对于2020年上半年财政预算执行情况报告

　关于 2018 年上半年财政预算执行情况的报告 各位主任、各位委员：

　受县政府委托，我向县人大常委会报告 2018 年以来财政预算执行情况，请予审议。

　一、

　上半年财政预算执行情况 （一）一般公共预算执行情况 1.一般公共预算收入完成情况 1-6 月份，全县完成一般公共预算收入 11.56 亿元，完成人代会目标任务的 53.5%，同比减少 0.35 亿元，下降 2.9％。

　分级次完成情况:县本级完成一般公共预算收入 5.37 亿元,同比增加 0.58 亿元,增长12.1%;镇（区）级完成一般公共预算收入 6.19 亿元,同比减少 0.92 亿元,下降 13%。

　分部门完成情况:国税部门完成 6.35 亿元,同比减少 0.58 亿元,下降 8.5%;地税部门完成3.56 亿元,同比减少 0.27 亿元,下降 7.2%;财政部门完成 1.65 亿元,同比增加 0.51 亿元,同比增长 44.6%。

　2.一般公共预算支出完成情况 上半年，全县完成一般公共预算支出 20.08 亿元，同比减少 1.76 亿元,下降 8%，其中：一般公共服务支出 3.16 亿元，同比下降 12.1%；公共安全支出 1.03 亿元，同比增长46.6%；教育支出3.09亿元，同比增长1.1%；科学技术支出 0.58亿元，同比增长70.2%；社会保障和就业支出 3.08 亿元，同比下降 20.3%；医疗卫生支出 1.86 亿元，同比增长55.2%；节能环保支出 0.76 亿元，同比增长 5%；城乡社区事务支出 1.44 亿元，同比增长 2.3%；资源勘探电力信息事务支出 2.95 亿元，同比下降 2.1%。以上数据显示，各级关注的八项支出是有保障的。

　县本级完成一般公共预算支出 13.3 亿元，同比减少 3.21 亿元,下降 19.4%，下降主要是由于今年上半年总部经济收入下降导致相对应的资源勘探支出下降原因造成，其中：一般公共服务支出 1.52 亿元，同比下降 27.3%；公共安全支出 0.99 亿元，同比增长68.5%；教育支出 2.48 亿元，同比增长 10.3%； 社会保障和就业支出 2.72 亿元，同比增长 6.8%；医疗卫生支出 1.74 亿元，同比增长 90.2%；资源勘探支出 0.41 亿元，同比下降 86.5%。

　（二）政府性基金预算执行情况 上半年，政府性基金收入完成 18.3 亿元，占年初预算的 86.1%；上半年政府性基金支出完成 15.5 亿元，占年初预算的 72%。

　（三）社会保险基金预算执行情况 上半年，完成社会保险基金收入 7.26 亿元，占年初预算的 53.6%,同比增加 2.24 亿元，增长 44.7%，增长主要原因是补缴 2014 年 10 月至 2015 年底机关事业单位职工养老金；上半年完成社会保险基金支出 7.2 亿元，占年初预算的 50.2%，同比增加 1.11 亿元，增长 18.2%。

　（四）国有资本经营预算执行情况 今年第一年试编国有资本经营预算，截止到 6 月底国有资本未实现收支。

　二、预算执行主要特点及存在问题 （一）实体经济税收略有起色。1-6 月份，如果剔除招引的总部企业、平台公司所贡献的税收，我县实体经济贡献的一般公共预算收入为 6.22 亿元，与去年同期 5.08 亿元相比增加 1.14 亿元，增长 22.4%。主要税收来源于理士、供电公司、海华机械、金桥建材、红光仪表、博成机械、天利城建筑、金石机械、嘉天建筑、杰创科技、神华药业、圣固机械、常盛动力、金石铸锻、阿路美格、视科新材料、协诚科技、支点石油等企业。

　（二）部门收入完成进度不一。1-6 月份，我县国税完成一般公共预算收入 6.35 亿元，同比下降 8.5%；地税完成一般公共预算收入 3.56 亿元，同比下降 7.2%；非税收入完成 1.65 亿元，同比增长 44.6%。

　（三）政府性基金收支进度较快。上半年，政府性基金收入完成 18.3 亿元，占年初预算的 86.1%；政府性基金支出完成 15.5 亿元，占年初预算的 72%，收支进度远高于序时进度，主要是今年上半年明发集团、常州新城投资公司等房地产企业摘牌拿地增加所致。

　（四）重点支出保障难度越来越大。全县一般公共预算支出同比下降 8％，但公共安全、科学技术、医疗卫生、保障住房等惠及广大人民群众的项目支出进度较快，且增长幅度保持在 30%以上。下半年由于财政资金紧张，重点支出保障难度也在逐月加大。

　（五）财政资金压力日益突出。上半年，我县一般公共预算收入 11.56 亿元，同比下降2.9%，实际可用财力只有 6 亿元左右，上级财政往来平均每个月 1 亿元左右，上半年

　我县实际支出在 17 亿元左右,而上半年实际可支配资金约 12 亿元。财政资金缺口越来越大，财政资金矛盾进一步突显。

　三、下半年主要工作 下半年，我们将牢牢把握中国特色社会主义进入新时代这一新的历史方位，以优化体制、整合财力、促进均衡、改革创新的新思路服务新时代，以推动发展、改善民生、提高绩效、精准发力的新作为奉献新时代，助推金湖经济社会持续健康发展。

　（一）多措紧抓收入，确保完成全年任务 实施税收协同共治，建立涉税信息传递机制。加大总部企业招引，努力打造最优的政策环境吸引总部企业到我县落户。加强政府性工程和平台公司税收征管，确保我县政府性工程的税收不流失，促进平台公司据实缴纳相关税收，做到应收尽收。

　（二）严控经常性支出，减少收支缺口 坚持“有保有压”的原则，合理安排和调度财政资金，加快财政支出进度；按照中央三个“只减不增”的要求，认真落实“八项”规定，加强“三公”经费支出管理，严格控制经常性支出，不断降低行政运行成本；进一步整合财政资金，探索财政专项资金管理新方式，积极推进预算绩效评价管理与考核工作，提高现有财政资金的使用效率，努力实现全年财政收支平衡。

　（三）持续服务民生，支持富民惠民发展 一是加大财政社保投入。完善社会保障体系，及时兑现各项补助补贴政策，落实基本公共卫生服务制度、国家基本药物制度和多渠道补偿机制。二是大力保障财政教育支出。认真执行各类生均公用经费财政补助政策，实施校舍加固维修工程，支持教育均衡发展。三是拓宽居民增收渠道。加强涉农资金管理，争取中央及省市财政对我县农业的资金支持，集中力量支持现代农业产业示范带、淮金线家庭农场集聚区建设。落实精准扶贫、创业富民等措施，让改革发展成果更多惠及全县人民。

　（四）深化财政改革，提升财政管理效能 一是提升部门预算科学化、精细化水平。深入调查研究，调整预算编制系统软件的参数设置。二是严格预决算信息公开。落实预决算信息公开要求，扩大公开范围，细化公开内容，规范公开方式，强化社会监督。三是强化国库集中支付管理。进一步升级改造支付系统，实现支付业务“无纸化”运行。四是加强政府债务管理。提高政府债券规模额

　度，做好债务置换额度内的项目申报工作，缓解偿债压力。五是积极做好向上争取工作。

　各位主任、各位委员，今年的财政工作任务十分艰巨,收支矛盾异常严峻，但我们有信心在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督下，扎实工作，开源节流，尽心尽力完成全年财政预算任务，为我县经济社会健康发展作出更大的贡献！