A.5,,安全检查表分析（SCL）评价记录
来源：初二 发布时间：2020-07-28 点击：
A.5
安全检查表分析（ SCL ）评价记录
表 表 5 5- - 1 安全检查表分析（ SCL +LEC ）评价记录
（记录受控号）单位：港电公司 岗位：电工 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：6KV 开关
No：
序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 L E C D 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 对开关分合闸状态及指示进行检查。
开关分合闸状态及指示应正常。
开关分合闸状态及指示异常，造成误操作。
检修时对开关仔细检查，必要时做开关试验。
定期巡视。
组织培训，学习设备说明书、设备巡视标准。
戴安全帽；穿绝缘鞋。
设备停运，对开关进行检修、更换。
0.5 6 15 45 4 级 一般风险
2 设备运行有无异音、异味、异常发热。
设备运行无异音、异味、异常发热。
设备运行有异音、异味、异常发热，造成设备损坏。
检修时对开关仔细检查，必要时做开关试验。
定期巡视。
组织培训，学习设备说明书、设备巡视标准。
戴安全帽；穿绝缘鞋。
设备停运，对开关进行检修、更换。
0.5 6 15 45 4 级 一般风险
分析人：
日期：
审核人：
日期：
审定人：
日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
3 检查开关后仓内电缆接头。
检查开关后仓内电缆接头无异常，连接紧固，无异常发热。
检查开关后仓内电缆接头松动，发热，造成短路，设备停电。
检修时对开关后仓内电缆接头仔细检查，必要时做电缆试验。
停电检查。
组织培训，学习设备说明书、设备巡视标准。
戴安全帽；穿绝缘鞋。
停母线，对开关进行检查处理。
0.5 6 15 45 4 级 一般风险
A.5
安全检查表分析（ SCL ）评价记录
表 表 5 5- - 1 安全检查表分析（ SCL +LEC ）评价记录
（记录受控号）单位：港电公司 岗位：电工 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：变压器
No：
序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 L E C D 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 套管、绝缘子检查。
套管、绝缘子无缺陷。
套管、绝缘子脏污，断裂，造成变压器损坏。
检修时，加强设备维护和巡视，必要时对套管和绝缘子进行高压试验。
定期巡视。
组织培训，学习设备说明书、设备巡视标准。
戴安全帽；穿绝缘鞋。
变压器停止运行，进行设备检修。
0.5 6 15 45 4 级 一般风险
2 检查变压器油位计、油位表是否在规定范围内。
变压器油位计、油位表在规定范围内。
变压器油位计、油位表、超出规定范围 检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器油位计、油位表更换。
定期巡视。
组织培训，学习设备说明书、设备巡视标准。
戴安全帽；穿绝缘鞋。
变压器停止运行，进行设备检修。
0.5 6 15 45 4 级 一般风险
3 变压器散热系统检查。变压器散热系变压器散热系统运行有杂音，温度检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器进行红外测温。
定期巡视。
组织培训，学习设备说明书、设备巡视标准。
变压器停止运行，进行设备检修。
0.5 6 15 45 4 级 一般风
分析人：
日期：
审核人：
日期：
审定人：
日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
检查变压器温度表有无异常。
统运行无异音，温度表无异常。
表异常，造成误操作，设备损坏。
险 4 检查变压器各部位有无渗漏。
变压器各部位无渗漏。
变压器各部位有渗漏，造成设备损坏和火灾。
检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器相应部位进行高压试验。
定期巡视。
组织培训，学习设备说明书、设备巡视标准。
戴安全帽；穿绝缘鞋。
变压器停止运行，进行设备检修。
1 6 15 90 3 级 一般风险
5 检查变压器呼吸器硅胶颜色变化。
变压器呼吸器硅胶变色部分小于三分之二。
变压器油湿度较大，导致油质变化，绝缘降低，内部短路，发生火灾。
定期巡视。
组织培训，学习设备说明书、设备巡视标准。
及时更换硅胶。
1 6 15 90 3 级 一般风险
表 表 5 5- - 2 安全检查表分析（ SCL +LS ）评价记录
（记录受控号）单位：港通公司
岗位：设备维修班 风险点（设备/设施）名称：NetSure 801 CA7 开关电源系统
No：001 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 系统均流 系 统 半 载时，模块输出电流不平衡度低于±3﹪ 会造成模块输出电流不平衡 严格维护手册规程操作 每周巡检 班前会安全技术交底 带绝缘手套、穿绝缘鞋 退出操作、恢复原设置数据 1 2 5 可以接受 站队级
2 电压电流显示 电压偏差小于 0.2v，充电、负载电流满足误差范围 不 能 判 断 监控模块、整流模 块 读 取 数值正确 严格维护手册规程操作 每周巡检 班前会安全技术交底 带绝缘手套、穿绝缘鞋 退出操作、恢复原设置数据 1 2 4 可以接受 站队级
3 参数设定 根据上次操作记录做符合性检查 设备告警、影响 设 备 安 全运行 严格维护手册规程操作 日常巡检 班前会安全技术交底 带绝缘手套、穿绝缘鞋 对不符合既定要求的参数重新设定 1 2 4 可以接受 站队级
4 告警功能 发生故障必须告警 设备隐患故障不能及时发现 严格维护手册规程操作 日常巡检 班前会全技术交底 带绝缘手套、穿绝缘鞋 更换直流熔断、防雷器、模块修复 1 3 5 可以接受 站队级
5 保护功能 根据设备出厂设定参数做符合性检不 能 对 系 统进行欠压、过压 机 过 流 保严格维护手册规程操作 每周巡检 班前会安全技术交底 带绝缘手套、穿绝缘鞋 外接调压器或强制放电检查欠压、1 3 5 可以接站队级
分析人：李伟
日期：2017-6-14
审核人：金元忠
日期：2017-6-15
审定人：王英
日期：
2017-6-15
查 护 过压、过流保护 受 6 风道积尘 模块风道、机柜风道无灰尘累积、遮挡物 模 块 过 温 保护、交流停电 严格维护手册规程操作 每月巡检 班前会安全技术交底 带绝缘手套、穿绝缘鞋 毛刷、皮老虎清洁 1 2 3 可以接受 站队级
7 管理功能 检查告警历史、电池自动均浮充管理 设 备 自 维 护功能缺陷 严格维护手册规程操作 每月巡检 班前会安全技术交底 带绝缘手套、穿绝缘鞋 恢复存储功能、电池自动管理 1 3 4 可以接受 站队级
表 表 5 5- - 2 安全检查表分析（ SCL +LS ）评价记录
记录受控号）单位：港通公司
岗位：线务维修班 风险点（设备/设施）名称：WG32-100 型充气机
No：002 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 维护气压检查
40~~50KPa 水分、潮气进入电缆内部、绝 缘 电 阻 下降，影响通信质量 严格维护手册规程操作 每周巡检 班前会安全技术交底 劳 保 穿 戴 整齐
及时维修 1 2 4 可以接受 站队级
2 24 小时气压下降值
不小于 0.8 KPa
充气机频繁启动、机械磨损气缸损坏 严格维护手册规程操作 日常巡检 班前会安全技术交底 劳 保 穿 戴 整齐
及 时 查 找漏气点 1 2 4 可以接受 站队级
3 供气系统检查
气体干燥、无毒不爆炸 不 符 合 标 准将 降 低 电 缆绝缘电阻、腐蚀护套芯线 严格维护手册规程操作 日常巡检 班前会安全技术交底 劳 保 穿 戴 整齐 分子筛检查
1 3 5 可以接受 站队级
4
储气罐耐压检查 不小于 1MPa 发 生 气 罐 爆裂
严格维护手册规程操作 日常巡检 班前会全技术交底 劳 保 穿 戴 整齐
检 查 耐 压阀、放水阀、气压压力表及减压阀 1 3 5 可以接受 站队级
分析人：李伟
日期：2017-6-14
审核人：金元忠
日期：2017-6-15
审定人：王英
日期：
2017-6-15
填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
5 滤气设备检查
空气脱水
不符合标准将 降 低 电 缆绝缘电阻、腐蚀护套芯线 严格维护手册规程操作 每周巡检 班前会安全技术交底 劳 保 穿 戴 整齐
分 子 筛 检查、加压、加压、、回洗正常 1 3 4 可以接受 站队级
6 告警装置检查
气罐过压告警
设备损失、人身伤害 严格维护手册规程操作 每月巡检 班前会安全技术交底 劳 保 穿 戴 整齐
修 复 自 动泄压、关断电源设施 1 2 6 可以接受 站队级
7 检查检测标志日期
每年检测
设备损失、人身伤害
严格维护手册规程操作
每月巡检
班前会安全技术交底 劳 保 穿 戴 整齐
及 时 交 由资质单位检测 1 3 6 可以接受 站队级
A.5
安全检查表分析（ SCL ）评价记录
表 表 5 5- - 1 安全检查表分析（ SCL +LEC ）评价记录
（记录受控号）单位：后勤服务中心
岗位：驾驶员
风险点（区域/装置/设备/设施）名称：车辆
No：001 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 L E C D 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 车辆制动器；转向器；液压系统。
无异常，方向灵活，制动符合要求,车辆工作正常。
制动器；转向器失灵，发生 交通事故。
定期对车辆检测和检验，保证车辆车况良好，确保转向机构、轮胎、制动等装置处于完好状态。
制 定 安 全 管 理 制度，落实出车前安全检查. 加强驾驶人员定期培训，提高安全驾驶技能。
系好安全带，规 范 正 确 操作。
车辆发生故障时，排除后方可行驶，禁止带病出车。
1 2 2 6 可接受风险 站队级
分析人：
安茂均
日期：
2017 年 6
月 15
日
审核人：
吴仕强 日期：2017 年 6
月 15
日
审定人：田志诚
日期：2017 年 6
月 15
日
表 表 5 5- - 1 安全检查表分析（ SCL +LEC ）评价记录
（记录受控号）单位：后勤服务中心
岗位：吊车驾驶员 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：吊装作业
No：002 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 L E C D 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置
钢丝绳 绳扣可靠无松动、无严重磨损；断丝数在规程规定限度内。
钢丝绳断裂、伤人、砸损设备。
定期对钢丝绳进行加油保养，起重机械部分符合起重作业安全要求。
。
认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、特种设备安全管理制度等管理制度 1、做好岗前安全教育，落实安全交底，作业现场工作分配培训，严格落实安全保障措施。
2、严格落实一封闭、三确认（区域、指挥、安全）。
3、确定指挥人员，使用手指 ， 口 哨 指令。
戴安全帽；做好安全防护。
当发现钢丝绳发生问题时，禁止使用，及时上报进行处理或更换。
1 2 3 6 可接受风险
站队级
分析人：
安茂均
日期：
2017 年 6
月 15
日
审核人：
吴仕强 日期：2017 年 6
月 15
日
审定人：田志诚
日期：2017 年 6
月 15
日
表 表 5 5- - 1 安全检查表分析（ SCL +LEC ）评价记录
（记录受控号）单位：后勤服务中心
岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：
No：003 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 L E C D 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 2 检查：燃油、机油、冷却水、灯光喇叭等 、电、水充足，无漏水漏电现象，灯光齐全有效， 对驾驶室内部、发动机舱、车辆外部等部位受损，损坏设备。
行车前应对驾驶室内部、发动机舱、车辆外部等部位进行检查．确保车况良好。
加强安全管理，落实安全管理制度。
加强驾驶人员定期培训，严格落实交通安全法规。
系好安全带，规 范 正 确 操作。
车辆发生故障时，排除后方可行驶，禁止带病出车。
1 2 2 6 可接受风险 站队级
分析人：
安茂均
日期：
2017 年 6
月 15
日
审核人：
吴仕强 日期：2017 年 6
月 15
日
审定人：田志诚
日期：2017 年 6
月 15
日
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