零星采购管理制度

零星采购管理制度篇1
一、 任何采购物资、车辆修理中替换下来的废旧材料都需 入库，州分公司由综合部库管统一管理，各县分公司由各县库管管理(废旧材料需把实物保存并附上实物照片)。

　　二、审批流程及标准。

　　1、物资采购
州分各部门物资采购需部门领导、分管领导、州公司总经 理签字并附上出入库单、电子台账方能报销。

　　县分公司：各县分公司物资采购需县分公司总经理、州公司总经理签字并附上出入库单、台账方能报销。

　　2、车辆维修
州分公司：州公司各部门车辆修理需各部门领导、车队队长、综合部经理以及分管领导、州公司总经理签字(如物件更换需附上综合部入库单)、台账方能报销。

　　县分公司：县分公司需县分公司总经理、车队队长、综合部经理、州公司总经理签字(如物件更换需附上综合部入库单)方能报销。

　　零星采购管理制度篇2
1 目的
规范公司物资统一预算、采购、调配等管理，降低采购成本，保护公司利益。

　　2 适用范围
本规定适用于公司的零星物资采购管理。

　　3 定义
零星物资包括非生产低值低耗物资、劳保用品和其它生产用零星物资等。

　　3.1非生产低值低耗物资包括办公用品、办公家具等。

　　3.2劳保用品包括工作服、工作鞋、安全帽、口罩、手套等。

　　3.3其他生产用零星物资包括铁线、化工材料、五金器材、水电耗材、设备配件、工具、量具。

　　4 职责
4.1综合管理部
4.1.1 根据国家劳动保护法管理规定及公司规定，负责制定劳保用品的标准化配置。

　　4.1.2 负责零星物资的采购及流程的办理，包括采购价格商谈，负责组织招标，负责采购合同的拟订和报批。

　　4.2财务部负责零星物资预算的审核;负责招标评审、采购价格和合同的审批。

　　4.3职能部门
4.3.1各职能部门指定通用物资联络人，负责汇总本部门月度需求计划，并于每月25号按照相关流程向综合管理部提报采购申请，同时维护好库存物资台账。

　　4.3.2各职能部门负责按照综合管理部的要求建立物资库存台帐。综合管理部将不定期检查各部门的库存物资管理台帐。当常用物资库存低于半个月的库存量时，应立即向管理部提出采购申请。如未及时提出申请造成到位时间的延误由申请部门负责。

　　4.3.3各职能部门负责办理办公设备的申请、验收和领用手续。

　　4.3.4为不影响业务开展，紧急物资可由各职能部门自行采购。

　　紧急物资指：申请部门因关键设备或配件紧急损坏导致生产系统停机 或存在重大安全隐患需紧急采购物资进行更换和修理的特殊采购任务。

　　4.3.5如不能描述清楚规格型号或不属于部门通用物资的物品由职能部门派相关人员与采购员一同实施采购。

　　零星采购管理制度篇3
一、需求物资申请审批流程
1、由需求人填写《物资申购单》本部门负责人审核签字，报公司分管核准后提交采购部安排采购。

　　2、临时急用物资可电话申请分管领导同意后进行采购，回厂后及时补办申购手续。

　　3、食堂采购除食用物资外的其它物资同样执行此流程。

　　二、采购员询报价制度
1、采购物资价格在50元下时，最少询价两家以上。

　　2、采购物资价格在50元以上时，最少询价三家以上。

　　3、采购员填写询价单，并在财务报销时一同附在报销单据上。

　　4、采购员必须建立供应商台帐，对供应商进行必要的登记，以便日后的查询及管理。

　　三、验收入库
1、所有物资采购后经检验员检验合格，仓管清点数量无误并签字后才能入库。

　　2、采购物资必须办理入库后才可领用。

　　3、食堂采购食材同样需有专人点收手续。

　　四、相关单据的管理
1、采购物资原则上要尽量开据正式发票。

　　2、食堂采购要填写日采购明细单。

　　3、报销票据上货物名称、数量、金额要清淅，注明供应商地址，带公章及有效联系电话，食堂采购单上要注明卖家的联系电话。

　　五、财务审核及监管
1、采购借款应于完成采购当天还款报销，超过两天以上的不予以报销，未结清前一次借款的不得给予新的借款。

　　2、财务部负责对报销单据进行审核，不符要求的不予以报销。

　　3、财务部承担采购价格的审计职责，负责对采购价格的审查审核，每月对采购物资的价格审核不少于总采购单量的10%，具体方式可采用现场询问或电话咨询。审核情况每月汇总后报分管领导及总经理。

　　本制度自2014年4月1日起正式实施。