某县工商局后勤中心廉政风险识别防控表
来源：会计职称 发布时间：2020-09-26 点击：
某县工商局后勤中心 廉政风险识别防控表
单位（盖章）：
部门名称
后勤中心
责任人姓名
xx
责任人职务
主任
业务工
作职责
1、制定本部门工作计划，拟定工作目标，并组织具体落实。2、负责编制系统固定资产购买计划及日常维护管理。3、负责车辆管理及票据管理工作。4、完成局领导交办的其它工作。
党风廉
政职责
1、认真贯彻落实上级党风建设的部署和要求。
2、贯彻落实中央惩治和预防腐败体系实施纲要，明确各项制度，自觉接受社会监督。
3、认真贯彻落实廉洁自律各项规定。
4、纠正各种不正之风，树立良好形象。
风险类别
风险点
防控措施
风险评估（级别）
制度机
制风险
1、票据管理不严造成挪用、私存、生支现象风险。
2、工程项目不经招投标或公示风险。
3、购置资产违反政府采购规定风险。
1、加强学习，提高业务素质。
2、严格执行招投标规定或提交局党组会集体讨论。
3、执行政府采购规定及提交局长办公会集体讨论。
4、做好车辆安全检查及维修保养，加强驾驶员管理。
5、建立完善车辆管理制度。
1、三级
2、一级
3、三级
4、三级
5、三级
4、驾驶员管理风险。
5、车辆管理风险。
6、加强督查，强化责任。
7、实行责任追究制度。
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