密云县投资建设项目可行性研究报告（可编辑范文）

　密云县投资建设项目

　可行性研究报告

　泓域咨询

　摘要

　密云区隶属北京市，地理坐标西起东经 116°39’33”，东至117°30’25”，东西长 69 公里；南起北纬 40°13’7”，北至北纬40°47’57”，位于北京市东北部，属燕山山地与华北平原交接地，是华北通往东北、内蒙古的重要门户，故有“京师锁钥”之称。2014年，幅员面积 2229.45 平方千米，是北京市面积最大的区。2014 年，户籍人口 43.3 万（常住人口 47.8 万），辖 17 个镇、2 个街道和 1 个乡（地区办事处）。2014 年，实现地区生产总值 211.9 亿元，比 2013年增长 7.6%。2009 年 12 月，被国家人口计生委评为“全国计划生育优质服务先进县”；2010 年 5 月，被国家教育部评为“全国阳光体育先进县”；2011 年 11 月，被国家科技部评为“全国科技进步先进县（市）”。密云区的主要特产有密云甘栗、红香酥梨、御皇李子、“云岫”李子、熘鸡脯等。

　该项目计划总投资 20333.69 万元，其中：固定资产投资 16479.71万元，占项目总投资的 81.05%；流动资金 3853.98 万元，占项目总投资的 18.95%。

　本期项目达产年营业收入 29061.00 万元，总成本费用 22034.28万元，税金及附加 345.81 万元，利润总额 7026.72 万元，利税总额

　8341.73 万元，税后净利润 5270.04 万元，达产年纳税总额 3071.69 万元；达产年投资利润率 34.56%，投资利税率 41.02%，投资回报率25.92%，全部投资回收期 5.36 年，提供就业职位 648 个。

　从国家质量监督检验检疫总局官方网站获悉，截至 2013 年，获得有效生产许可证的纸杯、纸碗和纸餐盒的生产企业有 700 余家，其中多数为纸杯企业，达 600 余家，加上很多企业并未办理生产许可证仍在生产，因此实际生产企业数量远远大于上述数据。

　密云县投资建设项目可行性研究报告 目录

　 第一章

　基本情况

　一、项目名称及建设性质

　二、项目承办单位

　三、战略合作单位

　四、项目提出的理由

　五、项目选址及用地综述

　六、土建工程建设指标

　七、设备购置

　八、产品规划方案

　九、原材料供应

　十、项目能耗分析

　十一、环境保护

　十二、项目建设符合性

　十三、项目进度规划

　十四、投资估算及经济效益分析

　十五、报告说明

　十六、项目评价

　十七、主要经济指标

　第二章

　背景和必要性研究

　第三章

　产业研究

　第四章

　投资建设方案

　一、产品规划

　二、建设规模

　第五章

　项目选址研究

　一、项目选址原则

　二、项目选址

　三、建设条件分析

　四、用地控制指标

　五、用地总体要求

　六、节约用地措施

　七、总图布置方案

　八、运输组成

　九、选址综合评价

　第六章

　项目建设设计方案

　一、建筑工程设计原则

　二、项目工程建设标准规范

　三、项目总平面设计要求

　四、建筑设计规范和标准

　五、土建工程设计年限及安全等级

　六、建筑工程设计总体要求

　七、土建工程建设指标

　第七章

　工艺技术说明

　一、项目建设期原辅材料供应情况

　二、项目运营期原辅材料采购及管理

　二、技术管理特点

　三、项目工艺技术设计方案

　四、设备选型方案

　第八章

　环境保护、清洁生产

　一、建设区域环境质量现状

　二、建设期环境保护

　三、运营期环境保护

　四、项目建设对区域经济的影响

　五、废弃物处理

　六、特殊环境影响分析

　七、清洁生产

　八、项目建设对区域经济的影响

　九、环境保护综合评价

　第九章

　项目生产安全

　一、消防安全

　二、防火防爆总图布置措施

　三、自然灾害防范措施

　四、安全色及安全标志使用要求

　五、电气安全保障措施

　六、防尘防毒措施

　七、防静电、触电防护及防雷措施

　八、机械设备安全保障措施

　九、劳动安全保障措施

　十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

　十一、劳动安全预期效果评价

　第十章

　项目风险

　一、政策风险分析

　二、社会风险分析

　三、市场风险分析

　四、资金风险分析

　五、技术风险分析

　六、财务风险分析

　七、管理风险分析

　八、其它风险分析

　九、社会影响评估

　第十一章

　节能说明

　一、节能概述

　二、节能法规及标准

　三、项目所在地能源消费及能源供应条件

　四、能源消费种类和数量分析

　二、项目预期节能综合评价

　三、项目节能设计

　四、节能措施

　第十二章

　项目实施进度

　一、建设周期

　二、建设进度

　三、进度安排注意事项

　四、人力资源配置

　五、员工培训

　六、项目实施保障

　第十三章

　投资方案说明

　一、项目估算说明

　二、项目总投资估算

　三、资金筹措

　第十四章

　项目经济收益分析

　一、经济评价综述

　二、经济评价财务测算

　二、项目盈利能力分析

　第十五章

　项目招投标方案

　一、招标依据和范围

　二、招标组织方式

　三、招标委员会的组织设立

　四、项目招投标要求

　五、项目招标方式和招标程序

　六、招标费用及信息发布

　第十六章

　项目总结

　附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：土建工程投资一览表

　附表 3：节能分析一览表

　附表 4：项目建设进度一览表

　附表 5：人力资源配置一览表

　附表 6：固定资产投资估算表

　附表 7：流动资金投资估算表

　附表 8：总投资构成估算表

　附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

　附表 10：折旧及摊销一览表

　附表 11：总成本费用估算一览表

　附表 12：利润及利润分配表

　附表 13：盈利能力分析一览表

　第一章

　基本情况

　 一、项目名称及建设性质

　（一）项目名称

　密云县投资建设项目

　（二）项目建设性质

　该项目属于新建项目，依托某某新兴产业示范区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以 xx 为核心的综合性产业基地，年产值可达 29000.00 万元。

　二、项目承办单位

　xxx 集团

　三、报告咨询机构

　泓域咨询机构

　四、项目提出的理由

　在如今科技高速发展的时代，纸杯是这个时代下环保条件下的一种产物，在注重健康、注重生命、注重环境的社会潮流中，纸杯机、纸碟机等环保设备越来越受到人们的关注。纸杯行业前景如何？生产的纸杯充分的保留了纸制品的优点，例如在保鲜、防湿、可视、杀菌、感温、防腐等方面，纸杯都有着完美的表现。将其与一次性塑料杯相比的话，它的优点就

　更明显了，纸杯采用了纸材料，卫生性能、加工性能、印刷性能等都十分的不错。更何况纸材料的来源广泛，可以进行大批量的生产，种类也是十分的丰富。相较于一次性塑料杯的不可复制性的特点来说，纸杯的成本低廉、重量轻、便于运输、便于回收再利用，所以纸杯被越来越多的厂家所青睐。

　五、项目选址及用地综述

　（一）项目选址方案

　项目选址位于某某新兴产业示范区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

　密云区隶属北京市，地理坐标西起东经 116°39’33”，东至117°30’25”，东西长 69 公里；南起北纬 40°13’7”，北至北纬40°47’57”，位于北京市东北部，属燕山山地与华北平原交接地，是华北通往东北、内蒙古的重要门户，故有“京师锁钥”之称。2014 年，幅员面积 2229.45 平方千米，是北京市面积最大的区。2014 年，户籍人口 43.3万（常住人口 47.8 万），辖 17 个镇、2 个街道和 1 个乡（地区办事处）。2014 年，实现地区生产总值 211.9 亿元，比 2013 年增长 7.6%。2009 年 12月，被国家人口计生委评为“全国计划生育优质服务先进县”；2010 年 5月，被国家教育部评为“全国阳光体育先进县”；2011 年 11 月，被国家科

　技部评为“全国科技进步先进县（市）”。密云区的主要特产有密云甘栗、红香酥梨、御皇李子、“云岫”李子、熘鸡脯等。

　（二）项目用地规模

　项目总用地面积 57375.34 平方米（折合约 86.02 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照 xx行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

　六、土建工程建设指标

　项目净用地面积 57375.34 平方米，建筑物基底占地面积 35085.02平方米，总建筑面积 61965.37 平方米，其中：规划建设主体工程44152.52 平方米，项目规划绿化面积 3860.93 平方米。

　七、设备购置

　项目计划购置设备共计 156 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 7115.72 万元。

　八、产品规划方案

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxxxx 单位/年。综合考 xxx 集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 集团的投资能力和

　原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

　九、原材料供应

　项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 集团所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足 xxx集团今后进一步扩大生产规模的预期要求。

　十、项目能耗分析

　1、项目年用电量 472899.19 千瓦时，折合 58.12 吨标准煤，满足密云县投资建设项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

　2、项目年总用水量 20729.00 立方米，折合 1.77 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某某新兴产业示范区市政管网供给。

　3、密云县投资建设项目项目年用电量 472899.19 千瓦时，年总用水量 20729.00 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）59.89 吨标准煤/年。达产年综合节能量 23.29 吨标准煤/年，项目总节能率 20.15%，能源利用效果良好。

　十一、环境保护

　项目符合某某新兴产业示范区发展规划，符合某某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

　十二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 集团承办的“密云县投资建设项目”主要从事 xx 项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　密云县投资建设项目选址于某某新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某新兴产业示范区环境保护规划

　要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：密云县投资建设项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　十三、项目进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

　十四、投资 估算及经济效益分析

　（一）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 20333.69 万元，其中：固定资产投资 16479.71万元，占项目总投资的 81.05%；流动资金 3853.98 万元，占项目总投资的 18.95%。

　（二）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（三）项目预期经济效益规划目标

　项目预期达产年营业收入 29061.00 万元，总成本费用 22034.28万元，税金及附加 345.81 万元，利润总额 7026.72 万元，利税总额8341.73 万元，税后净利润 5270.04 万元，达产年纳税总额 3071.69 万元；达产年投资利润率 34.56%，投资利税率 41.02%，投资回报率25.92%，全部投资回收期 5.36 年，提供就业职位 648 个。

　十五、报告说明

　报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，

　主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

　十六、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新兴产业示范区及某某新兴产业示范区 xx 行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某新兴产业示范区 xx 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 集团为适应国内外市场需求，拟建“密云县投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位 648 个，达产年纳税总额 3071.69 万元，可以促进某某新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 34.56%，投资利税率 41.02%，全部投资回报率 25.92%，全部投资回收期 5.36 年，固定资产投资回收期5.36 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民

　间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　十七、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　57375.34

　86.02 亩

　1.1

　容积率

　 1.08

　 1.2

　建筑系数

　 61.15%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　191.58

　1.4

　基底面积

　平方米

　35085.02

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　61965.37

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　3860.93

　绿化率 6.23%

　2

　总投资

　万元

　20333.69

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　16479.71

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　5196.73

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　25.56%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　7115.72

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 34.99%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　4167.26

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 20.49%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 81.05%

　 2.2

　流动资金

　万元

　3853.98

　 2.2.1

　流动资金占比

　 18.95%

　 3

　收入

　万元

　29061.00

　 4

　总成本

　万元

　22034.28

　 5

　利润总额

　万元

　7026.72

　 6

　净利润

　万元

　5270.04

　 7

　所得税

　万元

　1.08

　 8

　增值税

　万元

　969.20

　 9

　税金及附加

　万元

　345.81

　 10

　纳税总额

　万元

　3071.69

　 11

　利税总额

　万元

　8341.73

　 12

　投资利润率

　 34.56%

　 13

　投资利税率

　 41.02%

　 14

　投资回报率

　 25.92%

　 15

　回收期

　年

　5.36

　16

　设备数量

　台（套）

　156

　 17

　年用电量

　千瓦时

　472899.19

　 18

　年用水量

　立方米

　20729.00

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　59.89

　 20

　节能率

　 20.15%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　23.29

　 22

　员工数量

　人

　648

　第二章

　背景和必要性研究

　 一、项目承办单位背景分析

　（一）公司概况

　公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！

　公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司的能源管理系

　统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

　公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工

　艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

　（二）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 集团实现营业收入 28028.05 万元，同比增长20.67%（4801.45 万元）。其中，主营业业务 xx 生产及销售收入为22850.06 万元，占营业总收入的 81.53%。

　 上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　5885.89

　7847.85

　7287.29

　7007.01

　28028.05

　2

　主营业务收入

　4798.51

　6398.02

　5941.02

　5712.52

　22850.06

　2.1

　xx(A)

　1583.51

　2111.35

　1960.54

　1885.13

　7540.52

　2.2

　xx(B)

　1103.66

　1471.54

　1366.43

　1313.88

　5255.51

　2.3

　xx(C)

　815.75

　1087.66

　1009.97

　971.13

　3884.51

　2.4

　xx(D)

　575.82

　767.76

　712.92

　685.50

　2742.01

　2.5

　xx(E)

　383.88

　511.84

　475.28

　457.00

　1828.00

　2.6

　xx(F)

　239.93

　319.90

　297.05

　285.63

　1142.50

　2.7

　xx(...)

　95.97

　127.96

　118.82

　114.25

　457.00

　3

　其他业务收入

　1087.38

　1449.84

　1346.28

　1294.50

　5177.99

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 6899.24 万元，较去年同期相比增长 702.58 万元，增长率 11.34%；实现净利润 5174.43 万元，较去年同期相比增长 658.09 万元，增长率 14.57%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　28028.05

　完成主营业务收入

　万元

　22850.06

　主营业务收入占比

　 81.53%

　营业收入增长率（同比）

　 20.67%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　4801.45

　利润总额

　万元

　6899.24

　利润总额增长率

　 11.34%

　利润总额增长量

　万元

　702.58

　净利润

　万元

　5174.43

　净利润增长率

　 14.57%

　净利润增长量

　万元

　658.09

　投资利润率

　 38.01%

　投资回报率

　 28.51%

　财务内部收益率

　 21.49%

　企业总资产

　万元

　37616.17

　流动资产总额占比

　万元

　32.39%

　流动资产总额

　万元

　12184.63

　资产负债率

　 28.96%

　 二、x xx 项目背景分析

　从国家质量监督检验检疫总局官方网站获悉，截至 2013 年，获得有效生产许可证的纸杯、纸碗和纸餐盒的生产企业有 700 余家，其中多数为纸杯企业，达 600 余家，加上很多企业并未办理生产许可证仍在生产，因此实际生产企业数量远远大于上述数据。

　第三章

　产业研究

　 从国家质量监督检验检疫总局官方网站获悉，截至 2013 年，获得有效生产许可证的纸杯、纸碗和纸餐盒的生产企业有 700 余家，其中多数为纸杯企业，达 600 余家，加上很多企业并未办理生产许可证仍在生产，因此实际生产企业数量远远大于上述数据。

　2013 年我国纸杯、纸碗总产能达到 527 亿只，其中，纸杯产能375 亿只，纸碗产能 152 亿只。

　受卫生健康意识以及快速食品行业发展的影响，中国纸杯纸碗消费市场增长很快，近几年年均增速在 10%以上，消费市场的膨胀，刺激了国内生产企业扩大产能的欲望，大批生产企业陆续涌现，国内纸杯纸碗市场产能与产量飞速增长。

　2011 年国内纸杯产量达到 304 亿只，纸碗产量约为 119 亿只；截止至 2013 年 12 月底，全国纸杯累计产量约为 365 亿只，纸碗产量合计 145 亿只。

　中国纸杯按照供应方式可分为普通纸杯纸碗（非 OEM）与 OEM 纸杯纸碗，OEM 纸杯纸碗是客户向制造商定制客户所需要得纸杯，制造商按照客户得要求量身定制，并且保证定期供货，这种定制化需求量巨大，

　占据着一半以上得市场份额，2013 年 OEM 纸杯纸碗占 60.39%，普通纸杯纸碗（非 OEM）占据 39.61%的份额。

　2013 年我国纸餐盒的用量约为 12 亿只，纸碗的用量约为 135 亿只，纸杯的用量约为 299 亿只。近几年我国纸杯纸碗市场消费情况如下图所示：

　2012 年我国纸杯纸碗行业市场规模约 37 亿元，其中纸杯行业市场规模 24.5 亿元，纸碗行业行业市场规模约 11.7 亿元。2013 年我国纸杯纸碗行业市场规模达到了 40.8 亿元，纸杯行业市场规模 26.5 亿元，纸碗行业行业市场规模约 14.3 亿元。

　纸杯纸碗在国内的市场认可程度已经越来越高。目前我国城市数量已达 655 个，随着经济的发展城市人口还在不断的增长，快捷方便的纸杯纸碗正在被广泛的应用和推广。由于其方便、快捷、卫生、相对环保的特点使其的应用数量也正在逐日的增长，广阔的市场前景可想而知。

　2013 年我国纸杯的用量约为 299 亿只，纸碗的用量约为 135 亿只。未来几年我国纸杯纸碗的使用量将继续增长，预计到 2020 年纸杯消费量将达到 635 亿只，纸碗消费量将达到 288 亿只。

　纸杯纸碗具有方便、快捷、卫生、环保、生产成本低廉、制作工艺简单、认可和普及程度高且还在扩大、国际市场竞争力强的特点，所以其国内国际市场潜力都非常乐观。

　第四章

　投资建设方案

　 一、产品规划

　（一）产品放方案

　项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为 xx，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的 xx 产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 29061.00 万元。

　（二）营销策略

　项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与 xx 省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展

　起到很大的推动作用。

　 产品方案一览表

　序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1

　xxA

　单位

　xx

　13077.45

　2

　xxB

　单位

　xx

　7265.25

　3

　xxC

　单位

　xx

　4359.15

　4

　xxD

　单位

　xx

　2324.88

　5

　xxE

　单位

　xx

　1453.05

　6

　xxF

　单位

　xx

　581.22

　 合计

　单位

　xxx

　29061.00

　 二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 57375.34 平方米（折合约 86.02 亩），其中：净用地面积 57375.34 平方米（红线范围折合约 86.02 亩）。项目规划总建筑面积 61965.37 平方米，其中：规划建设主体工程 44152.52 平方米，计容建筑面积 61965.37 平方米；预计建筑工程投资 5196.73 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 156 台（套），设备购置费 7115.72 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 20333.69 万元；预计年实现营业收入 29061.00万元。

　第五章

　项目选址研究

　 一、项目选 址原则

　投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

　二、项目选址

　该项目选址位于某某新兴产业示范区。

　密云区位于北京市东北部，属燕山山地与华北平原交接地，是华北通往东北、内蒙古的重要门户，故有“京师锁钥”之称。地理坐标西起东经 116°39’33”，东至 117°30’25”，东西长 69 公里；南起北纬 40°13’7”，北至北纬 40°47’57”，南北宽约 64 公里。东南至西北依次与平谷区、顺义区、怀柔区接壤，北部和东部分别与河北省的滦平县、承德县、兴隆县毗邻。密云区位于北京市东北部，属燕山山地与华北平原交接地，东、北、西三面群山环绕、峰峦起伏，

　巍峨的古长城绵延在崇山峻岭之上；中部是碧波荡漾的密云水库，西南是洪积冲积平原，总地形为三面环山，中部低缓，西南开口的簸箕形。密云区为暖温带季风型大陆性半湿润半干旱气候。冬季受西伯利亚、蒙古高压控制，夏季受大陆低压和太平洋高压影响，四季分明，干湿冷暖变化明显。年平均气温为 10.8℃。密云区内有中型以上水库4 座。密云水库是首都的重要水源。密云水库是华北地区最大的水利工程，设计最大库容 43.75 亿立方米，最大水面 188 平方公里。密云山水兼备，自然地貌特征为“八山一水一分田”，山区面积 1771.75 平方公里，占总面积 4/5；林木覆盖率达 72.5%。境内总面积 2229.45 平方千米；平原面积 263.4 平方公里，占 11.8%；水面面积 194.3 平方公里，占 8.7%。密云区的矿产资源丰富，已探明储量的矿产 25 种。主要矿产有金、银、铁、钨、铅等。铁矿储量达 9.5 亿吨，在全国 2000 多个县中居 19 位，占北京地区总储量的 96.4%，石灰岩的储量也有近亿吨。北京密云甘栗的栽培历史，可追溯到春秋战国时期，对此《战国策》曾有记载。在司马迁的《史记• 货殖列传》中，也有这样的记载：“安邑千树枣，燕秦千树栗。其人与千户侯”，可见古燕国拥有千株栗树的人，其富可抵千户侯。由此说明地处古燕国的密云自古以来就是甘栗的重要产地之一。密云甘栗种植面积已达 30 万亩，年产优质甘

　栗 1300 万公斤，拥有甘栗种植专业合作社 96 家和一家县级甘栗联社，入社的甘栗种植户由最初 4000 多户发展到 4.5 万户，占全区果农的60%。密云明长城在区域绵延 207 公里，占北京市的三分之一，不仅有明长城，还保留着古老的北齐长城。司马台长城以“险、密、奇、巧、全”著称，是中国少有的保留明代原貌的长城，被著名长城专家罗哲文教授誉为“中国长城之最”，2011 年被英国路透社评选为“全球十大最不容错过的风景”榜首。古北水镇即北京密云古北水镇国际休闲旅游综合度假区。该度假区位于密云区古北口镇，由中青旅控股有限公司与密云区合作开发建设。依托于古北口镇优美的自然风光和司马台古朴的长城风貌，主要规划建设主题酒店、司马台古堡民俗酒店、大型露天实景演出广场、人文休闲街区等旅游休闲设施体系。

　三、建设条件分析

　随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。undefined

　四、用地控制指标

　根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00 万元/公顷”的具体要求。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00 万元/公顷”的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 61.15%，建筑容积率 1.08，建设区域绿化覆盖率 6.23%，固定资产投资强度 191.58 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　1

　主体生产工程

　24805.11

　24805.11

　44152.52

　44152.52

　4073.14

　1.1

　主要生产车间

　14883.07

　14883.07

　26491.51

　26491.51

　2525.35

　1.2

　辅助生产车间

　7937.64

　7937.64

　14128.81

　14128.81

　1303.40

　1.3

　其他生产车间

　1984.41

　1984.41

　2560.85

　2560.85

　244.39

　2

　仓储工程

　5262.75

　5262.75

　11578.35

　11578.35

　776.82

　2.1

　成品贮存

　1315.69

　1315.69

　2894.59

　2894.59

　194.21

　2.2

　原料仓储

　2736.63

　2736.63

　6020.74

　6020.74

　403.95

　2.3

　辅助材料仓库

　1210.43

　1210.43

　2663.02

　2663.02

　178.67

　3

　供配电工程

　280.68

　280.68

　280.68

　280.68

　21.19

　3.1

　供配电室

　280.68

　280.68

　280.68

　280.68

　21.19

　4

　给排水工程

　322.78

　322.78

　322.78

　322.78

　18.95

　4.1

　给排水

　322.78

　322.78

　322.78

　322.78

　18.95

　5

　服务性工程

　3333.08

　3333.08

　3333.08

　3333.08

　223.62

　5.1

　办公用房

　1560.56

　1560.56

　1560.56

　1560.56

　113.13

　5.2

　生活服务

　1772.52

　1772.52

　1772.52

　1772.52

　89.96

　6

　消防及环保工程

　940.28

　940.28

　940.28

　940.28

　70.97

　6.1

　消防环保工程

　940.28

　940.28

　940.28

　940.28

　70.97

　7

　项目总图工程

　140.34

　140.34

　140.34

　140.34

　-119.75

　7.1

　场地及道路硬化

　9482.15

　 1917.40

　1917.40

　 7.2

　场区围墙

　1917.40

　 9482.15

　9482.15

　 7.3

　安全保卫室

　140.34

　140.34

　140.34

　140.34

　 8

　绿化工程

　3765.51

　 131.79

　 合计

　 35085.02

　61965.37

　61965.37

　5196.73

　 六、节约用地措施

　采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。undefined

　（二）主要工程布置设计要求

　道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

　（三）绿化设计

　投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。undefined

　（四）辅助工程设计

　1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

　2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

　3、投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区降压站电源取自国家电网，电源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。

　4、厂房内部散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为 26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。

　八、运输组成

　（一）运输组成总体设计

　1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

　2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

　（二）场内运输

　1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

　2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。

　（三）场外运输

　1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。

　2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。

　3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

　4、该项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。

　（四）运输方式

　由于需要考虑 xx 产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

　九、选址综合评价

　项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于

　投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。

　第六章

　项目建设设计方案

　 一、建筑工程设计原则

　项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

　二、项目工程建设标准规范

　1、《无障碍设计规范》

　2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

　3、《民用建筑设计通则》

　4、《屋面工程技术规范》

　5、《建筑工程抗震设防分类标准》

　6、《地下工程防水技术规范》

　7、《自动喷水灭火系统设计规范》

　8、《建筑结构可靠度设计统一标准》

　9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》

　10、《工业建筑防腐设计规范》

　11、《动力机器基础设计规范》

　12、《钢结构设计规范》

　三、项目总平面设计要求

　本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

　四、建筑设计规范和标准

　1、《砌体结构设计规范》

　2、《建筑地基基础设计规范》

　3、《建筑结构荷载规范》

　4、《混凝土结构设计规范》

　5、《建筑抗震设计规范》

　6、《钢结构设计规范》

　五、土建工程设计年限及安全等级

　建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

　六、建筑工程设计总 体要求

　根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。

　七、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 61965.37 平方米，其中：计容建筑面积 61965.37 平方米，计划建筑工程投资 5196.73 万元，占项目总投资的 25.56%。

　第七章

　工艺技术说明

　 一、项目建设期原辅材料供应情况

　该 xx 项目在施工期间所需的原辅材料主要是：钢材、木材、水泥和各种建筑及装饰材料，项目周边市场均有供货厂家（商户），能够满足项目建设的需求。

　二、项目运营期原辅材料采购及管理

　验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。

　二、技术管理特点

　投资项目将通过 PDM 与 ERP 系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过 MES 系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP 及PDM 等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。

　三、项目工艺技术设计方案

　（一）工艺技术方案要求

　在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

　（二）项目技术优势分析

　节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：

　四、设备选型方案

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 156 台（套），设备购置费 7115.72 万元。

　第八章

　环境保护、清洁生产

　 坚持绿色发展，必须坚持绿色富国、绿色惠民，推动形成绿色发展方式和生活方式，为人民提供更多优质生态产品。促进人与自然和谐共生、加快建设主体功能区、推动低碳循环发展、全面节约和高效利用资源、加大环境治理力度、筑牢生态安全屏障，五中全会重点从这六个方面作出了一系列周密的部署，为绿色发展指明了努力方向。以五中全会描绘的蓝图为引领，切实把生态文明的理念、原则、目标融入经济社会发展各方面，贯彻到各...