【请购、验收付款流程】 付款验收单
来源：初二 发布时间：2020-03-26 点击：
请 购 、验 收 付
款 流 程
类别
请 购 单 位
仓
储
组
采 购 单 位
上 级 单 位
会 计 室
说
明
请
购
1请购
请购验收单
2
填请购资料
请购验收单
4询价并统
一编号
请购验收单
6
3
核准
5
准购
请购验收单
1. 请购部门填写请购资料
2. 仓储组填前购库存资料
3. 经各级主管核准后送采购
4. 采购单位填询价资料
5. 由上级主管核准购买（依采购权限办理
6. 采购部门将各联分送有关单位（1. 2联暂自存，3.4联暂存仓储）
7. 仓储填写验收资料后将3联及发票送采购
8. 采购在1. 2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计，1联退原请购单位
9. 会计凭3. 5联及发票作帐
10. 付款核准
11. 付款后3. 5联存档
验
收
付
款
请购收单
7
请购验收单
发票
请购验收单
8盖章验讫
发票
请购验收单
10核准
9作帐
发票
请购验收单
11付款
请购验收单
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