珠海机器人项目实施方案

　 珠海机器人项目

　实施方案

　 泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析

　报告说明—

　扫地机器人满足家庭清洁需求，相比人力和吸尘器，扫地机器人更加智能便捷，其采用的环境感知技术和运动控制技术大大降低清扫过程的人工干预，可自主完成规划路径、清扫、充电。

　该扫地机器人项目计划总投资 12665.51 万元，其中：固定资产投资10101.76 万元，占项目总投资的 79.76%；流动资金 2563.75 万元，占项目总投资的 20.24%。

　达产年营业收入 18912.00 万元，总成本费用 15011.70 万元，税金及附加 214.87 万元，利润总额 3900.30 万元，利税总额 4653.14 万元，税后净利润 2925.23 万元，达产年纳税总额 1727.92 万元；达产年投资利润率30.79%，投资利税率 36.74%，投资回报率 23.10%，全部投资回收期 5.83年，提供就业职位 332 个。

　目前，家务机器人在个人及家用服务机器人的销售量中占据主要部分，发展速度较快，而家务机器人的发展主要得益于智能扫地机器人市场的崛起。

　 第一章

　总论

　 一、项目概况

　（一）项目名称及背景

　珠海机器人项目

　智能扫地机器人是人工智能、光电、机电、声学、力学、材料学、流体动力等多领域技术高集成的行业。目前算法及导航技术的进步使产品从“随机碰撞式”向“路径规划式”模式转变，产品智能度显著增强。随着移动互联网的发展，用户能够通过 APP 对智能扫地机器人进行实时远程观察和控制，用户体验显著增强。根据中怡康测算，2018 年国内智能扫地机器人销售额达到 86.6 亿元，零售量达到 577 万台。如果以中国 4 亿户家庭，户均 1 台的规模来计算，假设最终内销量稳定时扫地机器人渗透率可达 50%，以更新年限为 5 年来估算，则内销市场规模最终可达 4000 万台，市场规模仍有很大成长空间。

　扫地机器人，又称自动打扫机、智能吸尘、机器人吸尘器等，是智能家用电器的一种，能凭借一定的人工智能，自动在房间内完成地板清理工作。

　（二）项目选址

　xx 产业园区

　珠海，广东省地级市，珠江口西岸的核心城市。珠江三角洲中心城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市、省域副中心城市、中国最早设立四个经济特区之一，是全国唯一以整体城市景观入选全国旅游胜地四十佳的城市，中国海滨城市、新型花园城市、有着国家新颁布的幸福之城。珠海是广府文化的代表城市之一。珠海位于广东省中南部，东与香港、深圳隔海相望，南与澳门相连，与澳门相距 9 公里，横琴新区与澳门隔江相望。西邻江门市，北与中山市接壤。设有拱北、九洲港、珠海港、万山、横琴、斗门、湾仔、珠澳跨境工业区、港珠澳大桥珠海公路口岸等国家一类口岸 9个，是珠三角中海洋面积最大、岛屿最多、海岸线最长的城市，素有百岛之市之称。珠海 1979 年建市，1980 年设立经济特区，享有全国人大赋予的地方立法权。2013 中国城市可持续发展指数报告珠海综合排名全国第一。珠海先后荣获双拥模范城、全国精神文明建设十佳城市国家园林城市、国家卫生城市、国家级生态示范区、中国十大魅力城市、中国十佳宜居城市中国优秀旅游城市、中国最具幸福感城市、国家森林城市、中国生态文明奖等称号；联合国人居中心颁发的国际改善居住环境最佳范例奖、中国最具有幸福感城市。2020 年 2 月，被确定为第五批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区。

　场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路

　交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 37578.78 平方米（折合约 56.34 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 65.05%，建筑容积率 1.50，建设区域绿化覆盖率5.76%，固定资产投资强度 179.30 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 37578.78 平方米，建筑物基底占地面积 24445.00 平方米，总建筑面积 56368.17 平方米，其中：规划建设主体工程 34126.97平方米，项目规划绿化面积 3246.61 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 155 台（套），设备购置费 3025.06 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 715288.51 千瓦时，折合 87.91 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 16442.12 立方米，折合 1.40 吨标准煤。

　3、“珠海机器人项目投资建设项目”，年用电量 715288.51 千瓦时，年总用水量 16442.12 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）89.31 吨标准煤/年。达产年综合节能量 23.74 吨标准煤/年，项目总节能率 28.20%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合 xx 产业园区发展规划，符合 xx 产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 12665.51 万元，其中：固定资产投资 10101.76 万元，占项目总投资的 79.76%；流动资金 2563.75 万元，占项目总投资的 20.24%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 18912.00 万元，总成本费用 15011.70 万元，税金及附加 214.87 万元，利润总额 3900.30 万元，利税总额 4653.14 万元，税后净利润 2925.23 万元，达产年纳税总额 1727.92 万元；达产年投资利润率 30.79%，投资利税率 36.74%，投资回报率 23.10%，全部投资回收期5.83 年，提供就业职位 332 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

　二、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 产业园区及 xx 产业园区扫地机器人行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx 产业园区扫地机器人产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 投资公司为适应国内外市场需求，拟建“珠海机器人项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 产业园区经济发展，为社会提供就业职位 332 个，达产年纳税总额 1727.92 万元，可以促进 xx 产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 30.79%，投资利税率 36.74%，全部投资回报率 23.10%，全部投资回收期 5.83 年，固定资产投资回收期 5.83 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　2016 年 7 月，工业和信息化部与发展改革委等 11 部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提

　供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对 50 万中小企业经营管理者和 1000 名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

　坚持市场主导与政府引导相结合，提质增效与发展速度相结合，盘活存量与扩大增量相结合，技术改造与技术创新相结合，整体推进与重点发展相结合，经济效益与社会效益相结合，工业化和信息化融合发展。

　三、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注

　1

　占地面积

　平方米

　37578.78

　56.34 亩

　1.1

　容积率

　 1.50

　 1.2

　建筑系数

　 65.05%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　179.30

　 1.4

　基底面积

　平方米

　24445.00

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　56368.17

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　3246.61

　绿化率 5.76%

　2

　总投资

　万元

　12665.51

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　10101.76

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　4989.75

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　39.40%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　3025.06

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 23.88%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　2086.95

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 16.48%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 79.76%

　 2.2

　流动资金

　万元

　2563.75

　 2.2.1

　流动资金占比

　 20.24%

　 3

　收入

　万元

　18912.00

　 4

　总成本

　万元

　15011.70

　 5

　利润总额

　万元

　3900.30

　 6

　净利润

　万元

　2925.23

　 7

　所得税

　万元

　1.50

　 8

　增值税

　万元

　537.97

　 9

　税金及附加

　万元

　214.87

　 10

　纳税总额

　万元

　1727.92

　 11

　利税总额

　万元

　4653.14

　12

　投资利润率

　 30.79%

　 13

　投资利税率

　 36.74%

　 14

　投资回报率

　 23.10%

　 15

　回收期

　年

　5.83

　 16

　设备数量

　台（套）

　155

　 17

　年用电量

　千瓦时

　715288.51

　 18

　年用水量

　立方米

　16442.12

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　89.31

　 20

　节能率

　 28.20%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　23.74

　 22

　员工数量

　人

　332

　 第二章

　项目投资单位

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 投资公司

　（二）公司简介

　公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。本公司秉承“以

　人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

　公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

　产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。undefined

　二、公司经济效益分析

　上一年度，xxx 投资公司实现营业收入 14345.55 万元，同比增长10.77%（1394.42 万元）。其中，主营业业务扫地机器人生产及销售收入为12762.90 万元，占营业总收入的 88.97%。

　 上年度营收情况一览表

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　3012.57

　4016.75

　3729.84

　3586.39

　14345.55

　2

　主营业务收入

　2680.21

　3573.61

　3318.35

　3190.72

　12762.90

　2.1

　扫地机器人(A)

　884.47

　1179.29

　1095.06

　1052.94

　4211.76

　2.2

　扫地机器人(B)

　616.45

　821.93

　763.22

　733.87

　2935.47

　2.3

　扫地机器人(C)

　455.64

　607.51

　564.12

　542.42

　2169.69

　2.4

　扫地机器人(D)

　321.63

　428.83

　398.20

　382.89

　1531.55

　2.5

　扫地机器人(E)

　214.42

　285.89

　265.47

　255.26

　1021.03

　2.6

　扫地机器人(F)

　134.01

　178.68

　165.92

　159.54

　638.14

　2.7

　扫地机器人(...)

　53.60

　71.47

　66.37

　63.81

　255.26

　3

　其他业务收入

　332.36

　443.14

　411.49

　395.66

　1582.65

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 2865.96 万元，较去年同期相比增长 621.07 万元，增长率 27.67%；实现净利润 2149.47 万元，较去年同期相比增长 383.86 万元，增长率 21.74%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　14345.55

　完成主营业务收入

　万元

　12762.90

　主营业务收入占比

　 88.97%

　营业收入增长率（同比）

　 10.77%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　1394.42

　利润总额

　万元

　2865.96

　利润总额增长率

　 27.67%

　利润总额增长量

　万元

　621.07

　净利润

　万元

　2149.47

　净利润增长率

　 21.74%

　净利润增长量

　万元

　383.86

　投资利润率

　 33.87%

　投资回报率

　 25.41%

　财务内部收益率

　 25.90%

　企业总资产

　万元

　28480.16

　流动资产总额占比

　万元

　31.05%

　流动资产总额

　万元

　8842.80

　资产负债率

　 38.66%

　第三章

　投资背景和必要性分析

　 一、扫地机器人项目背景分析

　目前，家务机器人在个人及家用服务机器人的销售量中占据主要部分，发展速度较快，而家务机器人的发展主要得益于智能扫地机器人市场的崛起。

　我国已步入老龄化进程，老年人口占比不断攀升。2016 年我国 65岁以上老年人口数达到 1.50 亿，所占人口比重不断攀升，达到 10.9%；按照联合国标准，65 岁老人比重超过 7%，即进入老龄化社会。老年人抚养比（每 100 名劳动年龄人口要负担多少名老年人）在 2016 年达到15.0%，维持不断增加的趋势；2011 年以来，少儿抚养比逐步上升，2016 年达到 22.9%。

　老龄化的不断加深，以及劳动力成本的不断抬升，同时，AI 等技术进步，极大程度提高了扫地机器人产品的性能；从家庭的日常家务、到老年人的医疗健康，服务机器人的应用将大有可为。

　随着家庭可支配收入的增长与消费升级，年轻人等消费群体，更加青睐于性能优异、智能化程度高的产品；收入的增长伴随着闲暇的机会成本提高，扫地机器人让人们从繁重的家务中解放出来。老龄化、消费升级、AI 技术进步等多重因素，驱动扫地机器人渗透率不断提升。

　随着我国互联网电商平台快速的发展，越来越多的消费者适应并热衷于电商平台购物，越来越多的商家也由传统的线下销售转为线上销售。如今，电商平台使得消费者足不出户即可通过线上平台了解产品的外观、价格以及产品特点等，同时天猫、京东等电商平台定期的促销活动促进了各类产品的线上销售。

　近几年来，我国扫地机器人线下销售情况比较稳定，但线上销售增速较快。2017 年线下和线上的销售额分别为 6.1 亿元和 50.6 亿元，预计 2018 年我国扫地机器人线上销售额将近 60 亿元。

　扫地机器人近几年迎来高速增长，成为继吸尘器之后又一个家电爆品，也成为很多企业的新蓝海。

　同时，随着科技的进步，我国消费者的消费观念也在不断变化，对智能化产品的需求逐渐增强。

　此外，城市化进程带来的快节奏生活导致人们家务劳作时间减少，人口结构逐渐向老龄化发展等问题使得人们对家务机器人的刚性需求越来越明显。2017 年我国扫地机器人销售量近 400 万台，销售额达56.7 亿元。

　近年来，扫地机器人之所以在国内发展迅速，很大一部分原因可以归结于整体利好的市场大环境。

　一方面，随着社会的发展，人们的生活节奏愈发加快，工作压力也随之增大，消费者希望从繁琐的家庭日常清洁事务中解脱出来。而扫地机器人的出现，让想“躺着”做家务的“懒人”们享受到了便利性。

　另一方面，随着国内城市化步伐的加快以及人们生活水平的不断提高，越来越多的年轻人成为城市消费的新兴力量。消费升级的背景下，扫地机器人正成为家庭新宠，而这些年轻人群则成为消费主力军。

　当智能家居的概念站上风口中心之时，越来越多相应的智能硬件产品问世，通过便捷的语音交互方式，抢占智能家居的入口，打造家居生态。

　目前而言，虽然智能家居并未达到普及的程度，但市场依然保持了较为快速稳定的发展，当今的家电产品也处于向智能家居转型的大浪潮中。全新的家居环境带来的是智慧家庭产品新的机遇，而扫地机器人自然也是其中之一。

　整体而言，在这样的市场趋势下，扫地机器人拥有广阔的发展空间。

　 二、扫地机器人项目建设必要性分析

　扫地机器人满足家庭清洁需求，相比人力和吸尘器，扫地机器人更加智能便捷，其采用的环境感知技术和运动控制技术大大降低清扫过程的人工干预，可自主完成规划路径、清扫、充电。

　目前，扫地机器人已经成为很多一二线城市家中必备的产品，而平时工作、生活比较忙碌的人群成为扫地机器人的消费主力军。

　过去几年，随着扫地机器人性价比不断提高（智能化提高+价格降低），以及需求端生活水平提高、住房面积增大、老龄化问题，扫地机器人爆发增长。2017 年我国扫地机器人销售量近 400 万台，销售额达 56.7 亿元。据中商产业研究院数据预测，预计 2018 年我国扫地机器人销售量将达 483.4 万台，销售额将近 70 亿元。

　目前中国市场扫地机器人的渗透率仍然较低（沿海城市 5%，内地城市渗透率仅为 0.4%），远低于美国的 16%。而我国家用吸尘器渗透率为 30-40%，年销量超 8000 万台。渗透率提升、替代吸尘器，国内扫地机器人市场空间超过 500 亿元，看好渗透率提升、持续增长。

　国内扫地机器人市场有五类参与者。1、国外巨头：包括、浦桑尼克、飞利浦、三星、松下等；2、国内商转型：包括科沃斯、福玛特、地贝和等；3、家电巨头：海尔、美的等；4、互联网巨头：小米为代表；5、其他中小企业：如扫地狗、小精灵、玻妞等中小厂商。

　小米、海尔强势入场，国外巨头、科沃斯、其他中小企业市场份额下滑。伴随市场普及、技术进步、供应链成熟，互联网厂商和传统家电巨头入场，对行业冲击巨大，未来行业集中度将进一步提升：

　1、国外巨头渠道、售后劣势会不断放大，受到国内厂商技术质量提升的冲击，市场份额下滑趋势；2、以科沃斯为代表的 ODM 转型厂商，面临互联网巨头和家电商的冲击，市场份额有下滑风险，科沃斯作为行业龙头首当其冲；3、互联网巨头在市场普及、供应链成熟后入场，依靠消费者基础和流量优势降维打击，以小米为代表，市场份额快速扩大，未来持续扩大趋势；4、传统家电商依靠渠道优势和品牌效应，

　市场份额也在快速提升；5、未来整体集中度提升，中小企业的长尾市场份额会被进一步压缩。

　 第四章

　项目市场研究

　 一、扫地机器人行业分析

　智能扫地机器人是人工智能、光电、机电、声学、力学、材料学、流体动力等多领域技术高集成的行业。目前算法及导航技术的进步使产品从“随机碰撞式”向“路径规划式”模式转变，产品智能度显著增强。随着移动互联网的发展，用户能够通过 APP 对智能扫地机器人进行实时远程观察和控制，用户体验显著增强。根据中怡康测算，2018 年国内智能扫地机器人销售额达到 86.6 亿元，零售量达到 577 万台。如果以中国 4 亿户家庭，户均 1 台的规模来计算，假设最终内销量稳定时扫地机器人渗透率可达 50%，以更新年限为 5 年来估算，则内销市场规模最终可达 4000 万台，市场规模仍有很大成长空间。

　自 2007 年至今，更多的公司开始进入扫地机器人市场，投入了更多的人力物力进行扫地机器人的产品研发与市场推广，使得更多的消费者开始接触扫地机器人产品。而随着家庭服务机器人市场容量的迅

　速增加，除传统扫地机器人起家的 IRobot、科沃斯外，更多品牌商也开始进入扫地机器人领域，格局亦在发生变化。2016 年米家扫地机器人推出后，在线上迅速抢占市场份额；2017 年石头品牌推出后依然大获成功。2019 年 1-11 月小米品牌零售额份额达 14%，石头品牌达 11%，同比 2018 年同期份额均继续提升。就目前扫地机器人行业的成长阶段来看，行业仍然处于高速成长期，尚难形成稳固的品牌格局，对拥有较强品牌、技术与渠道力的公司而言，仍有广阔的发挥空间。

　扫地机器人的产品要解决的主要痛点在于规划路线的合理性与清扫过程中不碰撞物品。规划路线的合理性即对应 SLAM 技术(SimultaneousLocalizationAndMapping，同步定位与地图构建），避免碰撞则对应人工智能基于深度学习的物体识别技术。最初的扫地机器人智能化程度很低，仅仅能通过碰撞障碍物来调整行进方向，即随机行走和清扫。

　目前 SLAM 技术可以分为 LDSSLAM 技术和 VSLAM 技术，两者区别主要在于传感器。LDSSLAM 基于 LDS 激光测距传感器，VSLAM 基于摄像头视觉传感器。石头科技选择的是 LDSSLAM 技术，激光雷达及 SLAM 技术皆为自主研发。

　国内 AI(人工智能)技术已经成熟，在 AI 的推动下，扫地机器人应该向“视觉导航”、“自我感知”、“主动服务”等方面进行突破，让扫地机器人在规划和算法上不断升级，只有将扫地机器人变得更加智能化、新鲜化、时尚化。我国吸尘器市场增长压力巨大，在 AI 技术的赋能下，吸尘器的智能化程度、时尚新鲜度将会不断提升其清扫效果以及用户体验，市场也将具有非常大的发展潜力。

　 二、扫地机器人市场分析预测

　扫地机器人，又称自动打扫机、智能吸尘、机器人吸尘器等，是智能家用电器的一种，能凭借一定的人工智能，自动在房间内完成地板清理工作。

　由于技术等各方面的问题，扫地机器人并非刚需产品，目前渗透率较低。未来随着扫地机器人技术的突破，扫地机器人市场仍然具有较大的提升空间。

　不同于一般的吸尘器，扫地机器人除了吸尘这一传统的清洁功能以外，特点在于智能，即能够实现自主清扫。

　我国扫地机器人市场兴起相对较晚，2009 年科沃斯推出第一款扫地机器人地宝，随着海内外布局品牌逐渐增多，扫地机器人市场消费教育获得成效，行业开始进入快速发展阶段。

　根据 Euromonitor 发布数据，2014 年我国扫地机器人零售量和零售额分别为 141 万台和 22 亿元，2019 年扫地机器人零售量和零售额分别达到 544 万台和 80 亿元。

　在产业竞争格局方面，目前中国扫地机器人行业集中度较高，2019 年扫地机器人前三大品牌市场集中度达到 72.5%。其中科沃斯是中国扫地机器人的龙头企业，2019 年科沃斯扫地机器人市场占有率达到 49.4%;其次是米家扫地机器人，市场占有率为 12.0%;排在第三位的是石头扫地机器人，市场占有率为 11.1%。

　虽然目前扫地机器人销售量与销售额处于增长阶段，但目前扫地机器人市场还没有形成刚性需求，消费者普遍的感受是“买来用锦上添花，不买也没什么损失”，导致目前扫地机器人普及率较低。

　根据华创证券数据，按 3 年的扫地机器人产品更换周期来计算(3年累计零售量约为 1449 万台)，我国家庭户数约 4.7 亿户(根据《2019中国统计年鉴》数据披露，2018 年我国家庭户均人数为 3.0 人/户，我国人口总数为 13.96 亿人，其中城镇人口 8.31 亿人)，扫地机器人在我国市场的渗透率仅 3%(若假设仅城镇家庭购买，则渗透率约 5%)，与美国相比仍有较大的提升空间。

　扫地机器人是典型的“明天产品”，之所以称明天产品，是因为它既不是传统的高刚需产品，也不是风靡一时的科技玩物，它具有“明天属性”，使用者一旦使用就再也离不开了。

　目前中国扫地机器人市场还处于发展的初期，当前普及率较低，行业仍有翻倍的空间。根据 Euromonitor 预测数据显示，2024 年我国扫地机器人零售量和零售额分别将达 724 万台和 129 亿元，复合增速(2019-2024)分别达 5.9%和 10.0%。

　目前我国扫地机器人行业渗透率相对较低，假设扫地机器人产品在城镇家庭中率先普及(即以 2.8 亿户城镇家庭为基数)，按照美国市场目前的渗透率(12.5%)进行计算，我国扫地机器人行业年均销量则有望达 1155 万台(假设 3 年更新周期)，若按照美国市场未来可能达到的渗透率来看(30%)，我国扫地机器人行业年均销量有望达 2771 万台。

　 第五章

　建设规划

　 一、产品规划

　项目主要产品为扫地机器人，根据市场情况，预计年产值 18912.00 万元。

　采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 37578.78 平方米（折合约 56.34 亩），其中：净用地面积 37578.78 平方米（红线范围折合约 56.34 亩）。项目规划总建筑面积 56368.17 平方米，其中：规划建设主体工程 34126.97 平方米，计容建筑面积 56368.17 平方米；预计建筑工程投资 4989.75 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 155 台（套），设备购置费 3025.06 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 12665.51 万元；预计年实现营业收入 18912.00 万元。

　第六章

　选址可行性分析

　 一、项目选址

　该项目选址位于 xx 产业园区。

　园区不断优化产业园区功能分区。根据区域主体功能定位，科学划定产业园区功能边界和拓展空间，按照生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的原则，合理确定产业园区产业发展、公共服务、居住和生态用地比例，科学划定产业集聚区、人口集聚区、综合服务区、生态保护区等功能分区。鼓励产业园区建设用地的多功能立体开发和复合利用，按照统一规划和建设时序进行一体化整体开发，合理调整用地结构和布局，努力实现产业园区建设一体化、两型化、创新化。园区不断完善自身创新体系建设，加快承接国际、沿海产业转移，促进优势产业集聚，推进产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变，产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变，打造县域经济发展的重要支撑。省产业园区建设领导小组制订发布产业园区主导产业指导目录，避免产业园区之间同质化竞争，防止低水平重复建设和招商引资恶性竞争，实现产业园区错位发展，着力打造一批具有湖南特色和竞争优势的产业集群。

　珠海，广东省地级市，珠江口西岸的核心城市。珠江三角洲中心城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市、省域副中心城市、中国最早设立四个经济特区之一，是全国唯一以整体城市景观入选全国旅游胜地四十佳的城市，中国海滨城市、新型花园城市、有着国家新颁布的幸福之城。珠海是广府文化的代表城市之一。珠海位于广东省中南部，东与香港、深圳隔海

　相望，南与澳门相连，与澳门相距 9 公里，横琴新区与澳门隔江相望。西邻江门市，北与中山市接壤。设有拱北、九洲港、珠海港、万山、横琴、斗门、湾仔、珠澳跨境工业区、港珠澳大桥珠海公路口岸等国家一类口岸 9个，是珠三角中海洋面积最大、岛屿最多、海岸线最长的城市，素有百岛之市之称。珠海 1979 年建市，1980 年设立经济特区，享有全国人大赋予的地方立法权。2013 中国城市可持续发展指数报告珠海综合排名全国第一。珠海先后荣获双拥模范城、全国精神文明建设十佳城市国家园林城市、国家卫生城市、国家级生态示范区、中国十大魅力城市、中国十佳宜居城市中国优秀旅游城市、中国最具幸福感城市、国家森林城市、中国生态文明奖等称号；联合国人居中心颁发的国际改善居住环境最佳范例奖、中国最具有幸福感城市。2020 年 2 月，被确定为第五批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区。

　场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

　随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；

　凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

　二、用地控制指标

　投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷”的具体要求。

　三、地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 65.05%，建筑容积率 1.50，建设区域绿化覆盖率 5.76%，固定资产投资强度 179.30 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　37578.78

　56.34 亩

　2

　基底面积

　平方米

　24445.00

　 3

　建筑面积

　平方米

　56368.17

　4989.75 万元

　4

　容积率

　 1.50

　 5

　建筑系数

　 65.05%

　 6

　主体工程

　平方米

　34126.97

　 7

　绿化面积

　平方米

　3246.61

　 8

　绿化率

　 5.76%

　 9

　投资强度

　万元/亩

　179.30

　四、节约用地措施

　在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

　五、总图布置方案

　1、

　 2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

　给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

　3、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

　供电回路及电压等级确定：配电系统采用 TN-C-S 制，供电电压为380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00%，电源频率为50.00±0.50Hz。车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明；普通照明是整个照明系统应用最多的系统，根据不同厂房对照度的要求，对灯具按照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。高大空间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯，车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯，检测室采用荧光灯，车间局部采用节能灯，金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具，并带电容补偿，荧光灯采用高效反射灯具。

　4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。

　主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。

　六、选址综合评价

　综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

　第七章

　项目工程设计

　 一、建筑工程设计原则

　项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

　本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。

　二、土建工程设计年限及安全等级

　 三、建筑工程设计总体要求

　 四、 土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 56368.17 平方米，其中：计容建筑面积56368.17 平方米，计划建筑工程投资 4989.75 万元，占项目总投资的39.40%。

　第八章

　项目工艺分析

　 一、技术管理特点

　按目前市场的需求情况，原料存储时间约为 20-30 天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。

　投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质

　量控制，引入了 DFMEA 设计失效模式分析、QC 质量检验、SPC 统计过程方法、GRR 检验测量的再现性、TQM 全面质量管理等控制方法。

　二、项目工艺技术设计方案

　工艺技术生态效益与清洁生产原则：项目建设与地方特色经济发展相结合，将项目建设与区域生态环境综合整治相结合，纳入当地的社会经济发展规划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建设应与当地区域自然生态系统相结合；按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造，大幅度提高资源利用效率，减少污染物产生和对环境的压力，项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。

　投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：

　三、设备选型方案

　主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 155 台（套），设备购置费 3025.06 万元。

　第九章

　项目环境影响情况说明

　 工业生产是物质财富的主要来源，工业化是现代国家不可逾越的发展阶段。必须认识到，人类的工业化进程对生态环境造成了损害，但历史和辩证地看，工业生产的创造性与污染排放破坏性之间的矛盾，正是工业活动持续改善人类生存境况的内在动力机制。生态文明建设提升到前所未有的高度，生态环境保护、资源高效利用、温室气体排放控制等工作持续推进。循环经济作为提高资源利用效率、减少资源消耗、降低环境污染的有效措施之一，已于 2008 年以《循环经济促进法》的形式奠定了其在全国社会经济发展中的地位；2013 年国务院印发《循环经济发展战略及近期行动

　计划》（国发〔2013〕5 号），明确提出资源产出率大幅提高的中长期目标；2016 年开始实施的《循环经济促进条例》进一步以法律条文的形式体现了循环经济在经济社会发展中的重要性。资源综合利用是战略性新兴产业的重要组成部分，是推动资源利用方式根本转变、大力节约集约利用能源资源、发展循环经济的有效手段，是落实工业绿色发展要求的坚实保障，也是解决工业领域资源不当处置与堆存所带来的环境污染和安全隐患的治本之策。深入推进资源综合利用，将有力地促进经济发展从低成本要素投入、高生态环境代价的粗放模式向创新发展和绿色发展双轮驱动模式转变，能源资源利用从低效率、高排放向高效、绿色、安全转型。“十三五”时期经济建设和生态文明建设要协调推进，资源综合利用在其中发挥着必不可少的重要作用，要加大工业资源综合利用力度，持续推动循环经济发展。

　一、建设区域环境质量现状

　项目建设区域 CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标，CODcr 质量指数在0.43-0.50 之间，BOD5 质量指数在 0.29-0.32 之间，氨氮质量指数在 0.26-0.27 之间，硫化物未检出，由此可见，项目建设区域地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

　二、建设期环境保护

　（一）建设期大气环境影响防治对策

　土建建筑施工应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应在临时工棚内进行，加水泥时尽量靠近搅拌机料口，加料速

　度宜缓慢，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒，搅拌时要有喷雾降尘措施。施工车辆在进入施工场地时，需减速行驶以减少施工场地扬尘，建议行驶速度不大于 5.00 千米/小时，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15.00千米/小时计）情况下的三分之一；另一方面缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，减轻车辆尾气排放对周围环境的影响。

　（二）建设期噪声环境影响防治对策

　项目建设承包单位应加强施工管理，合理安排施工作业时间，午间（12:00-14:00）及晚间（22:00-6:00）严禁高噪设备施工，降低人为噪声，合理布局施工现场，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523）中的有关规定，避免施工噪声扰民事件的发生。

　（三）建设期水环境影响防治对策

　生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包括：食堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、BOD、SS 等，类比水质为 20.00mg/L-40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-450.00mg/L。水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。

　（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策

　项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料，如：砂石、石灰、混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处置不当将会对周围环境产生影响；根据调查资料分析，投资项目挖填土方量基本能够达到土方平衡，没有取土场和弃土堆。土建施工是引起水土流失的主要工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰之中，泥土转运、装卸、作业过程中的临时堆放，都可能出现散落和水土流失；同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由于降雨所发生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中水土流失。

　（五）建设期生态环境保护措施

　绿化不仅能够改善和美化场区环境，而且植物叶茎还能阻滞和吸收大气中的一氧化碳、二氧化硫等有害物质，树木树冠能够阻挡、过滤吸附大气中的粉尘，吸收并减弱噪声声能，草地的茎叶可以固定地面尘土飞扬；而且，认真做好绿化工作，对于防止水土流失具有良好效果。进出施工区的道路先期进行硬化，并在干燥多风天气条件时对路面适当洒水降尘，减少因车辆运输时产生的扬尘污染。

　三、运营期环境保护

　（一）运营期废水影响分析及防治对策

　通过废水处理指标数据显示，生活废水经过场区净化池的隔油、滤渣处理后符合生活废水排放标准，达标排入项目建设地生活废水管道，经水质净化厂处理后达标排放。运用物理方法进行处理，通过物理作用分离，

　回收废水中不溶解的呈悬浮状态的污染物，采用沉淀、过滤、离心分离、气浮、蒸发结晶、反渗透等方法，将废水中悬浮物、胶体物和油类等污染物分离出来，从而使废水得到净化，排放指标达到：CODcr80.00mg/L，SS70.00mg/L，BOD520.00mg/L，氨氮 25.00mg/L。清净水回收系统采用专用管道和设施收集工艺设备工艺排水、循环水的反洗排水。部分排水回收利用，部分污水送入污水处理系统处理后达到再生水水质指标后作为循环水补水。

　（二）运营期废气影响分析及防治对策

　拟建项目各机械加工生产设备均由加工和净化装置两部分组成的箱式密封生产整体，机械加工方式为湿式切削，加工过程产生的少量皂化油雾通过设备自身携带的净化装置处理，即产生的油雾经收集后通过离心除油、滤料吸附净化处理，净化效率可达 98.00%。经净化处理后，皂化油雾无组织排放浓度为 0.11mg/?，远远小于《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1）所规定 300.00mg/?（皂化油雾参照松节油标准执行）的 30.00%要求即 90.00mg/?。

　（三）运营期噪声影响分析及防治对策

　 四、项目建设对区域经济的影响

　项目建设区域的建设，将充分发挥该区域交通优势和土地资源优势，加快本区域工业化、城镇化进程。项目建设地布局集中规模的工业用地和

　以拆迁安置、吸引农民工进城为主的居住用地，建成后可以完善片区城市功能，并增强区域工业经济实力，同时带动周边地区经济发展。项目建设区域不仅本身具有较好的经济效益，项目建设区域的建设也增加就业率，同时带动周边的第三产业的发展，可明显促进项目建设地地方经济规模的快速发展，大幅度提高居民收入。根据项目建设地发展的条件、战略地位及综合宏观经济机遇与挑战，项目建设区域将依托本地优势资源，重点吸引产业转移的高科技、环保型的现代化科技工业产业集群，使之成为项目建设地一、二类工业聚集的高地和产业创新基地。基于此将项目建设地确定以优势资源为依托，产业特色鲜明、功能配套协调，具有内在生长机能的、智慧创新型的新型生态项目建设区域。项目的实施，相应的供水、供电、燃气、电信、道路、商业金融等配套基础设施会不断完善，医疗卫生水平不断提高，区域的经济发展水平会明显提升，项目建设区域内和周边的居民的经济收入会明显提高，居民...