原材料来料不良管理规定

　目的 本标准规定了供应商原材料来料不良的处理和控制，车间生产过程中出现的原材料不 良提报、控制和管理。

　二、 适用范围 品质部、生产部、采购部、仓库、财务部 三、 流程图

　 四、管理规定及要求：

　1 1 原材料来料不合格处理 供应商提供的原材料由品质部 C IQC 进行来料检验，检验合格的做入库处理。如 C IQC 检 验不合格, ,生产紧急使用的，不属于质量重缺陷的，可以进行让步接收使用。生产不紧急 使用

　的，做退货处理。

　针对让步接收物料，由品质部进行特别标示，生产部领料后进行挑选使用，针对不良 品填写《原材料不良品记录表》，将不良品单独存放，经品质部判定后入库。仓库不良品 由采购部3 3 日内联系供应商进行三包处理，不能三包物料核算报废损失，由采购部对供 应商进行处罚。

　2 2、 生产领用原材料不良处理 车间生产过程中发现原材料不良时，由车间主管先进行确认，并通知品质人员现场 判定，如判定确属原材料不良的，且比例超过 10%全部圭寸存退库。原材料不良品由采 购部业务员当日联系供应商进行退货处理，严重超标的进行还要进行质量处罚。如生产 紧急，不良比例较低，可以进行挑选使用，并由车间班组提报《原材料不良品记录表》 ， 并将不良品单独存放，经品质部判定后入库。仓库不良品由米购部 3 3 日内联系供应商进 行三包处理，不能三包物料核算报废损失，由采购部对供应商进行处罚。

　3 3、 原材料来料质量保证 品质部负责供应商质量控制和管理， 并对原材料实施入厂检验和过程监控。

　由于 IQC 人员没有检验监控到位，造成入厂原材料严重质量问题的，每次考核检验员 0 50 元。如 造成原材料批次性质量问题的，影响到客户交货，每次考核检验员 0 200 元. . 生产车间主管负责原材料使用过程中不良品的反馈和跟进解决，对于责任心不到位， 发现原材料不良继续使用造成产品报废的，每次考核车间主管 0 100 元。

　原材料不良品记录表 日期 材料名称 材料型号 厂家名称 不良问题点 数量 发现人 判定人 备注

　 提报人：

　审核：

　批准：