靖安县城管部门

　靖安县城管部门

　6 2016 年部门预算草案编制说明

　 根据部门预算编制的要求，现将靖安县城管部门 2016 年部门预算草案编制的有关情况说明如下：

　一、主要职责

　县城管部门的工作职能是：

　 1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理的法律法规和方针政策，拟定本县有关城市管理规定和规划，经批准后组织实施。

　 2、负责对全县的城市管理行政执法工作进行统一领导、综合协调和监督检查,组织业务培训和考核;负责城市规划区内的市容和环境卫生、城市绿化、市政设施等方面的执法监察工作,行使行政处罚权。

　 3、负责全县城市市容市貌管理工作。包括户外广告、道路占用开挖、城市绿化、景点景区、停车场、广场、重要公共场所设施、早点夜市等方面的管理，拟定管理办法，并组织监督实施。

　 4、负责全县城市环境卫生的行业管理；负责城区环境卫生设施的规划、建设和管理；负责城区洗车场所的规划和管理；负责城区环境卫生的行政管理；研究制定城市容貌标准，环境卫生质量标准，并组织监督检查和考评。

　 5、编制城市户外广告设置规划和技术标准；负责城市户外广告设置管理和户外广告资源经营工作；研究制定城市户外广告管理的有关规章制度，并组织实施；负责城市建筑物、构筑物及城市空间等户外广告设施设置规划、审查、审批、监督管理工作；负责全县街道路牌、

　店牌和招牌的设置审批及监督管理。

　 6、负责城市道路、排水、生活污水处理、桥涵、夜景照明等市政设施的维护、管理;负责破占道路管理、审批和机动车停占道路管理;负责市政维护建设工程的项目审核、预决算编制、质量监督和验收。

　 7、负责城市市政基础设施的维护建设管理；参与城市建设项目方案的评审。

　 二、6 2016 年主要工作任务

　1、围绕创建‚江西省生态宜居城市‛，在城市创建工作中取得新成绩。

　2、实施‚环境卫生管理和园林绿化养护管理改革‛，在引入竞争机制上取得新突破。

　3、完善‚‘门前三包’、徒步巡查和工作质量量化考核措施‛，在精细化管理上取得新成效。

　4、抓好‚占道经营、环境卫生、车辆停放和建筑工地治理‛，在市容市貌上取得新变化。

　三、基本情况

　县城管部门共有预算单位 4 个，包括局本级和 3 个所属二级预算单位。编制人数 89 人，其中：全部补助事业 89 人。实有人数 236 人。其中：在职人 50 人，包括参照公务员管理人员 10 人、全额补助事业人员 40 人；退休 21 人；遗嘱 1 人；其他人员 164 人。

　四、部门预算收支情况说明

　（一）收入预算情况 2016 年县城管部门收入预算总额为 8988349 元，其中：经费拨款

　收入 8368349 元，纳入预算管理的行政事业收入 620000 元。

　（二）支出预算情况 2016 年县城管部门支出预算总额为 8988349 元，其中：

　按支出项目类别划分：基本支出 7058675 元，包括工资福利支出4875788 元，商品和服务支出 1206266 元，对个人和家庭的补助 976621元；项目支出 1929674，包括基本建设支出 633752 元，其他相关支出1295922 元。

　按支出功能科目划分：社会保障与就业支出 717603 元，医疗卫生与计划生育支出 92820 元，城乡社区支出 7918668 元，住房保障支出259258 元。

　按支出经济分类划分：工资福利支出 4875788 元，商品和服务支出 1206266 元，对个人和家庭的补助 976621 元，基本建设支出 633752元，其他相关支出 1295922 元。

　（三）财政拨款支出情况 2016 年县城管部门财政拨款支出预算 8988349 元，具体支出情况是：事业单位离退休 717603 元，医疗保障 92820 元，城乡社区管理事务 3350283 元，城乡社区公共设施 854267 元，城乡社区环境卫生3714118 元，住房改革支出 259258 元。

　五、城管局本级及所属单位预算草案的具体说明

　（一）局本级 1、基本情况 城管局机关编制人数 13 人，实有 24 人，其中：在职人数 13 人；退休人员 1 人；其他人员 10 人。

　2、2016 年收支预算情况 2016 年收入预算总额 2261303 元，其中：经费拨款收入 2261303元。

　2016 年支出预算总额 2261303 元，其中：基本支出 999381 元，项目支出 1261922 元。

　（二）城管大队 1、基本情况 城管大队编制人数 12 人，实有人数 35 人，其中在职 8 人；退休1 人；其他人员 26 人。

　2、2016 年收支预算情况 2016 年收入预算总额 1304904 元，其中：经费拨款收入 684904元，纳入预算管理的行政事业性收入 620000 元。

　2016 年支出预算总额 1304904 元，其中：基本支出 1288904 元，项目支出 16000 元。

　（三）环卫所 1、基本情况 环卫所编制人数 60 人，实有人数 167 人，其中在职 25 人；退休19 人；遗属 1 人；其他人员 122 人。

　2、2016 年收支预算情况 2016 年收入预算总额 4545176 元，其中：经费拨款收入 4545176元。

　2016 年支出预算总额 4545176 元，其中：基本支出 4527176 元，项目支出 18000 元。

　（四）市政所 1、基本情况 市政所编制人数 4 人，实有人数 10 人，其中在职 4 人；其他人员6 人。

　2、2016 年收支预算情况 2016 年收入预算总额 876966 元，其中：经费拨款收入 876966 元。

　2016 年支出预算总额 876966 元，其中：基本支出 243214 元，项目支出 633752 元。

　六 、6 2016 年 ‚ 三公 ‛ 经费预算情况说明 2016 年靖安县城管部门‚三公‛经费年初预算安排 95.1221 万元。其中：

　（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元 （二）公务接待费支出年初预算数为 18.56 万元，与上年持平。

　（三）公务用车购置及运行维护费支出

　76.5621 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为 76.5621 万元， 与上年持平。