004内审检查表(管理层)

　东莞三威塑胶电子有限公司

　内

　审

　检

　查

　表

　编号：

　200501

　表号：004 受审核部门管理层

　部门负责人曹总/ 贾厂标准条款检查内容检查纪录评价 7.1 产品实现的策划 1.是否明确产品实现的策划过程以及实施职责？ 2.如何确保产品实现的策划与质量管理体系其它过程的要求一致？

　8.1 测量分析和改进总则 1.策划和确定何种测量、分析和改进方式确保产品/体系的符合性？

　2.确立何种方法持续改进体系的有效性？

　3.策划确立何种统计技术和方法？

　4.统计技术和方法是否适宜和有效？

　 8.2.1 顾客满意 1.了解顾客满意程度规定了哪些方法？

　2.这些方法实施的情况如何？顾客满意程度的数据是否用于体系的持续改进？

　 8.2.2 内部审核 1.是否对内部审核进行策划？ 2.策划的结果是否适合企业现状，包括覆盖的产品/服务范围，现场和过程？ 3.内审是否按策划的规定要求实施？

　 8.2.3 过程的监视和测量 1.对体系过程进行监视和测量有哪些方法？

　2.如何证实这些监视和测量方法的能力？

　8.5.1 持续改进 1. 如何认识“持续改进”？如何利用各种信息来进行持续改进？ 2.采取什么措施使全体员工理解持续改进的含义和作用？ 3.改进效果如何？持续改进的项目和成效？ 4.改进是否有体现 PDCA 循环？ 5.通过什么途径为持续改进创造全员参与的氛围？

　内审员

　日

　期

　内审组长

　日

　期

　 FM021

　注：在评价栏内重大不符合项填写“▲”，轻微不符合项填写“△”，符合项填写“○”。

　SUNWAY

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