简阳地区石板中心卫生院（含片区乡镇卫生院）

　简阳市石板中心卫生院（含片区乡镇卫生院）

　2015年部门决算编制的说明

　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　一、基本职能及主要工作

　（一）基本职能

　根据《中共简阳市委 简阳市人民政府关于印发〈简阳市人民政府机构改革方案〉和〈简阳市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（简委发〔2010〕21号）的规定（三定方案），设立简阳市石板中心卫生院，为市政府组成部门。为贯彻落实党中央、国务院深化医药卫生体制改革文件精神，基本公共卫生服务逐步均等化，医疗服务质量水平进一步提高，对我院职能职责进一步的完善。本院具体的职能职责包括提供基本公共卫生服务、提供基本医疗服务和其他职能等工作。

　（二）、2015年工作重点

　1．加强医院人才队伍建设，提高医疗服务质量水平。以职业道德建设为抓手，提高医院队伍的政治和业务素质，有计划地对职工分批开展培训。继续开展专业技术人员继续教育网络培训，鼓励职工不断的学习，并给予一定的奖劢。通过不断学习培训大力提高医务人员的医学理论水平、实际操作技能和医疗急救能力，切实提升医务人员整体素质。

　2．开展好各专业常规性工作，夯实业务基础 。

　一是加强经济社会运行情况监测。

　二是高质量开展和完成各项工作。

　三是加强各科室基础工作建设的指导与检查。

　四是进一步做好预防保健、基本公共卫生、基本医疗等工作。

　五是加快信息化建设步伐。

　六是做好各专业年报工作。

　3．抓好单位各项规章制度的建设，加大宣传力度，大力做好基本医疗和基本公共卫生工作。围绕我院工作，加大各项工作的检查力度，坚决查处违法违纪行为。

　4．认真完成上级及医院安排的工作任务。

　二、部门概况

　（一）机构设置

　石板中心卫生院机构设置1个，我院下属二级决算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

　（二）人员结构

　石板中心卫生院（含乡镇卫生院）人员编制共计159人，其中：机关事业编制150人，工勤编制9人。2015年年末实有在职在编人员共计140人，有退休人员53人，遗属２人，其他人员５９人。

　三、收支决算总体情况

　2015年石板片区收入决算总额为3040.54万元，其中：当年财政拨款收入525.60万元，事业收入2455.26万元，其他收入6.16万元,上年结转收入3.50万元,用事业基金弥补亏损50.02万元。收入决算总额较2014年增加8.18万元，主要原因是医疗收入增加。

　2015年石板片区支出决算总额为3040.54万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出108.49万元，医疗卫生支出2848.02万元，住房保障支出62.24万元结余分配18.29万元,年末结转和结余3.50万元。支出决算总额较2014年增加8.18万元，主要原因住房保障支出增加。

　四、财政拨款支出决算情况

　石板片区财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省事业发展相关工作。

　基本支出，是用于保障我院及片区乡镇卫生院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　项目支出，是用于保障我院及片区乡镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　按支出功能分类主要用于以下方面:

　（一）一般公共服务支出0万元。

　（二）教育支出0万元。

　（三）社会保障和就业支出34.18万元。主要用于:石板片区退休人员的退休生活补贴。

　（四）医疗卫生支出491.42万元。主要用于: 基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　（五）住房保障支出0万元。

　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　（一）因公出国（境）经费

　2015年因公出国（境）费0万元,与2014年决算数持平。

　2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　（二）公务接待费

　2015年公务接待费0万元,与2014年决算数持平。

　2015年公务接待财政拨款支出0批次，接待0人。

　（三）公务用车购置及运行维护费

　2015年公务用车购置及运行维护费0万元,与2014年决算数持平。

　2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2015年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　2015年车辆运行维护费支出0万元。

　说明：2015年财政拨款“三公”经费支出未预算经费，因此财政拨款“三公”经费支出决算为0。

　六、其他重要事项的情况说明

　（一）机关运行经费支出情况（仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列）

　***2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计**万元。（财决CS05表）

　（二）政府采购情况

　2015年度江源镇卫生院政府采购一批空调，数量18台，价值总计5.30万元,其资金来源于自有资金。

　（三）国有资产占有使用情况

　2015年末石板片区国有资产共计2649.11万元,其中救护车3辆，价值25.81万元，都能正常运行。本部门无其他价值在200万元以上的大型设备。

　附表 g01收入支出决算总表

　附表 g02收入决算表

　附表 g03支出决算表

　附表 g04财政拨款收入支出决算总表

　附表 g05一般公共预算财政拨款支出决算表

　附表 g06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　附表 g07一般公共预算项目支出决算表

　附表 g08“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

　附表 g09政府性基金预算财政拨款支出决算表

　附表 g10政府性基金“三公”经费支出预算表