长春新建消毒液项目可行性研究报告范文

　长春新建消毒液项目

　可行性研究报告

　泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析

　摘要

　全球范围内欧美国家消毒液普及较早，产量全球占比最大。国外发达国家消毒液大量生产和使用在八九十年代就已经普及了，国内在 2003 年以前消毒液在家庭中的普及率几乎为零，消费意识薄弱，消毒液使用成本高和对消毒液副作用的担心限制了国内消毒液的普及。当前北美和欧洲消毒液产量接近全球总产量的 60%，其中欧洲消毒液产量占比为 31.3%，北美消毒液产量占比 26.4%，其次是亚洲，占比约为 19.8%，主要是传统消毒液。

　该消毒液项目计划总投资 15487.91 万元，其中：固定资产投资11635.57 万元，占项目总投资的 75.13%；流动资金 3852.34 万元，占项目总投资的 24.87%。

　达产年营业收入 26751.00 万元，总成本费用 20460.11 万元，税金及附加 269.59 万元，利润总额 6290.89 万元，利税总额 7428.19 万元，税后净利润 4718.17 万元，达产年纳税总额 2710.02 万元；达产年投资利润率40.62%，投资利税率 47.96%，投资回报率 30.46%，全部投资回收期 4.78年，提供就业职位 385 个。

　依据国家产业发展政策、相关行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据项目承办单位已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述投资项目建设的背景及必要性。

　2020 年春节，中国爆发新型冠状病毒肺炎。目前，56℃环境下 30 分钟、乙醚、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂均可有效灭活病毒，常用可杀灭新型冠状病毒的消毒剂包括 84 消毒液、过氧乙酸、75%酒精等。

　报告主要内容：项目总论、项目基本情况、市场分析、产品规划方案、项目选址方案、土建方案、工艺可行性、环境保护和绿色生产、生产安全保护、风险应对评估、节能可行性分析、项目进度方案、项目投资方案、经济评价分析、总结评价等。

　 长春新建消毒液项目可行性研究报告目录

　 第一章

　项目总论

　第二章

　项目基本情况

　第三章

　市场分析

　第四章

　产品规划方案

　第五章

　项目选址方案

　第六章

　土建方案

　第七章

　工艺可行性

　第八章

　环境保护和绿色生产

　第九章

　生产安全保护

　第十章

　风险应对评估

　第十一章

　节能可行性分析

　第十二章

　项目进度方案

　第十三章

　项目投资方案

　第十四章

　经济评价分析

　第十五章

　项目招投标方案

　第十六章

　总结评价

　第一章

　项目总论

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 公司

　（二）公司简介

　未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

　公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。

　为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

　（三）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 公司实现营业收入 23407.11 万元，同比增长 8.63%（1858.57 万元）。其中，主营业业务消毒液生产及销售收入为 19331.80万元，占营业总收入的 82.59%。

　 上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　4915.49

　6553.99

　6085.85

　5851.78

　23407.11

　2

　主营业务收入

　4059.68

　5412.90

　5026.27

　4832.95

　19331.80

　2.1

　消毒液(A)

　1339.69

　1786.26

　1658.67

　1594.87

　6379.49

　2.2

　消毒液(B)

　933.73

　1244.97

　1156.04

　1111.58

　4446.31

　2.3

　消毒液(C)

　690.15

　920.19

　854.47

　821.60

　3286.41

　2.4

　消毒液(D)

　487.16

　649.55

　603.15

　579.95

　2319.82

　2.5

　消毒液(E)

　324.77

　433.03

　402.10

　386.64

　1546.54

　2.6

　消毒液(F)

　202.98

　270.65

　251.31

　241.65

　966.59

　2.7

　消毒液(...)

　81.19

　108.26

　100.53

　96.66

　386.64

　3

　其他业务收入

　855.82

　1141.09

　1059.58

　1018.83

　4075.31

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 6167.10 万元，较去年同期相比增长 516.12 万元，增长率 9.13%；实现净利润 4625.33 万元，较去年同期相比增长 509.60 万元，增长率 12.38%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　23407.11

　完成主营业务收入

　万元

　19331.80

　主营业务收入占比

　 82.59%

　营业收入增长率（同比）

　 8.63%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　1858.57

　利润总额

　万元

　6167.10

　利润总额增长率

　 9.13%

　利润总额增长量

　万元

　516.12

　净利润

　万元

　4625.33

　净利润增长率

　 12.38%

　净利润增长量

　万元

　509.60

　投资利润率

　 44.68%

　投资回报率

　 33.51%

　财务内部收益率

　 22.20%

　企业总资产

　万元

　26624.21

　流动资产总额占比

　万元

　25.11%

　流动资产总额

　万元

　6686.07

　资产负债率

　 30.32%

　二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 公司承办的“长春新建消毒液项目”主要从事消毒液项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　长春新建消毒液项目选址于某某产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：长春新建消毒液项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　三、项目概况

　（一）项目名称

　长春新建消毒液项目

　随着新型冠状病毒感染的肺炎疫情被社会各界广泛关注,洗手液、消毒液等防疫产品成了紧俏产品。根据工信部数据，中国手消液生产企业 83 家，到 2 月 13 日，每天产量已经达到了 205 吨左右。从 2015-2019 年我国手部消毒液产量趋势来看，年均复合增长率为 6.8%。2019 年手部消毒液产量4.4 万吨，同比增长 8.9%。随着疫情防控需要，手部消毒液需求大增，预计 2020 年全年产量将突破 5 万吨。

　现代常用消毒液按照组成成分可以分为四大类，前三种是常用消毒液，分别是含氯消毒液，这类消毒液指溶于水可以产生次氯酸钠的消毒液，包括 84 消毒液，漂白粉等；过氧化物消毒液和酒精等醇类消毒液，这三种是日常生活常用的消毒液，其余还有醛类消毒液、酚类消毒液、含碘消毒液和季铵盐消毒液。

　（二）项目选址

　某某产业发展示范区

　长春，简称长，古称喜都、茶啊冲、黄龙府，别称北国春城，是吉林省省会、副省级市、长春城市群核心城市，国务院批复确定的中国东北地区中心城市之一和重要的工业基地。截至 2018 年，全市下辖 7 个区、1 个县、代管 2 个县级市，总面积 20593.5 平方千米，建成区面积 519.04 平方千米，户籍人口 751.3 万人，城镇人口 441.5 万人，城镇化率 58.8%。长春地处中国东北地区，位于东北的地理中心，东北亚经济圈中心城市，分别与松原市、四平市、吉林市和哈尔滨市接壤，是著名的中国老工业基地，是新中国最早的汽车工业基地和电影制作基地，有东方底特律和东方好莱坞之称，同时还是新中国轨道客车、光电技术、应用化学、生物制品等产业发展的摇篮，诞生了著名的中国一汽、长春电影制片厂、长春客车厂、中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、中国科学院长春应用化学研究所、长春生物制品研究所。长春是国家历史文化名城，曾是伪满洲国首都，具有众多历史古迹、工业遗产和文化遗存，是近代东北亚政治军事冲突完整历程的集中见证地；也是中国四大园林城市之一，享有北国春城的美誉，绿化率居于亚洲大城市前列；还是中国制造 2025 试点城市、首批全国城市设计试点城市，位列《2018 自然指数－科研城市》全球 50 强、中国10 强。2016 年 2 月，国务院批复设立国家级新区长春新区。2019 年 8 月，中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了 2018 年中国外贸百强城市排名，排名第 30。

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 41367.34 平方米（折合约 62.02 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 50.37%，建筑容积率 1.20，建设区域绿化覆盖率6.33%，固定资产投资强度 187.61 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 41367.34 平方米，建筑物基底占地面积 20836.73 平方米，总建筑面积 49640.81 平方米，其中：规划建设主体工程 31342.50平方米，项目规划绿化面积 3144.25 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 121 台（套），设备购置费 3629.88 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 800315.98 千瓦时，折合 98.36 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 11142.99 立方米，折合 0.95 吨标准煤。

　3、“长春新建消毒液项目投资建设项目”，年用电量 800315.98 千瓦时，年总用水量 11142.99 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）99.31吨标准煤/年。达产年综合节能量 28.01 吨标准煤/年，项目总节能率20.20%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合某某产业发展示范区发展规划，符合某某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切

　实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 15487.91 万元，其中：固定资产投资 11635.57 万元，占项目总投资的 75.13%；流动资金 3852.34 万元，占项目总投资的 24.87%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 26751.00 万元，总成本费用 20460.11 万元，税金及附加 269.59 万元，利润总额 6290.89 万元，利税总额 7428.19 万元，税后净利润 4718.17 万元，达产年纳税总额 2710.02 万元；达产年投资利润率 40.62%，投资利税率 47.96%，投资回报率 30.46%，全部投资回收期4.78 年，提供就业职位 385 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

　四、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业发展示范区及某某产业发展示范区消毒液行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业发展示范区消毒液产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 公司为适应国内外市场需求，拟建“长春新建消毒液项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位 385 个，达产年纳税总额 2710.02 万元，可以促进某某产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 40.62%，投资利税率 47.96%，全部投资回报率 30.46%，全部投资回收期 4.78 年，固定资产投资回收期 4.78 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017 年年底，我国实有个体工商户 6579.4 万户，私营企业 2726.3 万户，广义民营企业合计占全部市场主体的 94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了 60%以上 GDP，贡献了 70%以上的技术创新和新产品开发，提供了 80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发

　展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。从经济的贡献看，截至2017 年底，我国民营企业的数量超过 2700 万家，个体工商户超过了 6500万户，注册资本超过 165 万亿元，民营经济占 GDP 的比重超过了 60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　五、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　41367.34

　62.02 亩

　1.1

　容积率

　 1.20

　 1.2

　建筑系数

　 50.37%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　187.61

　 1.4

　基底面积

　平方米

　20836.73

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　49640.81

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　3144.25

　绿化率 6.33%

　2

　总投资

　万元

　15487.91

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　11635.57

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　3539.44

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　22.85%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　3629.88

　2.1.2.1

　设备投资占比

　 23.44%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　4466.25

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 28.84%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 75.13%

　 2.2

　流动资金

　万元

　3852.34

　 2.2.1

　流动资金占比

　 24.87%

　 3

　收入

　万元

　26751.00

　 4

　总成本

　万元

　20460.11

　 5

　利润总额

　万元

　6290.89

　 6

　净利润

　万元

　4718.17

　 7

　所得税

　万元

　1.20

　 8

　增值税

　万元

　867.71

　 9

　税金及附加

　万元

　269.59

　 10

　纳税总额

　万元

　2710.02

　 11

　利税总额

　万元

　7428.19

　 12

　投资利润率

　 40.62%

　 13

　投资利税率

　 47.96%

　 14

　投资回报率

　 30.46%

　 15

　回收期

　年

　4.78

　 16

　设备数量

　台（套）

　121

　 17

　年用电量

　千瓦时

　800315.98

　 18

　年用水量

　立方米

　11142.99

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　99.31

　 20

　节能率

　 20.20%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　28.01

　 22

　员工数量

　人

　385

　第二章

　项目基本情况

　 一、消毒液项目背景分析

　2020 年春节，中国爆发新型冠状病毒肺炎。目前，56℃环境下 30分钟、乙醚、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂均可有效灭活病毒，常用可杀灭新型冠状病毒的消毒剂包括 84 消毒液、过氧乙酸、75%酒精等。

　从消毒剂的产业链来看，消毒剂产业链上游主要为原材料供应商及生产设备制造商，中游为消毒剂生产商，下游为销售流通渠道。

　从产能来看，常规消毒液大多适用于新型冠状病毒，我国生产消毒剂的企业主要包括沈阳化工、三友化工、江山股份、江苏索普、华鲁恒升、华谊集团、ST 柳化、金禾实业和卫星石化。2015-2019 年，我国消毒剂产业产值逐年提高。2019 年，我国消毒剂产业产值约为103.4 亿元，较 2018 年增长 0.57%。

　统计数据显示，2019 年，中国消毒用品产量中，84 消毒液产量约为 49.3 万吨，手部消毒液产量约为 4.37 万吨，75%医用酒精产量约为7 万吨，较 2018 年均有所提高。前瞻分析认为，由于疫情的爆发，2020 年我国居民对消毒用品需求还将持续增多，三类重点消毒产品产量将大幅提高。

　二、消毒液项目建设必要性分析

　随着新型冠状病毒感染的肺炎疫情被社会各界广泛关注,洗手液、消毒液等防疫产品成了紧俏产品。根据工信部数据，中国手消液生产企业 83 家，到 2 月 13 日，每天产量已经达到了 205 吨左右。从 2015-2019 年我国手部消毒液产量趋势来看，年均复合增长率为 6.8%。2019年手部消毒液产量 4.4 万吨，同比增长 8.9%。随着疫情防控需要，手部消毒液需求大增，预计 2020 年全年产量将突破 5 万吨。

　根据艾媒金榜发布《2020 中国消毒洗手液品牌排行榜 TOP15》榜单显示，滴露、舒肤佳、威露士、蓝月亮、花王、隆力奇、狮王、妈妈壹选、圣瑞奇、健之素、利尔康、洁芙柔、三生、润本、翰洁 15 家消毒洗手液品牌凭借综合实力成功上榜。其中，滴露以 96.9 的金榜指数稳居第一，舒肤佳、威露士分别以 94.1、93.8 的金榜指数排名第二、第三。值得一提的是，除了滴露、舒肤佳、花王及狮王为国外品牌外，其余 11 家上榜消毒洗手液品牌均为国内品牌。

　第三章

　市场分析

　 一、消毒液行业分析

　现代常用消毒液按照组成成分可以分为四大类，前三种是常用消毒液，分别是含氯消毒液，这类消毒液指溶于水可以产生次氯酸钠的消毒液，包括 84 消毒液，漂白粉等；过氧化物消毒液和酒精等醇类消毒液，这三种是日常生活常用的消毒液，其余还有醛类消毒液、酚类消毒液、含碘消毒液和季铵盐消毒液。

　医用消毒液的应用领域集中在医院范围，包括患者、医师、护士以及医疗设施等等。医疗基础设施以及医疗器械的行业发展于国家经济水平具有强关联性，在亚洲地区，中国、日本、韩国、新加坡等地整体经济实力雄厚，医疗建设以及医疗器械的研发投入均处于高基数增长，一定程度提高了上述国家医用消毒液的需求规模。

　由于亚洲地区医疗设施发展整体缓慢，医用消毒液的适用范围相对集中，主要应用于医院和医疗机构等专业性医疗服务领域。2018 年我国低值医用耗材市场规模约为 641 亿元，同比增长 19.81%。医用消毒液占比约 13.42%，2018 年国内医用消毒液行业规模约 86.04 亿元。

　多年以来，得益于全球医疗卫生需求的不断增长，凭借着低廉的劳动力成本和高速发展的技术水平，我国国产低值医用耗材产业发展

　迅速，很多国产低值医用耗材企业业务主要以外销为主，在国际市场占据了较大的市场份额。但随着我国社会经济的不断发展，劳动力成本提高，同时来自印度、东南亚等市场的强力竞争，外销业务增长缓慢，尤其是近年以来，国际之间贸易争端不断，反倾销和贸易保护主义时有发生，严重影响了外销企业的业务收入。而国内随着人口老龄化和生活水平的提高，医疗需求不断增长，市场空间巨大，因此越来越多的外销型企业纷纷加快国内市场布局。

　目前我国消毒液市场中，从产品看：含氯消毒剂依然是市场第一的产品其次是含醇类消毒剂，含醛类消毒剂。从品牌看，国外企业 3M等占据国内消毒液高端市场份额，国内消毒液品牌众多，但知名品牌较少。

　受区域医疗卫生机构数量、诊疗人数等因素的影响，我国医用消毒液需求具有一定的区域性特征，其中华东地区是我国最大的医用消毒液需求市场，2018 年华东地区医用消毒液市场规模为 29.40 亿元，占比为 34.17%；华南地区占比为 14.05%；华中地区占比为 14.97%。

　目前国内消毒液生产以含氯消毒液、含醇消毒液、含醛消毒剂、含碘消毒剂和酚类消毒剂为主，其市场份额分别为 24%、18%、14%、12%、10%。目前国内消毒液消费主要集中在华东地区，其他地区的消

　毒液市场还有非常大的开发空间，受新型冠状病毒疫情的影响，我国居民消毒液消费习惯或将得到培养。

　2020 年春节，中国爆发新型冠状病毒肺炎。目前，56℃环境下 30分钟、乙醚、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂均可有效灭活病毒，常用可杀灭新型冠状病毒的消毒剂包括 84 消毒液、过氧乙酸、75%酒精等。

　2015-2019 年，我国消毒剂产业产值逐年提高。2019 年，我国消毒剂产业产值约为 103.4 亿元，较 2018 年增长 0.57%。

　2019 年，中国消毒用品产量中，84 消毒液产量约为 49.3 万吨，手部消毒液产量约为 4.37 万吨，75%医用酒精产量约为 7 万吨，较2018 年均有所提高。前瞻分析认为，由于疫情的爆发，2020 年我国居民对消毒用品需求还将持续增多，三类重点消毒产品产量将大幅提高。

　对于当前疫情的影响，短期影响来看，医用消毒液和家用消毒液需求短期增长，疫情结束城市大面积消毒等，这些在当前和疫情结束的相当一段时间会促进消毒液需求猛增。长期来看，疫情不仅会加快二线、三线和地方医院医疗设施完善的步伐，成为长期支撑消毒液需求增长的主要逻辑，更加会唤起公众对消毒液消费意识的增强，消毒

　液可能会成为一种家用必备物品，极大增加了消毒液的家庭普及程度，对比欧美国家较高的家庭消毒液使用量，我国还有很大的提升空间。

　二、消毒液市场分析预测

　全球范围内欧美国家消毒液普及较早，产量全球占比最大。国外发达国家消毒液大量生产和使用在八九十年代就已经普及了，国内在2003 年以前消毒液在家庭中的普及率几乎为零，消费意识薄弱，消毒液使用成本高和对消毒液副作用的担心限制了国内消毒液的普及。当前北美和欧洲消毒液产量接近全球总产量的 60%，其中欧洲消毒液产量占比为 31.3%，北美消毒液产量占比 26.4%，其次是亚洲，占比约为19.8%，主要是传统消毒液。

　非典之后国内消毒液经历黄金发展十年，消毒液行业起步并迅速扩张。2003 年非典之后，国内随着医用消毒用量增加和消毒意识的提升，消毒液逐渐在家庭中有所普及，市场规模保持较高增速，从国内医用消毒设备和器械来看，在 2003-2010 年期间，固定资产投资额增速都达到了 100%左右，从 2013 年以来，国内消毒液市场增速平稳，2018 年我国消毒液市场规模达到 105 亿元，并以每年 5%的增速稳定增长。

　国内消毒液进出口同时存在，反映了当前国内低端消毒液产能过剩，高端消毒液供不应求。2015 年之前国内消毒液进口量逐渐增长，主要由于医疗用高端消毒液多以依赖进口，与此同时我国中低端消毒液出口量也随着产量增长逐渐增加，2015 年之后随着国产高端高标准消毒液产量的增加，国内消毒液进口增速有所缓和，2018 年国内消毒液进口 2.7 万吨，出口 5 万吨左右。

　消毒液行业市场需求广泛，应用场景极为丰富，下游需求遍布农业生产、医疗消毒、工业杀菌、公共污水处理等各个环节，其中农业、医疗和工业应用最广，下游需求占比分别为 24%、19%和 17%。其余的畜牧业、公共设施等占比分别为 15%和 13%。

　生活常用的消毒液中，含氯消毒液因低廉的价格和较好的适用范围，使用最为广泛，占到达到 1/4，其次是含醇类消毒液，在医用方面占比较大，总的占到达到 18%，代表产品有甲醇、乙二醇等，其次是含醛类消毒液、含碘类消毒液和酚类消毒液，占比在 10%-15%之间。

　随着近些年环保措施日趋严格，过氧化氢等清洁消毒液需求增速加快。含氯化合物产物对环境污染较大，乙醇消毒液中硫酸催化剂也有一定的污染，相比之下，过氧化氢消毒液（双氧水）最为环保，其性质活泼可以直接分解成水，其应用场景逐渐增强。广泛应用于造纸、

　纺织、化学品的合成、军工、电子、食品加工、医药、化妆品、环境保护、冶金等诸多领域。

　近些年，双氧水产量和需求量同比较快增长。随着城镇和乡村环境治理加速，双氧水在城镇污水处理的应用逐渐广泛。2018 年国内双氧水消费量为 1034 万吨，同比增速 13%。双氧水产能和产量也随之增长，2018 年国内产能 1355 万吨，产量 1029 万吨，产能利用率达到了76%，产能和产量增速也都达到 15%左右。

　伴随着我国医用低耗材市场的高速增长，医用消毒液行业也呈现快速发展。医用耗材是指病人治疗中使用的医用材料，从价值上讲，医用耗材又分为高值医用耗材和低值医用耗材，低值医用耗材多指在临床上普遍使用的价值较低的一次性耗材，如纱布、口罩、棉签、医用酒精等。其中注射穿刺类和医用卫生材料产品占比最高，合计占比达到 50%左右。

　在当前经济稳步增长，生活水平和医疗条件逐步提高的条件下，低值耗材品市场呈现高速发展。2018 年低值医疗耗材市场规模达到641 亿元，2015-2018 年增速平稳，年均同比增速达到 30%左右。其中医疗消毒类产品占比达到 10%左右，市场规模在 60 亿元左右。

　消毒液行业制造门槛较低，行业集中度较低。消毒液是一个传统化工行业，产品制备工艺成熟，门槛较低，所以企业较为分散。在天眼查中，查询“消毒液”，可以看到有将近 20000 万家企业。单北京就有 100 多家消毒液厂商，但产值超千万的不到十家，河南省生产次氯酸钠的厂商就有 23 家，极其分散。

　消毒液地域分布依赖下游消费市场，华东地区消毒液行业占比超一半。消毒液是需求驱动行业，产能严重依赖于下游消费市场，其中华东沿海地区人口密集，消费需求旺盛，华东地区叠加农业、工业和医用消毒旺盛需求，消毒液市场规模占比达到 60%。其中在医用消毒市场华东占比达到 34%，华中占比 15%。随着我国城镇化建设速度加快，我国医疗机构将向三四线城市倾斜，三四线区域对医用消毒液的市场需求将会有较大的提升，但是短期之内对于整体医用消毒市场需求有限，难以对需求区域发生本质的改变。

　2018 年中国化工物流市场份额约为 1.4 万亿元，同比增长 7.69%，但 2013-2018 年年均增速仍保持在 10%左右。预计化工物流市场将是随着化工行业回暖而上升，给予 2019/2020/2021 年增速 8%/9%/10%，预计到 2021 年化工物流行业市场规模将达到 1.8 万亿元。2013 年中国化工物流外包率为 21%，2018 年增至 26%，当前物流外包行业市场规模为

　3600 亿元左右，照此速度预计到 2021 年外包率将达到 29%，按此预测2021 年化工物流外包行业市场份额将达到 5257 亿元。

　第四章

　产品规划方案

　 一、产品规划

　项目主要产品为消毒液，根据市场情况，预计年产值 26751.00 万元。

　进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 41367.34 平方米（折合约 62.02 亩），其中：净用地面积 41367.34 平方米（红线范围折合约 62.02 亩）。项目规划总建筑面积 49640.81 平方米，其中：规划建设主体工程 31342.50 平方米，计容建筑面积 49640.81 平方米；预计建筑工程投资 3539.44 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 121 台（套），设备购置费 3629.88 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 15487.91 万元；预计年实现营业收入 26751.00 万元。

　第五章

　项目选址方案

　 一、项目选址原则

　场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

　二、项目选址

　该项目选址位于某某产业发展示范区。

　长春，简称长，古称喜都、茶啊冲、黄龙府，别称北国春城，是吉林省省会、副省级市、长春城市群核心城市，国务院批复确定的中国东北地区中心城市之一和重要的工业基地。截至 2018 年，全市下辖 7 个区、1 个县、代管 2 个县级市，总面积 20593.5 平方千米，建成区面积 519.04 平方千米，户籍人口 751.3 万人，城镇人口 441.5 万人，城镇化率 58.8%。长春地处中国东北地区，位于东北的地理中心，东北亚经济圈中心城市，分别与松原市、四平市、吉林市和哈尔滨市接壤，是著名的中国老工业基地，是新中国最早的汽车工业基地和电影制作基地，有东方底特律和东方好莱坞之称，同时还是新中国轨道客车、光电技术、应用化学、生物制品等产业发展的摇篮，诞生了著名的中国一汽、长春电影制片厂、长春客车厂、中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、中国科学院长春应用化学研究所、长春生物制品研究所。长春是国家历史文化名城，曾是伪满洲国首

　都，具有众多历史古迹、工业遗产和文化遗存，是近代东北亚政治军事冲突完整历程的集中见证地；也是中国四大园林城市之一，享有北国春城的美誉，绿化率居于亚洲大城市前列；还是中国制造 2025 试点城市、首批全国城市设计试点城市，位列《2018 自然指数－科研城市》全球 50 强、中国10 强。2016 年 2 月，国务院批复设立国家级新区长春新区。2019 年 8 月，中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了 2018 年中国外贸百强城市排名，排名第 30。

　园区区位于中心城区东部，依江而建，成立于 1995 年，2000 年被批准为省级经济园区，是区域内重点发展的 15 大园区之一，区内配套功能完善，综合环境优越，世界 500 强企业及国内投资项目相继落户。2009 年月，当地政府决定，将原城区科技工业园区划归经济园区，建设高新技术产业园，地理位置优越，交通便捷，规划面积 15 平方公里，园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”，即：化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心，力争通过 3 年的努力，产业规模突破 2000 亿元，形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。未来园区将依托自身优势，扩大对外合作，建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系，预计到 2020 年，园区产值达到 1000 亿元以上，成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。

　三、建设条件分析

　项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

　四、用地控制指标

　投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷”的具体要求。投资项目土地综合利用率 100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

　五、用 地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 50.37%，建筑容积率 1.20，建设区域绿化覆盖率 6.33%，固定资产投资强度 187.61 万元/亩。

　土建工程投资一览表

　序号 项目 占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　1

　主体生产工程

　14731.57

　14731.57

　31342.50

　31342.50

　2458.23

　1.1

　主要生产车间

　8838.94

　8838.94

　18805.50

　18805.50

　1524.10

　1.2

　辅助生产车间

　4714.10

　4714.10

　10029.60

　10029.60

　786.63

　1.3

　其他生产车间

　1178.53

　1178.53

　1817.87

　1817.87

　147.49

　2

　仓储工程

　3125.51

　3125.51

　11893.90

　11893.90

　678.44

　2.1

　成品贮存

　781.38

　781.38

　2973.47

　2973.47

　169.61

　2.2

　原料仓储

　1625.27

　1625.27

　6184.83

　6184.83

　352.79

　2.3

　辅助材料仓库

　718.87

　718.87

　2735.60

　2735.60

　156.04

　3

　供配电工程

　166.69

　166.69

　166.69

　166.69

　10.70

　3.1

　供配电室

　166.69

　166.69

　166.69

　166.69

　10.70

　4

　给排水工程

　191.70

　191.70

　191.70

　191.70

　9.57

　4.1

　给排水

　191.70

　191.70

　191.70

　191.70

　9.57

　5

　服务性工程

　1979.49

　1979.49

　1979.49

　1979.49

　112.91

　5.1

　办公用房

　926.63

　926.63

　926.63

　926.63

　64.34

　5.2

　生活服务

　1052.86

　1052.86

　1052.86

　1052.86

　67.62

　6

　消防及环保工程

　558.42

　558.42

　558.42

　558.42

　35.83

　6.1

　消防环保工程

　558.42

　558.42

　558.42

　558.42

　35.83

　7

　项目总图工程

　83.35

　83.35

　83.35

　83.35

　172.97

　7.1

　场地及道路硬化

　5764.13

　 1028.33

　1028.33

　 7.2

　场区围墙

　1028.33

　 5764.13

　5764.13

　 7.3

　安全保卫室

　83.35

　83.35

　83.35

　83.35

　 8

　绿化工程

　1736.87

　 60.79

　 合计

　 20836.73

　49640.81

　49640.81

　3539.44

　六、节约用地措施

　土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

　（二）主要工程布置设计要求

　项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。项目承办单位在工艺流程、技术参

　数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。

　（三）绿化设计

　投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

　（四）辅助工程设计

　1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

　2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于 0.40Mpa 可以满足项目用水需求；进厂总管径选用 DN300?L，各车间分管选用 DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用 PP-R 给水管，消防管道采用热镀锌钢管。项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水

　质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。

　3、变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动力用电分开计量，动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。用电设备单台电机容量在 75.00KW 及以上，电热设备单台容量 50.00KW 及以上的设备均应单独装设电度表。

　4、

　5、主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为 5.00 次/小时。主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。

　八、选址综合评价

　投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。

　第六章

　土建方案

　 一、建筑工程设计原则

　项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

　二、项目总平面设计要求

　本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。

　三、土建工程设计年限及安全等级

　 四、建筑工程设计总体要求

　项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。

　五、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 49640.81 平方米，其中：计容建筑面积49640.81 平方米，计划建筑工程投资 3539.44 万元，占项目总投资的22.85%。

　第七章

　工艺可行性

　 一、原辅材料采购及管理

　项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。

　二、技术管理特点

　在项目产品制造过程中，根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准，加强过程控制，确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针，实现持续改进。项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了 DFMEA 设计失效模式分析、QC 质量检验、SPC 统计过程方法、GRR 检验测量的再现性、TQM 全面质量管理等控制方法。投资项目将通过 PDM 与 ERP 系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过 MES 系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息

　化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP 及 PDM 等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。

　三、项目工艺技术设计方案

　（一）工艺技术方案要求

　工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。

　（二）项目技术优势分析

　投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

　四、设备选型方案

　项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂

　家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 121 台（套），设备购置费 3629.88 万元。

　第八章

　环境保护和绿色生产

　 十九大提出建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，对生态文明建设进行了一系列决策部署，要求推进绿色发展，建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向，构建市场导向的绿色技术创新体系，推进资源全面节约和循环利用，降低能耗物耗。这为新时代工业绿色发展指明了方向。当前，我国工业固体废物年产生量约 33 亿吨，历史累计堆存量超过 600 亿吨，占地超过 200 万公顷，不仅浪费资源、占用土地，而且带来严重的环境和安全隐患，危害生态环境和人体健康。加强工业固体废物资源综合利用，既可以减少对天然资源的开发使用，也能够有效缓解和降低固体废物造成的环境污染和安全隐患，对于促进产业结构优化、培育新的经济增长点、实现工业绿色发展、推进生态文明建设将起到积极的作用。

　一、建设区域环境质量现状

　投资项目建设地点―项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和 PM10，根据当地环境监测部门连续 5.00 天监测数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10 和二氧化...