太原菜籽油深加工项目投资计划书通用范文

　太原菜籽油深加工项目

　投资计划书

　泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析

　摘要

　菜籽油俗称菜油，又叫油菜籽油、香菜油，是用油菜籽榨出来的一种食用油。菜油是最有利于人体健康的食用植物油之一。由于菜籽油的凝固点在-8℃~-10℃，远低于其他油脂，是良好的生物柴油原料。

　该菜籽油项目计划总投资 12452.06 万元，其中：固定资产投资10142.03 万元，占项目总投资的 81.45%；流动资金 2310.03 万元，占项目总投资的 18.55%。

　达产年营业收入 16005.00 万元，总成本费用 12570.40 万元，税金及附加 195.90 万元，利润总额 3434.60 万元，利税总额 4104.24 万元，税后净利润 2575.95 万元，达产年纳税总额 1528.29 万元；达产年投资利润率27.58%，投资利税率 32.96%，投资回报率 20.69%，全部投资回收期 6.33年，提供就业职位 296 个。

　坚持安全生产的原则。项目承办单位要认真贯彻执行国家有关建设项目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定，认真贯彻落实“三同时”原则，项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面的投资，务必做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的整个过程。

　菜籽油在我国拥有很长的食用历史，但是因其芥酸含量过高而逐渐被人抛弃。但是随着技术的进步，菜籽油行业的相关人士研发出了双低菜籽

　油，菜籽油由此为机遇又逐渐的走进了消费者的视野。菜籽油目前在我国的年消费量位居第二，由此能看出菜籽油市场还是很有发展潜力的。

　报告主要内容：项目基本信息、建设背景、产业研究、投资建设方案、项目选址、项目工程设计研究、项目工艺及设备分析、环境保护概况、安全卫生、项目风险评估、节能分析、进度说明、项目投资可行性分析、项目经济评价、项目结论等。

　 太原菜籽油深加工项目投资计划书目录

　 第一章

　项目基本信息

　第二章

　建设背景

　第三章

　产业研究

　第四章

　投资建设方案

　第五章

　项目选址

　第六章

　项目工程设计研究

　第七章

　项目工艺及设备分析

　第八章

　环境保护概况

　第九章

　安全卫生

　第十章

　项目风险评估

　第十一章

　节能分析

　第十二章

　进度说明

　第十三章

　项目投资可行性分析

　第十四章

　项目经济评价

　第十五章

　项目招投标方案

　第十六章

　项目结论

　第一章

　项目基本信息

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 集团

　（二）公司简介

　公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

　公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

　公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升

　自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

　（三）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 有限责任公司实现营业收入 15594.29 万元，同比增长22.47%（2861.13 万元）。其中，主营业业务菜籽油生产及销售收入为13421.32 万元，占营业总收入的 86.07%。

　 上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　3274.80

　4366.40

　4054.52

　3898.57

　15594.29

　2

　主营业务收入

　2818.48

　3757.97

　3489.54

　3355.33

　13421.32

　2.1

　菜籽油(A)

　930.10

　1240.13

　1151.55

　1107.26

　4429.04

　2.2

　菜籽油(B)

　648.25

　864.33

　802.59

　771.73

　3086.90

　2.3

　菜籽油(C)

　479.14

　638.85

　593.22

　570.41

　2281.62

　2.4

　菜籽油(D)

　338.22

　450.96

　418.75

　402.64

　1610.56

　2.5

　菜籽油(E)

　225.48

　300.64

　279.16

　268.43

　1073.71

　2.6

　菜籽油(F)

　140.92

　187.90

　174.48

　167.77

　671.07

　2.7

　菜籽油(...)

　56.37

　75.16

　69.79

　67.11

　268.43

　3

　其他业务收入

　456.32

　608.43

　564.97

　543.24

　2172.97

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 3085.39 万元，较去年同期相比增长 594.36 万元，增长率 23.86%；实现净利润 2314.04 万元，较去年同

　期相比增长 274.74 万元，增长率 13.47%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　15594.29

　完成主营业务收入

　万元

　13421.32

　主营业务收入占比

　 86.07%

　营业收入增长率（同比）

　 22.47%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　2861.13

　利润总额

　万元

　3085.39

　利润总额增长率

　 23.86%

　利润总额增长量

　万元

　594.36

　净利润

　万元

　2314.04

　净利润增长率

　 13.47%

　净利润增长量

　万元

　274.74

　投资利润率

　 30.34%

　投资回报率

　 22.76%

　财务内部收益率

　 22.82%

　企业总资产

　万元

　26626.95

　流动资产总额占比

　万元

　30.50%

　流动资产总额

　万元

　8119.96

　资产负债率

　 36.59%

　 二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 集团承办的“太原菜籽油深加工项目”主要从事菜籽油项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　太原菜籽油深加工项目选址于某经济示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：太原菜籽油深加工项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　三、项目概况

　（一）项目名称

　太原菜籽油深加工项目

　菜籽油是世界第三大油脂，近几年来，随着经济的发展及消费水平不断提高，菜子油食用消费需求不断增加，但自 2014 年起，我国菜子油需求量呈现逐渐下滑态势，直到 2017 年才反弹回升，2018 年我国菜子油市场需求量为 796 万吨。

　菜籽油就是我们俗称的菜油，又叫油菜籽油、香菜油、芸苔油、香油、芥花油，是用油菜籽榨出来的一种菜籽油。是我国主要菜籽油之一，主产于长江流域及西南、西北等地，产量居世界首位。

　（二）项目选址

　某经济示范中心

　太原，简称并（bīng），古称晋阳，别称并州、龙城，是山西省省会、太原都市圈核心城市，国务院批复确定的中国中部地区重要的中心城市。截至 2018 年，全市下辖 6 个区、3 个县、代管 1 个县级市，总面积 6909 平方千米，建成区面积 438 平方千米，常住人口 442.15 万人，城镇人口375.27 万人，城镇化率 84.88%。2019 年常住人口 446.19 万人。太原地处中国华北地区、山西中部、太原盆地北端，北接忻州市，东连阳泉市，西交吕梁市，南邻晋中市，是山西省政治、经济、文化中心，国家可持续发展议程创新示范区，是中国北方军事、文化重镇，晋商都会，也是中国重

　要的能源、重工业基地之一，是中国优秀旅游城市、国家园林城市。太原是国家历史文化名城，一座有 2500 多年建城历史的古都，控带山河，踞天下之肩背，襟四塞之要冲，控五原之都邑的历史古城。全市三面环山，黄河第二大支流汾河自北向南流经，自古就有锦绣太原城的美誉，太原的城市精神是包容、尚德、崇法、诚信、卓越。2018 年 11 月，入选中国城市全面小康指数前 100 名。2019 年 6 月，未来网络试验设施开通运行。2019 年8 月 13 日，入选全国城市医疗联合体建设试点城市。

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 34764.04 平方米（折合约 52.12 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 62.48%，建筑容积率 1.66，建设区域绿化覆盖率6.39%，固定资产投资强度 194.59 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 34764.04 平方米，建筑物基底占地面积 21720.57 平方米，总建筑面积 57708.31 平方米，其中：规划建设主体工程 35678.28平方米，项目规划绿化面积 3688.87 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 80 台（套），设备购置费 2823.48 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 899175.67 千瓦时，折合 110.51 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 13122.17 立方米，折合 1.12 吨标准煤。

　3、“太原菜籽油深加工项目投资建设项目”，年用电量 899175.67 千瓦时，年总用水量 13122.17 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）111.63 吨标准煤/年。达产年综合节能量 29.67 吨标准煤/年，项目总节能率 22.66%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合某经济示范中心发展规划，符合某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 12452.06 万元，其中：固定资产投资 10142.03 万元，占项目总投资的 81.45%；流动资金 2310.03 万元，占项目总投资的 18.55%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 16005.00 万元，总成本费用 12570.40 万元，税金及附加 195.90 万元，利润总额 3434.60 万元，利税总额 4104.24 万元，税后净利润 2575.95 万元，达产年纳税总额 1528.29 万元；达产年投资利

　润率 27.58%，投资利税率 32.96%，投资回报率 20.69%，全部投资回收期6.33 年，提供就业职位 296 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

　四、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济示范中心及某经济示范中心菜籽油行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济示范中心菜籽油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“太原菜籽油深加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位 296 个，达产年纳税总额 1528.29 万元，可以促进某经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 27.58%，投资利税率 32.96%，全部投资回报率 20.69%，全部投资回收期 6.33 年，固定资产投资回收期 6.33 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。2016 年 7 月，工业和信息化部与发展改革委等 11 部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50 万中小企业经营管理者和 1000 名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　五、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　34764.04

　52.12 亩

　1.1

　容积率

　 1.66

　 1.2

　建筑系数

　 62.48%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　194.59

　 1.4

　基底面积

　平方米

　21720.57

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　57708.31

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　3688.87

　绿化率 6.39%

　2

　总投资

　万元

　12452.06

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　10142.03

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　5178.53

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　41.59%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　2823.48

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 22.67%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　2140.02

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 17.19%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 81.45%

　 2.2

　流动资金

　万元

　2310.03

　 2.2.1

　流动资金占比

　 18.55%

　 3

　收入

　万元

　16005.00

　 4

　总成本

　万元

　12570.40

　 5

　利润总额

　万元

　3434.60

　 6

　净利润

　万元

　2575.95

　7

　所得税

　万元

　1.66

　 8

　增值税

　万元

　473.74

　 9

　税金及附加

　万元

　195.90

　 10

　纳税总额

　万元

　1528.29

　 11

　利税总额

　万元

　4104.24

　 12

　投资利润率

　 27.58%

　 13

　投资利税率

　 32.96%

　 14

　投资回报率

　 20.69%

　 15

　回收期

　年

　6.33

　 16

　设备数量

　台（套）

　80

　 17

　年用电量

　千瓦时

　899175.67

　 18

　年用水量

　立方米

　13122.17

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　111.63

　 20

　节能率

　 22.66%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　29.67

　 22

　员工数量

　人

　296

　第二章

　建设背景

　 一、菜籽油项目背景分析

　菜籽油俗称菜油，又叫油菜籽油、香菜油，是用油菜籽榨出来的一种食用油。菜油是最有利于人体健康的食用植物油之一。由于菜籽油的凝固点在-8℃~-10℃，远低于其他油脂，是良好的生物柴油原料。

　在世界植物油产量和消费结构中，菜籽油位于棕榈油和豆油之后，为世界第三。目前世界油菜籽主要生产国或地区主要有加拿大、欧盟、中国、印度（自产自销）、乌克兰（产量增速最快，近来放缓）和澳大利亚（增长潜力较大）。菜籽压榨消费持续稳步增加的主要原因除菜油食用消费外，工业消费需求不可忽视。2002/03 年度以来，随着原油价格的不断上涨，全球生物柴油产业的快速发展，尤其是欧盟国家使用菜油生产生物柴油数量的快速提高，导致全球菜籽工业消费需求不断增加。

　按播种季节划分，我国油菜籽可分为秋冬播种油菜和春播油菜籽。我国菜油进口量较低，明显低于棕榈油和豆油进口量，是国产原料产量最大的食用油。随着我国居民消费水平不断提高，对油脂需求持续增加。但近三年来，我国菜籽油消费量呈下降趋势。

　我国菜籽加工行业特点一是菜籽供应时间短，收购、加工、销售时间比较集中；二是国内菜籽加工业布局分散，加工厂规模小、数量多；三是菜油加工企业利润微薄，企业抗风险能力较低；四是菜油加工企业加工能力过剩。

　菜籽油俗称菜油，又叫油菜籽油、香菜油，是用油菜籽榨出来的一种食用油。色泽棕黄或棕褐色，有一定的刺激气味，民间叫作“青气味”。该气味是其中含有一定量的芥子甙所致，但特优品种的油菜籽则不含这种物质。

　油菜籽，油菜籽系十字花科草本植物栽培油菜长角果的小颗粒球形种子，每个角果一般有 10-20 粒油菜籽，多的可超过 30 粒，种皮有黑、黄、褐红等色。油菜为一年或越年生草本植物，一般株高约 30-90厘米，部分品种可达 150 厘米，茎为圆柱形、粗壮、多分枝。总状花序，花瓣为黄色或淡黄色，四片相交呈十字形。油菜籽主要用来生产菜籽油和菜籽粕，每吨油菜籽可生产 580-600 公斤菜籽粕、350-400 公斤菜籽油。

　按照油菜类型分，油菜籽可分为三大类型：芥菜型油菜籽、白菜型油菜籽和甘蓝型油菜籽。芥菜型油菜又称高油菜、苦油菜、辣油菜或大油菜。芥菜型油菜籽的籽粒小，种皮多呈黄色或棕红色，有浓厚

　辣味，含油率 30%左右，油的食味较差。白菜型油菜又称短油菜、甜油菜和小油菜。白菜型油菜籽的籽粒大小不一，种皮多为棕红色、褐色或黑色，含油率 35-45%之间。甘蓝型油菜即胜利油菜，是目前我国种植面积最多的一种。甘蓝型油菜籽的产量高、籽粒大，种皮多为黑褐色，含油率 40-45%之间。

　上世纪 50 年以来，世界油菜种植布局发生了很大变化，美州、欧洲、非洲以及大洋州的部分国家开始大量种植油菜籽。目前世界五大洲都有油菜种植，世界油菜籽主产国除我国外，还有加拿大、印度、澳大利亚、巴基斯坦、美国、以及欧盟国家的德国、法国、英国、波兰等，最近几年乌克兰和俄罗斯也成为世界油菜籽主产国。

　菜籽油是最有利于人体健康的食用植物油之一。双低菜油的饱和脂肪酸含量只有 7%，在所有油脂品种中含量最低，饱和脂肪酸含量高容易使胆固醇升高，患心脏病危险增加。而不饱和脂肪酸具有降低低密度脂肪蛋白胆固醇、减少心血管疾病的作用。

　由于菜籽油的凝固点在-8℃~-10℃，远低于其他油脂，是良好的生物柴油原料。欧盟菜籽油消费的 47%以上用于生物柴油。我国菜籽油主要是食用，占菜籽油总消费量的 95%。我国菜油的加工、贸易、储藏和消费以四级油为主，四级菜油贸易量占菜油现货贸易量的 80%以上，

　国家储备和地方储备的菜油也都是四级油。四级菜油既可以直接消费，也可以精炼成一级菜油（原国标色拉油）消费。四级菜油的价格是现货市场菜油的基准价格。

　目前，在世界植物油产量和消费结构中，菜籽油位于棕榈油和豆油之后，为世界第三。

　菜籽油是全球第三大油脂，近五年来菜籽油产量增速放缓。目前世界油菜籽主要生产国或地区主要有加拿大、欧盟、中国、印度（自产自销）、乌克兰（产量增速最快，近来放缓）和澳大利亚（增长潜力较大）。2016/17 年度全球菜籽油产量预估 2879 万吨。其中，欧盟产量预计 1033 万吨，占全球产量的 36%；中国产量 679 万吨，占比23%；加大产量 402 万吨，占比 14%。全球前三大菜籽油主要生产国家、地区占全球总产量的 73%。深度解析菜籽油产业链

　随着全球经济的发展和人民生活水平的不断提高，菜籽油食用消费需求不断增加，全球菜籽国内消费量一直呈现增加态势，近两年来增速放缓。菜籽压榨消费持续稳步增加的主要原因除菜油食用消费外，工业消费需求不可忽视。2002/03 年度以来，随着原油价格的不断上涨，全球生物柴油产业的快速发展，尤其是欧盟国家使用菜油生产生物柴油数量的快速提高，导致全球菜籽工业消费需求不断增加。2004/2005

　年以来，欧盟生物柴油产业快速发展，生物柴油行业对植物油的消费需求不断增加，尤其是欧盟国家对使用菜籽油生产生物柴油给予 100欧元/吨的财政补贴政策，导致欧盟菜籽油工业消费量大幅增加。欧盟生物柴油原料超过 70%为菜籽油。但由于近年原油价格下降，生柴利润缩减，生产商减少菜油的搀混比例，而更多地去选用一些低廉的产品，比如说其他食用油、废油、动物油脂或者棕榈油，然后逐步降低生产成本，菜油原料添加比例从 2011 年的 71%下降到 2016 年的 47%，未来因为欧盟 28 国的生物能源政策各有不同，预计菜油搀混比例还会有所下降。

　2016/17 年度全球菜籽油消费量预估 2942 万吨。欧盟、中国、印度、美国及加拿大是世界菜油的主要消费国家，其中欧盟内菜籽油消费量预计 1015 万吨，占全球消费量的 33%；中国国内消费量预计 820万吨，占全球消费量的 28%。

　2012 到 2017 年，全球菜籽油的进口量总体上呈现缓慢上升的趋势，年均复合增长率为 2.56%。2017 年，全球菜籽油进口量预计为 458 万吨。欧盟、日本、中国、墨西哥是菜油的主要进口国。中国 2017 年菜籽油进口量预计为 75 万吨，占全球菜籽油总进口量的 16%。

　全球菜籽油的出口量缓慢增长，2012 到 2017 年全球菜籽油出口量的年均复合增长率为 3.26%。2017 年，全球菜籽油出口量预计 464 万吨。加拿大是出口菜籽油的主要国家，2017 年，加拿大菜籽油出口量预计为 312 万吨，占全球菜籽油总出口量的 67%。

　按播种季节划分，我国油菜籽可分为秋冬播种油菜和春播油菜籽。秋冬播油菜一般 10-11 月份种植，来年 5-6 月份收割；春播油菜籽一般 4-5 月份种植，当年 9-10 月份收获。春播油菜主要分布在内蒙古、青海、山西、甘肃等西北省份，种植面积与产量占全国比重在 7-10%。秋冬播种油菜籽主要集中在两个地区：一是长江流域，包括江苏、安徽、湖北、江西、湖南、浙江等省，种植面积和产量占全国比重的 50-60%，其中湖北面积和产量连续 13 年位居全国第一；二是西南地区，包括四川、贵州、云南和重庆，种植面积和产量占全国的 20-30%，其中四川最近几年已成为我国第二大油菜籽生产省。

　我国菜油进口量较低，明显低于棕榈油和豆油进口量，但是国产原料产量最大的食用油。2017/18 年度我国菜籽油产量预计为 330 万吨，占总供应量的 56%，进口量预计为 70 万吨，仅占总供应量的 12%。中国进口的菜籽油主要是低芥酸菜籽油，进口来源集中于加拿大、澳大利亚、美国和阿拉伯联合酋长国等国。加拿大是中国菜籽油最大的进

　口来源国，占中国菜籽油进口总量的比重长期保持在 90%左右。2013年受到中国限制进口政策的影响，进口量大幅下降。

　随着我国居民消费水平不断提高，对油脂需求持续增加。但近三年来，我国菜籽油消费量呈下降趋势，2017/18 年度，国内菜籽油消费量预计 450 万吨，较上年减少 250 万吨。

　由于我国菜籽是季节性的生产，菜油加工企业一般在 6-9 月份集中加工菜籽，多数小型工厂只生产 2-3 个月，只有大型菜油加工企业可以保持全年生产。

　据统计，我国工商注册的菜籽加工企业有 2500 家左右，这还不包括各菜籽主产区星罗棋布的小型菜籽作坊企业。我国小型菜籽加工企业规模多在 100 吨/日以下，加工能力超过 100 吨/日的数量极其有限。

　据估计我国菜油加工能力是产量的 2 倍，加工能力过剩导致原料不足，企业在菜籽上市季节竞相抢购。没有原料无法生产，有了原料担心价格风险，因此，我国菜油行业保值需求异常强烈。

　二、菜籽油项目建设必要性分析

　菜籽油在我国拥有很长的食用历史，但是因其芥酸含量过高而逐渐被人抛弃。但是随着技术的进步，菜籽油行业的相关人士研发出了双低菜籽油，菜籽油由此为机遇又逐渐的走进了消费者的视野。菜籽

　油目前在我国的年消费量位居第二，由此能看出菜籽油市场还是很有发展潜力的。

　今年中央一号文件提出，支持长江流域油菜生产，推进新品种新技术示范推广和全程机械化。国产菜籽油产业迎来重大利好。春节过后，国内菜油期货主力合约一度涨到 2016 年以来的最高点，但随后又大幅回落。

　由于前期进口菜油价格涨幅较大，导致下游市场菜油需求量较少，油厂出货速度不快，市场份额被价格更低的豆油和棕榈油占据。国内菜油价格之所以大幅波动，除了跟市场供需变化有关之外，也和市场炒作不无关系。

　从整体来看，我国菜籽油整体供需关系较为紧张，国内菜籽减产且绝对量比较少，这是一个不确定性因素。而需求端菜油仍旧在国内存在一定的消费刚醒需求，在这种背景下，菜油的供需格局将逐渐宽松走向偏紧的格局，从长期大方向上来看，菜籽油的价格预计会呈现稳步向上的走势。

　因此综合整体因素分析，菜籽油虽然在价格上容易波动，造成市场销售的不稳定性，但是随着政府的大力支持，其发展前景还是一片光明的。

　第三章

　产业研究

　 一、菜籽油行业分析

　菜籽油是世界第三大油脂，近几年来，随着经济的发展及消费水平不断提高，菜子油食用消费需求不断增加，但自 2014 年起，我国菜子油需求量呈现逐渐下滑态势，直到 2017 年才反弹回升，2018 年我国菜子油市场需求量为 796 万吨。

　受我国油菜籽种植面积减少的影响，国内对进口菜子油需求有所增加，从菜子油对外依存度来看，2014-2017 年中国菜子油对外依存度基本维持在 10%左右，2018 年有所上升达 15.69%。

　伴随着油菜籽种植面积的下滑，2014-2016 年我国菜籽油产量下滑趋势也较为明显，其中 2016 年中国菜籽油产量 655.2 万吨，同比下降4%，2017 年开始随着油菜籽播种面积的上升，国内菜籽油产量也有所增长，2018 年国内菜籽油产量达 698.1 万吨，同比增长 3.5%。

　二、菜籽油市场分析预测

　菜籽油就是我们俗称的菜油，又叫油菜籽油、香菜油、芸苔油、香油、芥花油，是用油菜籽榨出来的一种菜籽油。是我国主要菜籽油之一，主产于长江流域及西南、西北等地，产量居世界首位。

　我国是全球菜籽油第一生产大国和消费国，油菜种植面积达到了1.13 亿亩，油菜籽产量达到了 1493.07 万吨，油菜籽产量不断攀升，而我国菜籽油压榨能力不断提升，带动了菜籽油产量的不断增加。油菜作为国内第二大食用油来源，可利用南方广泛的冬闲田种植，不与水稻等主要粮食争地，还可滋养地力，在扩大种植规模上具有更大的发展空间和潜力，如能持续提高单产和含油量，我国菜籽油产量可实现倍增，对缓解食用油供需矛盾将大有裨益。

　2018 年我国油菜籽的种植面积为 6550.6 千公顷，较 2017 年较少2.4 千公顷，油菜籽产量为 1328.12 万吨，比 2017 年多 0.71 万吨。2018 年菜籽油的产量为 464.8 万吨，销售收入达到 442.8 亿元，产值为 450.6 亿元。

　进出口方面，2018 年我国菜籽油进口数量为 129.59 万吨，进口数量同比增长 71.2%;进口金额为 10.83 亿美元，进口金额同比增长72.2%，进口均价为 836.06 美元/吨，进口均价同比增长 0.60%。

　2018 年我国菜籽油出口数量为 1.53 万吨，出口数量同比下降28.0%;出口金额为 1395.60 万美元，出口金额同比下降 25.2%，出口均价为 915.10 美元/吨，出口均价同比增长 3.85%。

　菜籽油的供应端来源十分广泛，既有当季的国产菜籽油，又有国家的储备菜油，于此同时还有进口的菜籽油和进口的菜籽。所以供应端原料充足，不存在供应短缺的问题，因此菜籽油完全可以满足国内的市场需求。

　菜籽油的脂肪酸结构是人体消化吸收最好的，人体对菜籽油的吸收率可达到 99%。菜籽油的油酸含量仅次于橄榄油和茶籽油，橄榄油和茶籽油使普通消费者望而却步，而菜籽油却是性价比之王。菜籽油属于风味油种，特别是小榨浓香工艺的的菜籽油，香味独特。纯正的菜籽油的颜色金黄透亮，是川菜等经典菜系的黄金搭档。

　第四章

　投资建设方案

　 一、产品规划

　项目主要产品为菜籽油，根据市场情况，预计年产值 16005.00 万元。

　随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 34764.04 平方米（折合约 52.12 亩），其中：净用地面积 34764.04 平方米（红线范围折合约 52.12 亩）。项目规划总建筑面积 57708.31 平方米，其中：规划建设主体工程 35678.28 平方米，计容建筑面积 57708.31 平方米；预计建筑工程投资 5178.53 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 80 台（套），设备购置费 2823.48 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 12452.06 万元；预计年实现营业收入 16005.00 万元。

　第五章

　项目选址

　 一、项目选址原则

　对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

　二、项目选址

　该项目选址位于某经济示范中心。

　太原，简称并（bīng），古称晋阳，别称并州、龙城，是山西省省会、太原都市圈核心城市，国务院批复确定的中国中部地区重要的中心城市。截至 2018 年，全市下辖 6 个区、3 个县、代管 1 个县级市，总面积 6909 平方千米，建成区面积 438 平方千米，常住人口 442.15 万人，城镇人口375.27 万人，城镇化率 84.88%。2019 年常住人口 446.19 万人。太原地处中国华北地区、山西中部、太原盆地北端，北接忻州市，东连阳泉市，西交吕梁市，南邻晋中市，是山西省政治、经济、文化中心，国家可持续发展议程创新示范区，是中国北方军事、文化重镇，晋商都会，也是中国重要的能源、重工业基地之一，是中国优秀旅游城市、国家园林城市。太原是国家历史文化名城，一座有 2500 多年建城历史的古都，控带山河，踞天

　下之肩背，襟四塞之要冲，控五原之都邑的历史古城。全市三面环山，黄河第二大支流汾河自北向南流经，自古就有锦绣太原城的美誉，太原的城市精神是包容、尚德、崇法、诚信、卓越。2018 年 11 月，入选中国城市全面小康指数前 100 名。2019 年 6 月，未来网络试验设施开通运行。2019 年8 月 13 日，入选全国城市医疗联合体建设试点城市。

　当地制定了一系列配套优惠政策，按照“精简、高效”的原则设置内部机构，对区内企业实行“一条龙”跟踪服务，具有了“小政府、大社会”，“小机构、大服务”的功能。几年来，高新区以引进高新技术项目为重点，形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。园区区位于中心城区东部，依江而建，成立于 1995 年，2000 年被批准为省级经济园区，是区域内重点发展的 15 大园区之一，区内配套功能完善，综合环境优越，世界 500 强企业及国内投资项目相继落户。2009 年月，当地政府决定，将原城区科技工业园区划归经济园区，建设高新技术产业园，地理位置优越，交通便捷，规划面积 15 平方公里，园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”，即：化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心，力争通过 3 年的努力，产业规模突破 2000 亿元，形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。

　三、建设条件分析

　项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

　四、用地控制指标

　投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00 万元/公顷”的具体要求。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 62.48%，建筑容积率 1.66，建设区域绿化覆盖率 6.39%，固定资产投资强度 194.59 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　1

　主体生产工程

　15356.44

　15356.44

　35678.28

　35678.28

　3521.80

　1.1

　主要生产车间

　9213.86

　9213.86

　21406.97

　21406.97

　2183.52

　1.2

　辅助生产车间

　4914.06

　4914.06

　11417.05

　11417.05

　1126.98

　1.3

　其他生产车间

　1228.52

　1228.52

　2069.34

　2069.34

　211.31

　2

　仓储工程

　3258.09

　3258.09

　14319.52

　14319.52

　1027.98

　2.1

　成品贮存

　814.52

　814.52

　3579.88

　3579.88

　257.00

　2.2

　原料仓储

　1694.21

　1694.21

　7446.15

　7446.15

　534.55

　2.3

　辅助材料仓库

　749.36

　749.36

　3293.49

　3293.49

　236.44

　3

　供配电工程

　173.76

　173.76

　173.76

　173.76

　14.03

　3.1

　供配电室

　173.76

　173.76

　173.76

　173.76

　14.03

　4

　给排水工程

　199.83

　199.83

　199.83

　199.83

　12.55

　4.1

　给排水

　199.83

　199.83

　199.83

　199.83

　12.55

　5

　服务性工程

　2063.45

　2063.45

　2063.45

　2063.45

　148.13

　5.1

　办公用房

　1219.85

　1219.85

　1219.85

　1219.85

　88.17

　5.2

　生活服务

　843.60

　843.60

　843.60

　843.60

　69.82

　6

　消防及环保工程

　582.11

　582.11

　582.11

　582.11

　47.01

　6.1

　消防环保工程

　582.11

　582.11

　582.11

　582.11

　47.01

　7

　项目总图工程

　86.88

　86.88

　86.88

　86.88

　319.91

　7.1

　场地及道路硬化

　5556.01

　 1107.69

　1107.69

　 7.2

　场区围墙

　1107.69

　 5556.01

　5556.01

　 7.3

　安全保卫室

　86.88

　86.88

　86.88

　86.88

　 8

　绿化工程

　2489.23

　 87.12

　 合计

　 21720.57

　57708.31

　57708.31

　5178.53

　 六、节约用地措施

　在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。undefined

　（二）主要工程布置设计要求

　道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。

　（三）绿化设计

　投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。undefined

　（四）辅助工程设计

　1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。undefined

　2、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

　3、项目承办单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室；场内供电电压等级 380V/220V、TN-C-S 系统供电，选择节能型 SF11型变压器；场内配电室操作环境，按国标《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的要求设计。室外电源采用三相四线制 380V/220V，室内采用三相五线制，照明灯具电压为 220V；场内动力、照明负荷按“Ⅲ类”用电负荷设计；自 10KV 电网引一路架空线作为主电源引入场内 10KV终端杆，经避雷器保护后，以电缆方式引入场内配电室。

　4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

　5、厂房内部散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的库房 5.50℃-

　8.50℃，公用站房 14.50℃，办公室、生活间 18.50℃，卫生间 15.50℃；采暖热媒为 95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。

　八、选址综合评价

　投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00 公里的范围内，供货运输时间约在 2.00 小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。

　第六章

　项目工程设计研究

　 一、建筑工程设计原则

　建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。undefined

　二、项目总平面设计要求

　本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

　三、土建工程设计年限及安全等级

　建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

　四、建筑工程设计总体要求

　本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。

　五、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 57708.31 平方米，其中：计容建筑面积57708.31 平方米，计划建筑工程投资 5178.53 万元，占项目总投资的41.59%。

　第七章

　项目工艺及设备分析

　 一、原辅材料采购及管理

　项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。

　二、技术管理特点

　 三、项目工艺技术设计方案

　（一）工艺技术方案要求

　工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件，本着高起

　点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。

　（二）项目技术优势分析

　技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

　四、设备选型方案

　主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。以甄选优质供...