南永宁制梁场取证资料(安质部）

　南永宁 制梁场取证资料 （安质部）

　准备工作安排

　项

　 目

　负责人 备

　注 一、质量管理职责

　1.1

　组织机构（1 款，为非否决项）

　 1.1.1 质量管理机构

　盒 1 1.1.1.1 关于成立“质量领导小组”

　1.1.1.2 梁场组织机构图

　1.1.2 质量保证体系

　盒 2 1.1.2.1 梁场质量管理网络图

　1.1.2.2 梁场专（兼）职质量管理人员明细

　 1.1.2.3 质量手册

　 1.1.2.4 程序文件汇编

　 1.1.2.5 梁场质量计划

　 1.2

　管理职责（1 款，为非否决项）

　 1.2.1 质量管理职责

　 盒 3 1.2.1.1 质量管理职责(含部门、班组职责)

　 1.2.1.2 梁场岗位职责汇编

　 1.3

　质量管理（4 款，均为非否决项）

　 1.3.1 质量管理制度

　 盒 4 1.3.1.1 质量管理制度

　 1.3.1.2 质量管理制度实施记录

　 1.3.2 质量方针目标

　 盒 5 1.3.2.1 质量方针目标

　 1.3.2.2 方针目标展开图及考评

　 1.3.2.3 质量方针和质量目标的宣贯

　 1.3.3 质量反馈制度

　 盒 6 1.3.3.1 质量反馈制度

　 1.3.3.2 纠正预防措施控制程序

　 1.3.3.3 纠正、预防措施实施记录

　 1.3.4 质量数据统计分析

　 盒 7 1.3.4.1 质量信息反馈记录

　 1.3.4.3 质量体系、产品质量评价及改进措施

　1.4

　有效实施（1 款，为非否决项）

　1.4.1 经济岗位责任及考核

　盒 8

　1.4.1.2 岗位考核、记录及奖罚款通知单

　计 四、技术文件管理（共计 5 条 条 10 款，1 个和 否决项和 9 个非否决项）

　 4.1 产品及相关标准（2 款，均为非否决项）

　 4.1.1.4 验收规范

　 盒 73

　4.1.1.4-1 《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》（铁建设[2005]160 号）

　 4.1.1.4-2 《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》（铁建设[2005]160 号）

　 4.1.1.4-3 《铁路桥涵工程质量验收标准》(TB10415-2003)

　 4.1.1.4-4 《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》(TB10424-2003)

　项

　 目

　负责人 备

　注 4.1.1.4-5 《铁路混凝土强度检验评定标准》(TB10425-94)

　 4.1.1.4-6 《钢筋焊接及验收规程》

　 4.1.1.4-7 《混凝土结构工程施工质量验收规范》

　 4.4

　投产文件 （1 款，为非否决项）

　 4.4.1 投产文件

　 盒 87 4.4.1.6-1 监理派驻委任书

　 计 五、过程质量管理（共计 6 条 条 10 款，1 个否决项和 9 个非否决项）

　5.3

　质量控制（1 款，均为非否决项）

　5.3.1 质量控制

　 盒 109 5.3.1.1 质量计划

　5.3.1.2 质量控制工艺流程图

　 5.6

　不合格品（1 款，为非否决项）

　盒 116 5.6.1.1 不合格品控制程序

　 5.6.1.2 相关检验记录

　 5.6.1.3 返工、返修单

　 5.6.1.4 成品梁关键项点不合格处置规定

　 六、产品质量检验（共计 3 3 条 条 4 4 款，1 1 个否决项和 4 4 个非否决项）

　6.1

　检验管理（2 款，均为非否决项）

　 6.1.1 检验机构及检验制度

　 盒 117

　6.1.1.1 检验机构、检验人员名单

　 6.1.1.2 检验制度 （试验检验制度和工序检验、成品检验制度）

　 6.2

　过程检验（1 款，均为非否决项）

　 6.2.1.1 质量信息反馈

　 盒 167

　6.2.1.1-1 桥梁产品检验标准、外购外协件进场检验规定

　 6.2.1.1-2 检验记录

　 6.2.1.1-3 检验状态标识

　 6.2.1.1-4 质量反馈制度及反馈处理记录

　 6.2.1.2 工序流程卡

　 6.2.1.3 灌注通知单

　 6.2.2 返工、 返修

　 盒 176 6.2.2.1 返工、返修检验规定

　 6.2.2.2 检验记录

　 6.2.2.3 特殊问题处理鉴定记录

　 *6.3

　出厂检验记录 （1 款，为否决项）

　 6.3.1.1 成品检验制度

　 盒 177 6.3.1.2 成品检验记录

　 盒 178 6.3.1.3 产品标识（桥牌）、许可证编号、标志

　 盒 179 6.3.1.4 桥梁技术证明书

　 盒 180 6.3.1.5 桥梁入库通知单

　 盒 181 6.3.1.6 产品技术档案

　 盒 182 计 七、安全防护及行业特殊要求（共计 3 条 条 5 款，1 个否决项和 4 个非否决项）

　项

　 目

　负责人 备

　注 7.1

　安全文明生产（2 款，均为非否决项）

　 7.1.1.1 安全生产制度

　 盒 185 7.1.1.2 危险源辨识及安全防护措施

　 盒 186 7.1.1.3 消防器材台帐、有效期及消防器材的设置示意图

　 盒 187 7.1.1.4 易燃、易爆等危险品的隔离和防护

　 盒 188 7.1.1.5 设备安全技术操作规程

　 盒 189 7.1.2 安全文明标准工地建设

　 盒 190 *7.3 行业特殊要求（1 款，为否决项）

　 7.3.1.1 环保保护、职业健康

　 盒 193 7.3.1.2 特种设备（锅炉、起重设备）验收记录

　 盒 194