业以淘汰落后、提高产业集中度为重点，具体包括不再新建 5 万吨以下炭黑厂、不再建设产能在 2 万吨以下（包括干法造粒和湿法造粒）的炭黑生产装臵；限期淘汰总规模在 5 万吨以下、技术装备落后、能耗高、排放超标、作业环境不好的炭黑厂；立即淘汰规模在 1.5 万吨以下的干法造粒的生产装臵；培育 5-7 个规模在 50 万吨左右，可与跨国炭黑公司抗衡的炭黑集团。从政策上来看，行业处于整合期，强者恒强的状态将持续。

　我国的炭黑的主要应用领域为轮胎。不同系列的炭黑具有不同的性能和用途。其中，N100 系列耐磨性极高，主要用于特种轮胎的胎面；N200 和 N300 系列具有较高的拉伸强度和较好的耐磨性，主要用于一般的乘用胎胎面和全钢载重子午胎胎面；N500 系列和 N600 系列弹性好、生热低，主要用于各种轮胎的胎侧和内胎。N700 系列主要用于机械制品和鞋底等。

　对炭黑的表观消费量进行分析，可以发现，汽柴油的增速曲线与炭黑的相关性不一致，而子午线轮胎的曲线最为一致，所以观测炭黑的发展趋势重点应关注子午线轮胎的情况。

　子午线轮胎外胎同比是增加的，炭黑的需求好于去年的整体情况。所以上半年整体的炭黑情况是优于 2016 年。炭黑的价格和商用车内燃

　机的累计同比拥有非常高的相关性。同时，由于商用车的基数较小，进行加和之后，依旧是商用车的同比更能反映炭黑的价格变化。故对炭黑的价格判断从需求端来观测的指标为商用车的数量是否发生了本质的变化。整体上其他用途的炭黑对总量影响较小。

　目前行业的库存处于历史的低位，目前行业的开工率受到环保的影响，大幅度提升开工率的可能性不大。

　需求端考虑商用车内燃机的销量为客车（大中客+轻客）和货车（轻卡+重卡）之和。其中，重卡上边年三大因素驱动重卡上半年高速发展：大宗商品价格高位，运力需求增长明显；超限超载专项行动使运力普遍下降 10%；重卡更新需求大。

　第三章

　项目建设规模

　一、产品规划

　（一）产品放方案

　项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为炭黑，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的炭黑产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 8239.00 万元。

　（二）营销策略

　采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

　产品方案一览表

　序号产品名称单位年产量年产值 1

　炭黑 A

　单位

　3707.55

　炭黑 B

　单位

　2059.75

　炭黑 C

　单位

　1235.85

　炭黑 D

　单位

　659.12

　炭黑 E

　单位

　411.95

　炭黑 F

　单位

　164.78

　合计

　单位

　xxx

　8239.00

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 15347.67 平方米（折合约 23.01 亩），其中：净用地面积 15347.67 平方米（红线范围折合约 23.01 亩）。项目规划总建筑面积 19951.97 平方米，其中：规划建设主体工程 13517.56 平方米，计容建筑面积 19951.97 平方米；预计建筑工程投资 1576.78 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 107 台（套），设备购置费 1557.99 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 5058.99 万元；预计年实现营业收入 8239.00 万元。

　第四章

　选址可行性研究

　一、项目选址原则

　项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

　二、项目选址

　该项目选址位于 xxx 产业园区。

　园区是 1999 月被省政府批准的省级园区。园区规划面积 15 平方公里。全区工业企业 300 家，其中“三资”企业 65 家，骨干企业 20家，工业总产值 80 亿元，比上年增长 11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位，2016 年利用外资 6000 万元，今年到位境外资金 8500 万元，建成和正在建设的合资项目 25 个。认真落实“中国制造 2025”，

　深入贯彻“双创”战略，主动适应经济发展新常态，更加注重创新发展，更加注重转型发展，更加注重绿色发展，大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业，着力提升自主创新能力，加速科技成果产业化，抢占产业革命竞争制高点，推动战略性新兴产业快速健康发展。到 2020 年，战略性新兴产业增加值达到 500 亿元，年均增 10％以上，占ＧＤＰ比重达到 30％左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。

　三、建设条件分析

　项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的

　美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

　四、用地控制指标

　根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 70.92%，建筑容积率 1.30，建设区域绿化覆盖率 6.07%，固定资产投资强度 174.88 万元/亩。

　土建工程投资一览表

　序号项目占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　主体生产工程

　7695.39

　13517.56

　1175.10

　1.1

　主要生产车间

　4617.23

　8110.54

　728.56

　1.2

　辅助生产车间

　2462.52

　4325.62

　376.03

　1.3

　其他生产车间

　615.63

　784.02

　70.51

　仓储工程

　1632.69

　4182.37

　264.42

　2.1

　成品贮存

　408.17

　1045.59

　66.11

　2.2

　原料仓储

　849.00

　2174.83

　137.50

　2.3

　辅助材料仓库

　375.52

　961.95

　60.82

　供配电工程

　87.08

　6.19

　3.1

　供配电室

　87.08

　6.19

　给排水工程

　100.14

　5.54

　4.1

　给排水

　100.14

　5.54

　服务性工程

　1034.03

　65.37

　5.1

　办公用房

　514.25

　39.01

　5.2

　生活服务

　519.78

　29.48

　消防及环保工程

　291.71

　20.75

　6.1

　消防环保工程

　291.71

　20.75

　项目总图工程

　43.54

　6.53

　7.1

　场地及道路硬化

　3047.24

　 471.70

　 7.2

　场区围墙

　471.70

　 3047.24

　 7.3

　安全保卫室

　43.54

　绿化工程

　939.35

　 32.88

　合计

　 10884.57

　19951.97

　1576.78

　六、节约用地措施

　在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行

　国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总

　图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

　（二）主要工程布置设计要求

　项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度 3.00米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为 12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。undefined

　（三）绿化设计

　场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

　（四）辅助工程设计

　1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

　2、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。

　3、为节约电能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源和灯具，采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。合理安排生产，加强用电监督管理，对计量仪表定期校验，确保其计量的准确性。

　4、主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。

　八、运输组成

　（一）运输组成总体设计

　1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

　2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

　（二）场内运输

　1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

　2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。

　（三）场外运输

　1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。

　2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。

　3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

　4、该项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。

　（四）运输方式

　由于需要考虑炭黑产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

　九、选址综合评价

　投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边 150.00 公里的范围内，供货运输时间约在2.00 小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。拟建项目用地位置周围 5.00 千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

　第五章

　工程设计方案

　一、建筑工程设计原则

　二、项目工程建设标准规范

　1、《无障碍设计规范》

　2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

　3、《民用建筑设计通则》

　4、《屋面工程技术规范》

　5、《建筑工程抗震设防分类标准》

　6、《地下工程防水技术规范》

　7、《自动喷水灭火系统设计规范》

　8、《建筑结构可靠度设计统一标准》

　9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》

　10、《工业建筑防腐设计规范》

　11、《动力机器基础设计规范》

　12、《钢结构设计规范》

　三、项目总平面设计要求

　四、建筑设计规范和标准

　1、《砌体结构设计规范》

　2、《建筑地基基础设计规范》

　3、《建筑结构荷载规范》

　4、《混凝土结构设计规范》

　5、《建筑抗震设计规范》

　6、《钢结构设计规范》

　五、土建工程设计年限及安全等级

　建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

　六、建筑工程设计总体要求

　项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。

　七、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 19951.97 平方米，其中：计容建筑面积 19951.97 平方米，计划建筑工程投资 1576.78 万元，占项目总投资的 31.17%。

　第六章

　项目工艺及设备分析

　一、项目建设期原辅材料供应情况

　该炭黑项目在施工期间所需的原辅材料主要是：钢材、木材、水泥和各种建筑及装饰材料，项目周边市场均有供货厂家（商户），能够满足项目建设的需求。

　二、项目运营期原辅材料采购及管理

　投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全 ISO9000 质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

　...

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