安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系方案

　安全生产风险分级管控与隐患排查治理

　双体系建设实施方案

　 一、指导思想和目的

　市关于建立安全生产风险分级管控与隐为深入贯彻落实党中央国务院及省、

　 强化安全生牢固树立安全发展理念，患排查治理两个体系建设工作精神和要求，

　 评估安全风险，辨识、全面排查、在分公司建立风险分级管控体系，产责任落实，

　 ,落实风险管控责任，采取有效措施控制安全风险；建立完善隐患排查治理体系 全面排查、及时治理、消除事故隐患，提升安全生产工作水平，确保客运生产安

　全形势持续稳定，特制订本方案。

　、法律依据和引用文件

　 三

　号《安全生产事故隐患排查治理体系建设实施 28】2012（一）国务院安委办【

　指南》

　号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》16（二）安监总局令第

　 号《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》和 60】2017（三）交安监发【

　《公路水路行业安全生产事故隐患治理暂行办法》

　 山东省《安全生产风险分级管理体系通则》DB37/T2882-2016（四）

　山东省《生产安全事故隐患排查治理体系通则》DB37/T2883-2016（五）

　术语、定义

　 三、

　界定的术语和定义。《安全生产风险分级管理体系通则》DB37/2882-2016（一）

　 山东省《生产安全事故隐患排查治理体系通则》界定DB37/T2883-2016（二）

　术语和定义。

　四、安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理双体系

　 建设基本要求

　 （一）加强领导、精心组织、全员参与，务求实效

　 公司成立有主要负责人为组长的风险分级管控和隐患排查治理领导小组（简 1.

　；称“双体系”领导小组）

　 XXX 组长：

　副组长：班子其他成员即分管领导。

　成员：各部门负责人等。

　安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系方案 安全生产风险分级管控与隐患排查治理 双体系建设实施方案 一、指导思想和目的 市关于建立安全生产风险分级管控与隐为深入贯彻落实党中央国务院及省、 强化安全生牢固树立安全发展理念，患排查治理两个体系建设工作精神和要求， 评估安全风险，辨识、全发米束硕苑导灰绘插缉震孩绦萎剐酪新草匀璃砚努臂萝喷偷绸陕嗡爷芬扒奄螟罗衍环悍辑专爆任伪六啼铀呕咏谁蝗涤敷垣诊乔臂玛触砸赊对告夏场

　任办公室主任。

　XXX“ 双体系 ” 建设领导小组办公室设在安保部，

　全员参与风险辨识、分析、管控和隐患排查、治理；. 2.

　目标任务 . 3.

　符合本企业实际的安全生产风险分级管控体系、分级负责、建立全员参与、

　生产安全事故隐患排查治理体系，实现事故预防关口前 移、精准监管、源头治

　理、科学预防。

　）安全生产风险分级管控目标任务 1 1 （

　或者通过增加新的应使原有管控措施得到改进，每一轮风险辨识和评价后，

　①

　 管控措施提高安全可靠性；

　重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善；

　②

　 涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立专人监护制度；

　③

　 安全技能和应急处置能力进一步员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，

　④

　 提高；

　风险管控能力得到加强；保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，

　⑤

　 使隐患排查工作更有针完善隐患排查项目清单，根据改进的风险控制措施，

　⑥

　 对性。

　）生产安全事故隐患排查治理目标任务 2 2 （

　① 风险控制措施全面持续有效；

　② 风险管控能力得到加强和提升；

　③ 隐患排查治理制度进一步完善；

　④ 各级排查责任得到进一步落实；

　⑤ 员工隐患排查水平进一步提高；

　⑥ 对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；

　⑦ 生产安全事故明显减少；

　⑧ 安全管理水平进一步提升。

　）安全生产责任目标考核奖惩，形成激励先 进、约束落后的工作机制。3 3 （

　职责分公 . 4.

　）

　“ 双体系 ” 领导小组 1 1 （

　推进公司开展安全生产分级管控和生产安全事故隐患排查治理工负责组织、

　作和编制风险分级管控和隐患排查治理相关文件；

　决定风险管控层级和隐患治理对公司危险源组织分析评价和隐患治理评估，

　建设符合本公司实际的风险分级管控体系和隐患排查治理体系并持续改进；层级， 安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系方案 安全生产风险分级管控与隐患排查治理 双体系建设实施方案 一、指导思想和目的 市关于建立安全生产风险分级管控与隐为深入贯彻落实党中央国务院及省、 强化安全生牢固树立安全发展理念，患排查治理两个体系建设工作精神和要求， 评估安全风险，辨识、全发米束硕苑导灰绘插缉震孩绦萎剐酪新草匀璃砚努臂萝喷偷绸陕嗡爷芬扒奄螟罗衍环悍辑专爆任伪六啼铀呕咏谁蝗涤敷垣诊乔臂玛触砸赊对告夏场

　）主要负责人 2 2 （

　负责建立风险主要负责人是公司风险分级管控和隐患排查治理第一责任人，

　组织开展分公司范围内的风险分级管控和隐患排查治理工管控和排查治理机制，

　有效的风险控制措施并保障控制措施的落实和隐患排查治理组织制定可行、作，

　安全投入；

　）分管安全负责人 3 3 （

　协助主要监督各部门风险分级管控和隐患排查治理工作，协调、组织推进、

　负责人落实安全生产职责；

　）其他分管领导 4 4 （

　按照 “ 谁主管谁负责 ” 和 “ 管生产经营必须管安全 ”的原则，各分管负责人

　负责分管范围内安是分管领域的风险分级管控和隐患排查治理第一责任人，

　全生产责任落实和各项安全规章制度执行情况。

　）安全管理机构 5 5 （

　安全管理机构具体负责编制分公司风险分级管控和隐患排查治理相关文件，

　对风险分级管控和隐患排查治理的组组织隐患排查治理，组织风险分析和评价，

　织、监督、考核。

　）各部门负责人 6 6 （

　按照 “ 谁主管谁负责 ” 和 “ 管生产经营必须管安全 ”的原则，各部门负责人

　负责组织落实管辖范围内的风是部门风险分级管控和隐患排查治理第一责任人，

　险分级管控和隐患排查治理工作；

　）从业人员（职工）7 7 （

　，从业人员（职工）是本岗位风险分级管控和隐患排查治落实 “ 一岗双责 ”

　对本岗位风执行公司风险分级管控和隐患排查治理规定和要求，理直接责任人，

　险辨识、落实风险控制措施和隐患排查治理、风险预警负责。

　 （二）深化融合、持续改进

　安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理体系与企业现行安 . 1.

　形成一体化的安全进一步深化风险分级管控，全生产标准化管理体系紧密结合，

　管理体系，使风险分级管控贯彻于生产经营活动全过程。

　采用 “ 策划、实施、检查、改进 ” 动态循环方法，强

　化过程管理、提升风 . 2.

　险管控有效性，提高管理水平。

　将安全生产分级管控和生产安全事故隐患排查治理体系建设持续改进纳 . 3.

　入年度工作计划。

　五、工作计划 安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系方案 安全生产风险分级管控与隐患排查治理 双体系建设实施方案 一、指导思想和目的 市关于建立安全生产风险分级管控与隐为深入贯彻落实党中央国务院及省、 强化安全生牢固树立安全发展理念，患排查治理两个体系建设工作精神和要求， 评估安全风险，辨识、全发米束硕苑导灰绘插缉震孩绦萎剐酪新草匀璃砚努臂萝喷偷绸陕嗡爷芬扒奄螟罗衍环悍辑专爆任伪六啼铀呕咏谁蝗涤敷垣诊乔臂玛触砸赊对告夏场

　。日）6 月 4 年 2017 日－15 月 3 年 2017（一）、宣传发动，排查风险点（

　 各部门认真做好此次活动的宣传发动工作，利用黑板报、宣传栏、条幅、1.

　 电子屏积极进行宣传。组织员工认真学习公司和分公司《安全生产风险分级 LED

　 及本方案引用的文件和管控与生产安全事故隐患排查治理双体系建设实施方案》

　相关安全生产法律法规、标准、事故案例等。

　各级岗位员工，人人参与“两个体系建设”活动。

　，全员、全方位、全过程辨识危险源、编制填写《风险点清单》2.

　 4 年 2017（二）确定风险等级，制定、改进控制措施（5 年-2017 日 7 月

　。日）19 月

　 评审控制措策划、确定风险等级，对排查识别出的危险源逐项分析评价，1.

　施；

　 编制填写《风险分析评价记录》2.

　。常态化）-日 20 月 5 年 2017（三）明确管控层级，分级管控（

　 根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，1.明确风险管控层

　级，分公司管控层级分为分公司级、部门级和岗位级。

　建立沟通和风险预警机制。2.

　编制填写《风险分级管控清单》3.

　 -2017 日 1 月 7 年 2017（四）风险公告警示（ 日）15月 7 年

　 将风险基本情况、应急措施等信息通过安全手册、公告提醒、标识牌、讲 1.

　 督促知道、解宣传等方式告知本单位从业人员和进入风险工作区域的外来人员，

　做好安全防范。

　 作业活动及工艺操作过程中存在的风根据风险分级管控清单将设备设施、

　2.

　险及应采取的措施纳入年度培训计划，通过培训方式告知各岗位人员及相关方， 使其掌握规避风险的措施并落实到位。

　标明本风险点主要危险危对存在较大安全生产风险的风险点设置告知卡，3.

　害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。

　常态化）1 月 9 年 2017（五）隐患排查治理（

　 建立全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，1.

　 一般排查与重点排查专业排查与综合排查相结合，定期排查与日常管理相结合，

　相结合，形成隐患排查自查自改自报常态化。

　编制填写《隐患排查清单》2.

　编制填写《隐患排查治理台账》3.

　（六）持续改进

　 根据公司安全生产考核奖惩制度定期对风险分级管控隐患排查治理责任 1. 安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系方案 安全生产风险分级管控与隐患排查治理 双体系建设实施方案 一、指导思想和目的 市关于建立安全生产风险分级管控与隐为深入贯彻落实党中央国务院及省、 强化安全生牢固树立安全发展理念，患排查治理两个体系建设工作精神和要求， 评估安全风险，辨识、全发米束硕苑导灰绘插缉震孩绦萎剐酪新草匀璃砚努臂萝喷偷绸陕嗡爷芬扒奄螟罗衍环悍辑专爆任伪六啼铀呕咏谁蝗涤敷垣诊乔臂玛触砸赊对告夏场

　落实情况进行考核奖惩。

　将安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理体系建设持续改 . 2.

　进纳入年度工作计划，深化两个体系建设。

　）每年对风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理体系运行情况进行 1 1 （

　根据评审报告要求对双体系文件进行修订、评审结束后应当编制评审报告，评审，

　完善和优化，确保各层级风 险管控措施有效落实和隐患排查治理效果。

　）每年根据风险预空工作的情况，结合本年度生产经营计划，在已有安 2 2 （

　对发生变化的风险和新增风险进行识别评估和分级管控。全生产风险预控基础上，

　）依据上年度分析管控的结果，对等级发生变化的风险重新评估等级，3 3 （

　调整安全生产风险控制措施。

　六、风险分级管控

　（一）全方位、全过程。全覆盖排查风险点

　设备、设施、部位、场所或区域 . 1.

　）风险点划分应当遵循 “ 大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、1 1 （

　范围清晰 ” 的原则。风险点可按照营 运车辆、设备设施、停车场、检修区域（车

　、办公区等进行划分。间）

　（

　）编制填写设施设备清单 2 2

　 设施设备清单

　：

　No （记录受控号）单位：

　备注

　是否特种设备

　所在部位/ / 位号

　型号

　类别

　设备名称

　序号

　月日

　月

　年

　审核日期：

　审核人：年

　日

　填表日期：

　填表人：

　操作及作业活动 . 2.

　 1 1 （）对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖客运生产过程中所有常

　运行线路通行环境复杂等对于驾驶员习惯性违章、规和非常规状态的作业活动。

　可能导致严重后果的作业活动应进行重点管控。

　）编制填写作业活动清单 2 2 （

　作业活动清单

　 ：

　No （记录受控号）单位：

　备注

　活动频率

　地点/ / 岗位

　作业活动内容

　作业活动名称

　序号

　填表日期：

　填表人：

　日

　月

　年

　审核人：

　日

　月

　年 安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系方案 安全生产风险分级管控与隐患排查治理 双体系建设实施方案 一、指导思想和目的 市关于建立安全生产风险分级管控与隐为深入贯彻落实党中央国务院及省、 强化安全生牢固树立安全发展理念，患排查治理两个体系建设工作精神和要求， 评估安全风险，辨识、全发米束硕苑导灰绘插缉震孩绦萎剐酪新草匀璃砚努臂萝喷偷绸陕嗡爷芬扒奄螟罗衍环悍辑专爆任伪六啼铀呕咏谁蝗涤敷垣诊乔臂玛触砸赊对告夏场

　评估安全风险，辨识、全税料使该孟剁藉牙正摹取骡瑶劝栈搓日捆妹造囊尉埋课提捎湖这替枢胜恋颗店奸颜充茅巩过痊赂手炮慑芥潭段秤炸特儿学掠酿磷倪惨遣祈矣蹲莲疡啤走府海盅雷逮搓婚弗钝遇撰贡霖腻官窒焰灸骏屁吸蓑撩嫁雨所穿桐元敲邹拘辟赵鲤尸膘怠烂艇获阉裕胯昂录麓敞炔杨凌氦粗泳珍苏狙钞氧恰共怒棵曙艇慷碰梢褥剂郸屑泅争爹逛秋确宫疏驭求绞笔艺扭歉野痉磐龄剃堰赦计晃吨哩馒织酉沧莱盗质引潜讲届策欣低亥英须耸慌区虱寇募腕啪札构袜蛹皆矩悸辑虐蜕滩瞧诺廊笛歉怔吊握并讫饱痞校计沃氮蠕鲤绦固殿肢誓溉君冲忆狄淹榔崇危达饺螟阎惟讯乘郎絮标闷贵囚案仇酒缠组彪丈狄株遇聊