厦门新建益生菌项目商业计划书通用范文

　厦门新建益生菌项目

　商业计划书

　MACRO 泓域咨询

　摘要

　相较于全球益生菌产品 5%的平均增速，国内乳酸菌类产品近年来“小步快跑”的发展态势让人讶异：始终维持在 15%—18%以上的增速。据初步统计，2015 年仅乳酸菌类饮品总产值达 79.5 亿元，与 2006 年的 6.3 亿元相比，为 10 年前的 12.6 倍。中国益生菌产业的发展速度快，空间广，让人欣喜。长期从事益生菌分离筛选及资源挖掘、益生菌生理代谢与功能机制的解析和优化等研究工作的江南大学食品学院院长、中国食品科学技术学会益生菌分会理事长陈卫教授向记者介绍了益生菌产业目前出现的产品多元化态势和未来发展走势。

　该益生菌项目计划总投资 12402.91 万元，其中：固定资产投资8941.37 万元，占项目总投资的 72.09%；流动资金 3461.54 万元，占项目总投资的 27.91%。

　达产年营业收入 31801.00 万元，总成本费用 23963.51 万元，税金及附加 271.85 万元，利润总额 7837.49 万元，利税总额 9190.37 万元，税后净利润 5878.12 万元，达产年纳税总额 3312.25 万元；达产年投资利润率63.19%，投资利税率 74.10%，投资回报率 47.39%，全部投资回收期 3.61年，提供就业职位 526 个。

　报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

　益生菌现在可谓是育儿届的“网红”产品，各种广告、产品五花八门。益生菌是指摄入足够数量时，能够对人体健康带来有益作用的活的微生物。当人吃到一定数量活的益生菌时，可以对身体带来好处!当前，益生菌有益健康的理念已经深入人心，随着科学研究的不断深入，益生菌产业迎来了好时代。近年来，随着我国对益生菌产品的需求大幅增加，益生菌也迎来了井喷式发展。

　报告主要内容：项目概论、投资背景和必要性分析、产业研究分析、产品规划方案、项目选址可行性分析、项目土建工程、项目工艺先进性、环境保护说明、安全规范管理、项目风险评价分析、项目节能概况、项目进度计划、项目投资情况、项目经济效益、项目综合评估等。

　 厦门新建益生菌项目商业计划书目录

　 第一章

　项目概论

　第二章

　投资背景和必要性分析

　第三章

　产业研究分析

　第四章

　产品规划方案

　第五章

　项目选址可行性分析

　第六章

　项目土建工程

　第七章

　项目工艺先进性

　第八章

　环境保护说明

　第九章

　安全规范管理

　第十章

　项目风险评价分析

　第十一章

　项目节能概况

　第十二章

　项目进度计划

　第十三章

　项目投资情况

　第十四章

　项目经济效益

　第十五章

　项目招投标方案

　第十六章

　项目综合评估

　第一章

　项目概论

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 集团

　（二）公司简介

　本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

　公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销

　售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

　公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

　（三）

　公司经济效益分析

　上一年度，xxx 集团实现营业收入 19908.01 万元，同比增长 20.56%（3394.55 万元）。其中，主营业业务益生菌生产及销售收入为 17574.35万元，占营业总收入的 88.28%。

　 上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　4180.68

　5574.24

　5176.08

　4977.00

　19908.01

　2

　主营业务收入

　3690.61

　4920.82

　4569.33

　4393.59

　17574.35

　2.1

　益生菌(A)

　1217.90

　1623.87

　1507.88

　1449.88

　5799.54

　2.2

　益生菌(B)

　848.84

　1131.79

　1050.95

　1010.53

　4042.10

　2.3

　益生菌(C)

　627.40

　836.54

　776.79

　746.91

　2987.64

　2.4

　益生菌(D)

　442.87

　590.50

　548.32

　527.23

　2108.92

　2.5

　益生菌(E)

　295.25

　393.67

　365.55

　351.49

　1405.95

　2.6

　益生菌(F)

　184.53

　246.04

　228.47

　219.68

　878.72

　2.7

　益生菌(...)

　73.81

　98.42

　91.39

　87.87

　351.49

　3

　其他业务收入

　490.07

　653.42

　606.75

　583.41

　2333.66

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 5720.83 万元，较去年同期相比增长 1268.51 万元，增长率 28.49%；实现净利润 4290.62 万元，较去年同期相比增长 835.86 万元，增长率 24.19%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标

　完成营业收入

　万元

　19908.01

　完成主营业务收入

　万元

　17574.35

　主营业务收入占比

　 88.28%

　营业收入增长率（同比）

　 20.56%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　3394.55

　利润总额

　万元

　5720.83

　利润总额增长率

　 28.49%

　利润总额增长量

　万元

　1268.51

　净利润

　万元

　4290.62

　净利润增长率

　 24.19%

　净利润增长量

　万元

　835.86

　投资利润率

　 69.51%

　投资回报率

　 52.13%

　财务内部收益率

　 21.47%

　企业总资产

　万元

　21916.47

　流动资产总额占比

　万元

　37.65%

　流动资产总额

　万元

　8252.12

　资产负债率

　 42.72%

　 二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 集团承办的“厦门新建益生菌项目”主要从事益生菌项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　厦门新建益生菌项目选址于 xx 经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xx 经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：厦门新建益生菌项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　三、项目概况

　（一）项目名称

　厦门新建益生菌项目

　益生菌是对健康有益的活微生物：据联合国粮农组织（FAO）和世界卫生组织（WHO）定义，益生菌是“经适量服用后，有益于其宿主健康的活的微生物”。其定植于人或动物肠道、生殖系统内，对人体稳态起调节作用，通过抑制有害菌增殖、促进营养物质吸收、代谢合成营养物质等途径对宿主健康产生重大影响。

　从世界银行各国人均医疗卫生支出数据来看，截至 2015 年，中国人均医疗卫生支出远低于以英国、美国为代表的欧美发达国家，中国未来在医疗保健需求方面存在较大增长潜力。2018 年我国 60 岁以上老龄人口及 0-15 岁人口分别约为 2.49 亿人和 2.49 亿人，加和占全国人口总数的 35.7%。叠加医疗保健消费需求潜力、老幼人口比例增加、消费升级等多重因素，未来益生菌保健品及功能性食品消费需求有望提升。

　（二）项目选址

　xx 经济开发区

　厦门，简称厦或鹭，别称鹭岛，是福建省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国经济特区，东南沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至 2019 年，全市下辖 6 个区，总面积 1700.61 平方公里，建成区面积 389.48 平方公里，常住人口 429 万人，户籍人口 261.10 万人。厦门地处中国华东地区、福建省东南端，是国家综合配套改革试验区、国家物流枢纽、东南国际航运中心、自由贸易试验区、国家海洋经济发展示范区，已成为两岸新兴产业和现代服务业合作示范区、两岸区域性金融服务

　中心和两岸贸易中心。厦门由岛内（厦门本岛）、离岛鼓浪屿、西岸海沧半岛、北岸集美半岛、东岸翔安半岛、大嶝岛、小嶝岛、内陆同安、九龙江等组成，陆地面积 1699.39 平方公里，海域面积 390 多平方公里。厦门通行闽南语厦门话，与漳州、泉州同为闽南地区的组成部分。截至 2018 年，厦门的综合信用指数在 36 个省会及副省级城市排名第 2，营商环境居副省级城市第 1 位，外贸综合竞争力居全国第 5 位，厦门港集装箱吞吐量位居全球第 14 位。2018 年重新确认国家卫生城市（区）。2019 年厦门地区生产总值（GD）5995.04 亿元，按可比价格计算，比上年增长 7.9%，排名福建省第 3 位。2020 年 1 月 22 日，被住房和城乡建设部命名为国家生态园林城市。

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 35531.09 平方米（折合约 53.27 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 76.19%，建筑容积率 1.13，建设区域绿化覆盖率6.14%，固定资产投资强度 167.85 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 35531.09 平方米，建筑物基底占地面积 27071.14 平方米，总建筑面积 40150.13 平方米，其中：规划建设主体工程 30080.30平方米，项目规划绿化面积 2463.74 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 118 台（套），设备购置费 4306.25 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 1106008.04 千瓦时，折合 135.93 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 28605.19 立方米，折合 2.44 吨标准煤。

　3、“厦门新建益生菌项目投资建设项目”，年用电量 1106008.04 千瓦时，年总用水量 28605.19 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）138.37 吨标准煤/年。达产年综合节能量 36.78 吨标准煤/年，项目总节能率 25.64%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合 xx 经济开发区发展规划，符合 xx 经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 12402.91 万元，其中：固定资产投资 8941.37 万元，占项目总投资的 72.09%；流动资金 3461.54 万元，占项目总投资的 27.91%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 31801.00 万元，总成本费用 23963.51 万元，税金及附加 271.85 万元，利润总额 7837.49 万元，利税总额 9190.37 万元，税后净利润 5878.12 万元，达产年纳税总额 3312.25 万元；达产年投资利润率 63.19%，投资利税率 74.10%，投资回报率 47.39%，全部投资回收期3.61 年，提供就业职位 526 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

　四、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 经济开发区及 xx 经济开发区益生菌行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx 经济开发区益生菌产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 集团为适应国内外市场需求，拟建“厦门新建益生菌项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 经济开发区经济发展，为社会提供就业职位 526 个，达产年纳税总额 3312.25 万元，可以促进 xx 经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 63.19%，投资利税率 74.10%，全部投资回报率 47.39%，全部投资回收期 3.61 年，固定资产投资回收期 3.61 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　五、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　35531.09

　53.27 亩

　1.1

　容积率

　 1.13

　 1.2

　建筑系数

　 76.19%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　167.85

　 1.4

　基底面积

　平方米

　27071.14

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　40150.13

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　2463.74

　绿化率 6.14%

　2

　总投资

　万元

　12402.91

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　8941.37

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　3166.39

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　25.53%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　4306.25

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 34.72%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　1468.73

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 11.84%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 72.09%

　 2.2

　流动资金

　万元

　3461.54

　 2.2.1

　流动资金占比

　 27.91%

　 3

　收入

　万元

　31801.00

　 4

　总成本

　万元

　23963.51

　 5

　利润总额

　万元

　7837.49

　 6

　净利润

　万元

　5878.12

　 7

　所得税

　万元

　1.13

　 8

　增值税

　万元

　1081.03

　 9

　税金及附加

　万元

　271.85

　 10

　纳税总额

　万元

　3312.25

　 11

　利税总额

　万元

　9190.37

　 12

　投资利润率

　 63.19%

　 13

　投资利税率

　 74.10%

　 14

　投资回报率

　 47.39%

　 15

　回收期

　年

　3.61

　 16

　设备数量

　台（套）

　118

　 17

　年用电量

　千瓦时

　1106008.04

　 18

　年用水量

　立方米

　28605.19

　19

　总能耗

　吨标准煤

　138.37

　 20

　节能率

　 25.64%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　36.78

　 22

　员工数量

　人

　526

　第二章

　投资背景和必要性分析

　 一、益生菌项目背景分析

　相较于全球益生菌产品 5%的平均增速，国内乳酸菌类产品近年来“小步快跑”的发展态势让人讶异：始终维持在 15%—18%以上的增速。据初步统计，2015 年仅乳酸菌类饮品总产值达 79.5 亿元，与 2006 年的 6.3 亿元相比，为 10 年前的 12.6 倍。中国益生菌产业的发展速度快，空间广，让人欣喜。长期从事益生菌分离筛选及资源挖掘、益生菌生理代谢与功能机制的解析和优化等研究工作的江南大学食品学院院长、中国食品科学技术学会益生菌分会理事长陈卫教授向记者介绍了益生菌产业目前出现的产品多元化态势和未来发展走势。

　据陈卫介绍，近年来，德国、英国、法国等欧洲国家对益生菌的科研投入力度大，相关产品销售火热；日本等亚洲国家和地区的益生菌市场日渐成熟，未来几年中会略有增长。除上述传统市场以外，益生菌产业在美国也正以惊人的速度蓬勃发展。

　全球乳制品市场的创新势头明显增强。在国内市场，这种可持续性创新将继续增长。我国酸奶产业始终维持着年均 20%左右的产业增长速度。乳酸菌产品创新成为乳品企业产品结构升级的主力军。

　目前，乳酸菌饮料市场并没有全国性的主导品牌，各企业仍处于激烈市场竞争中。陈卫预测，随着乳品市场步入高端消费时代，乳酸菌饮料较高的产品价格将不再是消费门槛。他认为，较之普通乳品，乳酸菌饮料的利润率至少高出 20%，比起同质化乳品市场的价格战，企业更青睐开发乳酸菌饮料这样的中高端产品。

　二、益生菌项目建设必要性分析

　益生菌是对健康有益的活微生物：据联合国粮农组织（FAO）和世界卫生组织（WHO）定义，益生菌是“经适量服用后，有益于其宿主健康的活的微生物”。其定植于人或动物肠道、生殖系统内，对人体稳态起调节作用，通过抑制有害菌增殖、促进营养物质吸收、代谢合成营养物质等途径对宿主健康产生重大影响。

　自 1857 年巴斯德发现乳酸菌以来，益生菌特性及功效研究不断深化丰富。1908 年，俄国科学家、诺奖得主梅契尼科夫提出“酸奶长寿理论”，认为酸奶中的乳酸杆菌会抑制有害微生物增殖，延长人体寿命，益生菌保健功能受到追捧。1995 年，国际“益生元之父”吉布森将“刺激特定有益菌群生长、活性的非消化性食物成分”定义为益生元，为增益肠道有益菌群提供又一路径。此外，膳食纤维对益生菌生

　长起促进作用，益生菌影响膳食纤维肠道内发酵模式等相关研究也在不断细化深入。

　益生菌种类丰富，特征差异鲜明：人体内的益生菌超过 400 种，其中 20 种在人体内长期定植，根据其生物学特性可分为三大类：（1）乳酸杆菌属：肠道内的优势菌群，因发酵糖类生成乳酸而得名。目前已报道的乳酸杆菌有 56 种，常用的约 10 种，包括干酪乳杆菌、嗜酸乳杆菌、德氏乳杆菌保加利亚种等；（2）双歧杆菌属：因菌体末端分叉而得名，在人体肠道内的数量随人体年龄增长而下降，与许多病理、生理现象相关，常见菌种有婴儿双歧杆菌、青春双歧杆菌、长双歧杆菌等；（3）部分革兰氏阳性球菌：嗜热链球菌、乳球菌、中介链球菌等，在发酵乳制品和微生物制剂中应用较为广泛。此外，部分真菌亦被归入益生菌范畴。

　益生菌健康功能较为优异：研究表明，益生菌具有维护消化系统健康，促进营养物质吸收，提高免疫力等多种功能特性：（1）益生菌维护消化系统健康：补充益生菌可改善肠道菌群结构，阻止致病菌的入侵、粘附和定植，减少有毒物质的生成，从而起到预防肠道疾病的作用；（2）生成营养物质或促进营养物质吸收：益生菌在体内可直接或间接产生维生素、氨基酸、短链脂肪酸等营养物质，并产生多种酶

　或酸类促进乳糖、钙、蛋白质的吸收；（3）提高人体免疫力：益生菌群及其代谢产物可刺激淋巴细胞，促进产生能抗同类病原菌的抗体，调节机体的免疫应答机制，增强机体免疫能力。

　但值得注意的是，益生菌上述健康功能的起效是建立在有一定数量（通常认为产品中不低于 107cfu/g 或 107cfu/mL）和活性的活菌安全到达小肠或者结肠这个基础上的，并且需要保证这些益生菌在宿主体内保持正常活性和代谢。而益生菌在到达肠道之前会暴露于胃液和胆汁内，这些酸性较强的环境导致大部分菌群在到达小肠或者结肠前就已死亡，因此需要采取有效措施保护益生菌的活力。

　1935 年，益生菌产业化起步，乳酸菌饮料“养乐多”问世。随后数十年间，益生菌的行业应用不断繁荣丰富。1983 年，日本明治药业实现低聚果糖的工业化生产，是首个产业化的益生元产品。1988 年，丹麦汉森实验中心研发出直投式酸奶发酵剂，保证酸奶发酵的稳定品质。

　国民经济稳健增长，医疗保健需求旺盛：2018 年，我国国民生产总值达 90.03 万亿元，人均可支配收入 2.8 万元，两者均呈现相对稳健的增长趋势。同年，国内人均医疗保健消费支出达 1685 元。我国居民医疗保健消费支出在可支配收入中占比逐年增长，18 年相比 13 年增

　加了约 1pct，加之可支配收入的增长，我国居民人均医疗保健支出增长态势明显。

　第三章

　产业研究分析

　 一、益生菌行业分析

　从世界银行各国人均医疗卫生支出数据来看，截至 2015 年，中国人均医疗卫生支出远低于以英国、美国为代表的欧美发达国家，中国未来在医疗保健需求方面存在较大增长潜力。2018 年我国 60 岁以上老龄人口及 0-15 岁人口分别约为 2.49 亿人和 2.49 亿人，加和占全国人口总数的 35.7%。叠加医疗保健消费需求潜力、老幼人口比例增加、消费升级等多重因素，未来益生菌保健品及功能性食品消费需求有望提升。

　慢性病问题普遍，益生菌提供解决方案：我国慢性病导致的疾病负担约占总疾病负担的 70%，且慢性病患病比例居高不下。在高脂高热膳食结构及刺激性、不规律饮食习惯作用下，肥胖、心血管疾病以及胃炎、慢性肠炎等慢性疾病对居民造成了严重负担。然而，居民不合理的膳食习惯在短期内较难改变。

　补充益生菌可改善肠道菌群结构，维护肠道稳态（2013），益生菌还可调控肠道对胆固醇和脂肪的吸收，促进血糖调节，增强胰岛素敏感性（2018）。同时，从消费成本看，常规的益生菌食品及补充剂成本均较低，性价比优势较强，对消费者不构成严重负担。

　益生菌市场规模较大，潜力充足：2017 年，全球益生菌市场规模已达 360 亿美元，其中我国益生菌行业市场规模达 460 亿元，预计到2022 年将增长至 896 亿元，年平均增速约 14%，现处于快速增长期。从细分行业看，益生菌食品占比最高，且以发酵乳制品为主。2017 年，我国酸奶行业销售额达到 1192 亿元，同增 18%，首次超过牛奶。全球益生菌产品中，保健食品与药品占比 8.6%，2020 年全球益生菌膳食补充剂的市场价值将达到 88 亿美元。

　利润空间充足，推动利润增长：近年我国酸奶行业毛利率在 35%-40%左右，优于普通白奶，且高端酸奶品类毛利率更高，高端份额扩张进一步推升利润率。乳酸菌饮料的平均毛利率在 30%左右，细分龙头养乐多的毛利率更是超过 50%。保健品方面利润较高，合生元益生菌业务毛利率在 70%以上，澳洲益生菌膳食补充剂品牌 Life-Space 毛利率也在 50%以上。原料方面，丹麦科汉森毛利率亦在 50%以上，净利率在18%-20%左右。益生菌塑造细分龙头，市值空间较大：17-18 财年，日本养乐多实现营收 4015.69 亿日元，截至 19 年 5 月 17 日市值约 1.15万亿日元，在乳酸菌饮料细分市场影响力较强。作为益生菌原料巨头，丹麦公司科汉森 19 年 5 月 17 日市值达到 943 亿丹麦克朗。在对丹尼斯克的收购案中，杜邦公司于 2011 年斥资 334 亿丹麦克朗获得 92.2%

　的丹尼斯克控股股份。随着益生菌行业迅速发展，未来可能出现更多大体量公司。

　当前，已经有公司正在测量人类的微生物组，并推荐个性化的益生元、益生菌食品。由于微生物组可以在短时间内随着营养、补充剂、抗生素等的变化而发生显著变化，因此许多公司正在进行持续的定期测试，并根据变化改变推荐的摄入量。当然，FMT（将另一个人的粪便引入肠道）在临床上用于抵抗细菌感染的研究显示在某些 IBD 病例（结肠炎，克罗恩病等）中有阳性结果，因此在某意义上已经证明这可以产生重大影响。

　二、益 生菌市场分析预测

　益生菌现在可谓是育儿届的“网红”产品，各种广告、产品五花八门。益生菌是指摄入足够数量时，能够对人体健康带来有益作用的活的微生物。当人吃到一定数量活的益生菌时，可以对身体带来好处!当前，益生菌有益健康的理念已经深入人心，随着科学研究的不断深入，益生菌产业迎来了好时代。近年来，随着我国对益生菌产品的需求大幅增加，益生菌也迎来了井喷式发展。

　随着益生菌的不断研究，日常选用益生菌用于宝宝的一些小毛病的预防或调理上，还是安全的。不过，如果是某些严重疾病，比如严

　重免疫力系统疾病的宝宝，是否需要长期食用益生菌或者是否需要益生菌调理，还是要遵医嘱。

　益生菌粉与益生菌乳酸、益生菌牛奶一样是属于促消化的营养品，益生菌粉的作用主要是保护肠道、促进消化、改善便秘、防止腹泻、增进食欲、增强免疫力等几个方便，最合适非母乳婴儿、肥胖儿、便秘人群、食物不振的宝宝等人群食用。

　目前 85%的中国人存在肠道问题，随着人们对肠胃健康的重视程度逐渐提高，具有改善胃肠道、增强免疫力等功效的益生菌产品，逐渐成为人们追求饮食健康的“新宠”，益生菌需求逐步兴起，行业扩张趋势明显。

　益生菌产品主要可分为益生菌食品、益生菌膳食补充剂和益生菌原料三大类，益生菌食品占比最大达 85.9%，益生菌膳食补充剂和益生菌原料相对占比较小，分别为 8.6%和 5.5%，其中益生菌膳食补充剂属于保健食品细分品类中增长较快的种类。

　从全球益生菌市场结构分布情况来看，其中亚太地区占据全球益生菌消费市场的近半壁江山，达 47%，北美占比第二达 16.5%，西欧地区占比达 15%，东欧地区占比达 7%。

　作为发酵食品、保健食品、药品、日化用品以及农畜牧等产业健康转型的探索方向，益生菌产业下游产品横跨发酵乳品、乳饮料、休闲零食、膳食补充剂、日化用品及动物饲料等多个领域，产品品类丰富。

　20 世纪 90 年代，益生菌在我国的研究才真正起步，近几年我国科技部始终高度重视我国益生菌产业的科技发展与支撑能力建设，在“十一五”、“十二五”以及“十三五”期间都部署安排了多项重大和重点项目，促进益生菌的基础研究发展和产业化升级，努力实现具有自主知识产权的益生菌菌种、发酵剂及益生菌食品的市场化，加强我国益生菌制品加工技术的国际竞争力。预计到 2022 年中国益生菌市场规模将达到 896 亿元。

　目前世界上益生菌产业已达 400 亿美元，每年的增长速度为 15%—20%，近 5 年来我国益生菌产业每年以高于 15%的增速快速发展。预计2020 年我国益生菌市场的产品规模将会接近 850 亿元。

　益生菌已开始出现在更多不同的产业，包括水产养殖业、畜牧业、医药品、食品、城市的垃圾处理等，市场覆盖范围更加广阔，未来随着这些领域益生菌应用技术更加娴熟，益生菌产业将迎来高速发展。

　第四章

　产品规划方案

　 一、产品规划

　项目主要产品为益生菌，根据市场情况，预计年产值 31801.00 万元。

　进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 35531.09 平方米（折合约 53.27 亩），其中：净用地面积 35531.09 平方米（红线范围折合约 53.27 亩）。项目规划总建筑面积 40150.13 平方米，其中：规划建设主体工程 30080.30 平方米，计容建筑面积 40150.13 平方米；预计建筑工程投资 3166.39 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 118 台（套），设备购置费 4306.25 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 12402.91 万元；预计年实现营业收入 31801.00 万元。

　第五章

　项目选址可行性分析

　 一、项目选址原则

　投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

　二、项目选址

　该项目选址位于 xx 经济开发区。

　厦门，简称厦或鹭，别称鹭岛，是福建省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国经济特区，东南沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至 2019 年，全市下辖 6 个区，总面积 1700.61 平方公里，建成区面积 389.48 平方公里，常住人口 429 万人，户籍人口 261.10 万人。厦门地处中国华东地区、福建省东南端，是国家综合配套改革试验区、国家物流枢纽、东南国际航运中心、自由贸易试验区、国家海洋经济发展示范

　区，已成为两岸新兴产业和现代服务业合作示范区、两岸区域性金融服务中心和两岸贸易中心。厦门由岛内（厦门本岛）、离岛鼓浪屿、西岸海沧半岛、北岸集美半岛、东岸翔安半岛、大嶝岛、小嶝岛、内陆同安、九龙江等组成，陆地面积 1699.39 平方公里，海域面积 390 多平方公里。厦门通行闽南语厦门话，与漳州、泉州同为闽南地区的组成部分。截至 2018 年，厦门的综合信用指数在 36 个省会及副省级城市排名第 2，营商环境居副省级城市第 1 位，外贸综合竞争力居全国第 5 位，厦门港集装箱吞吐量位居全球第 14 位。2018 年重新确认国家卫生城市（区）。2019 年厦门地区生产总值（GD）5995.04 亿元，按可比价格计算，比上年增长 7.9%，排名福建省第 3 位。2020 年 1 月 22 日，被住房和城乡建设部命名为国家生态园林城市。

　今后五年，当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，着力深化供给侧结构性改革，紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标，牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位，着力推动创新、开放、生态“三大跨越”，加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”，干在当下，成在实处，努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长，在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，提前实现经济总量和居民人均收入比 2010 年翻一番，比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫，与全省同步全面建成小康社会。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区

　目标奋进。“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜期，是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面，国际金融危机的深层次影响依然存在，国内结构性改革带来的阵痛仍将持续，各种矛盾愈加凸显，各种挑战前所未有。另一方面，世界新一轮科技革命蓬勃兴起，国家全面深化改革持续发力，我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现，广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨，有利于我们坚定赶超发展的信心和决心，在新起点上创造新的业绩。

　三、建设条件分析

　项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

　四、用地控制指标

　投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷”的具体要求。投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 76.19%，建筑容积率 1.13，建设区域绿化覆盖率 6.14%，固定资产投资强度 167.85 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　1

　主体生产工程

　19139.30

　19139.30

　30080.30

　30080.30

　2609.47

　1.1

　主要生产车间

　11483.58

　11483.58

　18048.18

　18048.18

　1617.87

　1.2

　辅助生产车间

　6124.58

　6124.58

　9625.70

　9625.70

　835.03

　1.3

　其他生产车间

　1531.14

　1531.14

　1744.66

　1744.66

　156.57

　2

　仓储工程

　4060.67

　4060.67

　6545.39

　6545.39

　412.96

　2.1

　成品贮存

　1015.17

　1015.17

　1636.35

　1636.35

　103.24

　2.2

　原料仓储

　2111.55

　2111.55

　3403.60

　3403.60

　214.74

　2.3

　辅助材料仓库

　933.95

　933.95

　1505.44

　1505.44

　94.98

　3

　供配电工程

　216.57

　216.57

　216.57

　216.57

　15.37

　3.1

　供配电室

　216.57

　216.57

　216.57

　216.57

　15.37

　4

　给排水工程

　249.05

　249.05

　249.05

　249.05

　13.75

　4.1

　给排水

　249.05

　249.05

　249.05

　249.05

　13.75

　5

　服务性工程

　2571.76

　2571.76

　2571.76

　2571.76

　162.25

　5.1

　办公用房

　1227.67

　1227.67

　1227.67

　1227.67

　76.67

　5.2

　生活服务

　1344.09

　1344.09

　1344.09

　1344.09

　67.65

　6

　消防及环保工程

　725.51

　725.51

　725.51

　725.51

　51.49

　6.1

　消防环保工程

　725.51

　725.51

　725.51

　725.51

　51.49

　7

　项目总图工程

　108.28

　108.28

　108.28

　108.28

　-193.62

　7.1

　场地及道路硬化

　7330.35

　 1588.09

　1588.09

　 7.2

　场区围墙

　1588.09

　 7330.35

　7330.35

　 7.3

　安全保卫室

　108.28

　108.28

　108.28

　108.28

　 8

　绿化工程

　2706.27

　 94.72

　 合计

　 27071.14

　40150.13

　40150.13

　3166.39

　 六、节约用地措施

　投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合

　理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。undefined

　（二）主要工程布置设计要求

　项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度 3.00 米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

　（三）绿化设计

　投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

　（四）辅助工程设计

　1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

　2、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防

　合一给水系统。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于 0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用 DN300?L，各车间分管选用DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用 PP-R 给水管，消防管道采用热镀锌钢管。

　3、低压配电系统采用 TN-C-S 接地型式，电源中性线在进户处作重复接地，接地装置均利用建筑物基础，重复接地后 PE 线和 N 线完全分开。

　4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

　5、数据通信：数据传输通道主要采用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP 数据及计算机上网需求；也可采用GPRS 数据传输通信，投资项目数据利用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。项目承办单位设计提供监控系统的

　基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。undefined

　八、选址综合评价

　该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

　第六章

　项目土建工程

　 一、建筑工程设计原则

　建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

　二、项目总平面设计要求

　应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

　三、土建工程设计年限及安全等级

　根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为 0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为 50.00 年。

　四、建筑工程设计总体要求

　土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。

　五、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 40150.13 平方米，其中：计容建筑面积40150.13 平方米，计划建筑工程投资 3166.39 万元，占项目总投资的25.53%。

　第七章

　项目工艺先进性

　 一、原辅材料采购及管理

　验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。

　二、技术管理特点

　项目产品流程化设计：在设计阶段引入 CAE 分析，避免过多的“设计―分析循环”，明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS 分析到产品实验，通过 CAD 和 CAE 的平滑过度双向互动，进而避免 CAD 与 CAE 的重复工作，提高设计效率，通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下，在生产过程与

　管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。

　三、项目工艺技术设计方案

　（一）工艺技术方案要求

　在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。对于生产技术方案的选用，遵循“利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的...