内蒙古桑蚕丝深加工项目行业调研市场分析报告

　内蒙古桑蚕丝深加工项目

　行业调研市场分析报告

　规划设计/ / 投资分析/ / 产业运营

　内蒙古桑蚕丝深加工项目行业调研市场分析报告目录

　 第一章

　宏观环境分析

　第二章

　区域内行业发展形势分析

　第三章

　重点企业调研分析

　第四章

　重点投资项目分析

　第五章

　总结及展望

　第一章

　宏观环境分析

　 一、产业背景分析

　桑蚕丝，是熟蚕结茧时分泌丝液凝固而成的连续长纤维，也称“天然丝”,很多生产企业又称为“蚕丝棉”。它与羊毛一样，是人类最早利用的动物纤维之一，根据食物的不同，又分桑蚕、柞蚕、木薯蚕、樟蚕、柳蚕和天蚕等。

　从单个蚕茧抽得的丝条称为茧丝，它由两根单纤维借丝胶粘合包覆而成。将几个蚕茧的茧丝抽出，借丝胶粘合包裹而成的丝条，有桑蚕丝（也称生丝）与柞蚕丝之分，统称为蚕丝。除去丝胶的蚕丝，叫做精炼丝。以它们为原料，就可用织机加工成各类品种的织物了。

　桑蚕丝不仅是丝绸织造最主要的原料，而且还可用于制成人造血管。蚕丝与人体的角质和胶原同为蛋白质，结构十分相近，因此，具有极好的人体生物相容性。桑蚕丝人造血管在体内不会引起过敏或致癌作用，还可以与活体血肉相连，长成与真血管一样的外壁和内膜。我国早在 1957 年就开始研制桑蚕丝人造血管，并试用于临床。已能生产各种类型的人造血管。

　桑蚕丝是制作蚕丝被的最佳原料，桑蚕丝做成的蚕丝被不仅有柔软贴身、保暖透气，还有绿色健康的特性。而且蚕丝的吸湿性是纯棉

　的 1.5 倍，是羊毛的 1.8 倍，所以能保持皮肤水分的平衡，对皮肤干燥的老年人有很好的疗效。

　桑蚕丝还可开发成许多高科技副产品。将桑蚕丝脱胶、溶解、透析提纯后，可制成纯净的丝素溶液，再将丝素溶液置于塑料模具中，经烘干制成薄膜，最后再经 Co60 辐射消毒形成“丝素膜”。该膜专门用于烧伤创面覆面，有助于创面愈合，也称为“人工皮肤”。

　由于桑蚕丝中含有对人体极具营养价值的 18 种氨基酸，人们根据蚕丝的这种特性，开发出以丝素为主要原料的化妆品系列。1973 年，日本公开发表了蚕丝用于化妆品的新工艺。用作化妆品的丝素有两种：一种是直接将丝纤维去杂、脱胶、洗净，精制而成的“丝粉”（或称不溶性丝蛋白），但由于这种丝粉分子量大，又不溶于水，较难被皮肤吸收。另一种是进一步将丝素用化学方法加以裂解，使丝蛋白长分子链巨分子分解成较短的蛋白分子链，即人们通常看到的丝素肽，也称丝肽。

　桑蚕丝还可以制成蚕丝蛋白供人们食用。这种技术是由日本人首先开发的。最初经试验的这种冻胶的丝素分子还是由数千个氨基酸连接成的较大分子组成，不易被肠壁吸收。因此采用能分解蛋白的放线菌酶，进一步分解成低聚肽和氨基酸粉末，吸收率可大大提高。如今，

　在日本市场上已有加入了经裂解的蚕丝粉末的食品，如蛋糕、饼干、面条、果冻、冰淇淋、饮料、片剂、糖果等，受到了消费者的欢迎。此类食品含有 18 种氨基酸，脂肪、碳水化合物等含量较少，因而被视为一种健康的绿色食品。我国也正在开发研制这种蚕丝食品。相信在不久的将来，我们也可以享用国人自己生产的蚕丝食品了。蚕丝服装俗称丝绸服装，一直是高贵典雅的代表，身份的象征,因为桑蚕丝非常珍贵.蚕的生命只有 28 天,每条蚕一生所吐的丝只有几百米长。一件上衣、一件旗袍„ „ 它是需要非常多蚕的生命方可完成，“真丝”来之不易，因此注定了丝绸的华贵和神秘。在唐朝，丝绸之路上的驼铃将以“丝”为主的中国服饰文化传送到马可波罗的故乡—意大利，传送到法兰西国王路易十四那穷奢极欲的宫殿中。一匹匹华美的丝绸让世界知道了东方古老而神秘的国家。

　二、产业政策及发展规划

　（一）中国制造 2025

　高质量发展是创新成为第一动力的发展。科学技术是第一生产力，是作为“乘数”作用到劳动力、资本、技术、管理等生产要素上去的。科技创新的“乘数效应”越大，对经济发展的贡献率就越大，发展质量也就越高。

　（二）工业绿色发展规划

　推进工业节能，优化工业结构是根本，优化能源消费结构是关键。“十二五”期间，结构节能对工业节能的贡献率由“十一五”期间的1.6%提高到 17.5%，随着供给侧结构性改革力度的加大，预计“十三五”时期结构节能的贡献率将达到 28.9%。因此，“十三五”时期，工业内部结构优化将是实现工业节能目标的主要途径。结构优化包括产业结构优化、产品结构优化和能源消费结构优化，“十三五”时期我国工业将围绕上述领域推动结构节能。首先，推进产业结构优化，一方面提高高耗能行业准入门槛，严控新增产能，积极淘汰落后和化解过剩产能，另一方面，加快能耗低、污染少，附加值高、技术含量高的绿色产业发展。其次，推进产品结构优化，积极开发高附加值、低能源消耗、低排放的产品。最后，推进能源消费结构优化，一方面降低化石能源使用，推动工业企业分布式可再生能源或清洁能源中心建设，另一方面，提高煤炭清洁高效利用水平。2015 年，我部与财政部联合发布了《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》，“十三五”时期，我部将继续深入推进焦化、工业炉窑、煤化工、工业锅炉等重点用煤领域实施煤炭清洁高效利用技术改造，推进煤炭清洁、高效、分质利用。按照产业结构绿色化、能源利用绿色化、运营管理绿色化、基础

　设施绿色化的要求，重点在我区现有自治区级以上工业园区中选择一批基础条件好、代表性强的工业园区，开展绿色园区创建示范。在园区规划、空间布局、产业链设计、能源利用、资源利用、基础设施、生态环境、运行管理等方面贯彻资源节约和环境友好理念，推行园区综合能源资源一体化解决方案，推动园区基础设施的共建共享，实现园区能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用、余热余压废热资源回收利用，提升园区资源能源利用效率。不断补全完善园区内产业的绿色链条，推进园区信息、技术服务平台建设，推动园区内企业开发绿色产品、主导产业创建绿色工厂，龙头企业建设绿色供应链，实现园区整体的绿色发展。

　（三）x xxx 十三五发展规划

　坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。促进战略性新兴产业发展，要遵循技术和产业发展规律，抓住技术和市场的潜在商机，促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链，围绕创新链提升价值链，推动各类创新资源要素聚集，促进不

　同创新主体良性互动，加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用，把握进入战略性新兴产业的良机，并确定适宜的赶超战略和实现路径

　（四）x xx 高质量发展规划

　传统工业企业自主创新能力受到很多条件制约，最主要的是创新技术和人才培养。人才是工业企业保证自主创新能力的基础，部分县区的工业企业产品创新的周期相较其他地区较长，核心技术的创新能力比较薄弱。作为重要的工业城市，我市近年来两化融合实践颇为抢眼，不仅在国家两化融合试验区考评中连得好评，其两化融合水平也遥遥领先。但是部分县区整体的两化融合指数偏低，工业应用指数偏差。推动传统块状经济向现代产业集群提升。加大龙头企业培育力度，进一步促进其在块状经济中发挥产品辐射、技术示范、信息扩散和营销网络等方面的核心带动作用。鼓励企业积极向产业链的上下游扩展，支持企业依托原有产业优势发展相关产业，引导企业围绕主导产品开展专业化分工协作，促进块状经济产业链的纵向延伸和横向拓展，提升块状经济的产业分工地位和整体竞争力。完善块状经济生产性服务体系，加快公共服务平台建设，为企业转型升级提供技术支持、检验检测、金融保险、信息咨询、资质认证、物流仓储、人才培训等服务。

　促进产业和企业向开发区、工业园区和乡镇工业功能区集聚，使各类园区成为产业集群的核心区域。选择一批块状经济比较发达的县（市、区）作为全省培育现代产业集群示范点。

　三、鼓励中小企业发展

　引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造 2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造 2025）资金。围绕《中国制造 2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。undefined

　四、项目必要性分析

　丝绸是我国的瑰宝，我国茧丝绸行业发展历史深远，其行业发展对我国文化价值与经济价值具有重大影响。近年来，我国茧丝绸行业不断深化改革，调整结构，推动技术进步，大力开发新产品，拓宽丝绸消费领域，全行业保持了较好的发展势头。

　2018 年，全国共有 711 家规模以上丝绸企业，实现主营业务收入805.92 亿元，同比增长 0.5%，增速低于全国纺织工业企业 2.4 个百分点；实现利润总额 35.44 亿元，较上年增长 2.2%。2018 年，丝绸行业亏损面 18.3%，较上年扩大 7.5 个百分点；亏损企业亏损总额 3.3 亿元，较上年提高 18.5%。分类别看，缫丝加工企业、绢纺和丝织加工、丝印染精加工企业亏损总额增幅分别为 11.7%、24.7%和 24.9%，亏损面和亏损额增幅均高于全国纺织工业企业平均水平。

　据商务部监测数据，2018 年全国 50 家丝绸样本企业内销额为41.01 亿元，同比增长 1.7%。分品种看，家纺类产品内销额同比增长5.8%，占内销额比重为 40.3%，较上年扩大 1.6 个百分点；真丝绸缎类、真丝服装类内销额同比分别增长 1.2%、0.3%，占比分别为 31.8%、12.9%，均缩小 0.1 个百分点；服饰类内销额同比下降 5.1%，占比缩小0.9 个百分点；其他商品类内销额同比下降 12.3%，占比缩小 0.4 个百分点。

　蚕茧是茧丝绸行业的根本，一旦蚕茧供给出现问题，那么全行业都会出现无米下锅的危机。2018 年，我国蚕茧发种量 1643.3 万张，较上年同期增加 39.6 万张，同比上升 2.5%；蚕茧产量 67.9 万吨。分区域看，东、中、西部地区蚕茧产量占比分别为 16.3%、6.9%和 76.8%，

　东部、中部地区蚕茧产量占比较上年分别缩小 2 和 1.1 个百分点，西部地区占比扩大 3.1 个百分点。

　2018 年全国桑园面积 1184.9 万亩，同比基本持平。分区域看，东、中、西部地区桑园面积占比分别为 16.2%、12.2%和 71.6%，东部、中部地区占比较上年分别缩小 0.2 和 0.1 个百分点，西部地区占比扩大0.3 个百分点。

　在贸易销售环节，真丝绸产品出口额达到 2008 年金融危机以来的最高水平。据海关的数据显示，2017 年，真丝绸产品出口额达 35.6 亿美元，同比上升 22.9%。2018 年，真丝绸商品出口额为 29.6 亿美元，同比下降 16.9%（上年同比增长 22.9%）。

　其中，丝类和制成品出口额同比分别下降 8.4%和 24.4%；真丝绸缎出口额同比增长 4.9%。排名前五位的出口市场依次为欧盟、美国、尼日利亚、印度和我国香港地区，其中对美国出口占总出口额比重比较上年增加 7 个百分点，对印度出口占比减少 2.4 个百分点。

　第二章

　行业发展形势分析

　 2018 年，全国蚕桑生产量增价跌，蚕农售茧收入持续增长；丝绸工业生产稳中提质，生丝价格高位回落；丝绸商品国内销售继续上升，真丝绸商品出口回落。

　桑园面积基本持平，蚕茧产量继续回升。据全国 20 个主产省(市、区)报送数据，2018 年全国桑园面积 1184.9 万亩，较上年同期减少0.5 万亩。分区域看，东、中、西部地区桑园面积占比分别为 16.2%、12.2%和 71.6%，东部、中部地区占比较上年分别缩小 0.2 和 0.1 个百分点，西部地区占比扩大 0.3 个百分点。全年蚕茧发种量 1643.3 万张，较上年同期增加 39.6 万张，同比上升 2.5%；蚕茧产量 67.9 万吨，较上年增加 2.1 万吨，同比上升 3.2%，延续上年增长态势。分区域看，东、中、西部地区蚕茧产量占比分别为 16.3%、6.9%和 76.8%，东部、中部地区蚕茧产量占比较上年分别缩小 2 和 1.1 个百分点，西部地区占比扩大 3.1 个百分点。

　蚕茧收购量增价跌，蚕农收入持续增长。据全国 20 个主产省(市、区)报送数据，2018 年全国蚕茧收购量为 65.8 万吨，较上年增长 4.5%，其中西部地区蚕茧收购量增长 1.9%。蚕茧平均收购价格为 2341 元/50公斤，较上年下跌 1.1%。其中，广西价格下跌 6.1%，四川、云南价格

　分别上涨 12.2%、6.9%。秋茧收购价格较上年同期上涨 6.7%，较春茧上涨 1.2%。蚕农售茧收入 308.32 亿元，较上年增长 3.3%，较 2013 年历史高点增长 30.5%，再创历史新高。分区域看，西部地区收入上升1.7%，东部、中部地区分别下降 0.5%和 1.2%。

　干茧价格波动下行，生丝价格高位回落。干茧价格总体延续上年上涨趋势，下半年有所回落，总体呈“M”型走势。据商务部监测数据，2018 年干茧均价为 116.68 元/公斤，同比上涨 8.1%，涨幅较上年回落1 个百分点。其中 6 月份为全年最高点，干茧价格 120.3 元/公斤，较年初上涨 4.7%，6 月份以后逐步回落。生丝价格 5 月份达到年内高点，自 6 月份起迅速下跌。据商务部监测数据，2018 年 3A 级生丝全年均价41.7 万元/吨，较上年上涨 15.1%；5A 级生丝均价 47.7 万元/吨，较上年上涨 14.8%。12 月份 3A 和 5A 级生丝价格较 5 月份高点分别下降13.6%和 16.9%。

　生丝及丝织品产量小幅下降，区域结构西增东减。据国家统计局数据，2018 年生丝产量 8.65 万吨，同比下降 7.3%。分区域看，西部、东部地区产量分别占 66.2%、22.2%，占比较上年同期分别缩小 0.4 和1.6 个百分点，中部地区占比 11.6%，扩大 2 个百分点。蚕丝及交织物产量 5.16 亿米，下降 0.1%。分区域看，西部地区产量占 44.8%，占比

　较上年同期扩大 3.1 个百分点，东部地区占比 44.6%，缩小 3 个百分点，中部地区占比 10.6%，与上年持平。

　丝绸企业效益总体提升，亏损企业亏损面扩大。据国家统计局数据，2018 年，全国 711 家规模以上丝绸企业主营业务收入 805.92 亿元，同比增长 0.5%，增速低于全国纺织工业企业 2.4 个百分点；实现利润总额 35.44 亿元，较上年增长 2.2%。2018 年，丝绸行业亏损面 18.3%，较上年扩大 7.5 个百分点；亏损企业亏损总额 3.3 亿元，较上年提高18.5%。分类别看，缫丝加工企业、绢纺和丝织加工、丝印染精加工企业亏损总额增幅分别为 11.7%、24.7%和 24.9%，且亏损面均高于全国纺织工业企业 14.7%的亏损面水平。

　丝绸商品内销额上升，家纺占比扩大。据商务部监测数据，2018年全国 50 家丝绸样本企业内销额为 41.01 亿元，同比增长 1.7%。分品种看，家纺类产品内销额同比增长 5.8%，占内销额比重为 40.3%，较上年扩大 1.6 个百分点；真丝绸缎类、真丝服装类内销额同比分别增长 1.2%、0.3%，占比分别为 31.8%、12.9%，均缩小 0.1 个百分点；服饰类内销额同比下降 5.1%，占比缩小 0.9 个百分点；其他商品类内销额同比下降 12.3%，占比缩小 0.4 个百分点。

　真丝绸商品出口回落，制成品出口下降明显。据海关总署数据，2018 年，真丝绸商品出口额为 29.6 亿美元，同比下降 16.9%(上年同比增长 22.9%)。其中，丝类和制成品出口额同比分别下降 8.4%和24.4%；真丝绸缎出口额同比增长 4.9%。排名前五位的出口市场依次为欧盟、美国、尼日利亚、印度和我国香港地区，其中对美国出口占总出口额比重比较上年增加 7 个百分点，对印度出口额比重减少 2.4 个百分点。

　2018 年全行业应对风险挑战，运行总体平稳，但是蚕桑比较效益不明显、环境污染加剧、基础设施建设困难等问题依然制约着行业的健康发展。2019 年外部环境复杂严峻，不确定因素依然很多，需要全行业练好内功，准确把握机遇，积极应对挑战。

　第三章

　重点企业调研分析

　 近年来，随着人民生活水平的提高，蚕丝被开始越来越受到中高收入家庭的喜爱。尤其是随着影响使用的丝绵板结等问题的解决，蚕丝被已经作为一种高档寝室用品，越来越多地出现在“名牌系列用品”的队伍之中。

　较高的生产成本难以让蚕丝被低下高昂的头。“东桑西移”实施以来，随着茧产量的稳定增长，尤其是在中西部地区有着非常适合蚕

　桑生长的不与粮棉争地的空地，蚕丝产量的增长潜力非常大，蚕丝被走入普通百姓家才成为了可能。“我们对未来蚕丝被的市场非常看好。”彭善超说，“随着气候变暖及供暖条件改善，以前只在南方有一定普及率的蚕丝被市场将会越来越大。随着生活水平的提高，老百姓对健康睡眠的要求也会越来越高，被誉为‘纤维皇后’的蚕丝制成的蚕丝被，必将有长足的发展。”

　据不完全，2008 年，我国生产蚕丝被 700 万条，以每床 2kg 计，约使用纯蚕丝 1.4 万吨，已成为我国茧丝的消耗“大户”。蚕丝被产业对提高人民的生活质量、稳定茧丝价格、保证广大蚕农收益也有着非常重要的现实意义。目前，中国蚕丝被技术也已经具备了走向产业化的条件。据中国丝绸协会统计，2008 年我国已有蚕丝被生产企业上千家，其中有自己自主品牌的近 200 家，并涌现了一批市场认可的蚕丝被品牌，如“鑫缘”、“慈云”、“瑞得”、“怡莲”、“梦丝家”等；此外一些知名家纺品牌，如“富安娜“、“梦兰”等推出的蚕丝被产品也深受消费者欢迎。

　杭州瑞得寝具有限公司董事长助理莫维勤表示，在蚕丝被之前，丝绸行业的产品主要是丝绸以及产品，体现的是中国丝绸的一种“飘柔美”，但是蚕丝被展现出了丝绸质感、温暖的另外一面。中国从丝

　绸大国向丝绸强国转变的任务将更多地由包括蚕丝被在内的丝绸领域的新兴产业来承担。

　一、 xxx （集团）有限公司

　在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

　2018 年，xxx（集团）有限公司实现营业收入 36065.62 万元，同比增长 26.38%（7529.25 万元）。其中，主营业业务桑蚕丝生产及销售收入为31307.65 万元，占营业总收入的 86.81%。

　 8 2018 年营收情况一览表

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　7573.78

　10098.37

　9377.06

　9016.41

　36065.62

　2

　主营业务收入

　6574.61

　8766.14

　8139.99

　7826.91

　31307.65

　2.1

　桑蚕丝(A)

　2169.62

　2892.83

　2686.20

　2582.88

　10331.52

　2.2

　桑蚕丝(B)

　1512.16

　2016.21

　1872.20

　1800.19

　7200.76

　2.3

　桑蚕丝(C)

　1117.68

　1490.24

　1383.80

　1330.58

　5322.30

　2.4

　桑蚕丝(D)

　788.95

　1051.94

　976.80

　939.23

　3756.92

　2.5

　桑蚕丝(E)

　525.97

　701.29

　651.20

　626.15

　2504.61

　2.6

　桑蚕丝(F)

　328.73

　438.31

　407.00

　391.35

　1565.38

　2.7

　桑蚕丝(...)

　131.49

　175.32

　162.80

　156.54

　626.15

　3

　其他业务收入

　999.17

　1332.23

　1237.07

　1189.49

　4757.97

　根据初步统计测算，公司 2018 年实现利润总额 7077.64 万元，较去年同期相比增长 1198.00 万元，增长率 20.38%；实现净利润 5308.23 万元，较去年同期相比增长 761.31 万元，增长率 16.74%。

　 8 2018 年主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　36065.62

　完成主营业务收入

　万元

　31307.65

　主营业务收入占比

　 86.81%

　营业收入增长率（同比）

　 26.38%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　7529.25

　利润总额

　万元

　7077.64

　利润总额增长率

　 20.38%

　利润总额增长量

　万元

　1198.00

　净利润

　万元

　5308.23

　净利润增长率

　 16.74%

　净利润增长量

　万元

　761.31

　投资利润率

　 45.58%

　投资回报率

　 34.19%

　财务内部收益率

　 24.91%

　企业总资产

　万元

　40122.18

　流动资产总额占比

　万元

　39.40%

　流动资产总额

　万元

　15808.66

　资产负债率

　 24.82%

　 二、x xxx 公司

　公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

　公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

　xxx 公司 2018 年产值 17302.26 万元，较上年度 15088.74 万元增长14.67%，其中主营业务收入 16221.73 万元。2018 年实现利润总额 5216.08万元，同比增长 27.18%；实现净利润 1811.20 万元，同比增长 14.53%；纳税总额 112.18 万元，同比增长 16.99%。2018 年底，xxx 公司资产总额39667.25 万元，资产负债率 30.01%。

　第四章

　重点投资项目分析

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 实业发展公司

　二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 实业发展公司承办的“内蒙古桑蚕丝深加工项目”主要从事桑蚕丝项目开发投资，符合产业政策要求。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　内蒙古桑蚕丝深加工项目选址于某某开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：内蒙古桑蚕丝深加工项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　三、项目概况

　（一）项目名称

　内蒙古桑蚕丝深加工项目

　丝绸是我国的瑰宝，我国茧丝绸行业发展历史深远，其行业发展对我国文化价值与经济价值具有重大影响。近年来，我国茧丝绸行业不断深化改革，调整结构，推动技术进步，大力开发新产品，拓宽丝绸消费领域，全行业保持了较好的发展势头。

　2018 年，全国蚕桑生产量增价跌，蚕农售茧收入持续增长；丝绸工业生产稳中提质，生丝价格高位回落；丝绸商品国内销售继续上升，真丝绸商品出口回落。

　（二）项目选址

　某某开发区

　内蒙古自治区，简称内蒙古，中华人民共和国省级行政区，首府呼和浩特。地处中国北部，地理上位于北纬 37°24′-53°23′，东经97°12′-126°04′之间，东北部与黑龙江、吉林、辽宁、河北交界，南部与山西、陕西、宁夏相邻，西南部与甘肃毗连，北部与俄罗斯、蒙古接壤，属于四大地理区划的西北地区。内蒙古自治区地势由东北向西南斜伸，呈狭长形，全区基本属一个高原型的地貌区，全区涵盖高原、山地、丘陵、平原、沙漠、河流、湖泊等地貌，气候以温带大陆性气候为主，地跨黄河、额尔古纳河、嫩江、西辽河四大水系。截至 2019 年末，内蒙古总面积118.3 万平方公里，辖 9 个地级市、3 个盟，共有 23 个市辖区、11 个县级市、17 个县、49 个旗，3 个自治旗；常住人口 2539.6 万人；实现地区生产总值 17212.5 亿元，第一产业增加值 1863.2 亿元，增长 2.4%；第二产业增加值 6818.9 亿元，增长 5.7%；第三产业增加值 8530.5 亿元，增长 5.4%。

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 59676.49 平方米（折合约 89.47 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 76.56%，建筑容积率 1.56，建设区域绿化覆盖率6.98%，固定资产投资强度 180.42 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 59676.49 平方米，建筑物基底占地面积 45688.32 平方米，总建筑面积 93095.32 平方米，其中：规划建设主体工程 63191.03平方米，项目规划绿化面积 6495.12 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 133 台（套），设备购置费 5160.92 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 668909.89 千瓦时，折合 82.21 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 53791.98 立方米，折合 4.59 吨标准煤。

　3、“内蒙古桑蚕丝深加工项目投资建设项目”，年用电量 668909.89千瓦时，年总用水量 53791.98 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）86.80 吨标准煤/年。达产年综合节能量 28.93 吨标准煤/年，项目总节能率22.41%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合某某开发区发展规划，符合某某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 22060.14 万元，其中：固定资产投资 16142.18 万元，占项目总投资的 73.17%；流动资金 5917.96 万元，占项目总投资的 26.83%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 45612.00 万元，总成本费用 36470.13 万元，税金及附加 390.02 万元，利润总额 9141.87 万元，利税总额 10792.84 万元，税后净利润 6856.40 万元，达产年纳税总额 3936.44 万元；达产年投资利润率 41.44%，投资利税率 48.92%，投资回报率 31.08%，全部投资回收期4.72 年，提供就业职位 1060 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

　四、报告说明

　报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

　五、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某开发区及某某开发区桑蚕丝行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某开发区桑蚕丝产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“内蒙古桑蚕丝深加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某开发区经济发展，为社会提供就业职位 1060 个，达产年纳税总额 3936.44 万元，可以促进某某开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 41.44%，投资利税率 48.92%，全部投资回报率 31.08%，全部投资回收期 4.72 年，固定资产投资回收期 4.72 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造 2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造 2025）资金。围绕《中国制造 2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业

　链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。undefined

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　六、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　59676.49

　89.47 亩

　1.1

　容积率

　 1.56

　 1.2

　建筑系数

　 76.56%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　180.42

　 1.4

　基底面积

　平方米

　45688.32

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　93095.32

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　6495.12

　绿化率 6.98%

　2

　总投资

　万元

　22060.14

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　16142.18

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　7093.56

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　32.16%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　5160.92

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 23.39%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　3887.70

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 17.62%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 73.17%

　 2.2

　流动资金

　万元

　5917.96

　2.2.1

　流动资金占比

　 26.83%

　 3

　收入

　万元

　45612.00

　 4

　总成本

　万元

　36470.13

　 5

　利润总额

　万元

　9141.87

　 6

　净利润

　万元

　6856.40

　 7

　所得税

　万元

　1.56

　 8

　增值税

　万元

　1260.95

　 9

　税金及附加

　万元

　390.02

　 10

　纳税总额

　万元

　3936.44

　 11

　利税总额

　万元

　10792.84

　 12

　投资利润率

　 41.44%

　 13

　投资利税率

　 48.92%

　 14

　投资回报率

　 31.08%

　 15

　回收期

　年

　4.72

　 16

　设备数量

　台（套）

　133

　 17

　年用电量

　千瓦时

　668909.89

　 18

　年用水量

　立方米

　53791.98

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　86.80

　 20

　节能率

　 22.41%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　28.93

　 22

　员工数量

　人

　1060

　第五章

　总结及展望

　 1、桑蚕丝，是熟蚕结茧时分泌丝液凝固而成的连续长纤维，也称“天然丝”,很多生产企业又称为“蚕丝棉”。它与羊毛一样，是人类最早利用的动物纤维之一，根据食物的不同，又分桑蚕、柞蚕、木薯蚕、樟蚕、柳蚕和天蚕等。

　2、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。投资项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。

　3、综合宏观经济四大方面的主要指标来看，我国上半年的经济运行呈现了增长平稳、就业向好、物价稳定、国际收支改善的良好格局。上半年，GDP 增长 6.9%，与一季度持平，经济增速连续 8 个季度保持在 6.7%-6.9%的区间;城镇新增就业 735 万人，同比多增 18 万人，完成了年度目标的 66.8%;全国居民消费价格同比上涨 1.4%，与一季度基本持平;货物贸易实现顺差1.28 万亿元，人民币小幅升值，外汇储备连续 5 个月回升。中国建立新型产业体系与产业结构必须在禀赋升级、价值链升级和空间结构优化三个方

　面取得协调，才可能实现由现行产业体系与结构到新型产业体系与结构的转化。战略思路包括三个方面：升级要素禀赋，改变比较优势的基础。转型升级的基础是比较优势的动态变化，因此，如何建立一个能充分发挥比较优势的产业分工体系，同时又不陷入“比较优势陷阱”，实现知识的积累，提升要素禀赋等级积极开展技术创新、产业创新是发展新型产业体系与结构的关键之一。在全球价值链中获得价值链的“治理权”。在开放格局下，中国很多产业没有价值链的治理权。国外的跨国公司充当了“系统的整合者”，甚至通过价值链的区域分割和等级制安排，限制发展中国家的产业沿价值链的学习和产业升级。因此，如何通过知识积累和能力培育，使我国更多的大企业获得更多产业链主导升级的“话语权”是转型的关键之二。通过区域一体化，构建形成新型产业体系与结构的市场基础。目前中国区域间产业同构的现象导致了资源分散和市场分割，难以形成对产业结构转型升级的有利环境。区域一体化通过要素流动和市场的统一，为产业结构转型升级提供了一个良好的资源支持和市场支持，这是以区域间产业分工的科学性为基础。

　4、近年来，随着人民生活水平的提高，蚕丝被开始越来越受到中高收入家庭的喜爱。尤其是随着影响使用的丝绵板结等问题的解决，蚕丝被已经作为一种高档寝室用品，越来越多地出现在“名牌系列用品”的队伍之中。

　附表：

　 附表 1 1 ：主要经济指标一览表

　 序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　59676.49

　89.47 亩

　1.1

　容积率

　 1.56

　 1.2

　建筑系数

　 76.56%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　180.42

　 1.4

　基底面积

　平方米

　45688.32

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　93095.32

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　6495.12

　绿化率 6.98%

　2

　总投资

　万元

　22060.14

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　16142.18

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　7093.56

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　32.16%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　5160.92

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 23.39%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　3887.70

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 17.62%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 73.17%

　 2.2

　流动资金

　万元

　5917.96

　 2.2.1

　流动资金占比

　 26.83%

　 3

　收入

　万元

　45612.00

　 4

　总成本

　万元

　36470.13

　 5

　利润总额

　万元

　9141.87

　6

　净利润

　万元

　6856.40

　 7

　所得税

　万元

　1.56

　 8

　增值税

　万元

　1260.95

　 9

　税金及附加

　万元

　390.02

　 10

　纳税总额

　万元

　3936.44

　 11

　利税总额

　万元

　10792.84

　 12

　投资利润率

　 41.44%

　 13

　投资利税率

　 48.92%

　 14

　投资回报率

　 31.08%

　 15

　回收期

　年

　4.72

　 16

　设备数量

　台（套）

　133

　 17

　年用电量

　千瓦时

　668909.89

　 18

　年用水量

　立方米

　53791.98

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　86.80

　 20

　节能率

　 22.41%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　28.93

　 22

　员工数量

　人

　1060

　附表 2 2 ：土建工程投资一览表

　 序号 项目 占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　1

　主体生产工程

　32301.64

　32301.64

　63191.03

　63191.03

　5296.45

　1.1

　主要生产车间

　19380.98

　19380.98

　37914.62

　37914.62

　3283.80

　1.2

　辅助生产车间

　10336.52

　10336.52

　20221.13

　20221.13

　1694.86

　1.3

　其他生产车间

　2584.13

　2584.13

　3665.08

　3665.08

　317.79

　2

　仓储工程

　6853.25

　6853.25

　19437.79

　19437.79

　1184.88

　2.1

　成品贮存

　1713.31

　1713.31

　4859.45

　4859.45

　296.22

　2.2

　原料仓储

　3563.69

　3563.69

　10107.65

　10107.65

　616.14

　2.3

　辅助材料仓库

　1576.25

　1576.25

　4470.69

　4470.69

　272.52

　3

　供配电工程

　365.51

　365.51

　365.51

　365.51

　25.07

　3.1

　供配电室

　365.51

　365.51

　365.51

　365.51

　25.07

　4

　给排水工程

　420.33

　420.33

　420.33

　420.33

　22.42

　4.1

　给排水

　420.33

　420.33

　420.33

　420.33

　22.42

　5

　服务性工程

　4340.39

　4340.39

　4340.39

　4340.39

　264.58

　5.1

　办公用房

　2582.60

　2582.60

　2582.60

　2582.60

　155.55

　5.2

　生活服务

　1757.79

　1757.79

　1757.79

　1757.79

　140.78

　6

　消防及环保工程

　1224.45

　1224.45

　1224.45

　1224.45

　83.97

　6.1

　消防环保工程

　1224.45

　1224.45

　1224.45

　1224.45

　83.97

　7

　项目总图工程

　182.75

　182.75

　182.75

　182.75

　80.53

　7.1

　场地及道路硬化

　11532.60

　 1919.89

　1919.89

　 7.2

　场区围墙

　1919.89

　 11532.60

　11532.60

　 7.3

　安全保卫室

　182.75

　182.75

　182.75

　182.75

　 8

　绿化工程

　3875.86

　 135.66

　 合计

　 45688.32

　93095.32

　93095.32

　7093.56

　附表 3 3 ：节能分析一览表

　 序号 项目 单位 指标 备注 1

　总能耗

　吨标准煤

　86.80

　 1.1

　—年用电量

　千瓦时

　668909.89

　 1.2

　—年用电量

　吨标准煤

　82.21

　 1.3

　—年用水量

　立方米

　53791.98

　 1.4

　—年用水量

　吨标准煤

　4.59

　 2

　年节能量

　吨标准煤

　28.93

　 3

　节能率

　 22.41%

　附表 4 4 ：项目建设进度一览表

　 序号 项目 单位 指标 1

　完成投资

　万元

　15526.34

　1.1

　——完成比例

　 70.38%

　2

　完成固定资产投资

　万元

　9747.18

　2.1

　——完成比例

　 62.78%

　3

　完成流动资金投资

　万元

　5779.16

　3.1

　——完成比例

　 37.22%

　附表 5 5 ：人力资源配置一览表

　 序号 项目 单位 指标 1

　一线产业工人工资

　1.1

　平均人数

　人

　721

　1.2

　人均年工资

　万元

　5.02

　1.3

　年工资额

　万元

　3266.76

　2

　工程技术人员工资

　2.1

　平均人数

　人

　159

　2.2

　人均年工资

　万元

　6.10

　2.3

　年工资额

　万元

　955.53

　3

　企业管理人员工资

　3.1

　平均人数

　人

　42

　3.2

　人均年工资

　万元

　6.74

　3.3

　年工资额

　万元

　253.75

　4

　品质管理人员工资

　4.1

　平均人数

　人

　85

　4.2

　人均年工资

　万元

　5.70

　4.3

　年工资额

　万元

　431.62

　5

　其他人员工资

　5.1

　平均人数

　人

　53

　5.2

　人均年工资

　万元

　7.46

　5.3

　年工资额

　万元

　256.89

　6

　职工工资总额

　万元

　5164.55

　附表 6 6 ：固定资产投资估算表

　 序号

　项目

　单位

　建筑工程费

　设备购置及安装费

　其它费用

　合计

　占总投资比例

　1

　项目建设投资

　万元

　7093.56

　5160.92

　180.42

　16142.18

　 1.1

　工程费用

　万元

　7093.56

　5160.92

　 31879.14

　 1.1.1

　建筑工程费用

　万元

　7093.56

　7093.56

　32.16%

　1.1.2

　设备购置及安装费

　万元

　 5160.92

　 5160.92

　23.39%

　1.2

　工程建设其他费用

　万元

　3887.70

　3887.70

　17.62%

　1.2.1

　无形资产

　万元

　2220.93

　2220.93

　 1.3

　预备费

　万元

　1666.77

　1666.77

　 1.3.1

　基本预备费

　万元

　881.71

　881.71

　 1.3.2

　涨价预备费

　万元

　785.06

　785.06

　 2

　建设期利息

　万元

　 3

　固定资产投资现值

　万元

　16142.18

　16142.18

　附表 7 7 ：流动资金投资估算表

　 序号

　项目

　单位

　达产年指标

　第一年

　第二年

　第三年

　第四年

　第五年

　1

　流动资产

　万元

　31879.14

　12147.74

　25098.68

　31879.14

　31879.14

　31879.14

　1.1

　应收账款

　万元

　9563.74

　3825.50

　6694.62

　9563.74

　9563.74

　9563.74

　1.2

　存货

　万元

　14345.61

　5738.25

　10041.93

　14345.61

　14345.61

　14345.61

　1.2.1

　原辅材料

　万元

　4303.68

　1721.47

　3012.58

　4303.68

　4303.68

　4303.68

　1.2.2

　燃料动力

　万元

　215.18

　86.07

　150.63

　215.18

　215.18

　215.18

　1.2.3

　在产品

　万元

　6598.98

　2639.59

　4619.29

　6598.98

　6598.98

　6598.98

　1.2.4

　产成品

　万元

　3227.76

　1291.10

　2259.43

　3227.76

　3227.76

　3227.76

　1.3

　现金

　万元

　7969.78

　3187.91

　5578.85

　7969.78

　7969.78

　7969.78

　2

　流动负债

　万元

　25961.18

　10384.47

　18172.83

　25961.18

　25961.18

　25961.18

　2.1

　应付账款

　万元

　25961.18

　10384.47

　18172.83

　25961.18

　25961.18

　25961.18

　3

　流动资金

　万元

　5917.96

　2367.18

　4142.57

　5917.96

　5917.96

　5917.96

　4

　铺底流动资金

　万元

　1972.63

　789.06

　1380.86

　1972.63

　1972.63

　1972.63

　附表 8 8 ：总投资构成估算表

　 序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1

　项目总投资

　万元

　22060.14

　136.66%

　136.66%

　100.00%

　2

　项目建设投资

　万元

　16142.18

　100.00%

　100.00%

　73.17%

　2.1

　工程费用

　万元

　12254.48

　75.92%

　75.92%

　55.55%

　2.1.1

　建筑工程费

　万元

　7093.56

　43.94%

　43.94%

　32.16%

　2.1.2

　设备购置及安装费

　万元

　5160.92

　31.97%

　31.97%

　23.39%

　2.2

　工程建设其他费用

　万元

　2220.93

　13.76%

　13.76%

　10.07%

　2.2.1

　无形资产

　万元

　2220.93

　13.76%

　13.76%

　10.07%

　2.3

　预备费

　万元

　1666.77

　10.33%

　10.33%

　7.56%

　2.3.1

　基本预备费

　万元

　881.71

　5.46%

　5.46%

　4.00%

　2.3.2

　涨价预备费

　万元

　785.06

　4.86%

　4.86%

　3.56%

　3

　建设期利息

　万元

　4

　固定资产投资现值

　万元

　16142.18

　100.00%

　100.00%

　73.17%

　5

　建设期间费用

　万元

　6

　流动资金

　万元

　5917.96

　36.66%

　36.66%

　26.83%

　7

　铺底流动资金

　万元

　1972.65

　12.22%

　12.22%

　8.94%

　附表 9 9 ：营业收入税金及附加和增值税估算表

　 序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

　营业收入

　万元

　18244.80

　31928.40

　45612.00

　45612.00

　45612.00

　1.1

　 万元

　18244.80

　31928.40

　45612.00

　45612.00

　45612.00

　2

　现价增加值

　万元

　5838.34

　10217.09

　14595.84

　14595.84

　14595.84

　3

　增值税

　万元

　504.38

　882.66

　1260.95

　1260.95

　1260.95

　3.1

　销项税额

　万元

　7297.92

　7297.92

　7297.92

　7297.92

　7297.92

　3.2

　进项税额

　万元

　2414.79

　4225.88

　6036.97

　6036.97

　6036.97

　4

　城市维护建设税

　万元

　35.31

　61.79

　88.27

　88.27

　88.27

　5

　教育费附加

　万元

　15.13

　26.48

　37.83

　37.83

　37.83

　6

　地方教育费附加

　万元

　10.09

　17.65

　25.22

　25.22

　25.22

　9

　土地使用税

　万元

　238.71

　238.71

　238.71

　238.71

　238.71

　10

　税金及附加

　万元

　299.23

　344.63

　390.02

　390.02

　390.02

　附表 10 ：折旧及摊销一览表

　序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

　建(构)筑物

　 原值

　7093.56

　7093.56

　 当期折旧额

　5674.85

　283.74

　283.74

　283.74

　283.74

　283.74

　 净值

　1418.71

　6809.82

　6526.08

　6242.33

　5958.59

　5674.85

　2

　机器设备

　 原值

　5160.92

　5160.92

　 当期折旧额

　4128.74

　275.25

　275.25

　275.25

　275.25

　275.25

　 净值

　 4885.67

　4610.42

　4335.17

　4059.92

　3784.67

　3

　建筑物及设备原值

　12254.48

　当期折旧额

　9803.58

　558.99

　558.99

　558.99

　558.99

　558.99

　 建筑物及设备净值

　2450.90

　11695.49

　11136.50

　10577.51

　10018.52

　9459.53

　4

　无形资产

　 原值

　2220.93

　2220.93

　 当期摊销额

　2220.93

　55.52

　55.52

　55.52

　55.52

　55.52

　 净值

　 2165.41

　2109.88

　2054.36

　1998.84

　1943.31

　5

　合计：折旧及摊销

　12024.51

　614.51

　614.51

　614.51

　614.51

　614.51

　附表 11 ：总成本费用估算一览表

　序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

　外购原材料费

　万...