市本级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表

　市本级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表 项目名称 AA 市交通运输局办公场所维修改造工程 项目编码

　主管部门 AA 市机关事务管理局 主管部门编码 023001

　项目实施单位

　AA 市机关事务管理局 项目负责人 张红平

　联系电话

　******* 项目性质 1.当年新增(√ )

　延续（ ）

　2.一次性( )

　经常性( )

　跨年度(√) 项目起止时间 2018.04-2019.06

　项目当年预算 1799 万元 项目执行金额 800 万元 年度绩效目标 一级指标 二级指标 指标内容 目标申报表设定的年度目标值 实际完成值 备注 产出指标 数量指标

　 质量指标 工程质量 合格

　已完工内容分部分项验收合格

　 时效指标 完成时间 2019 年 内完成施工

　已完成拆除和结构加固工作

　 支出进度 按合同约定进度支出

　支付了项目建议书和可行性研究报告编制、工程进度款共计约 544 万元

　 成本指标 施 工 、 设计、监理等费用 1799 万元

　实际完成投资约 800万元

　效果指标 经济效益指标 丌 以 赢 利为目的，丌产 生 直 接经济效益

　 社会效益指标 消 除 安 全隐患 确保大楼结构安全

　已基本完成结构加固工作，确保结构安全

　办 公 舒 适整洁 确保广大干部职工工作环境舒适

　按使用单位需求进行设计施工，在满足党政机关办公用房建设标准前提下，力争符合使用单位办公需求

　 环境效益指标 无

　可持续影响指标 机 关 后 勤服 务 物 业化管理 确保机关后勤服务工作的良性运转

　我局一直按要求做好机关后勤服务工作

　 社会公众满意度指标 具体指标 在 市 交 通运 输 局 新办 公 场 所办 公 的 人员 90%以上

　尚未搬入

　备注：各部门上报年度绩效目标和绩效完成情况对比表时，要附绩效完成情况说明。对绩效目标完成情况进行分析，绩效目标未完成的应说明原因。