重庆电梯生产线建设项目可行性研究报告

　 重庆电梯生产线建设项目

　可行性研究报告

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　MACRO

　报告说明—

　国内电梯制造企业所属区域主要在辽宁沈阳、山东宁津、苏州吴江、浙江湖州、重庆、四川成都、广东佛山及珠海等地，其中江浙沪的电梯企业产量约占全国电梯总产量的 50%。

　该电梯项目计划总投资 4100.33 万元，其中：固定资产投资 3480.23万元，占项目总投资的 84.88%；流动资金 620.10 万元，占项目总投资的15.12%。

　达产年营业收入 6080.00 万元，总成本费用 4614.98 万元，税金及附加 78.92 万元，利润总额 1465.02 万元，利税总额 1746.01 万元，税后净利润 1098.76 万元，达产年纳税总额 647.24 万元；达产年投资利润率35.73%，投资利税率 42.58%，投资回报率 26.80%，全部投资回收期 5.23年，提供就业职位 109 个。

　电梯是用于高层建筑中上下运送乘客或货物的运输设备。随着高层建筑物的大量兴建，人们对电梯的需求量不断增加，依赖性也越来越强烈。从改革开放到今天，电梯行业走过了一个从无到有，从有到多，从多到精的发展历程。随着房地产市场的巨大变化，中国已经成为全球容量最大、增长最快的电梯市场。截止 2015 年年底，中国电梯保有量为 425.96 万台，而且每年还保持 20%的增长。

　 目录

　 第一章

　概况

　第二章

　项目单位概况

　第三章

　项目背景研究分析

　第四章

　项目调研分析

　第五章

　建设规划分析

　第六章

　项目选址研究

　第七章

　土建工程

　第八章

　工艺分析

　第九章

　环境影响说明

　第十章

　项目职业安全管理规划

　第十一章

　风险应对说明

　第十二章

　节能评价

　第十三章

　进度方案

　第十四章

　投资计划

　第十五章

　经济收益分析

　第十六章

　项目综合评价

　第十七章

　项目招投标方案

　第一章

　概况

　 一、项目提出的理由

　电梯，亦称升降机、垂直电梯，是一种服务于建筑物内若干特定的楼层、其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于 15°的刚性轨道运动的永久运输设备。垂直运送行人或货物的运输工具垂直升降电梯具有一个轿厢，运行在至少两列垂直的或倾斜角小于 15°的刚性导轨之间，轿厢尺寸与结构形式便于乘客出入或装卸货物。也有台阶式，踏步板装在履带上连续运行，俗称自动扶梯或自动人行道。

　我国电梯行业历经数十年的发展，电梯已经成为人们生活中不可或缺的一部分，同时也是现代社会城镇化建设中必不可少的重要建筑设备之一。当前，我国是全球的电梯制造中心和最大的电梯市场，电梯产量、保有量、出口量逐年提升。随着电梯更新需求和旧楼加装电梯需求增加、房地产建设带来的刚性需求，预计未来电梯行业仍保持增长。

　二、项目概况

　（一）项目名称

　重庆电梯生产线建设项目

　（二）项目选址

　某产业示范园区

　重庆，简称渝，别称山城，是中华人民共和国省级行政区、中西部唯一直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心、国家重要的现代制造业基地、西南地区综合交通枢纽。总面积 8.24 万平方千米，辖 26 个区、8 个县、4 个自治县，2019 年建成区面积 1379 平方千米，常住人口 3124.32 万人，城镇人口2086.99 万人。重庆地处中国内陆西南部，是长江上游地区的经济、金融、科创、航运和商贸物流中心，国家物流枢纽，西部大开发重要的战略支点、一带一路和长江经济带重要联结点以及内陆开放高地、山清水秀美丽之地；既以江城、雾都、桥都著称，又以山城扬名。重庆以汉族为主，少数民族主要有土家族、苗族等。旅游资源丰富，有长江三峡、世界文化遗产大足石刻、世界自然遗产武隆喀斯特和南川金佛山等壮丽景观。重庆是国家历史文化名城。1189 年，宋光宗赵惇先封恭王再即帝位，自诩双重喜庆，重庆由此得名。重庆是红岩精神起源地，巴渝文化发祥地，火锅、吊脚楼等影响深远；在文字记载的 3000 余年中，曾三为国都，四次筑城，史称巴渝；抗战时期为国民政府陪都。重庆是西南地区最大的工商业城市，国家重要的现代制造业基地。有国家级重点实验室 10 个、国家级工程技术研究中心10 个、高校 67 所，中国（重庆）自由贸易试验区、中新（重庆）战略性互联互通示范项目、两江新区、渝新欧国际铁路等战略项目。

　项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 13666.83 平方米（折合约 20.49 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 58.71%，建筑容积率 1.18，建设区域绿化覆盖率5.06%，固定资产投资强度 169.85 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 13666.83 平方米，建筑物基底占地面积 8023.80 平方米，总建筑面积 16126.86 平方米，其中：规划建设主体工程 11751.86 平方米，项目规划绿化面积 815.55 平方米。

　（六）设备选型 方案

　项目计划购置设备共计 88 台（套），设备购置费 1285.52 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 1312108.12 千瓦时，折合 161.26 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 3377.17 立方米，折合 0.29 吨标准煤。

　3、“重庆电梯生产线建设项目投资建设项目”，年用电量 1312108.12千瓦时，年总用水量 3377.17 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）

　161.55 吨标准煤/年。达产年综合节能量 53.85 吨标准煤/年，项目总节能率 22.91%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合某产业示范园区发展规划，符合某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 4100.33 万元，其中：固定资产投资 3480.23 万元，占项目总投资的 84.88%；流动资金 620.10 万元，占项目总投资的 15.12%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 6080.00 万元，总成本费用 4614.98 万元，税金及附加 78.92 万元，利润总额 1465.02 万元，利税总额 1746.01 万元，税后净利润 1098.76 万元，达产年纳税总额 647.24 万元；达产年投资利润率35.73%，投资利税率 42.58%，投资回报率 26.80%，全部投资回收期 5.23年，提供就业职位 109 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

　三、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业示范园区及某产业示范园区电梯行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业示范园区电梯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“重庆电梯生产线建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位 109 个，达产年纳税总额 647.24 万元，可以促进某产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 35.73%，投资利税率 42.58%，全部投资回报率 26.80%，全部投资回收期 5.23 年，固定资产投资回收期 5.23 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方

　式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造 2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造 2025）资金。围绕《中国制造 2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

　全市制造业规模以上工业总产值突破 12000 亿元。其中：精细化工、食品饮料、先进装备制造、新材料、绿色建材、生物医药、电子信息产业总产值分别达到 3700 亿元、2800 亿元、2200 亿元、1300 亿元、1100 亿元、1000 亿元、1000 亿元。以快速壮大中心城区工业总量为重点任务，高新技术开发区为核心的中心城区工业总产值突破 3000 亿元，占全市工业总产值的四分之一。

　四、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　13666.83

　20.49 亩

　1.1

　容积率

　 1.18

　 1.2

　建筑系数

　 58.71%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　169.85

　 1.4

　基底面积

　平方米

　8023.80

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　16126.86

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　815.55

　绿化率 5.06%

　2

　总投资

　万元

　4100.33

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　3480.23

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　1404.69

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　34.26%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　1285.52

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 31.35%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　790.02

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 19.27%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 84.88%

　 2.2

　流动资金

　万元

　620.10

　 2.2.1

　流动资金占比

　 15.12%

　 3

　收入

　万元

　6080.00

　 4

　总成本

　万元

　4614.98

　 5

　利润总额

　万元

　1465.02

　 6

　净利润

　万元

　1098.76

　7

　所得税

　万元

　1.18

　 8

　增值税

　万元

　202.07

　 9

　税金及附加

　万元

　78.92

　 10

　纳税总额

　万元

　647.24

　 11

　利税总额

　万元

　1746.01

　 12

　投资利润率

　 35.73%

　 13

　投资利税率

　 42.58%

　 14

　投资回报率

　 26.80%

　 15

　回收期

　年

　5.23

　 16

　设备数量

　台（套）

　88

　 17

　年用电量

　千瓦时

　1312108.12

　 18

　年用水量

　立方米

　3377.17

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　161.55

　 20

　节能率

　 22.91%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　53.85

　 22

　员工数量

　人

　109

　 第二章

　项目单位概况

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 科技发展公司

　（二）公司简介

　本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

　公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权 50 多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为 AAAA 企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面

　具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

　二、公司经济效益分析

　上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入 6373.56 万元，同比增长 18.45%（992.89 万元）。其中，主营业业务电梯生产及销售收入为6020.21 万元，占营业总收入的 94.46%。

　 上年度营收情况一览表

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　1338.45

　1784.60

　1657.13

　1593.39

　6373.56

　2

　主营业务收入

　1264.24

　1685.66

　1565.25

　1505.05

　6020.21

　2.1

　电梯(A)

　417.20

　556.27

　516.53

　496.67

　1986.67

　2.2

　电梯(B)

　290.78

　387.70

　360.01

　346.16

　1384.65

　2.3

　电梯(C)

　214.92

　286.56

　266.09

　255.86

　1023.44

　2.4

　电梯(D)

　151.71

　202.28

　187.83

　180.61

　722.43

　2.5

　电梯(E)

　101.14

　134.85

　125.22

　120.40

　481.62

　2.6

　电梯(F)

　63.21

　84.28

　78.26

　75.25

　301.01

　2.7

　电梯(...)

　25.28

　33.71

　31.31

　30.10

　120.40

　3

　其他业务收入

　74.20

　98.94

　91.87

　88.34

　353.35

　根据初步统计测算，公司实现利润总额 1463.83 万元，较去年同期相比增长 264.54 万元，增长率 22.06%；实现净利润 1097.87 万元，较去年同期相比增长 230.80 万元，增长率 26.62%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　6373.56

　完成主营业务收入

　万元

　6020.21

　主营业务收入占比

　 94.46%

　营业收入增长率（同比）

　 18.45%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　992.89

　利润总额

　万元

　1463.83

　利润总额增长率

　 22.06%

　利润总额增长量

　万元

　264.54

　净利润

　万元

　1097.87

　净利润增长率

　 26.62%

　净利润增长量

　万元

　230.80

　投资利润率

　 39.30%

　投资回报率

　 29.48%

　财务内部收益率

　 23.62%

　企业总资产

　万元

　6472.97

　流动资产总额占比

　万元

　30.50%

　流动资产总额

　万元

　1973.98

　资产负债率

　 27.59%

　第三章

　项目背景研究分析

　 一、电梯项目背景分析

　我国电梯行业历经数十年的发展，电梯已经成为人们生活中不可或缺的一部分，同时也是现代社会城镇化建设中必不可少的重要建筑设备之一。当前，我国是全球的电梯制造中心和最大的电梯市场，电梯产量、保有量、出口量逐年提升。随着电梯更新需求和旧楼加装电梯需求增加、房地产建设带来的刚性需求，预计未来电梯行业仍保持增长。

　近十年来我国电梯行业获得了高速发展，全球 70%的电梯在中国制造，60%-65%的电梯销售在中国市场，我国电梯产量从 2010 年的 36.5万台增长到 2018 年的 85 万台，年均复合增长率 11.15%。

　随着我国电梯产业的不断繁荣，我国电梯保有量规模快速扩大，已从 2010 年的 162.9 万台增长至 2018 年的 627.8 万台，目前已成为全球电梯保有量最多的国家。随着“十三五”城镇化发展、“中国制造 2025”、“一带一路”战略和制造业产业升级的机遇，以及我国民族电梯企业不断加强自主创新、突破技术瓶颈，未来我国仍将是全球电梯设备和相关服务需求最迫切、生产力最旺盛的市场。

　经过几十年的发展，我国已成为全球最大的电梯制造国，全球知名品牌电梯厂商均在国内设厂，在我国电梯市场占据重要市场份额，随着本地品牌电梯企业的制造能力、产品质量及企业管理能力的提升，本土品牌电梯企业竞争实力也逐步增强。凭借完善的电梯产业链配套和优秀的电梯产品性价比，我国电梯产品在国际市场上获得了广泛认可，电梯出口量逐年上涨，已从 2010 年的 3.7 万台增长至 2018 年的 9万台。

　近年来国家陆续颁布了一系列促进该行业发展的政策，创造了良好的产业发展环境，为我国电梯部件制造业的发展提供了政策支持。尤其是，今年 3 月，国务院总理李克强在十三届全国人大二次会议中提出，支持城镇小区加装电梯，要大力改造城镇老旧小区。目前，多个城市也出台了相应政策，对老旧住宅加装电梯给予支持。老旧住宅加装电梯无疑进一步刺激电梯消费需求。此外，棚户区改造、保障性住房建设提升电梯市场需求。

　我国房地产行业在 2003-2013 年的黄金十年得到快速发展，同时促进了作为房地产配套行业的电梯和电梯部件产业的发展和壮大。2016 年以来，我国房地产调控政策趋严，房地产市场限购限贷力度加强，同时各项监管措施不断。虽然近年来房地产新建市场低迷且显著

　影响了电梯需求量，但随着我国城镇化建设的发展，去库存之后仍有巨大的房地产刚性需求。

　从 2010-2018 年我国房地产投资和电梯产量的变化情况来看，电梯产量同房地产投资增长趋势一致。未来随着城镇化率的不断提高，住宅、商业地产、交通基础设施等建设仍将有较大规模刚性需求，而作为配套的电梯及电梯部件行业也将保持稳定的市场发展。

　近些年来，我国电梯产销量剧增，过去数年间我国电梯保有量也迅速增加。2018 年全国电梯保有量已达到 627.8 万台，同比增长11.57%，庞大的电梯保有量带来了巨大的维保更新市场需求。电梯的使用寿命基本在 10-15 年之间，随着在用电梯使用寿命临近，未来旧梯更新需求将不断增长。2019 年需要淘汰、更新的需求量接近于 2003年的电梯总消费量，估算 2019-2030 年电梯更新数量总计达到 279.7万台。

　目前，随着中国经济持续发展，人民生活水平的不断提高，城镇化进程和人口老龄化给电梯行业带来刚性需求。此外，房地产行业虽然进入平稳增长阶段，既有建筑改造对电梯的需求，电梯更新维护成为电梯市场新的增长点。近几年，我国电梯市场规模不断扩大。2018年电梯市场规模突破 3500 亿元，预计 2020 年市场规模将超 4200 亿元。

　二、电梯项目建设必要性分析

　电梯，亦称升降机、垂直电梯，是一种服务于建筑物内若干特定的楼层、其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于15°的刚性轨道运动的永久运输设备。垂直运送行人或货物的运输工具垂直升降电梯具有一个轿厢，运行在至少两列垂直的或倾斜角小于15°的刚性导轨之间，轿厢尺寸与结构形式便于乘客出入或装卸货物。也有台阶式，踏步板装在履带上连续运行，俗称自动扶梯或自动人行道。

　截至 2014 年底全国在用电梯 311 万台，到 2018 年在用量达到 539万台。未来，在存量和增量双重驱动下，电梯行业的发展前景广阔，2023 年中国电梯保有量将超过千万台。具体来看，这双重驱动因素分别指，从建筑存量看，城镇化和老龄化推动存量建筑进行电梯更新与加装;从建筑增量看，电梯已经成为新建房屋的标配。

　2018 年全行业共生产电梯 85 万台，与 2017 年相比增长 5.33%;截至 2017 年底，全行业共生产电梯和自动扶梯 80.7 万台，同比增长3.99%;2017 年电梯保有总量为 562.7 万台，出口 7.8 万台，同比增长1.3%。

　2011-2018 年中国电梯保有量逐年增加，且增长率均保持在 10%以上，但增长速度放缓，2018 年我国电梯保有量为 628 万台。未来，在存量和增量双重驱动下，电梯行业的发展前景广阔，2023 年中国电梯保有量将超过千万台。随着我国国民经济与对外贸易的快速发展，我国电梯维保也得到了快速发展，电梯维保交易额不断增长。到 2022 年我国电梯维保行业市场规模将突破 980.97 亿元，行业发展前景广阔。

　2013 年至 2015 年我国电梯生产企业数量是保持一个较为快速的增长趋势，年均增速都是在 15%以上。但是从 2016 年开始，随着行业盈利能力变差，电梯制造企业增速开始明显放缓。

　随着我国经济的高速发展和城市不断向高空扩展，电梯已成为日常生活不可或缺的特种装备。电梯的应用和需求量增大，也催生了对安装、维修、甚至制造等电梯工程技术人才的需求，而我国对电梯人才的培养相对滞后。

　定期检验对保障电梯安全非常重要，但随着电梯数量迅猛增长，特种设备检验机构人员数量有限，难以满足需求。此外，市场上电梯维保从业人员素质参差不齐，很多电梯未能按国家标准保养，风险隐患无法及时发现、排除。如 2018 年西安“电视问政”栏目曝光，正常

　完成一部电梯年检至少需要两小时，西安市特检院工作人员一个半小时就检查了 6 部电梯，一部电梯仅用了 15 分钟。

　我国电梯从业人员需求量大，2014 年电梯从业人员仅有 40 万人，受电梯整体行业情况影响，2016-2018 年间从业人员增长速度较慢，2018 年从业人员约有 56 万，2019 年上半年从业人员与 2018 年相差不大，约为 56.5 万人。目前电梯从业人员缺口非常大，电梯行业人才缺口数十万，其中安装、维修人员占了三分之二。

　近几年，电梯行业的资产规模在稳步上升，2016 年后虽然行业市场景气程度下降，但仍能维持可观的增长速度。其中，康力电梯 2018年资产规模为 55 亿元，2017 年为 56 亿元，2018 年资产数量同比小幅度下降，但相比 2014 年末近 37 亿元的资产规模，2018 年增长了 48%。另外，快意电梯 2018 年末资产规模为 15 亿元，2014 年仅为 8 亿元。

　截至 2014 年底全国在用电梯 311 万台，到 2018 年在用量达到 539万台。未来，在存量和增量双重驱动下，电梯行业的发展前景广阔，2023 年中国电梯保有量将超过千万台。具体来看，这双重驱动因素分别指，从建筑存量看，城镇化和老龄化推动存量建筑进行电梯更新与加装;从建筑增量看，电梯已经成为新建房屋的标配。

　从目前的房屋建筑存量看，一般写字楼基本配备了电梯，而相当一部分住宅的存量暂未配备电梯，或者电梯设施相对落后(不适合安装梯媒等广告设备)。近年来，我国政府工作报告关于加装电梯提法上有了较大变化。在 2018 政府工作报告中，明确提出“有序推进‘城中村’、老旧小区改造，完善配套设施，鼓励有条件的加装电梯”，首次将旧楼加装电梯写入政府工作报告;在 2019 政府工作报告中，旧楼加装电梯再次被写入政府工作报告，并且从“鼓励加装电梯”到“支持加装电梯”。总的来说，存量建筑的电梯增量来源于两个方面：第一，老旧电梯更新与改造;第二，旧楼加装电梯数量的增长。

　旧改电梯需求保守估计 389 万台，市场规模 1.5 万亿。1、老年社会的到来，老年人上下楼梯不方便，老旧小区改造会大幅度增强老百姓的幸福感 2、市场容量巨大 13 万老旧小区，每个小区按照 10 部电梯计算，每部电梯 50 万，那就是 6500 亿元的市场，还有配套的外墙修理，水电气改造，这个可以极大的拉动内需 3、财政补贴根据区域不同，财政补贴不会低于电梯价格的 50%，财政出钱应该会极大的旧改的积极性，提升小区价值和居住的舒适性 4、有利于小电梯企业突围对于高楼基本是国际知名电梯的天下，快速便捷。而对于低楼层的小区，低速，安全、低造价是主旋律，竞争的天平倾向于小电梯企业老旧小区改造

　是数以万亿计的投资机会。总体来说，2018 年我国电梯市场销售量为73 万台。

　第四章

　项目调研分析

　 一、电梯行业分析

　电梯是用于高层建筑中上下运送乘客或货物的运输设备。随着高层建筑物的大量兴建，人们对电梯的需求量不断增加，依赖性也越来越强烈。从改革开放到今天，电梯行业走过了一个从无到有，从有到多，从多到精的发展历程。随着房地产市场的巨大变化，中国已经成为全球容量最大、增长最快的电梯市场。截止 2015 年年底，中国电梯保有量为 425.96 万台，而且每年还保持 20%的增长。

　从电梯行业工业总产值在 GDP 总值中的占比来看，基本上呈现稳定增长趋势，这与我国主要由投资驱动的经济增长模式是比较一致的，投资驱动了房地产等相关行业的快速发展，带动经济发展也带动了社会对电梯行业的需求。

　2016 年，我国电梯的总产量约为 90 万台，同比增长 12.50%。截止 2016 年年底，中国电梯保有量约为 467.41 万台，电梯保有量、年产量、年增长量均为世界第一。

　目前中国已成为世界上电梯拥有量最大的国家，截止 2016 年年底，中国电梯保有量约为 467.41 万台。虽然我国电梯的保有量很大，但人均拥有量只有世界平均数的 1/3，是发达国家的 1/10-1/20，中国市场远未饱和，预计我国未来电梯保有量将达到 800 万台左右。

　从产业布局上看，中国电梯整机及零部件的制造基本集中在长三角、珠三角地区，其中长三角地区电梯生产总量占全国的 60%以上，尤其是江苏和上海，整机和配件企业数量众多，形成了一个以吴江、汾湖经济开发区为中心的电梯、扶梯及零部件产业集群，该产业集群已经列入江苏省 100 个重点培育产业集群。

　电梯行业的迅速发展，带动了配套零部件企业的兴盛，国内配套企业的生产规模持续扩大，许多部件的技术和质量在国际上已处于领先地位，尤其在中低速电梯和提升高度 10 米以下的扶梯领域，配套零部件基本为国内生产。只有一些高速电梯和大高度扶梯中的曳引机、电脑群控装置等核心技术还掌握在奥的斯、三菱、日立等少数外资品牌企业手中。

　电梯行业是中国最早引进外资的行业之一。自 1980 年起，天津电梯厂、上海长城电梯厂、苏州电梯厂等国内最早生产电梯的八大国企与美国的奥的斯、日本三菱等外资品牌合资。目前，以奥的斯、三菱、

　日立为代表的外资品牌主导了中国国内电梯行业竞争格局。而自上世纪 90 年代起，大量民营企业开始介入电梯行业，打破了外资品牌的垄断地位，涌现出如康力电梯股份有限公司、苏州市申龙电梯有限公司、江南嘉捷电梯股份有限公司等自主品牌企业。目前市场份额中，外资品牌占据国内电梯市场 75%左右的份额，国内自主品牌约占 25%的市场份额。

　市场对新一代的绿色电梯、节能电梯和智能电梯的需求越来越旺盛，要求电梯节能、减少油污染、电磁兼容性强、噪声低、长寿命、采用绿色装潢材料、与建筑物协调等，甚至有人设想在大楼顶部的机房利用太阳能作为电梯驱动补充能源。未来一段时间内“绿色节能”和“安全”将成为电梯行业发展的两大关键词。

　二、电梯市场分析预测

　国内电梯制造企业所属区域主要在辽宁沈阳、山东宁津、苏州吴江、浙江湖州、重庆、四川成都、广东佛山及珠海等地，其中江浙沪的电梯企业产量约占全国电梯总产量的 50%。

　外资及合资企业的产业链相对完善，拥有完备的研发机制和技术，几乎拥有全部电梯部件的生产能力，已经实现全球化生产，控制核心部件基本为外资控制，国内工厂主要生产电控系统、轿厢和门板，其

　他部件外购或以“子系统”模式采购。同时非常注重后市场服务，甚至可以“不计收益”的投入，高度介入改造市场，并设立有专职部门及岗位。

　少部分在国内已经上市的民族品牌企业，拥有相对成熟的技术，电控系统、轿厢和门板可自制，控制系统基本外购，追求曳引机、层门挂件（门机）、PCB（主要为外呼板）的自制，选用国内成熟部件。

　剩余更多的内资企业其制造能力仍停留在简单粗放的板材加工和散件组装的生产层次上，缺乏完备的技术力量，但是单件非标的机械部件加工能力较强，电梯关键部件基本还在选用国内成熟配套企业的标准产品，在服务上对供应商极度依赖，在区域服务上完全依靠各地的代理商及工程公司。

　经过高速发展的阶段，目前国内电梯行业已经进入到平稳发展期，每年新增产量变化较小，但是增速已经开始下滑，在未来的 3～5 年内，新梯市场主要依靠保障房建设、棚户区改造、城市轨道交通、公共基础建设等方面。其中，还有一个重要的层面就是旧楼加装电梯。在2019 年十三届全国人大二次会议政府工作报告中，明确指出“城镇老旧小区量大面广，要大力进行改造提升，更新水电路气等配套设施，

　支持加装电梯和无障碍环境建设，健全便民市场、便利店、步行街、停车场等生活服务设施。”

　自上世纪八十年代以来，我国建成未加装电梯的既有建筑有 80 亿平方米，涉及到七千万到一亿户居民，约两到三亿人口，其中多数为房改房。目前登记在册且继续使用的房改房，按照可操作性预估约有5000 万户。据预测，旧楼加装电梯市场至少有 10～15 年的发展空间，若解决全国所有老年人的上下楼问题，至少需要加装 280 万部电梯，总投资可达 7500 亿元，将带动社会全产业链的发展。

　国家监管部门对电梯的质量和安全管理历来高度重视。根据《国务院办公厅关于加强电梯质量安全工作的意见》（国办发〔2018〕8 号）的文件精神，在提升电梯质量安全水平上，要开展电梯质量提升行动，加强产品型式试验和一致性核查，强化安装监督检验，提升电梯产业集聚区整体质量发展水平和新装电梯质量安全水平。整合优化安全技术规范和国家标准，在借鉴国际先进标准基础上，对电梯本体安全和配置标准提出更高要求，打造适合我国国情的更为严格的标准规范体系，鼓励电梯企业提供高于国家标准的优质产品和服务。加强既有住宅加装电梯相关技术标准制修订，促进既有住宅加装电梯工作。

　近年来，部分电梯制造企业积极响应政府号召并主动落实，以团体标准、企业标准等形式强化电梯设计和制造质量，大力推动“机器换人”和“无人工厂”等工作，通过更新现代化的加工设备和应用物联网技术，不断提升电梯制造质量和安全管理水平。如自动化生产线、AI 机器人、数控激光切割设备、智能加工中心等已经在电梯整机制造企业中得到越来越多的使用。只需要员工输入数据，生产线就会按照流程生产，并且可以进行自检，大大提高了生产效率。

　面对当前中国电梯市场需求增速放缓、企业竞争加剧的行业现状，众多电梯企业都开始调整企业经营策略，寻找新的增长点。部分企业已经提前布局“后电梯市场”，加速向“服务型制造”企业转型。在国内电梯保有量快速增加以及电梯老龄化日益严重的情况下，以维护保养、修理、改造更新为代表的后市场业务已经成为电梯企业逐力的焦点。

　因此，如何更好地适应激烈的市场竞争，并寻找各自的“蓝海”，是众多电梯企业需要深思的问题，同时积极行动，共同打造一个标准严格、质量上乘、服务优质、乘坐放心的新电梯环境。

　第五章

　建设规划分析

　 一、产品规划

　项目主要产品为电梯，根据市场情况，预计年产值 6080.00 万元。

　相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与 xx 省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 13666.83 平方米（折合约 20.49 亩），其中：净用地面积 13666.83 平方米（红线范围折合约 20.49 亩）。项目规划总建筑面

　积 16126.86 平方米，其中：规划建设主体工程 11751.86 平方米，计容建筑面积 16126.86 平方米；预计建筑工程投资 1404.69 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 88 台（套），设备购置费 1285.52 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 4100.33 万元；预计年实现营业收入 6080.00 万元。

　第六章

　项目选址研究

　 一、项目选址

　该项目选址位于某产业示范园区。

　重庆，简称渝，别称山城，是中华人民共和国省级行政区、中西部唯一直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心、国家重要的现代制造业基地、西南地区综合交通枢纽。总面积 8.24 万平方千米，辖 26 个区、8 个县、4 个自治县，2019 年建成区面积 1379 平方千米，常住人口 3124.32 万人，城镇人口2086.99 万人。重庆地处中国内陆西南部，是长江上游地区的经济、金融、科创、航运和商贸物流中心，国家物流枢纽，西部大开发重要的战略支点、一带一路和长江经济带重要联结点以及内陆开放高地、山清水秀美丽之地；

　既以江城、雾都、桥都著称，又以山城扬名。重庆以汉族为主，少数民族主要有土家族、苗族等。旅游资源丰富，有长江三峡、世界文化遗产大足石刻、世界自然遗产武隆喀斯特和南川金佛山等壮丽景观。重庆是国家历史文化名城。1189 年，宋光宗赵惇先封恭王再即帝位，自诩双重喜庆，重庆由此得名。重庆是红岩精神起源地，巴渝文化发祥地，火锅、吊脚楼等影响深远；在文字记载的 3000 余年中，曾三为国都，四次筑城，史称巴渝；抗战时期为国民政府陪都。重庆是西南地区最大的工商业城市，国家重要的现代制造业基地。有国家级重点实验室 10 个、国家级工程技术研究中心10 个、高校 67 所，中国（重庆）自由贸易试验区、中新（重庆）战略性互联互通示范项目、两江新区、渝新欧国际铁路等战略项目。

　园区把握时代特征，以培育创新创业生态为核心，发展新经济，创造新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期，新一轮科技和产业革命正孕育兴起，一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。创新周期不断缩短，创新频率大大加快，创新创业大爆炸时代悄然来临。创新创业主体由精英走向大众，开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征，以培育创新创业生态为核心，努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围，努力探索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式，努力提升

　供给体系的水平与效率，努力建设成为新经济的集聚区，真正实现结构优化和动力转换。园区 2008 月经省人民政府批准为省级经济园区，规划面积60 平方公里，已建成面积 45 平方公里。园区地理位置优越，水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全，商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济，特别是先进制造业的战略部署，大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时，切实降低实体经济企业成本，全面推进依法行政，深化“放管服”改革，强化涉企收费目录清单管理，较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担，为实体经济发展创造优良发展环境。

　项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

　项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社

　会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

　二、用地控制指标

　 三、地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 58.71%，建筑容积率 1.18，建设区域绿化覆盖率 5.06%，固定资产投资强度 169.85 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　13666.83

　20.49 亩

　2

　基底面积

　平方米

　8023.80

　 3

　建筑面积

　平方米

　16126.86

　1404.69 万元

　4

　容积率

　 1.18

　 5

　建筑系数

　 58.71%

　 6

　主体工程

　平方米

　11751.86

　 7

　绿化面积

　平方米

　815.55

　 8

　绿化率

　 5.06%

　 9

　投资强度

　万元/亩

　169.85

　四、节约用地措施

　采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

　五、总图布置方案

　1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。undefined

　道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

　2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

　投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

　3、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按 25.00L/S，火灾延续时间按 2.00 小时计，同一时间发生火灾次

　数按一次考虑；室内消防栓用水量 15.00L/S，火灾延续时间按 2.00 小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。

　变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动力用电分开计量，动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。用电设备单台电机容量在 75.00KW 及以上，电热设备单台容量 50.00KW 及以上的设备均应单独装设电度表。低压配电系统采用 TN-C-S 接地型式，电源中性线在进户处作重复接地，接地装置均利用建筑物基础，重复接地后 PE 线和 N 线完全分开。

　4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

　主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为 5.00 次/小时。主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。

　六、选址综合评价

　投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008 版）》中的相关规定要求。投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。

　第七章

　土建工程

　 一、建筑工程设计原则

　 本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。

　二、土建工程设计年限及安全等级

　建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。

　三、建筑工程设计总体要求

　根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。

　四、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 16126.86 平方米，其中：计容建筑面积16126.86 平方米，计划建筑工程投资 1404.69 万元，占项目总投资的34.26%。

　第八章

　工艺分析

　 一、技术管理特点

　投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。

　项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了DFMEA 设计失效模式分析、QC 质量检验、SPC 统计过程方法、GRR 检验测量的再现性、TQM 全面质量管理等控制方法。

　二、项目工艺技术设计方案

　工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

　技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产

　品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

　三、设备选型方案

　工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各...