单位内部控制工作小组成立方案

　 单位内部控制工作小组成立方案

　为尽快建立符合规范要求和我校自身特点，权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度，加快推进管理学校内部控制制度的建设实施，经研究决定成立学校内部控制制度领导小组、内部控制工作小组、内部控制评价与监督小组，其中各小组组成人员名单如下：

　内部控制制度领导小组：

　组 长：校长（法人代表）

　副组长：财务主管

　组 员：工会主席、人事干部、课程部主任、学生部主任、校务办主任、财务人员、财产管理员、政府采购人员、教工代表

　内部控制领导小组全面负责学校内部控制建设、实施和评价工作，内部控制坚持问题导向和共同治理原则，充分发挥内部控制和监督的相互作用，形成监管合力，优化监督效果，确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围，贯穿学校内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。

　单位内部控制工作小组成立方案

　关于成立内部控制规范领导小组的通知

　机关各科室，局属各单位：

　为了认真贯彻云和县行政事业单位内部控制规范，进一步提高单位内部管理水平，加强廉政风险防控机制建设，经局党组研究决定，成立云和县住房和城乡建设局内部控制规范领导小组，现将具体名单公布如下：

　组 长： 毛晓伟

　副组长： 李建康 陈春财 张 霞

　成 员： 曹 鲁 马健强 何江飞 黄法金 范曾琛

　陈建云 吴应忠 毛一海 朱晓燕 陈 宇

　石余福 吴献忠 王晓明

　领导小组下设办公室，办公室设在局办公室，曹鲁兼任办公室主任。具体负责组织协调单位内部控制日常工作；研究提出单位内部控制建设具体方案；组织协调单位内部跨部门的内部控制建设工作。

　云和县住房和城乡建设局

　单位内部控制工作小组成立方案

　各科室：

　为了加强我局内部控制工作的组织领导，健全内部控制制度，进一步提升单位内部治理水平，强化廉政风险防控建设，经研究，决定成立银川市代建局内部控制工作领导小组及办公室。现就有关事项通知如下：

　一、 组成人员

　组 长：陈进贤

　副组长：赵守成 袁 伟

　成 员：王新春 魏凤红 陈丽红 魏 震 陶 煜

　惠晓丽 季文龙 温童辉 宋丹丹

　领导小组在财务科设立办公室，陈丽红同志兼任办公室主任，具体负责内控制度建设的组织实施和协调推进工作。各成员负责本科室内部控制工作。

　二、 工作职责

　内部控制工作领导小组及办公室、各成员通过有计划的开展内控制度建设工作，探索有效控制权力运行的途径和方法，通过清理职权、科学分权、公开亮权、制度控权，建立以完善的内控制度体系为支撑，以廉政风险点排查为基础，以强化对权力的监控为核心，以制度执行问责为手段的部门内控机制，不断增强干部的廉政风险防范意识，实现从源头预防和治理腐败的目的。

　内部控制领导小组职责：研究审定单位内部控制的基本制度、工作标准、工作流程、实施方案；组织落实单位内部控制的实施工作；研究解决单位内部控制工作中出现的重大问题。

　内部控制领导小组办公室职责：牵头开展单位内部控制工作，贯彻执行内控领导小组的部署和要求；制定单位内部控制工作制度、工作标准、工作流程和实施方案；落实内部控制工作的具体任务；协调筹备召开内控领导小组会议；督促指导检查单位内部控制工作及实施进度等。

　内部控制领导小组各成员职责：协助内控领导小组及办公室做好本单位、本科室内部控制相关工作，落实内控领导小组的部署和要求，按职责分工开展相关工作；定期向内控领导小组及办公室汇报工作落实情况等。