08供应商审计制度08

　福建 柘参生物科技股份司 有限公司 GAP 文件

　文件名称 供应商审计制度 生效日期

　编

　码 SMP-QA-008-00 页

　次 第 1 页 共 2 页 替

　代 —— 起草部门

　起 草 人

　审 核 人

　批 准 人

　起草日期

　审核日期

　批准日期

　分发部门 □综合部 □质量部 □生技部 □研发部 □种植基地 □加工车间

　1 目的 建立对主要物料供应商质量体系评估制度，保证太子参生产过程质量可控。

　2 范围 适用于对主要物料供应商质量保证体系的评估。

　3 职责 质量部、供应部对本制度的执行负责。

　4 内容 4.1 质量部负责对主要生产用物料的供应商进行质量评估。

　4.1.1 质量部可根据情况组织有关部门对主要物料供应商进行现场质量审计。

　4.1.2 质量部对评估不符合要求的供应商行使否决权。

　4.2 评估流程 4.2.1 供应部根据本公司所需物料情况向质量部提出供应商名录,一般是一种物料提2-3 家备选供应商。

　4.2.2 供应部负责搜集所提名录中供应商的基本资料。

　4.2.3 质量部根据供应部提出的供应商基本资料进行评估，资料不够的，进一步搜集资料，必要时可向对方索要样品，进行质量检验。对于主要的大宗物料供应商，必要时可赴对方进行现场质量审计。

　4.2.4 质量部根据审计结果提出合格供应商名录，交供应部、财物部备案，并报有关负责人。

　4.2.5 一般每种物料定两家合格供应商。

　4.2.6 供应商审计资料存档，期限同所购物料生产产品批记录。

　4.3 评估内容 4.3.1 不同行业的供应商，应符合该行业的适用法规。具有合法证照，并出具复印件，加盖红章。

　4.3.2 供应商应该具有相关生产、检验、仓贮等场地及设备。商业供应商应可提供物料产品来源及相关质量信息。

　4.3.3 供应商应该具有质量保证系统及相关的专业人员，并能提供相关的质量技术文件。

　4.3.4 供应商所供物料应符合国家规定的相关标准，并均一，稳定。

　4.3.5 能够与我公司保持良好的协作关系，尤其是在质量服务和质量跟踪方面能够密切合作。供货及时。

　4.4 供应商管理 4.4.1 合格供应商应做为我公司长期稳定供货伙伴，无特殊情况不作变动。

　4.4.2 质量部根据物料进厂情况及检验结果对合格供应商进行动态监控。发现问题及时调整。

　4.4.3 供应部在日常物料采购中，应注意供应商变化，及时提供信息。