南昌牛奶制品项目可行性研究报告样例范文

　南昌牛奶制品项目

　可行性研究报告

　泓域咨询

　摘要

　到 2020 年，消费者对肠道健康的认识将继续提高，人们将越来越多地了解健康、功能良好的肠道的重要性，以及它如何决定消费者的整体幸福感。为了达到最佳的肠道健康，研究人员建议多吃富含益生菌、纤维的乳制品，这些益生菌可以在发酵乳制品中找到，比如克非尔、奶酪、酸奶等。

　该奶制品项目计划总投资 12513.29 万元，其中：固定资产投资11005.69 万元，占项目总投资的 87.95%；流动资金 1507.60 万元，占项目总投资的 12.05%。

　达产年营业收入 14949.00 万元，总成本费用 11696.32 万元，税金及附加 207.03 万元，利润总额 3252.68 万元，利税总额 3908.36 万元，税后净利润 2439.51 万元，达产年纳税总额 1468.85 万元；达产年投资利润率25.99%，投资利税率 31.23%，投资回报率 19.50%，全部投资回收期 6.63年，提供就业职位 338 个。

　严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。项目一定要遵循国家有关相关产业政策，深入进行市场调查，紧密跟踪项目产品市场走势，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、相关行业投资方向及发展规划的具体要求。

　消费者生活方式的改变，包括选择更少食物的决定，推动了对创新、健康、便利的乳制品零食选择。根据最新数据，35%的英国成年人表示，比

　起正餐，他们更喜欢吃零食，因为这样既方便又省时。消费者行为的这种变化，已迫使卡夫亨氏和达能等老牌品牌扩大自己的产品组合，推出无负担、放纵的实用版产品。

　报告主要内容：概况、项目建设背景、市场调研预测、项目建设方案、项目选址分析、工程设计方案、项目工艺可行性、项目环境影响情况说明、生产安全保护、项目风险评估、项目节能方案分析、项目实施方案、项目投资情况、经济收益、综合评估等。

　 南昌牛奶制品项目可行性研究报告目录

　 第一章

　概况

　第二章

　项目建设背景

　第三章

　市场调研预测

　第四章

　项目建设方案

　第五章

　项目选址分析

　第六章

　工程设计方案

　第七章

　项目工艺可行性

　第八章

　项目环境影响情况说明

　第九章

　生产安全保护

　第十章

　项目风险评估

　第十一章

　项目节能方案分析

　第十二章

　项目实施方案

　第十三章

　项目投资情况

　第十四章

　经济收益

　第十五章

　项目招投标方案

　第十六章

　综合评估

　第一章

　概况

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 投资公司

　（二）公司简介

　在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

　公司通过了 GB/ISO9001-2008 质量体系、GB/24001-2004 环境管理体系、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA 信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

　公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，

　公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

　（三）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 集团实现营业收入 11823.95 万元，同比增长 23.38%（2240.56 万元）。其中，主营业业务奶制品生产及销售收入为 9544.33 万元，占营业总收入的 80.72%。

　 上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　2483.03

　3310.71

　3074.23

　2955.99

　11823.95

　2

　主营业务收入

　2004.31

　2672.41

　2481.53

　2386.08

　9544.33

　2.1

　奶制品(A)

　661.42

　881.90

　818.90

　787.41

　3149.63

　2.2

　奶制品(B)

　460.99

　614.65

　570.75

　548.80

　2195.20

　2.3

　奶制品(C)

　340.73

　454.31

　421.86

　405.63

　1622.54

　2.4

　奶制品(D)

　240.52

　320.69

　297.78

　286.33

　1145.32

　2.5

　奶制品(E)

　160.34

　213.79

　198.52

　190.89

　763.55

　2.6

　奶制品(F)

　100.22

　133.62

　124.08

　119.30

　477.22

　2.7

　奶制品(...)

　40.09

　53.45

　49.63

　47.72

　190.89

　3

　其他业务收入

　478.72

　638.29

　592.70

　569.91

　2279.62

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 2678.11 万元，较去年同期相比增长 384.67 万元，增长率 16.77%；实现净利润 2008.58 万元，较去年同

　期相比增长 246.22 万元，增长率 13.97%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　11823.95

　完成主营业务收入

　万元

　9544.33

　主营业务收入占比

　 80.72%

　营业收入增长率（同比）

　 23.38%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　2240.56

　利润总额

　万元

　2678.11

　利润总额增长率

　 16.77%

　利润总额增长量

　万元

　384.67

　净利润

　万元

　2008.58

　净利润增长率

　 13.97%

　净利润增长量

　万元

　246.22

　投资利润率

　 28.59%

　投资回报率

　 21.44%

　财务内部收益率

　 20.60%

　企业总资产

　万元

　19677.91

　流动资产总额占比

　万元

　31.12%

　流动资产总额

　万元

　6123.72

　资产负债率

　 44.62%

　 二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 投资公司承办的“南昌牛奶制品项目”主要从事奶制品项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　南昌牛奶制品项目选址于某产业示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：南昌牛奶制品项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　三、项目概况

　（一）项目名称

　南昌牛奶制品项目

　农村居民人均消费支出实际同比增速达到 8.8%，较城镇居民人均消费支出增幅高 5.4pct，增速差距创纪录新高。

　行业需求和供给层面同时出现改善，是 2017 年乳制品复苏拐点的主要原因。1）需求方面，我国乡镇居民恩格尔系数在 2000 年就已经步入国际认定的小康水平，近几年消费观念改变以及渠道网络的发展，带动县乡级市场需求增速加快；而在一二线城市，乳制品行业依靠品类多元化、高端化也获得稳定增长。2）供给方面，虽然国内原奶价格并未出现明显上涨，但是白糖、包材、运费价格较去年明显提升，导致乳企生产成本提高，部分中小乳企减产或退出生产，使得 2017 年乳制品产量增速明显放缓。

　（二）项目选址

　某产业示范中心

　南昌，简称洪或昌，古称豫章、洪都，是江西省省会、环鄱阳湖城市群核心城市，国务院批复确定的中国长江中游地区重要的中心城市。截至2018 年，全市下辖 6 个区、3 个县，总面积 7402 平方千米，建成区面积350 平方千米，常住人口 554.55 万人，城镇人口 411.64 万人，城镇化率74.2%。南昌地处中国华东地区、江西省中部偏北，赣江、抚河下游，鄱阳湖西南岸，是江西省的政治、经济、文化、科教和交通中心，自古就有粤

　户闽庭，吴头楚尾、襟三江而带五湖之称，控蛮荆而引瓯越之地，是中国唯一一个毗邻长江三角洲、珠江三角洲和海峡西岸经济区的省会中心城市，也是中国华东地区重要的中心城市之一、长江中游城市群中心城市之一。南昌是国家历史文化名城，因昌大南疆、南方昌盛而得名，初唐四杰王勃在《滕王阁序》中称其为物华天宝、人杰地灵之地；南唐时期南昌府称为南都；1927 年南昌八一起义，在此诞生了中国共产党第一支独立领导的人民军队，是著名的革命英雄城市，被誉为军旗升起的地方；新中国成立后，南昌制造了新中国第一架飞机、第一批海防导弹、第一辆摩托车、拖拉机，是中国重要的制造中心、新中国航空工业的发源地。南昌是中国首批低碳试点城市，曾荣获国家创新型城市、国际花园城市、国家卫生城市、全球十大动感都会等称号，2006 年被《新闻周刊》评选为世界十大最具经济活力城市。2019 年 6 月，未来网络试验设施在南昌开通运行。

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 38299.14 平方米（折合约 57.42 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 71.74%，建筑容积率 1.08，建设区域绿化覆盖率7.61%，固定资产投资强度 191.67 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 38299.14 平方米，建筑物基底占地面积 27475.80 平方米，总建筑面积 41363.07 平方米，其中：规划建设主体工程 29962.38平方米，项目规划绿化面积 3147.48 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 117 台（套），设备购置费 3345.83 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 996163.94 千瓦时，折合 122.43 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 9446.48 立方米，折合 0.81 吨标准煤。

　3、“南昌牛奶制品项目投资建设项目”，年用电量 996163.94 千瓦时，年总用水量 9446.48 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）123.24 吨标准煤/年。达产年综合节能量 52.82 吨标准煤/年，项目总节能率 21.76%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合某产业示范中心发展规划，符合某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 12513.29 万元，其中：固定资产投资 11005.69 万元，占项目总投资的 87.95%；流动资金 1507.60 万元，占项目总投资的 12.05%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 14949.00 万元，总成本费用 11696.32 万元，税金及附加 207.03 万元，利润总额 3252.68 万元，利税总额 3908.36 万元，税后净利润 2439.51 万元，达产年纳税总额 1468.85 万元；达产年投资利润率 25.99%，投资利税率 31.23%，投资回报率 19.50%，全部投资回收期6.63 年，提供就业职位 338 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

　四、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业示范中心及某产业示范中心奶制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业示范中心奶制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 集团为适应国内外市场需求，拟建“南昌牛奶制品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范中心经济发展，为社会提供就业职位 338 个，达产年纳税总额 1468.85 万元，可以促进某产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 25.99%，投资利税率 31.23%，全部投资回报率 19.50%，全部投资回收期 6.63 年，固定资产投资回收期 6.63 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　五、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　38299.14

　57.42 亩

　1.1

　容积率

　 1.08

　 1.2

　建筑系数

　 71.74%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　191.67

　 1.4

　基底面积

　平方米

　27475.80

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　41363.07

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　3147.48

　绿化率 7.61%

　2

　总投资

　万元

　12513.29

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　11005.69

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　3563.46

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　28.48%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　3345.83

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 26.74%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　4096.40

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 32.74%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 87.95%

　 2.2

　流动资金

　万元

　1507.60

　 2.2.1

　流动资金占比

　 12.05%

　 3

　收入

　万元

　14949.00

　4

　总成本

　万元

　11696.32

　 5

　利润总额

　万元

　3252.68

　 6

　净利润

　万元

　2439.51

　 7

　所得税

　万元

　1.08

　 8

　增值税

　万元

　448.65

　 9

　税金及附加

　万元

　207.03

　 10

　纳税总额

　万元

　1468.85

　 11

　利税总额

　万元

　3908.36

　 12

　投资利润率

　 25.99%

　 13

　投资利税率

　 31.23%

　 14

　投资回报率

　 19.50%

　 15

　回收期

　年

　6.63

　 16

　设备数量

　台（套）

　117

　 17

　年用电量

　千瓦时

　996163.94

　 18

　年用水量

　立方米

　9446.48

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　123.24

　 20

　节能率

　 21.76%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　52.82

　 22

　员工数量

　人

　338

　第二章

　项目建设背景

　 一、奶制品项目背景分析

　消费者生活方式的改变，包括选择更少食物的决定，推动了对创新、健康、便利的乳制品零食选择。根据最新数据，35%的英国成年人表示，比起正餐，他们更喜欢吃零食，因为这样既方便又省时。消费者行为的这种变化，已迫使卡夫亨氏和达能等老牌品牌扩大自己的产品组合，推出无负担、放纵的实用版产品。

　从改变传统乳制品的包装形式到减糖奶酪零食棒，方便、快捷、美味是各大品牌在整个乳制品零食行业关注的关键因素。

　根据 MordorIntelligence 发布的一份市场报告，在 2020 年至2024 年期间，全球乳制品零食市场的年复合增长率预计将达到 5.14%。

　InnovaMarketInsights 的一份报告显示，32%的消费者购买乳制品替代品只是因为“它们更健康”，27%的受访者表示，他们会为自己的饮食带来多样性。该报告还强调，由于人们对动物福利和环保意识的增强，年轻消费者是最主要的选择乳制品替代品的人群。因此，乳制品行业受到了植物性替代品增长的深刻影响，到 2020 年，随着在质地、营养和成分方面的更好创新，乳制品替代品行业的增长将会加快。

　植物性牛奶通道已经被各种各样的坚果牛奶、燕麦牛奶、椰奶、糙米牛奶、芝麻牛奶、香蕉牛奶和豌豆牛奶占据，但未来还会有更多的“种子和坚果将进入竞争”。很明显，乳制品替代品将在全球乳制品行业的所有类别中扩展，替代甜点、鲜奶油、奶酪等产品。

　随着消费者越来越多地了解燕麦的健康益处，以及这种成分的可持续性和清洁标签，以燕麦为基础的产品，如冷酿咖啡、果酱和巧克力零食等，将会成为最受欢迎的奶制品替代品之一。

　随着货架上替代乳制品的迅速崛起，主流竞争对手面临的挑战是提供新的、高质量的创新，提供全方位的消费者满意度。年轻的千禧一代正越来越多地要求尝试新的口味，比如咸味和辣味酸奶蘸酱、黄油味和酒精味冰淇淋。除了新口味，消费者也在寻求质地更好的产品，以创造愉快的体验，并提供更大的纵欲感。

　更具体地说，全球冰淇淋市场利用了消费者对创新口味、口感和优质低卡路里健康替代品的需求。冰淇淋品牌正在利用健康和养生的趋势，以及更加环保的意识，这是保持市场强势地位的必要条件。

　当我们进入一个新的十年，消费者应该期待看到大量的创新，从不同寻常的口味搭配和功能性成分，到低卡路里、植物性和无乳糖的选择。

　二、奶制品项目建设必要性分析

　行业需求和供给层面同时出现改善，是 2017 年乳制品复苏拐点的主要原因。1）需求方面，我国乡镇居民恩格尔系数在 2000 年就已经步入国际认定的小康水平，近几年消费观念改变以及渠道网络的发展，带动县乡级市场需求增速加快；而在一二线城市，乳制品行业依靠品类多元化、高端化也获得稳定增长。2）供给方面，虽然国内原奶价格并未出现明显上涨，但是白糖、包材、运费价格较去年明显提升，导致乳企生产成本提高，部分中小乳企减产或退出生产，使得 2017 年乳制品产量增速明显放缓。

　消费观念转变+渠道下沉推动，乡镇地区需求加快释放。我国县乡级市场液态奶零售额增速明显快于行业整体的增长，2017 年 1-8 月我国常温液态奶销售额增长约 7%，其中，县级市场增长约 13%，乡级市场增长约 7%，高于全国平均水平。我们认为，此轮县乡级市场需求快速提升是消费观念改变和渠道下沉推动的共同作用的结果。2016 年，我国农村居民家庭人均纯收入为 12363 元，同比增长 14.8%，继续维持较快增长；同时，2016 年农村居民恩格尔系数为 32.2，已经步入国际社会界定的“富裕”阶层。因此，制约我国乡镇地区乳制品消费的已经不再是经济压力，而是消费观念的转变。近几年，随着我国人口流

　动以及互联网购物的普及，乡镇地区消费者的消费习惯逐渐改变，对健康重视程度加强，品牌意识日趋提升。另外，乡镇地区现代化渠道的快速发展，也为乡镇消费者释放消费需求提供了条件；2016 年我国大型超市数量增长最快的就是乡镇地区，我们认为这一趋势仍会持续。

　一二线城市依靠口味创新以及高端化维持稳健增长。我国一二线城市早已过了消费普及阶段，近两年诸如喜茶、鲍师傅等网红产品的兴起，正反映出我国一、二线城市的消费者产品需求个性化和多元化的发展趋势。因此，虽然一二线城市的人均乳制品消费量提升空间不大，但乳制品企业积极进行产品品类和口味的创新，也将保持乳制品行业在一二线城市维持稳健小幅增长；例如伊利于 2013 年推出安慕希原味，4 年时间已经推出了 5 种不同口味和包装。

　虽然 2017 年国内原奶价格基本维持平稳，但是其余原材料如白糖、包材成本上涨明显。2017 年 11 月份，国内白糖价格已经上涨至 6500元/吨左右；而纸箱价格从去年底开始大幅上涨，虽然近期有所回调，但是均价也明显高于去年。另外，由于我国物流新政影响，去年底以来运费成本也有明显上涨。因此，受生产成本明显上涨的影响，许多中小乳企选择减产或停产；2017 年 1-9 月，我国乳制品产量为 2496.4万吨，同比增长仅为 4.1%，较 2016 年同期的 7.5%增速明显下降。

　因此，行业供需格局改善背景下，乳制品行业量价齐升，复苏趋势逐步确立。2017 年上半年，我国液态奶行业终端销售额同比增长约7%，销量同比增长约 5%，产品均价稳步提升。此外，从 Wind 数据也可看出，截至 2017 年 11 月 17 日，我国牛奶和酸奶平均零售价分别为11.54 元/L 和 14.28/斤，较去年同期分别上涨 2.5%和 2.3%。

　首先，从国际奶价上看，经过去年下半年的一波上涨之后，2017年继续上涨的动力不足，目前也已经逐渐回落至未上涨前的水平。而且即使是在去年下半年国际大包奶价格上涨的背景下，国内原奶的价格也一直维持平稳状态；近期小幅上涨主要是由于旺季需求超预期带动供给端阶段性的供需趋紧导致的。我们认为，虽然近两年国际原奶的供需环境有所改善，但是整体仍然维持平稳趋势；明年原奶价格要出现大幅上涨的可能性较低，最有可能是出现温和的上涨趋势。而对于龙头企业而言，越是高端产品用的国内原奶的比例越低，因此国内原奶价格温和上涨对于成本方面的压力不大。而且如果国内原奶价格上涨是由于需求端的国内乳制品需求提升带动的，则首先会体现在产品销量提升以及行业促销费用降低上面，对于企业的盈利能力而言更会是一个利好。其他原材料方面，如白糖、包材和运费等成本，2017年上半年涨幅巨大，但是目前来看增长趋势也已经明显减缓，明年不

　太可能继续大幅上涨。因此，我们认为明年成本端上涨的压力不大，行业整体盈利能力有望改善。

　第三章

　市场调研预测

　 一、奶制品行业分析

　到 2020 年，消费者对肠道健康的认识将继续提高，人们将越来越多地了解健康、功能良好的肠道的重要性，以及它如何决定消费者的整体幸福感。为了达到最佳的肠道健康，研究人员建议多吃富含益生菌、纤维的乳制品，这些益生菌可以在发酵乳制品中找到，比如克非尔、奶酪、酸奶等。

　NutritionSociety2017 年的一项研究发现，克非尔等发酵牛奶饮料对健康的益处包括改善消化、抗炎作用，以及刺激有助于预防疾病的抗氧化剂。

　 克非尔已成为乳品行业的一个热门选择。克非尔是一种轻度发酵的牛奶饮料，与酸奶相似，但质地更薄。它具有很强的健康特性，高含量的维生素 B12、维生素 B1、硫胺素、钙、叶酸和维生素 K2，因此获得了改善肠道健康和消化的声誉。随着人们对糖摄入量的担忧加剧，克非尔还利用了消费者对不那么甜、酸和苦的口味的偏好。预计未来将有更多品牌接受并开发克非尔产品。

　随着 2020 年的到来，发酵乳制品对肠道健康和消化系统健康产生了积极的影响，我们有望在发酵乳制品领域看到巨大的发展势头。根据 MordorIntelligence 的预测，在 2019 年至 2029 年期间，益生菌的年复合增长率将达到 9%。益生菌成分市场正在获得全球公司的认可，迫使他们重新评估现有产品的营养成分，并研究为消费者提供大量有益益生菌的新创新。可以说，肠道健康现在是乳制品中增长最快的趋势。

　随着全球乳品行业寻求提高效率、降低成本并履行其企业社会责任，未来 10 年，乳品业对技术的使用将发生巨大变化。目前技术已经出现在提高牛奶产量和群管理上，包括使用无人机监控土地和牛、技术评估奶牛的健康和生产水平、面部识别和机器人奶牛挤奶设备。蓝河乳业创始人陈远荣指出，技术不仅“能给奶牛挤奶，还会给奶牛洗澡、按摩和喂食”。

　最后，一种目前尚处于早期阶段但日益引起人们兴趣的趋势是实验室生产的乳制品。有了这项技术，蛋白质将在实验室中产生，用于液态乳制品和加工乳制品，如酸奶和奶酪。在那些对动物福利和环境足迹持谨慎态度的消费者中，实验室生产的乳制品可能会受到高度重

　视。但是，实验室生产的乳制品仍然面临一些成分挑战，包括模仿传统乳制品的味道和质地的能力。

　二、奶制品市场分析预测

　农村居民人均消费支出实际同比增速达到 8.8%，较城镇居民人均消费支出增幅高 5.4pct，增速差距创纪录新高。

　受益于棚改货币化带来的农村及低线城市居民财富提升以及供给侧改革带来部分上游工厂员工薪资水平改善，令低线区域的消费能力呈现加速上行态势。

　农村及三四线城市的人口基数大，消费能力提升空间可观，相关数据显示，从 2010-2015 年 O2O 公司在三四线城市及以下市场的交易额占比由 0%提升至 36.9%。同时，消费主力人群的比例优化亦有望在低线城市持续进行，预计 2020 年国内 39%的中产阶级来自三四线城市，较 2002 年 17%的占比提升 22pct。

　2017 年，全国乳制品销售额超过 3590.41 亿元，同比增长 6.77%；我国有庞大的乳品消费基础，但与发达国家相比，乳制品消费量仍有很大的提升空间。美国农业部的统计，我国液态奶消费量仅占全球消费量的约 8%，是美国的 56%，欧盟的 44%。我国液态奶人均消费量约为全球平均水平的三分之一。消费升级带动乳制品行业的整体复苏。从

　总量来看，三四线城市及农村居民对乳制品消费的提升将有效带动乳制品行业复苏。2017 年，三四线城市及农村市场液态类乳品零售额比上年同期增长 8.8%，显著高于全国 6.7%的整体水平。

　未来，随着人民消费能力提升，以及对健康饮食的关注，龙头品牌将利用其渠道优势与皮牌知名度，进一步提升市场占有率。同时，龙头企业通过产品结构调整，产品高端化，缓解成本压力。

　2018Q1，伊利的营收及利润总额占中信乳制品行业比重 67%和 84%，分别较上年同期提高 4.4 和 1.4 个百分点

　伊利股份在三四线及乡镇市场的渠道占比达到 40%，蒙牛乳业为36%，与此对应的，伊利在三四线及乡镇市场的市占率达到 33%-35%，而蒙牛则为 28-32%，因而伊利更受益于低线城市的消费升级。伊利在17 年收入增速同比+11.9pct，高于蒙牛增幅约 6.9pct。

　伊利和蒙牛的双寡头行业竞争格局稳定。两者合计市占率从 2012年的 34.9%提升至 2017 年 43.8%，并有进一步提升趋势。伊利深耕渠道，对终端掌控能力强。伊利在常温液态类乳品的零售市场份额同比提升 2.7 个百分点，达到 33.8%；市场渗透率达到 80.1%，截至 2017年年末，公司直控村级网点近 53 万家，比上年提升了 54%。

　目前国内的消费升级持续，判断调味品及乳制品龙头将进一步受益，预计在量价两个维度演进低线区域的消费升级令消费者逐步实现非品牌-品牌的过渡，食品的需求将转移至渠道纵深下沉力强的品牌企业，实现量增。

　大众食品的价格基数不高，消费者对提价的敏感性较耐用品低，同时亦愿意为满足特定需求的产品（功能/口味）支付一定溢价，因而随着品牌产品渗透率的持续提升，人均消费量达到相对稳定的状态判断龙头企业直接提价或通过产品升级变相提价带来的价增将为收入增长驱动力。

　伴随产品高端化，预计价格抬升对收入影响将持续扩大；乳制品存在品类升级趋势（常温-低温；牛奶-酸奶），通过升级单品催生增量消费需求，单品放量或为中期催化。

　国内乳制品销售规模在 17 年达到 3,759 亿元，增速已持续两年抬升。判段乳制品行业目前在品类及产品两个维度升级。品类升级看酸奶：酸奶品类在低温及常温两个领域领先行业增长，品类占比在过去12 年提升 10%。大单品贡献收入增量：龙头企业依托大单品实现收入增量的趋势明朗，以伊利为利，金典及安慕希占收入的合计比重由

　2015 年的约 15%提升至 17 年的 26%左右，其中常温酸奶安慕希占公司的收入比重在两年内提升近 10pct。

　第四章

　项目建设方案

　 一、产品规划

　项目主要产品为奶制品，根据市场情况，预计年产值 14949.00 万元。

　坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 38299.14 平方米（折合约 57.42 亩），其中：净用地面积 38299.14 平方米（红线范围折合约 57.42 亩）。项目规划总建筑面积 41363.07 平方米，其中：规划建设主体工程 29962.38 平方米，计容建筑面积 41363.07 平方米；预计建筑工程投资 3563.46 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 117 台（套），设备购置费 3345.83 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 12513.29 万元；预计年实现营业收入 14949.00 万元。

　第五章

　项目选址分析

　 一、项目选址原则

　 二、项目选址

　该项目选址位于某产业示范中心。

　南昌，简称洪或昌，古称豫章、洪都，是江西省省会、环鄱阳湖城市群核心城市，国务院批复确定的中国长江中游地区重要的中心城市。截至2018 年，全市下辖 6 个区、3 个县，总面积 7402 平方千米，建成区面积350 平方千米，常住人口 554.55 万人，城镇人口 411.64 万人，城镇化率74.2%。南昌地处中国华东地区、江西省中部偏北，赣江、抚河下游，鄱阳湖西南岸，是江西省的政治、经济、文化、科教和交通中心，自古就有粤户闽庭，吴头楚尾、襟三江而带五湖之称，控蛮荆而引瓯越之地，是中国唯一一个毗邻长江三角洲、珠江三角洲和海峡西岸经济区的省会中心城市，也是中国华东地区重要的中心城市之一、长江中游城市群中心城市之一。南昌是国家历史文化名城，因昌大南疆、南方昌盛而得名，初唐四杰王勃在《滕王阁序》中称其为物华天宝、人杰地灵之地；南唐时期南昌府称为南都；1927 年南昌八一起义，在此诞生了中国共产党第一支独立领导的人民军队，是著名的革命英雄城市，被誉为军旗升起的地方；新中国成立后，南昌制造了新中国第一架飞机、第一批海防导弹、第一辆摩托车、拖拉机，

　是中国重要的制造中心、新中国航空工业的发源地。南昌是中国首批低碳试点城市，曾荣获国家创新型城市、国际花园城市、国家卫生城市、全球十大动感都会等称号，2006 年被《新闻周刊》评选为世界十大最具经济活力城市。2019 年 6 月，未来网络试验设施在南昌开通运行。

　园区不断提升产业园区承载能力。加快产城融合发展，统筹规划布局与产业园区相配套的文化、教育、卫生和公共交通等公共基础设施，不断提升产业园区基础设施配套水平和承载能力。加快产业园区内文化教育、医疗卫生、社会治安、消防安全、餐饮商贸、娱乐休闲等配套设施建设，完善综合服务功能，促进产业园区由封闭型的区块向城市综合功能区转型，为招商引资项目落地奠定良好基础。园区围绕《中国制造 2025》10 大重点发展领域，通过改造、提升、补链、拓新，延伸产业链，发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条，围绕项目引进一批延链、补链企业，打造装备制造产业链。园区不断坚持发展新产业新业态，加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织，积极培育新兴业态，全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台，新兴产业生成能力和集聚效应不断增强，已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。

　三、建设条件分析

　近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人

　才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

　四、用地控制指标

　 五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 71.74%，建筑容积率 1.08，建设区域绿化覆盖率 7.61%，固定资产投资强度 191.67 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　1

　主体生产工程

　19425.39

　19425.39

　29962.38

　29962.38

　2839.41

　1.1

　主要生产车间

　11655.23

　11655.23

　17977.43

　17977.43

　1760.43

　1.2

　辅助生产车间

　6216.12

　6216.12

　9587.96

　9587.96

　908.61

　1.3

　其他生产车间

　1554.03

　1554.03

　1737.82

　1737.82

　170.36

　2

　仓储工程

　4121.37

　4121.37

　7410.45

　7410.45

　510.73

　2.1

　成品贮存

　1030.34

　1030.34

　1852.61

　1852.61

　127.68

　2.2

　原料仓储

　2143.11

　2143.11

　3853.43

　3853.43

　265.58

　2.3

　辅助材料仓库

　947.92

　947.92

　1704.40

　1704.40

　117.47

　3

　供配电工程

　219.81

　219.81

　219.81

　219.81

　17.04

　3.1

　供配电室

　219.81

　219.81

　219.81

　219.81

　17.04

　4

　给排水工程

　252.78

　252.78

　252.78

　252.78

　15.24

　4.1

　给排水

　252.78

　252.78

　252.78

　252.78

　15.24

　5

　服务性工程

　2610.20

　2610.20

　2610.20

　2610.20

　179.90

　5.1

　办公用房

　1385.84

　1385.84

　1385.84

　1385.84

　99.40

　5.2

　生活服务

　1224.36

　1224.36

　1224.36

　1224.36

　100.44

　6

　消防及环保工程

　736.35

　736.35

　736.35

　736.35

　57.09

　6.1

　消防环保工程

　736.35

　736.35

　736.35

　736.35

　57.09

　7

　项目总图工程

　109.90

　109.90

　109.90

　109.90

　-163.18

　7.1

　场地及道路硬化

　7307.09

　 1243.32

　1243.32

　 7.2

　场区围墙

　1243.32

　 7307.09

　7307.09

　 7.3

　安全保卫室

　109.90

　109.90

　109.90

　109.90

　 8

　绿化工程

　3063.81

　 107.23

　 合计

　 27475.80

　41363.07

　41363.07

　3563.46

　 六、节约用地措施

　采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

　（二）主要工程布置设计要求

　道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度3.00 米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为 12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

　（三）绿化设计

　投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

　（四）辅助工程设计

　1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采

　用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

　2、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按 25.00L/S，火灾延续时间按 2.00 小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量 15.00L/S，火灾延续时间按 2.00 小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。

　3、变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动力用电分开计量，动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。用电设备单台电机容量在 75.00KW 及以上，电热设备单台容量 50.00KW 及以上的设备均应单独装设电度表。10KV 配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。配电系统采用 TN-C-S 制，变压器中性点接地，接地电阻 R≤4.00 欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

　4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，

　以保证运输的安全。项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。

　5、车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为 26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的库房 5.50℃-8.50℃，公用站房 14.50℃，办公室、生活间 18.50℃，卫生间 15.50℃；采暖热媒为 95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。

　八、选址综合评价

　场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专

　业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内 260 多个大中城市开设了货运直达业务。

　第六章

　工程设计方案

　 一、建筑工程设计原则

　建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

　二、项目总平面设计要求

　应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。

　三、土建工程设计年限及安全等级

　砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为 0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

　四、建筑工程设计总体要求

　根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。

　五、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 41363.07 平方米，其中：计容建筑面积41363.07 平方米，计划建筑工程投资 3563.46 万元，占项目总投资的28.48%。

　第七章

　项目工艺可行性

　 一、原辅材料采购及管理

　按目前市场的需求情况，原料存储时间约为 20-30 天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。

　二、技术管理特点

　项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM 明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。投资项目将通过 PDM 与 ERP 系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过 MES 系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP 及 PDM 等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。

　三、项目工艺技术设计方案

　（一）工艺技术方案要求

　在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

　（二）项目技术优势分析

　投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

　四、设备选型方案

　项目承办单位在选择设备时，要...