安全生产标准化持续改进管理制度

　 煤业有限公司

　安全生产标准化管理体系持续改进管理制度

　 按照《煤矿安全生产标准化管理体系》和《考核定级办法》相关要求,结合公司安全生产实际，强化目标导向、问题导向和结果导向，不断调整完善安全生产标准化管理体系和运行机制，推动安全管理水平持续提升，制定本管理制度。

　 一、建立安全生产标准化绩效评定工作机制

　（一）考核的目标和机构 为使公司安全生产工作的不断规范化，安全标准化建设等级的不断保持，由安全生产管理领导小组具体负责执行。

　 组

　长: 王瑞谦 副组长: 张会俊、王豪强、亢海涛、王军军、吴贵保 成

　员: 由各专业副总工程师及各科队负责人组成。

　领导小组下设办公室，办公室设在安全生产标准化办公室，办公室主任由张会俊兼任，负责考核评价、持续改进等工作落实。

　公司每年年底组织一次对安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。评定人员由安全生产管理领导小组成员组成。

　 （二）完善和改进工作流程 1.发现安全生产制度和措施不适宜的条款规定、不能充分反映公司实际情况和不能有效防止安全生产事故发生时应及时进行修订;安全生产工作目标、指标不能完成的单位和个人要查明原因，根据实际进行处罚并适当调整指标。

　2.针对考核中纠正与预防措施的要求，应制定具体的实施方案并予以保持；持续改进绩效考核制度，不断降低、控制或消除各类安全风险和危害。

　3.安全副矿长对绩效评定工作全面负责。评定工作形成正式文件，并将结果向所有部门和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，由安全生产管理领导小组讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一周期的安全工作实施计划中。

　（三）绩效考核管理 1.年终安全考核按 100 分计，其中事故考核占 50%，日常安全管理占 50%，90 分以上为优秀，85-89 分为良好，80-84分为合格，80 分以下（不含 80 分）为不合格。年终安全考核为优秀的部门方具备评选先进的资格；考核不合格的部门领导，年终绩效考评将受到一定影响。

　2.在日常安全考核中，无人身伤害、火灾、爆炸事故，并在年终安全考核为良好（含良好）以上的单位，给予安全

　 奖励。

　3.在全年生产工作中，轻伤事故率为 0，但发生一起直接经济损失在 5000 元以上的安全生产事故，且年终安全考核为合格（含合格）以下的单位，不给予安全奖励。

　4.在全年生产工作中，轻伤事故率超标的单位，年终不给予安全奖励。

　5.在全年生产工作中，发生重伤及以上的人身伤害事故或发生一次直接经济损失在 1000 元以上的安全生产事故，对部门和主要责任者按照公司有关规定予以经济处罚和行政处分。

　二、安全生产标准化责任分工

　1.第 1 部分：理念目标和矿长安全承诺 2.第 2 部分：组织机构 3.第 3 部分：安全生产责任制及安全管理制度 4.第 4 部分：从业人员素质 5.第 5 部分：安全风险分级管控 6.第 6 部分：事故隐患排查治理 7.第 7 部分：质量控制 （1）通风 （2）地质灾害防治与测量 （3）采煤 （4）掘进

　 （5）机电 （6）运输 （7）调度和应急管理 （8）职业病危害防治和地面设施 8.第 8 部分：持续改进 煤业有限公司 煤矿安全生产标准化管理体系建设职责 划分

　序号

　专

　业 责任科室 科室负责人 分管 领导

　一 理念目标和矿长安全承诺 综合办、安全科 杨忠、任斌斌 王瑞谦 二 组织机构 人资企管科 张保安 王瑞谦 三 安全生产责任制 及安全管理制度 安全科 任斌斌 王瑞谦 张会俊 四 从业人员素质 人资企管科 张保安 王瑞谦 五 安全风险分级管控 安全科 任斌斌 张会俊 六 事故隐患排查治理 安全科 任斌斌 张会俊 七 质量控制 通风 通风科 监控室 武国军 李龙杰 地质灾害防治与测量 地测科 席俊平 王军军 采煤 生产科 闫

　伟 王豪强 掘进 生产科 闫

　伟 王豪强 机电 机电科 郑永江 亢海涛 运输 机电科 郑永江 亢海涛 调度和应急管理 调度室 赵雪鹏 王豪强 职业病危害防治和地面设施 劳资科 综合办 张保安、杨忠 王瑞谦、吴贵保 八 持续改进 安全科 任斌斌 张会俊

　 三、安全标准化管 理体系检查内容

　（一）每季度对内部自查自评和外部检查考核的结果进行总结，归纳分析问题或隐患产生根源，制定改进措施并落实。

　1.安标办负责汇总、总结公司安全生产标准化自查自评报告及归档备查,并制定改进措施。

　2.安标办负责汇总、总结外部检查考核的结果，归纳分析问题或隐患产生的根源，制定改进措施并落实。

　（二）每季度根据标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结果,分解落实责任,纳入有关部门、人员绩效考核。

　责任单位:安标办 （三）每年底由矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告: 1.安全生产目标考核结果: 对公司领导年初签订的年度安全生产目标责任书规定动作落实情况进行过程管控和目标考核，按考核规定执行。

　责任单位:安全科 2.安全承诺考核结果; 矿长将承诺兑现情况纳入年度述职内容和工作报告，经职工代表评议，并将评议结果纳入矿长年度绩效管理。

　 责任单位:安全科 3.安全生产责任制考核结果; 责任单位:安标办 4.标准化内部自查和外部检查考核情况; 责任单位:安标办 5.国家政策、法规、标准变化调整情况; 责任单位:安标办、技术科等生产科室 6.年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况; 责任单位:安标办 7.职工诉求; 责任单位:工会 8.本矿生产安全事故情况 责任单位:安全科 （四）依据体系运行分析报告,按照实际需要调整理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等内容,形成调整方案, 明确责任人、完成时限,指导下一年度体系运行,明确保持、提升标准化管理体系等级的规划。

　 责任单位：安标办。

　煤业有限公司

　 2020 年 6 月 30 日