张家口万全区文学艺术界联合会

　张家口市万全区文学艺术界联合会

　2017年部门决算分析

　第一部分

　张家口市万全区文学艺术界联合会概况

　一、部门职责及机构设置情况

　1、部门职责

　张家口市万全区文学艺术界联合会是由全区性企业（产业）文学艺术工作者联合组成的群众团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。其主要职责是：

　（一）贯彻落实党的文艺工作方针，为全区文艺家协会、全区性企业（产业）文联做好联络、协调、服务和指导工作，团结全区艺术家、文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。

　（二）组织召开区文联和全区性文艺家协会代表大会、区文联委员会、主席团会仪以及组织召开全区文联系统的工作会议。

　（三）宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展全区文艺事业，组织艺术家深入生活、创作优秀作品。

　（四）组织文艺研讨和学术交流工作，办好刊物，与有关部门共同组织相关艺术活动的评奖工作。

　（五）协同有关部门，组织同区外文艺界的文化联谊活动，开展同区外文艺界的联系和交流。

　（六）维护团体会员和文艺家的知识产权等合法权益。

　（七）承担区委、区政府交办的其他工作。

　2、机构设置

　张家口市万全区文学艺术界联合会属党群部门，设办公室，组联部。

　部门机构设置情况

　单位名称

　单位性质

　单位规格

　经费保障形式

　张家口市万全区文学艺术界联合会

　事业

　正科级

　财政性资金基本保障

　第二部分

　张家口市万全区文学艺术界联合会2017年度

　部门决算报表（见附表1—11）

　第三部分

　张家口市万全区文学艺术界联合会2017年度

　决算情况说明

　我单位2017年度全部收入和支出都反映在决算中

　一、收入支出决算总体情况说明

　区文联为财政性资金基本保障单位，全年财政拨款收入54.88万元，全年支出54.81万元，因文联为新纳入财政预算单位，无上一年收入支出数据，主要是增加了人员经费和日常公用经费的支出。年终结转结余0.07万元。

　二、收入决算情况说明

　区文联全年财政拨款收入54.88万元，其中一般公共预算财政拨款收入54.88万元，占比100%。

　三、支出决算情况说明

　区文联全年支出合计54.81万元，其中一般公共服务支出29.01万元，占比53%，文化体育与传媒支出20万元，占比36%，住房保障支出4.26万元，占比8%，医疗卫生与计划生育支出1.53万元，占比3%，文联为新纳入财政预算单位，故无上年对比数字，主要是增加了人员经费和日常公用经费的支出。年末财政拨款结转和结余0.07万元。

　财政拨款收入支出决算总体情况说明

　（一）财政拨款收入支出决算总体情况

　1、区文联为财政全额拨款单位，全年财政拨款收入54.88万元，其中一般公共预算财政拨款收入54.88万元，因文联为新纳入财政预算单位，所以无上年数据比较。

　全年财政拨款支出合计54.81万元，其中一般公共预算拨款支出54.81万元，因文联为新纳入财政预算单位，增加了人员经费和日常公用经费的支出。

　2、2017 年部门按功能分类支出结构（1）一般公共服务支出（类）29.01万元，主要是单位为完成各项工作，人员支出和日常公用支出。（2）文化体育与传媒支出20万元，主要是本部门文化事业支出。（3）医疗卫生与计划生育（类）支出1.53万元，主要是财政对城镇职工基本医疗保险基金等支出.（4）住房保障（类）支出4.26万元，主要是为职工缴纳的住房公积金。

　（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

　2017年度区文联一般公共预算财政拨款本年收入54.88万元，较2017年初预算43.02万元增加11.86万元，增加了28%，增加原因为增加文化体育支出，本年支出54.81万元，较年初预算相比增加11.79万元，增加28%，增加原因为增加文化体育支出。

　五、“三公”经费支出决算情况说明

　1.我单位2017年度因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费（包括公务用车购置费、公务用车运行维护费）均无发生额，数值为零。公务接待费0万元，国内接待费0万元、国（境）外接待费为0万元，预算0.03万元，较预算减少0.03万元，降低100%,减少的主要原因是：公务接待费压减。

　2.因公出国（境）团组数（个）、因公出国（境）人次数（人）、公务用车购置数（辆）、公务用车保有量（辆）均无发生额，数值为零；国内因公接待批次（个）0人（其中无外事接待批次（个）），国内因公接待人次（人）0人（其中无外事接待人次（人））；国（境）外公务接待批次（个），国（境）外公务接待人次（人）均无发生额，数值为零。

　我单位为新纳入财政预算单位，无上年数据对比，2017年公务用车运行维护费为0万元，预算0万元，较预算减少0万元，降低0%。公务用车保有量（辆）为0；公务接待费0万元，预算0万元，较预算减少0.03万元，降低100%,减少的主要原因是：公务接待费压减。国内公务接待批次（个）0个，国内公务接待人次（人）0人，因为压缩经费，较少开支。

　六、预算绩效管理工作开展情况说明

　区文联以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，根据省市文联部署及区委区政府安排，结合本单位实际情况，完善财政预算绩效管理制度，加强预算绩效目标管理，推进绩效目标跟踪监控管理，提升预算绩效评价管理水平，把预算绩效管理作为一项重点工作来抓，强化绩效管理理念，构建“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级的绩效预算管理结构，建立预算项目全周期管理机制。通过实施以结果为导向、以绩效提高为目标的一系列管理措施，不断提高预算绩效评价管理水平和财政资金使用效益，切实提高绩效评价工作的质量。本部门2017年度无民生项目和重点支出项目。

　七、其他重要事项的说明

　1.机关运行经费情况

　2017年机关运行经费支出26.40万元，因文联为新纳入财政预算单位，无上年对比数字。经费增加主要原因是增加人员经费和办公经费等资金。其中办公费0.48万元，占机关运行经费总额的2%，邮电费1.48万元，占机关运行经费总额的6%，租赁费2.4万元，占机关运行经费总额的9%，其他商品和服务支出20万元，占机关运行经费总额的76%，办公设备购置2.04万元，占机关运行经费总额的7%.

　2.政府采购情况

　2017年政府采购支出2.04万元，其中采购货物支出2.04万元，主要原因为本单位新成立，办公设备购置。

　3.国有资产占用情况

　（一）车辆数合计（辆）

　 1．部级领导干部用车0辆

　 2．一般公务用车0辆

　 3．一般执法执勤用车0辆

　 4．特种专业技术用车0辆

　 5．其他用车

　（二）单价50万元以上通用设备（台，套）0台

　（三）单价100万元以上专用设备（台，套）0台

　4.其他需要说明的情况

　1、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表本单位2017年度无发生额，空表列示。2、由于百分比数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。3、因本单位为新纳入财政预算单位，故无上年数据对比。

　第四部分 名词解释

　（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。