定制橱柜项目生产制造项目商业计划书

　 定制橱柜项目生产制造项目

　商业计划书

　 泓域咨询机构

　 定制橱柜项目生产制造项目商业计划书说明

　 定制家具相较于传统成品家具和手工打制家具产品，主打个性化设计、款式新颖，“量体裁衣”的设计有限解决小房型、不规则房型等空间利用难题，同时定制家居贴心的个性化服务以及灵活的时间调度，加强了与客户参与度、服务沟通效率。

　该定制橱柜项目计划总投资 16666.20 万元，其中：固定资产投资12998.65 万元，占项目总投资的 77.99%；流动资金 3667.55 万元，占项目总投资的 22.01%。

　达产年营业收入 24708.00 万元，总成本费用 19075.47 万元，税金及附加 273.45 万元，利润总额 5632.53 万元，利税总额 6682.88 万元，税后净利润 4224.40 万元，达产年纳税总额 2458.48 万元；达产年投资利润率33.80%，投资利税率 40.10%，投资回报率 25.35%，全部投资回收期 5.45年，提供就业职位 440 个。

　本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有，本文件仅提供给项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投资项目的审批和建设而使用，持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做出保密性承诺，未经项目承办单位书面允诺和许可，不得复制、披露或提供给第三方，对发现非合法持有本文件者，项目承办单位有权保留追偿的权利。

　......

　报告主要内容：概况、建设背景分析、市场调研预测、建设规模、项目选址规划、工程设计、项目工艺可行性、项目环境保护分析、安全管理、投资风险分析、项目节能方案分析、项目进度说明、投资可行性分析、经济效益、项目总结、建议等。

　整体橱柜使厨房建设由功能型、配套型向生活舒适艺术型发展。整体橱柜起源于欧美，于 20 世纪 80 年代末、90 年代初传入我国。随着改革开放深入以及市场经济和城市化进程不断发展，整体橱柜在我国逐渐形成了庞大的产业市场，并成为我国的朝阳行业之一。

　第一章

　概况

　 一、项目概况

　（一）项目名称

　定制橱柜项目生产制造项目

　步入快速发展期，大批定制橱柜企业涌现。橱柜最早起源于欧洲，20世纪 80 年代作为泊来品经香港传入大陆广东、北京、上海等城市，并逐渐渗透进各省市。随着定制橱柜逐渐为大众所知、消费者对定制橱柜接受程度提升，行业进入高速发展阶段，一大批定制橱柜企业涌现。据统计，截至 2016 年，我国 1068 家橱柜企业中仅 80 家成立时间在 20 年以上，50%以上的橱柜企业均为近 10 年间成立。

　整体橱柜逐步成为橱柜消费的主要方式，行业规模稳步增长、市场集中度相对较低。自 20 世纪 80 年代引入中国以来整体橱柜凭借时尚美观和其他组件的合理搭配逐步成为橱柜消费的主要模式，2016 年整体橱柜的行业规模达到 909 亿元，其中省会和直辖市等一线城市是消费主力，消费占比接近 40%，从渗透率上看 2015 年整体橱柜已经超过 30%。从竞争格局看，整体橱柜市场比较分散、有超过 1000 家橱柜品牌、区域性品牌为主，2015年橱柜业务收入规模超过 10 亿元的公司仅有欧派家居、科宝博洛尼和志邦厨柜，CR6 在 20%左右。

　（二）项目选址

　某经开区

　 （三）项目用地规模

　项目总用地面积 45055.85 平方米（折合约 67.55 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 57.65%，建筑容积率 1.47，建设区域绿化覆盖率7.79%，固定资产投资强度 192.43 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 45055.85 平方米，建筑物基底占地面积 25974.70 平方米，总建筑面积 66232.10 平方米，其中：规划建设主体工程 44338.88平方米，项目规划绿化面积 5162.30 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 109 台（套），设备购置费 3851.76 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 471922.80 千瓦时，折合 58.00 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 16651.63 立方米，折合 1.42 吨标准煤。

　3、“定制橱柜项目生产制造项目投资建设项目”，年用电量471922.80 千瓦时，年总用水量 16651.63 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）59.42 吨标准煤/年。达产年综合节能量 18.76 吨标准煤/年，项目总节能率 22.54%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合某经开区发展规划，符合某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 16666.20 万元，其中：固定资产投资 12998.65 万元，占项目总投资的 77.99%；流动资金 3667.55 万元，占项目总投资的 22.01%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 24708.00 万元，总成本费用 19075.47 万元，税金及附加 273.45 万元，利润总额 5632.53 万元，利税总额 6682.88 万元，税后净利润 4224.40 万元，达产年纳税总额 2458.48 万元；达产年投资利润率 33.80%，投资利税率 40.10%，投资回报率 25.35%，全部投资回收期5.45 年，提供就业职位 440 个。

　（十二）进度 规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后

　施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

　二、报告说明

　根据《报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。

　三、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经开区及某经开区定制橱柜行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经开区定制橱柜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 投资公司为适应国内外市场需求，拟建“定制橱柜项目生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经开区经济发展，为社会提供就业职位 440 个，达产年纳税总额 2458.48 万元，可以促进某经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 33.80%，投资利税率 40.10%，全部投资回报率 25.35%，全部投资回收期 5.45 年，固定资产投资回收期 5.45 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、近年来，国家先后出台了“非公经济 36 条”、“民间投资 36 条”、“鼓励社会投资 39 条”、“激发民间有效投资活力 10 条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在 8%以上，前 7 个月达到了 8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到 62.6%。改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　四、主要经济指标

　主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　45055.85

　67.55 亩

　1.1

　容积率

　 1.47

　 1.2

　建筑系数

　 57.65%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　192.43

　 1.4

　基底面积

　平方米

　25974.70

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　66232.10

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　5162.30

　绿化率 7.79%

　2

　总投资

　万元

　16666.20

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　12998.65

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　5906.58

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　35.44%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　3851.76

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 23.11%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　3240.31

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 19.44%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 77.99%

　 2.2

　流动资金

　万元

　3667.55

　 2.2.1

　流动资金占比

　 22.01%

　 3

　收入

　万元

　24708.00

　 4

　总成本

　万元

　19075.47

　 5

　利润总额

　万元

　5632.53

　 6

　净利润

　万元

　4224.40

　 7

　所得税

　万元

　1.47

　 8

　增值税

　万元

　776.90

　 9

　税金及附加

　万元

　273.45

　10

　纳税总额

　万元

　2458.48

　 11

　利税总额

　万元

　6682.88

　 12

　投资利润率

　 33.80%

　 13

　投资利税率

　 40.10%

　 14

　投资回报率

　 25.35%

　 15

　回收期

　年

　5.45

　 16

　设备数量

　台（套）

　109

　 17

　年用电量

　千瓦时

　471922.80

　 18

　年用水量

　立方米

　16651.63

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　59.42

　 20

　节能率

　 22.54%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　18.76

　 22

　员工数量

　人

　440

　第二章

　建设背景分析

　 一、定制橱柜项目背景分析

　整体橱柜逐步成为橱柜消费的主要方式，行业规模稳步增长、市场集中度相对较低。自 20 世纪 80 年代引入中国以来整体橱柜凭借时尚美观和其他组件的合理搭配逐步成为橱柜消费的主要模式，2016 年整体橱柜的行业规模达到 909 亿元，其中省会和直辖市等一线城市是消费主力，消费占比接近 40%，从渗透率上看 2015 年整体橱柜已经超过 30%。从竞争格局看，整体橱柜市场比较分散、有超过 1000 家橱柜品牌、区域性品牌为主，2015 年橱柜业务收入规模超过 10 亿元的公司仅有欧派家居、科宝博洛尼和志邦厨柜，CR6 在 20%左右。

　家具行业稳步增长，定制领域成为新蓝海。近年来我国家具制造业的主营业务收入继续保持稳定增长，截至 2016 年我国家具制造业主营业务收入达到 8559.5 亿元。2012 年~2016 年，我国家具制造业主营业务收入值的年均复合增长率约为 9.8%，与 2000~2012 年的 26.4%年均复合增长率相比有明显下降，家具行业增速放缓。在消费升级、消费者变迁等驱动因素下，定制家具领域正在高速增长，成为家具行业中的新蓝海。

　整体橱柜市场近年来快速发展，渗透率稳步增长。自 20 世纪八九十年代传入中国以来，整体橱柜行业快速增长，逐渐成为消费者首选的橱柜消费模式。根据报告，到 2016 年我国整体橱柜行业的市场规模达到 909 亿元；从渗透率上看，2005 年我国使用整体橱柜产品家庭比例仅有 6.8%，到 2015 年这一比例已升至 31.7%，略低于欧美发达国家35%的平均水平。新浪家居 2011 年发布的调查结果表明，约有 29%的城市居民家庭表示将在今后 3 年至 5 年内购买安装整体橱柜家具；未来 5年我国整体厨房的需求总量或意向购买量约为 2900 万套，平均每年580 万套，预计 2017 年国内整体橱柜市场将达到千亿规模。

　目前整体橱柜产品已经被消费者广泛接受。根据 2012 年公布的整体橱柜消费市场调研数据，在购置橱柜的方式方面，约有 69%的消费者选择购买整体橱柜，13%左右的消费者选择购买成品橱柜，11%左右的消费者选择自行聘请木工上门打造，另有 7%左右的消费者选择已安装整体橱柜的精装住宅。整体橱柜凭借其在设计、品质、功能上的优势将进一步加大在橱柜市场的渗透率，同时创造新增消费需求。

　省会及直辖市仍是橱柜消费主力，中低端产品需求高，质量是消费者选择橱柜产品的最主要标准。2016 年，受经济收入水平与生活理念影响，省会及直辖市消费者仍然是橱柜消费主力，占比 39%；地级市

　及县级市橱柜消费者分别占比 33%和 21%，一方面，地级市和县级市发展速度加快，消费者经济水平和橱柜消费意识在不断增强，另一方面，橱柜企业渠道下沉，在地级市及县级市的市场争夺加剧。消费者购买整体橱柜（不含厨电）预算金额以 7000 元-15000 元区间占比最多，达到 41%，15000-30000 元之间的位列第二，占比 26%。消费者购买橱柜仍然以中低端产品为主，仅有 9%的人会考虑高端橱柜（30000 元以上）。

　橱柜行业品牌众多，三四级的区域性品牌占主导。整体橱柜行业正处于快速成长期，市场化程度较高，竞争较为激烈。截至 2016 年的数据，橱柜行业约有 1068 个品牌，其中三四级的区域性品牌占比超过76%。中华橱柜网依据品牌实力、渠道布局、市场占有率、用户知名度及行业活跃度等多个维度将其划分为一、二、三、四级橱柜品牌。其中，一级、二级品牌分别占比 7.3%，16.5%，整个橱柜行业竞争的集中在三四级品牌之间，优质品牌抢占市场份额的正处于关键时期。

　从区域分布上看，华南与华东地区的橱柜品牌更密集。广东地区由于其所处区域的产业链便捷性，成为定制家居行业的主要聚集区，截至 2016 年，广东拥有 221 个橱柜品牌，占比 20.7%。上海地区作为吸纳进口品牌的主要城市，以 101 个橱柜品牌位列第二。从全国分布

　情况前五位来看，经济发达的城市对于橱柜类定制产品的接受度更高，生产条件更优良，且竞争更激烈。

　二、定制橱柜项目建设必要性分析

　整体橱柜使厨房建设由功能型、配套型向生活舒适艺术型发展。整体橱柜起源于欧美，于 20 世纪 80 年代末、90 年代初传入我国。随着改革开放深入以及市场经济和城市化进程不断发展，整体橱柜在我国逐渐形成了庞大的产业市场，并成为我国的朝阳行业之一。

　整体橱柜是指由厨柜、电器、燃气具、厨房功能用具四位一体组成的厨柜组合，其特点是将橱柜与操作台以及厨房电器和各种功能部件有机结合在一起，并按照消费者家中厨房结构、面积，以及家庭成员的个性化需求，通过整体配置、整体设计、整体施工，实现厨房工作每一道操作程序的整体协调。

　作为现代家居的一个重要因素，整体橱柜满足了人们追求时尚、惬意厨房生活的要求，使得厨房已演变成一种情感空间以及与人们居家生活息息相关的生活文化。

　整体橱柜上游行业主要包括木材加工业、人造板制造业、人造石制造业、五金行业及建材行业等。上游行业产品的价格波动会对定制

　家具企业的毛利率水平产生一定影响。整体橱柜行业的下游主要包括商品房购买者、旧房二次装修消费者、精装修楼盘的房地产开发商等。

　区别于传统橱柜手工打造，整体厨柜可以为消费者提供厨房整体风格设计，满足消费者个性化需求，提高空间利用率。因而，整体橱柜产品越来越受到消费者的青睐。

　目前，在我国整体橱柜市场上，中高端橱柜市场份额略高于低端橱柜市场份额，2018 年我国中高端整体橱柜市场规模为 648.17 亿元，低端整体橱柜市场规模为 457.94 亿元。

　当前国内涉足橱柜业务的企业主要有四种。对涉足橱柜业务的企业进行分类，第一，以橱柜的生产制造与销售为主营业务的企业，如欧派家居、志邦厨柜、金牌厨柜、我乐家居、皮阿诺;第二，从定制衣柜入手，逐步向橱柜领域进军，如索菲亚;第三，全屋定制类企业，生产方式以充分满足消费者需求为前提，如尚品宅配。第四，部分与整体橱柜行业具有关联性的电气及家居建材类企业逐步向整体橱柜行业渗透，如海尔橱柜、方太柏厨等。

　从品牌角度来看，以品牌实力、渠道布局、市场占有率、用户知名度及行业活跃度等多个维度，将橱柜行业 1068 个品牌分为一、二、三、四级橱柜品牌，其中一、二级品牌占比分别为 7.3%、16.5%，合计

　仅 23.8%，而三、四级的区域性品牌占比 76.2%，可见橱柜行业品牌化较弱。

　经过多年发展，我国橱柜行业已经形成了一批行业龙头，2017 年橱柜业务营收规模超过 10 亿元体量的公司有欧派家居、志邦家居和金牌厨柜，以前我国整体橱柜企业受制于产能和服务半径限制，无法在全国范围内进行扩张，随着 2017 年国内整体橱柜企业密集上市，在资本的助力下，行业龙头不断推进全国性产能布局和渠道建设，大部分技术落后、资金薄弱、渠道覆盖面窄的中小企业将被淘汰，行业利润会逆势而上，进一步向龙头企业集中。

　第三章

　项目建设单位基本情况

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 科技公司

　（二）公司简介

　公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！

　 二、公司经济效益分析

　上一年度，xxx 投资公司实现营业收入 18248.29 万元，同比增长12.20%（1983.79 万元）。其中，主营业业务定制橱柜生产及销售收入为

　15929.36 万元，占营业总收入的 87.29%。

　 上年度营收情况一览表

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　3832.14

　5109.52

　4744.56

　4562.07

　18248.29

　2

　主营业务收入

　3345.17

　4460.22

　4141.63

　3982.34

　15929.36

　2.1

　定制橱柜(A)

　1103.90

　1471.87

　1366.74

　1314.17

　5256.69

　2.2

　定制橱柜(B)

　769.39

　1025.85

　952.58

　915.94

　3663.75

　2.3

　定制橱柜(C)

　568.68

　758.24

　704.08

　677.00

　2707.99

　2.4

　定制橱柜(D)

　401.42

　535.23

　497.00

　477.88

　1911.52

　2.5

　定制橱柜(E)

　267.61

　356.82

　331.33

　318.59

　1274.35

　2.6

　定制橱柜(F)

　167.26

　223.01

　207.08

　199.12

　796.47

　2.7

　定制橱柜(...)

　66.90

　89.20

　82.83

　79.65

　318.59

　3

　其他业务收入

　486.98

　649.30

　602.92

　579.73

　2318.93

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 4206.65 万元，较去年同期相比增长 471.44 万元，增长率 12.62%；实现净利润 3154.99 万元，较去年同期相比增长 555.80 万元，增长率 21.38%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　18248.29

　完成主营业务收入

　万元

　15929.36

　主营业务收入占比

　 87.29%

　营业收入增长率（同比）

　 12.20%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　1983.79

　利润总额

　万元

　4206.65

　利润总额增长率

　 12.62%

　利润总额增长量

　万元

　471.44

　净利润

　万元

　3154.99

　净利润增长率

　 21.38%

　净利润增长量

　万元

　555.80

　投资利润率

　 37.18%

　投资回报率

　 27.88%

　财务内部收益率

　 25.28%

　企业总资产

　万元

　29416.90

　流动资产总额占比

　万元

　27.81%

　流动资产总额

　万元

　8180.55

　资产负债率

　 23.74%

　第四章

　市场调研预测

　 一、定制橱柜行业分析

　步入快速发展期，大批定制橱柜企业涌现。橱柜最早起源于欧洲，20 世纪 80 年代作为泊来品经香港传入大陆广东、北京、上海等城市，并逐渐渗透进各省市。随着定制橱柜逐渐为大众所知、消费者对定制橱柜接受程度提升，行业进入高速发展阶段，一大批定制橱柜企业涌现。据统计，截至 2016 年，我国 1068 家橱柜企业中仅 80 家成立时间在 20 年以上，50%以上的橱柜企业均为近 10 年间成立。

　一二线城市为定制橱柜主要消费区域，中低端产品需求旺。受经济收入水平、定制橱柜普及先后等因素影响，一二线城市仍是定制橱柜消费的主要区域，据数据，2016 年省会及直辖市消费者占比达到39%，而县级市及乡镇消费者占比仅为 28%。从消费水平看，目前中低端整体橱柜产品广受欢迎，2016 年消费者购买整体橱柜（不含厨电）预算金额以 7000 元-15000 元区间占比最多，达到 41%，仅 9%的消费者会考虑购买 3 万元以上的高端橱柜产品。认为在城镇化推进、消费升级驱动下，未来定制橱柜在三四线城市消费有望快速增长、中高端产品消费比例有望得到提升，带动橱柜行业持续高增长。

　渗透率持续提升，2020 年定制橱柜市场规模有望突破 1880 亿元。相比步入行业整合期、市场规模增速仅 3%左右的欧洲市场，我国定制橱柜行业仍处在快速发展阶段，据数据，我国定制橱柜渗透率已由2009 年的 38%提升至 2017 年的 70%，带动市场规模高速增长，2013-2017 年我国定制橱柜的市场规模复合增长率达 25%，是家居领域中增速较高的细分行业。在城镇化继续深入、精装比例不断提高的趋势下，定制橱柜渗透率有望进一步提高。假设商品房平均面积为 90 平米/套，定制橱柜 8 年更换一次，更换需求为 30%，每套房购置 1 套橱柜，据测算截至 2020 年我国定制橱柜市场规模有望突破 1880 亿元。

　二、定制橱柜市场分析预测

　定制家具相较于传统成品家具和手工打制家具产品，主打个性化设计、款式新颖，“量体裁衣”的设计有限解决小房型、不规则房型等空间利用难题，同时定制家居贴心的个性化服务以及灵活的时间调度，加强了与客户参与度、服务沟通效率。

　得益于家具行业稳定增长态势以及信息化、自动化水平的不断提高，定制家具行业拥有良好的生存以及成长环境。随着居民收入水平和文化水平的提高，以及对居住环境和品质的逐步重视，不同消费群体对家居用品的个性化、智能化、健康化和功能化的追求日益增加，

　带动定制家具需求增长，为定制家居提供有力支撑。定制家具凭借对家居空间的高效利用、兼顾实用性，能充分体现消费者的舒适、时尚、个性消费需要、现代感强等特点，市场地位不断提高，成为近年来家具消费领域中新的快速增长点。近年来，定制家具行业已步入快速成长的发展阶段。2018 年，定制家具市场规模约为 2901 亿元，较上年同比增长 20.22%；近 7 年来，定制家具市场规模增速始终保持在 20%以上。

　凭借兼顾实用性和空间利用率，又充分满足消费者个性化需求等优势，定制家居行业在城镇化进程不断推进、人均可支配收入提高的促进下，行业渗透率不断提升，我国目前整体定制家具在家居行业的渗透率为 30%，对比美国、韩国等发达国家 60-70%的渗透率，仍处于较低水平，有较大的提升空间。

　分品类来看，由于发展时间、市场接受度不同，渗透率有所差异，其中起步较早的整体橱柜行业。橱柜行业在初期提供的是成品橱柜，近几年消费者个性化定制的需求催生了定制橱柜的产生，市场上的品牌竞争就由过去的传统成品橱柜品牌市场竞争演变成了在的成品橱柜和定制橱柜的品牌竞争，定制橱柜越来受到消费者青睐，成品橱柜的市场在不断被压缩。目前定制橱柜渗透率在 60%左右；定制衣柜近几年

　随着市场认可度的快速提升，渗透率目前达到 30%左右；而其他柜体目前尚处于导入期，渗透率不足 10%。

　我国定制橱柜行业保持持续稳定增长的态势，由 2010 年的 334.1亿元增至 2018 年的 1106.11 亿元。年均复合增长率超过 18%。行业成长速度高于家装市场整体。

　近几年来，大数据、云计算不断助力产业创新升级，全屋定制异军突起，以橱柜为主营业务的企业慢慢向其他品类拓展，增强自身竞争能力。一方面房屋结构面积变小，消费者对空间利用率更加重视，对定制化产品需求更加旺盛。消费能力的提高、中产阶级的崛起使得越来越多消费者愿意为中高端产品买单；另一方面，企业通过生产定制化业务提升整体毛利率，定制家具由客户需求引导生产，存货风险较小，定制家居门店单位效益高，利润空间得到进一步增长。全屋定制满足个性化需求、提供中高端家具产品的整体解决方案，现代消费者的消费能力增强、环保意识提升又助于定制化需求，全屋定制已为消费升级的趋势，成为行业主流。同时，通过不断丰富延展产品品类，能为消费者在全屋定制下提供更多的综合解决方案。

　第五章

　工程设计

　 一、建筑工程设计原则

　 二、项目总平面设计要求

　本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。

　三、土建工程设计年限及安全等级

　根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为 0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为 50.00 年。砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

　四、建筑工程设计总体要求

　根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线

　通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。

　五、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 66232.10 平方米，其中：计容建筑面积66232.10 平方米，计划建筑工程投资 5906.58 万元，占项目总投资的35.44%。

　第 六章

　项目选址规划

　 一、项目选址原则

　场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

　二、项目选址

　该项目选址位于某经开区。

　 园区是 2005 年经省政府批准设立的省级园区，现已开发利用土地 60平方公里。目前，园区内年产值超亿元的企业 9 家。已基本形成电子信息、新材料、现代机械制造与加工、整车及汽车零部件四大主导产业格局。在未来的发展中，园区将进一步秉承“优质、高效、文明、和谐”的发展理念，以建设高新技术成果转化基地为目标，打造特色产业园区，形成大型骨干企业为主导、中小企业相配套的良性循环发展新格局，全面提升园区综合发展水平，使园区成为设施完善、环境优越、办事高效、服务超前的最佳投资园区。当地制定了一系列配套优惠政策，按照“精简、高效”的原则设置内部机构，对区内企业实行“一条龙”跟踪服务，具有了“小政

　府、大社会”，“小机构、大服务”的功能。几年来，高新区以引进高新技术项目为重点，形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。园区继续落实小微企业税收优惠政策，扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围，加大小微企业支持力度。按照国务院及财政部、国家税务总局统一规定，落实好“对年应纳税所得额在 50 万元以下（含 50万元）的符合条件的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税”政策。2017 年 12 月 31 日前，按月纳税的月销售额不超过 3 万元（或按季纳税的季度销售额不超过 9 万元）的小规模纳税人，暂免征收增值税。未达增值税起征点的文化事业建设费缴纳义务人，免征文化事业建设费；对按月纳税的月销售额或营业额不超过 10 万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过 30 万元）的缴纳义务人，免征教育费附加、地方教育附加。继续推行“以报代备”制度，减化手续，简便程序，确保应享尽享。

　三、建设条件分析

　产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且

　项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

　四、用地控制指标

　根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80 的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

　五、地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 57.65%，建筑容积率 1.47，建设区域绿化覆盖率 7.79%，固定资产投资强度 192.43 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　45055.85

　67.55 亩

　2

　基底面积

　平方米

　25974.70

　 3

　建筑面积

　平方米

　66232.10

　5906.58 万元

　4

　容积率

　 1.47

　 5

　建筑系数

　 57.65%

　 6

　主体工程

　平方米

　44338.88

　 7

　绿化面积

　平方米

　5162.30

　8

　绿化率

　 7.79%

　 9

　投资强度

　万元/亩

　192.43

　六、节约用地措施

　在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

　（二）主要工程布置设计要求

　项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度 3.00 米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。undefined

　（三）绿化设计

　场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

　（四）辅助工程设计

　1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

　2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。

　3、投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区降压站电源取自国家电网，电源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。

　4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。

　5、车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为 26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。

　八、选址综合评价

　投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。

　第七章

　项目工艺可行性

　 一、原辅材料采购及管理

　项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

　二、技术管理特点

　项目产品流程化设计：在设计阶段引入 CAE 分析，避免过多的“设计―分析循环”，明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS 分析到产品实验，通过 CAD 和 CAE 的平滑过度双向互动，进而避免 CAD 与 CAE 的重复工作，提高设计效率，通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。

　三、项目工艺技术设计方案

　（一）工艺技术方案要求

　在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

　（二）项目技术优势分析

　技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：

　四、设备选型方案

　根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键

　设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 109 台（套），设备购置费 3851.76 万元。

　第八章

　项目环境保护分析

　 对于中国这样一个劳动力丰富的人口大国而言，迄今为止，工业化道路尚未走完。在到 2020 年“全面建成小康社会”和“工业化基本实现”两大战略目标下，中国未来的工业化不可能重复发达国家的老路。同时，需要强调的是，作为中国经济的产业主体以及国际竞争力最强、对外开放程度最高的领域，工业部门率先完成绿色转型不仅更具有可操作性，对全面落实绿色发展理念将产生示范效应，而且作为世界第一制造大国，中国工业实现绿色发展对于稳定全球能源资源供求关系、应对气候变化都将产生重大而积极的影响。以制定实施《工业绿色发展规划（2016-2020 年）》为契机，“十三五”时期着力构建开放式、多层级的工业绿色发展投入机制和响应体系，营造“自下而上”和“自上而下”良性互动的绿色发展环境，全面提升工业绿色发展整体水平，推动中国工业转型升级和可持续发展，加快迈向制造强国。无论是从国内能源资源供给和生态环境承载能力看，还是从全球发展趋势和温室气体排放空间看，我国都无法继续靠粗放型的增长方式推进现代化进程。当前我国已进入全面建成小康社会的关键时期，也是发展循环经济的重要机遇期，必须积极创造有利条件，着力解决突出矛盾和问题，加快推进循环经济发展，从源头减少能源资源消耗和废弃物排放，实现资源高效利用和循环利用，改变“先污染、后治理”的传统模式，推动产业升级提升和发展方式转变，促进经济社会持续健康发展。

　一、建设区域环境质量现状

　项目建设区域 CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标，CODcr 质量指数在0.43-0.50 之间，BOD5 质量指数在 0.29-0.32 之间，氨氮质量指数在 0.26-0.27 之间，硫化物未检出，由此可见，项目建设区域地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。投资项目拟建区域范围内土壤中 pH、Zn、Cr 等指标均达到了《土壤环境质量标准》（GB15618）中的Ⅱ级标准要求，土壤环境现状质量较好。

　二、建设期环境保护

　（一）建设期大气环境影响防治对策

　土建建筑施工应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应在临时工棚内进行，加水泥时尽量靠近搅拌机料口，加料速度宜缓慢，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒，搅拌时要有喷雾降尘措施。

　（二）建设期噪声环境影响防治对策

　施工噪声是居民特别敏感的污染源之一，根据目前的机械制造水平，它即不可避免又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对周围环境的影响；通过以上计算结果表明，在施工过程中高噪机械产生的噪声影响范围昼间为 45.00 米-120.00 米、夜间为 140.00 米-350.00 米，项目所处位置为区域环境噪声的Ⅱ类区

　（三）建设期水环境影响防治对 策

　施工废水：建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水；各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为 SS。施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废水需经处理后方可排放；砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。

　（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策

　施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且由此产生的泥沙会对场址周围环境产生影响；在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式进入排水沟，“黄泥水”沉积后将会堵塞排水沟及地下排水管网，对场址周围的排水系统产生影响；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体，造成受纳水体的污染。由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的，因此，要求项目承办单位和施工单位必须做好施工垃圾管理，采取积极有效的措施，避免建设期间产生的固体废弃物对周围环境造成的影响。随着主体工程、道路的陆续建成，场区内不渗漏的地面增加，从而提高了暴雨地表径流量，缩短了径流时间，水道系统在暴雨条件下将有可能改变原来的排泄方式，排出的暴雨雨水将增加接受水体的污染负荷，因此，建设期的水土流失问题必须采取必要的措施加以控制。

　（五）建设期生态环境保护措施

　进出施工区的道路先期进行硬化，并在干燥多风天气条件时对路面适当洒水降尘，减少因车辆运输时产生的扬尘污染。绿化不仅能够改善和美化场区环境，而且植物叶茎还能阻滞和吸收大气中的一氧化碳、二氧化硫等有害物质，树木树冠能够阻挡、过滤吸附大气中的粉尘，吸收并减弱噪声声能，草地的茎叶可以固定地面尘土飞扬；而且，认真做好绿化工作，对于防止水土流失具有良好效果。

　三、运营期环境保护

　（一）运营期废水影响分析及防治对策

　废水经处理后，废水中含油量小于 5.00mg/L，CODcr 小于 100.00mg/L，PH 值 6.50-8.50，达到《污水综合排放标准》Ⅰ级标准要求，治理工艺采用“破乳+气浮+超滤”处理技术进行治理。为了充分利用各种水质的水，提高水的重复利用率，投资项目运营期的废水治理及利用以“清污分流”、“梯级利用”的原则进行设计。将不同水质的水分开设置，而且，场区排水系统划分为生产排水、生活排水、清净下水和事故水等管道排放系统。undefined

　（二）运营期废气影响分析及防治对策

　经过回收装置的处理，对外排出的废气已不会造成环境影响，达到《车间空气中有害物质的最高容许浓度》（TJ36）的标准要求；通过强力换气装置及强力排风系统处理后高空达标排放，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297）标准中Ⅱ级要求限值。投资项目在表面涂装生产过程

　中可能会产生少量的挥发气体无组织排放，排放量约为 350.00?/h，排放速率为 0.05?K/h，因此，需要在车间内安装集气换气装置，利用配置内的功能回收系统，通过对表面涂装生产过程中产生的废气进行集中通风吸附、净化，减少生产现场的废气弥散而影响生产环境，采取措施后，车间内废气浓度降低到 0.26mg/?。焊接烟尘主要来自于焊接工序间歇性产生的少量电焊烟尘，焊接烟尘是指焊接过程中形成的烟尘和有害气体；焊接烟尘是由于焊条（焊芯和药皮）及焊接金属在电弧高温作用下熔融时蒸发、凝结和氧化而产生的，其成分比较复杂，主要是三氧化二铁、氧化锰等金属氧化物和金属氟化物；焊接有害气体指的是焊接时的高温电弧辐射（主要是短波紫外线）作用于空气中的氧和氮，而产生的氮氧化物、一氧化碳等气体；根据有关资料推荐的经验排放系数，熔化 1.00?K 焊丝约产生 5.20 克/千克焊接烟尘。

　（三）运营期噪声影响分析及防治对策

　采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料，安装隔音板等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸声系数，建议选择超细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料，在建筑中采用薄板共振吸声结构，使其具有低频的吸声特性。

　四、项目建设对区域经济的影响

　项目建设区域建成后，因引进的企业的需要，工人、家属以及流动人口在此集结，农副产品的需求量将会大大增加，可以刺激项目建设区域边

　缘地区的...