烟台项目可行性研究报告编写参考

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　 烟台建设项目可行性研究报告

　 烟台，是山东省地级市，国务院批复确定的中国山东半岛的中心城市之一、环渤海地区重要的港口城市、国家历史文化名城。截至 2019 年，全市下辖 4 个区、1 个县、代管 7 个县级市，总面积 13746.5 平方公里，建成区面积 324.00 平方千米，常住人口 713.8 万人，城镇人口 466.97 万人，城镇化率 65.42%。烟台地处中国华东地区、山东半岛东北部，东连威海，西接潍坊、青岛，南邻黄海，北濒渤海，与辽东半岛对峙，与大连隔海相望，海岸线长 909 千米，濒临渤海、黄海，有岛屿 63 个，是环渤海经济圈内重要节点城市、中国首批 14 个沿海开放城市之一，中国海滨城市，“一带一路”国家战略重点建设港口城市。2016 年 12 月 7 日，烟台被国务院列为第三批国家新型城镇化综合试点地区。2017 年，烟台入选为第五届全国文明城市，实现全国文明城市“五连冠”的目标，成为山东唯一、全国唯二获得文明城市“五连冠”的地级市。2018 年中国百强城市排行榜排 24 位。2018 年 11 月，入选中国城市全面小康指数前 100 名。12 月，被评为中国大陆最佳地级城市第 8 名。2019 年，烟台市地区生产总值 7653.45 亿元，按可比价格计算，比上年增长 5.5%。其中，第一产业实现增加值 550.42 亿元，比上年增长 2.6%；第二产业实现增加值 3185.48 亿元，增长 4.1%；第三产业实现增加值 3917.55 亿元，增长 7.1%。

　该 xx 项目计划总投资 22150.67 万元，其中：固定资产投资 17436.34万元，占项目总投资的 78.72%；流动资金 4714.33 万元，占项目总投资的21.28%。

　达产年营业收入 42536.00 万元，总成本费用 33191.18 万元，税金及附加 392.04 万元，利润总额 9344.82 万元，利税总额 11025.80 万元，税后净利润 7008.61 万元，达产年纳税总额 4017.18 万元；达产年投资利润率 42.19%，投资利税率 49.78%，投资回报率 31.64%，全部投资回收期4.66 年，提供就业职位 817 个。

　报告根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

　......

　墙纸也称为壁纸，是一种用于裱糊墙面的室内装修材料，广泛用于住宅、办公室、宾馆、酒店的室内装修等，目前墙纸材质并不局限于纸，也包含其他材料。随着中国经济以及房地产行业的发展，居民住房面积逐步增大，在住房装修装饰中的投入相对增多，墙纸作为室内美化装饰材料，逐步受到中国消费者的喜爱。随着居民消费升级以及健康意识的提高，对墙纸等室内装修装饰产品绿色环保及健康无害的要求更加严格，推动着我国墙纸行业产品坚持多元化、健康化趋势。

　 烟台建设项目可行性研究报告目录

　 第一章

　申报单位及项目概况

　一、 项目申报单位概况

　二、 项目概况

　第二章

　发展规划、产业政策和行业准入分析

　一、 发展规划分析

　二、 产业政策分析

　三、 行业准入分析

　第三章

　资源开发及综合利用分析

　 一、 资源开发方案。

　二、 资源利用方案

　三、 资源节约措施

　第四章

　节能方案分析

　 一、 用能标准和节能规范。

　二、 能耗状况和能耗指标分析

　三、 节能措施和节能效果分析

　第五章

　建设用地、征地拆迁及移民安置分析

　 一、 项目选址及用地方案

　二、 土地利用合理性分析

　三、 征地拆迁和移民安置规划方案

　第六章

　环境和生态影响分析

　 一、 环境和生态现状

　二、 生态环境影响分析

　三、 生态环境保护措施

　四、 地质灾害影响分析

　五、 特殊环境影响

　第七章

　经济影响分析

　 一、 经济费用效益或费用效果分析

　二、 行业影响分析

　三、 区域经济影响分析

　四、 宏观经济影响分析

　第八章

　社会影响分析

　 一、 社会影响效果分析

　二、 社会适应性分析

　三、 社会风险及对策分析

　 附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：土建工程投资一览表

　附表 3：节能分析一览表

　附表 4：项目建设进度一览表

　附表 5：人力资源配置一览表

　附表 6：固定资产投资估算表

　附表 7：流动资金投资估算表

　附表 8：总投资构成估算表

　附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

　附表 10：折旧及摊销一览表

　附表 11：总成本费用估算一览表

　附表 12：利润及利润分配表

　附表 13：盈利能力分析一览表

　第一章

　申报单位及项目概况

　 一、项目申报单位概况

　（一）项目单位名称

　xxx 集团

　（二）法定代表人

　戴 xx

　（三）项目单位简介

　公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

　公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺

　的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

　公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。

　（四）项目单位经营情况

　上一年度，xxx 科技发展公司实现营业收入 29420.28 万元，同比增长21.69%（5244.69 万元）。其中，主营业业务 xx 生产及销售收入为26085.70 万元，占营业总收入的 88.67%。

　根据初步统计测算，公司实现利润总额 7450.25 万元，较去年同期相比增长 1521.82 万元，增长率 25.67%；实现净利润 5587.69 万元，较去年同期相比增长 855.39 万元，增长率 18.08%。

　 上年度营收情况一览表

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计

　1

　营业收入

　6178.26

　8237.68

　7649.27

　7355.07

　29420.28

　2

　主营业务收入

　5478.00

　7304.00

　6782.28

　6521.43

　26085.70

　2.1

　xx(A)

　1807.74

　2410.32

　2238.15

　2152.07

　8608.28

　2.2

　xx(B)

　1259.94

　1679.92

　1559.92

　1499.93

　5999.71

　2.3

　xx(C)

　931.26

　1241.68

　1152.99

　1108.64

　4434.57

　2.4

　xx(D)

　657.36

　876.48

　813.87

　782.57

　3130.28

　2.5

　xx(E)

　438.24

　584.32

　542.58

　521.71

　2086.86

　2.6

　xx(F)

　273.90

　365.20

　339.11

　326.07

　1304.29

　2.7

　xx(...)

　109.56

　146.08

　135.65

　130.43

　521.71

　3

　其他业务收入

　700.26

　933.68

　866.99

　833.64

　3334.58

　上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　29420.28

　完成主营业务收入

　万元

　26085.70

　主营业务收入占比

　 88.67%

　营业收入增长率（同比）

　 21.69%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　5244.69

　利润总额

　万元

　7450.25

　利润总额增长率

　 25.67%

　利润总额增长量

　万元

　1521.82

　净利润

　万元

　5587.69

　净利润增长率

　 18.08%

　净利润增长量

　万元

　855.39

　投资利润率

　 46.41%

　投资回报率

　 34.80%

　财务内部收益率

　 22.36%

　企业总资产

　万元

　40194.03

　流动资产总额占比

　万元

　36.60%

　流动资产总额

　万元

　14712.34

　资产负债率

　 26.30%

　 二、项目概况

　（一）项目名称及承办单位

　1、项目名称：烟台建设项目

　2、承办单位：xxx 集团

　（二）项目建设地点

　xx 产业园区

　烟台，是山东省地级市，国务院批复确定的中国山东半岛的中心城市之一、环渤海地区重要的港口城市、国家历史文化名城。截至 2019 年，全市下辖 4 个区、1 个县、代管 7 个县级市，总面积 13746.5 平方公里，建成区面积 324.00 平方千米，常住人口 713.8 万人，城镇人口 466.97 万人，城镇化率 65.42%。烟台地处中国华东地区、山东半岛东北部，东连威海，西接潍坊、青岛，南邻黄海，北濒渤海，与辽东半岛对峙，与大连隔海相望，海岸线长 909 千米，濒临渤海、黄海，有岛屿 63 个，是环渤海经济圈内重要节点城市、中国首批 14 个沿海开放城市之一，中国海滨城市，“一带一路”国家战略重点建设港口城市。2016 年 12 月 7 日，烟台被国务院列

　为第三批国家新型城镇化综合试点地区。2017 年，烟台入选为第五届全国文明城市，实现全国文明城市“五连冠”的目标，成为山东唯一、全国唯二获得文明城市“五连冠”的地级市。2018 年中国百强城市排行榜排 24 位。2018 年 11 月，入选中国城市全面小康指数前 100 名。12 月，被评为中国大陆最佳地级城市第 8 名。2019 年，烟台市地区生产总值 7653.45 亿元，按可比价格计算，比上年增长 5.5%。其中，第一产业实现增加值 550.42 亿元，比上年增长 2.6%；第二产业实现增加值 3185.48 亿元，增长 4.1%；第三产业实现增加值 3917.55 亿元，增长 7.1%。

　（三）项目提出的理由

　墙纸也称为壁纸，是一种用于裱糊墙面的室内装修材料，广泛用于住宅、办公室、宾馆、酒店的室内装修等，主要分为覆膜壁纸、涂布壁纸、压花壁纸等类型。

　（四）建设规模与产品方案

　项目主要产品为 xx，根据市场情况，预计年产值 42536.00 万元。

　通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与 xx 省

　同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

　（五）项目投资估算

　项目预计总投资 22150.67 万元，其中：固定资产投资 17436.34 万元，占项目总投资的 78.72%；流动资金 4714.33 万元，占项目总投资的 21.28%。

　（六）工艺技术

　项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

　工艺技术节能环境保护与安全生产原则：项目建设中所采用的工艺技术必须体现“以人为本”的原则，确保安全生产和清洁生产的需要；项目产品生产工艺技术要有利于环境保护，不会对生产区域内外环境质量构成危险性或威胁性影响；尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备，从源头上消除和控制污染源，严格贯彻“三同时”原则，搞好“三废”治理；项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术，采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准，要求经济效益和环境效益实现最佳平衡。工艺技术先进性与适用性相结合的原

　则：项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。

　（七）项目建设期限和进度

　项目建设周期 12 个月。

　该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资 16054.40 万元，占计划投资的 72.48%。其中：完成固定资产投资 11084.53 万元，占总投资的69.04%；完成流动资金投资 4969.87，占总投资的 30.96%。

　 项目建设进度 一览表

　序号 项目 单位 指标 1

　完成投资

　万元

　16054.40

　1.1

　——完成比例

　 72.48%

　2

　完成固定资产投资

　万元

　11084.53

　2.1

　——完成比例

　 69.04%

　3

　完成流动资金投资

　万元

　4969.87

　3.1

　——完成比例

　 30.96%

　 （八）主要建设内容和规模

　该项目总征地面积 59342.99 平方米（折合约 88.97 亩），其中：净用地面积 59342.99 平方米（红线范围折合约 88.97 亩）。项目规划总建筑面积 80706.47 平方米，其中：规划建设主体工程 49435.90 平方米，计容建筑面积 80706.47 平方米；预计建筑工程投资 5847.13 万元。

　项目计划购置设备共计 175 台（套），设备购置费 4960.75 万元。

　（九）设备方案

　根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 175 台（套），设备购置费 4960.75 万元。

　第二章

　发展规划、产业政策和行业准入分析

　 一、发展规划分析

　墙纸也称为壁纸，是一种用于裱糊墙面的室内装修材料，广泛用于住宅、办公室、宾馆、酒店的室内装修等，目前墙纸材质并不局限于纸，也包含其他材料。随着中国经济以及房地产行业的发展，居民住房面积逐步增大，在住房装修装饰中的投入相对增多，墙纸作为室内美化装饰材料，逐步受到中国消费者的喜爱。随着居民消费升级以及健康意识的提高，对墙纸等室内装修装饰产品绿色环保及健康无害的要求更加严格，推动着我国墙纸行业产品坚持多元化、健康化趋势。

　墙纸是进行室内装饰的重要产品之一，可以起到保护和美化墙面的作用，不同花纹和颜色的墙纸对室内的衬托装饰效果也各不相同，其发展离不开居民住房水平的提升。从我国商品房销售面积来看，根据国家统计局数据，2010-2017 年，除 2014 年受到限购、限贷政策和行业周期的变化影响下，商品房销售面积有所下滑以外，其余年份我国商品房销售面积不断提高。2017 年，我国商品房销售面积达到16.94 亿平方米，其中商品住宅房销售面积达到 14.48 亿平方米，同比增长 5.3%。2018 年 1-11 月，我国商品房累计销售面积为 14.86 亿平

　方米，同比增长 1.4%;其中商品住宅销售面积为 12.87 亿平方米，同比增长 2.1%。

　二、产业政策分析

　供给侧结构性改革深入推进为经济高质量发展提供新动力，深化供给侧结构性改革是建设现代化经济体系的关键环节，是推动我国经济强起来的关键步骤。近年来，我国“破、立、降”力度持续加大，“三去一降一补”深入推进，实体经济活力不断释放，经济发展新动力不断增强。这主要表现在：经济结构不断优化，消费拉动经济增长作用进一步增强，服务业对经济增长的贡献率接近 60%，高技术产业、装备制造业增速明显快于一般工业；能源资源利用效率提高，单位国内生产总值能耗下降，发展质量和效益继续提升；新动能快速成长，一批重大科技创新成果相继问世，新兴产业蓬勃发展，传统产业加快转型升级，新动能正在深刻改变生产生活方式、塑造发展新优势。高质量发展是一场关系发展全局的深刻变革，是一场思想观念的深刻变革。面对发展的新阶段、新形势、新变化，如果思维方式还停留在过去的老套路上，不仅难有出路，还会坐失良机。理念是行动的先导。推动高质量发展，与时俱进、奋发有为，扎实推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，进而推动经济社会发展再上新台阶。

　按照供给侧结构性改革要求，我省进一步利用高新技术改造提升传统优势产业，去除无效供给、提升低端供给、创造有效供给，我省传统产业重新焕发生机活力。

　当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

　近日，在中央经济工作会议提出的 2019 年重点工作任务中，“推动制造业高质量发展”被放在了首位。在国家发展改革委政研室日前举办的座谈会上，来自制造业企业代表、专家学者以及发改委相关司局负责人围绕上述主题，就当前我国制造业痛点、难点及高质量发展着力点等话题展开了深入探讨。我国虽已成为全球制造业大国，但“大而不强”、“全而不优”的问题仍然突出。与会代表们认为，推动制造业高质量发展，要着力在强基础、补短板、抓创新、育人才、优环境上下功夫，发挥市场在资源配置中的决定性作用，形成推动制造业高质量发展的合力。

　三、行业准入

　xxx 集团于 20xx 年 xx 月通过 xxx 集团所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

　“十三五”时期，中小企业发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、《中国制造 2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，中小企业发展基本面向好的势头更加巩固。通过深化商事制度改革，推进行政审批、投资审批、财税、金融等方面的改革，中小企业发展的市场环境、政策环境和服务环境将更加优化。以互联网为核心的信息技术与各行各业深度融合，日益增长的个性化、多样化需求，不断催生新产品、新业态、新市场和新模式，为中小企业提供广阔的创新发展空间。通过引导社会投资、财政资金支持等多种方式，重点支持在轻工、纺织、电子信息等领域建设一批产品研发、检验检测、技术推广等公共服务平台。支持小企业创业基地建设，改善创业和发展环境。鼓励高等院校、科研院所、企业技术中心开放科技资源，开展共性关键技术研究，提高服务中小企业的水平。完善中小企业信息服务网络，加快发展政策解读、技术推广、人才交流、业务培训和市场营销等重点信息服务。

　引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国

　制造 2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造 2025）资金。围绕《中国制造 2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

　第三章

　资源开发及综合利用分析

　 一、资源开发方案

　该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。

　二、资源利用方案

　（ 一）土地资源

　该项目选址位于 xx 产业园区。

　烟台，是山东省地级市，国务院批复确定的中国山东半岛的中心城市之一、环渤海地区重要的港口城市、国家历史文化名城。截至 2019 年，全市下辖 4 个区、1 个县、代管 7 个县级市，总面积 13746.5 平方公里，建成区面积 324.00 平方千米，常住人口 713.8 万人，城镇人口 466.97 万人，城镇化率 65.42%。烟台地处中国华东地区、山东半岛东北部，东连威海，西接潍坊、青岛，南邻黄海，北濒渤海，与辽东半岛对峙，与大连隔海相望，海岸线长 909 千米，濒临渤海、黄海，有岛屿 63 个，是环渤海经济圈内重要节点城市、中国首批 14 个沿海开放城市之一，中国海滨城市，“一带一路”国家战略重点建设港口城市。2016 年 12 月 7 日，烟台被国务院列为第三批国家新型城镇化综合试点地区。2017 年，烟台入选为第五届全国文明城市，实现全国文明城市“五连冠”的目标，成为山东唯一、全国唯二获得文明城市“五连冠”的地级市。2018 年中国百强城市排行榜排 24 位。

　2018 年 11 月，入选中国城市全面小康指数前 100 名。12 月，被评为中国大陆最佳地级城市第 8 名。2019 年，烟台市地区生产总值 7653.45 亿元，按可比价格计算，比上年增长 5.5%。其中，第一产业实现增加值 550.42 亿元，比上年增长 2.6%；第二产业实现增加值 3185.48 亿元，增长 4.1%；第三产业实现增加值 3917.55 亿元，增长 7.1%。

　项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

　产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区

　域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

　该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷”的具体要求。

　拟建项目用地位置周围 5.00 千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和

　排涝。投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。

　（二）原辅材料

　项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

　（三）能源消耗

　1、项目年用电量 615126.96 千瓦时，折合 75.60 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 28061.56 立方米，折合 2.40 吨标准煤。

　3、该项目年用电量 615126.96 千瓦时，年总用水量 28061.56 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）78.00 吨标准煤/年。达产年综合节能量31.86 吨标准煤/年，项目总节能率 20.26%，能源利用效果良好。

　三、资源节约措施

　项目承办单位根据企业主体工程的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学管理的手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，采取相应的节能措施。

　第四章

　节能方案分析

　 一、用能标准和节能规范

　节能减排直接关系到我国经济平稳快速可持续发展，是每一个企业应尽的社会责任。这些年来，我国大力开展节能减排，取得了显著的成效。资料显示，我国通过节能、提高能效、优化产业结构、大力发展清洁能源、加强生态建设等政策措施，2006 年至 2012 年，全国单位国内生产总值能耗下降 23.6％，相当于少排放二氧化碳约 18 亿吨。在这一过程中，企业的努力“功不可没”。

　1、《中华人民共和国节能能源法》

　2、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》

　3、《国务院关于加强节能工作的决定》

　4、《中国能源技术政策大纲》

　5、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知》

　6、《节能减排综合性工作方案》

　7、《中国人民共和国节约能源法》

　8、《工业企业能源管理导则》

　9、《企业能耗计量与测试导则》

　10、《评价企业合理用电技术导则》

　11、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

　12、《国务院关于加强节能工作的决定》

　13、《产业政策调整指导目录》

　14、《重点用能单位节能管理办法》

　15、《各种能源与标准煤的参考折标系数》。

　二、能耗状况和能耗指标分析

　（一）项目用电量测算

　全年用电量 615126.96 千瓦时，折合 75.60 标准煤。

　（二）项目用水量测算

　项目实施后总用水量 28061.56 立方米/年，折合 2.40 吨标准煤。

　（三）能耗指标分析

　项目位于 xx 产业园区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤 78.00 吨，节能量折合标煤 31.86 吨。

　三、节能措施和节能效果分析

　（一）公共建筑节能设计

　 （二）居住建筑节能设计

　不采暖地下室顶板采用单面钢丝网架聚苯板。外门窗建筑的外窗均采用 PA 隔热断桥铝合金中空玻璃窗，玻璃厚度为 5+5 空气间层为 12.00 毫米，窗的气密性不低于 4 级，单位缝长空气渗透量为：0.5E1≤1.5[?（m?h）]，单位面积空气渗透量为 E2≤4.5[?（?O?h）]。外门选用中空玻璃门，外门

　窗框与门窗洞口之间的缝隙采用聚氨酯高效保温材料填实并用密封膏嵌缝不得采用水泥砂浆填缝。

　（三）公用工程节能设计

　供水器具采用节水型，特别是卫生间要采用节水措施并选用节水型卫生洁具。卫生用水源用污水处理后的中水，以实现节约用水。采暖供热管网采取保温隔热措施：采暖供热系统规模按设计负荷设置不得加大，并设有调节控制装置及能量仪表。暖通专业设计均按相应节能标准计算。实行供热分户计量、按照用热量收费的制度。按照规定安装用热计量装置、室内温度调控装置和供热系统调控装置。供热管网采用直埋敷设以达到节省用地、方便施工、减少工程投资和维护工作量小的目的。同时，对室外、室内敷设的供热管网采用导热系数极小的聚氨酯硬质泡沫塑料保温材料实现减少热损失。选用炉具和灯具以节能为主，有利于节约燃气和电能。

　（四）节能措施

　车间动力 50.00KW 以上用电设备采用分控配电系统，设备空转时将自动断电，杜绝较长时间空转，从而达到节电的目的；主体工程充分利用自然采光节约照明能源。在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备和节能技术、加强管理、认真操作的基础上，实现投资项目的低能消耗；电器设备选用新型节能产品，例如：自带补偿装置的变频节能电机、LED 节能灯具等。做好生产设备的综合保养提高其利用率，杜绝各类能源浪

　费现象，节约能源和物料资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。

　项目承办单位根据企业主体工程的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学管理的手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，采取相应的节能措施。

　要根据使用水质的不同要求，做到“循环用水、一水多用”，根据不同工序、不同冷却水温循环使用冷却水；生产及生活系统排出的污水，通过废水净化装置处理后回收再利用，采用废水作次要的用途：清洗楼梯、地板、仓库及装卸场地等，从而做到节约新鲜水的目的。undefined

　合理选用供配电线路，选用高效节能型灯具；供配电系统要配置谐波、滤波及静态无功补偿装置，提高功率因数降低电能的消耗。在总图布置及车间和生产工艺布置上，尽量做到紧凑合理、物流畅通、运输短捷，避免生产过程中的来回倒运现象。

　项目位于 xx 产业园区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤 78.00 吨，节能量折合标煤 31.86 吨，节能率 20.26%。

　 节能分析一览表

　 序号 项目 单位 指标 备注

　1

　总能耗

　吨标准煤

　78.00

　 1.1

　—年用电量

　千瓦时

　615126.96

　 1.2

　—年用电量

　吨标准煤

　75.60

　 1.3

　—年用水量

　立方米

　28061.56

　 1.4

　—年用水量

　吨标准煤

　2.40

　 2

　年节能量

　吨标准煤

　31.86

　 3

　节能率

　 20.26%

　第五章

　建设用地、征地拆迁及移民安置

　 一、项目选址及用地方案

　（一）项目选址原则

　项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

　（ 二）项目选址

　该项目选址位于 xx 产业园区园区把握时代特征，以培育创新创业生态为核心，发展新经济，创造新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期，新一轮科技和产业革命正孕育兴起，一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。创新周期不断缩短，创新频率大大加快，创新创业大爆炸时代悄然来临。创新创业主体由精英走向大众，开放式创新、

　平台创新、跨界创新成为新的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征，以培育创新创业生态为核心，努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围，努力探索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式，努力提升供给体系的水平与效率，努力建设成为新经济的集聚区，真正实现结构优化和动力转换。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神，塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年，经济发展进入新常态，以五大发展理念为引领，加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。《国家创新驱动发展战略纲要》提出将创新驱动发展作为国家的优先战略，全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造 2025”等一系列国家战略正在深入实施，需要区域性平台和核心载体的支撑，需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命，要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求，要塑造更多先发优势，真正成为创新驱动发展的核心载体，成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。

　烟台，是山东省地级市，国务院批复确定的中国山东半岛的中心城市之一、环渤海地区重要的港口城市、国家历史文化名城。截至2019 年，全市下辖 4 个区、1 个县、代管 7 个县级市，总面积 13746.5

　平方公里，建成区面积 324.00 平方千米，常住人口 713.8 万人，城镇人口 466.97 万人，城镇化率 65.42%。

　烟台地处中国华东地区、山东半岛东北部，东连威海，西接潍坊、青岛，南邻黄海，北濒渤海，与辽东半岛对峙，与大连隔海相望，海岸线长 909 千米，濒临渤海、黄海，有岛屿 63 个，是环渤海经济圈内重要节点城市、中国首批 14 个沿海开放城市之一，中国海滨城市，“一带一路”国家战略重点建设港口城市。

　2016 年 12 月 7 日，烟台被国务院列为第三批国家新型城镇化综合试点地区。2017 年，烟台入选为第五届全国文明城市，实现全国文明城市“五连冠”的目标，成为山东唯一、全国唯二获得文明城市“五连冠”的地级市。2018 年中国百强城市排行榜排 24 位。2018 年 11 月，入选中国城市全面小康指数前 100 名。12 月，被评为中国大陆最佳地级城市第 8 名。

　2019 年，烟台市地区生产总值 7653.45 亿元，按可比价格计算，比上年增长 5.5%。其中，第一产业实现增加值 550.42 亿元，比上年增长 2.6%；第二产业实现增加值 3185.48 亿元，增长 4.1%；第三产业实现增加值 3917.55 亿元，增长 7.1%。

　烟台市地处山东半岛中部，位于东经 119°34’～121°57’，北纬 36°16’～38°23’。东连威海，西接潍坊，西南与青岛毗邻，北濒渤海、黄海，与辽东半岛对峙，并与大连隔海相望，共同形成拱卫首都北京的海上门户。查明资源储量的矿产 35 种（亚矿种 39 种），其中，能源矿产有煤、油页岩和地热 3 种；金属矿产有铁、金、银、铜、铅、锌、钼等 11 种；非金属矿产有石墨、菱镁矿、萤石、磷、硫铁矿、天然卤水、水泥用灰岩（大理岩）、饰面用大理岩、建筑用大理岩、沸石、透辉石、长石、玻璃用石英砂、饰面用花岗岩、滑石、膨润土、珍珠岩等 19 种；水气矿产有矿泉水和地下水等 2 种。

　2019 年末全市常住人口 713.8 万人，比上年末增加 1.62 万人，其中城镇常住人口 466.97 万人，比上年末增加 3.54 万人。全市常住人口城镇化率达到 65.42%，比上年提高 0.35 个百分点。年末户籍人口653.45 万人，全年出生人口 5.73 万人，出生率为 8.77‰。

　2019 年烟台市生产总值初步核算数据为 7653.45 亿元，按可比价格计算，比上年增长 5.5%，增速与全省持平。其中，第一产业实现增加值 550.42 亿元，比上年增长 2.6%；第二产业实现增加值 3185.48 亿元，增长 4.1%，规模以上工业增加值比上年增长 5.0%，高于全省 3.8个百分点；第三产业实现增加值 3917.55 亿元，增长 7.1%。产业结构

　由上年的 7.1：42.8：50.1 调整为 7.2：41.6：51.2，第一产业比重提高 0.1 个百分点，第二产业比重回落 1.2 个百分点，第三产业比重提高 1.1 个百分点。

　2018 年，烟台市固定资产投资比上年增长 6.0%。其中，国有经济投资增长 24.2%，集体经济投资增长 6.1%，股份制经济投资增长 0.4%，港澳台投资增长 5.3%，私营个体投资下降 1%，外商投资增长 18%，其他投资增长 7.6%。在固定资产投资中，第一产业投资比上年下降19.5%；第二产业投资增长 6.5%，其中工业投资增长 5.8%；第三产业投资增长 6.1%。基础设施投资增长 0.2%，占固定资产投资的比重为16.1%。民间投资增长 2.9%，占固定资产投资的比重为 73.1%。

　2018 年，烟台市居民人均可支配收入 34901 元，比上年增长 8.1%，扣除价格因素，实际增长 5.8%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入 44875 元，比上年增长 7.3%，扣除价格因素，实际增长 5.1%；农村居民人均可支配收入 19425 元，比上年增长 7.6%，扣除价格因素，实际增速 5.4%。全市居民人均消费支出 23383 元，比上年增长 6.7%，扣除价格因素，实际增长 4.5%。按常住地分，城镇居民人均消费支出29495 元，增长 5.7%，扣除价格因素，实际增长 3.6%；农村居民人均消费支出 13899 元，增长 6.9%，扣除价格因素，实际增长 4.7%。年末

　城镇常住居民人均住房建筑面积 38.81 平方米，比上年增加 2.54 平方米；农村居民人均住房建筑面积 40.06 平方米，比上年增加 1.16 平方米。

　2019 年全部工业增加值 2719.52 亿元，比上年增长 4.7%。规模以上工业增加值增长 5.0%。分门类看，采矿业下降 11.3%，制造业增长3.8%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 29.1%。

　2019 年规模以上工业中，化学原料和化学制品制造业增加值比上年增长 33.2%，汽车制造业下降 1.1%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长 1.5%，有色金属冶炼和压延加工业增长 6.5%，农副食品加工业下降 6.0%，电力、热力生产和供应业增长 32.8%，专用设备制造业增长 15.5%，通用设备制造业下降 19.1%，非金属矿物制品业增长0.4%，橡胶和塑料制品业下降 11.2%。高技术制造业增加值增长 6.2%，占规模以上工业增加值的比重为 15.5%，比上年提高 0.6 个百分点。

　2019 年规模以上工业企业实现利润比上年增长 1.3%。分门类看，采矿业下降 8.7%,制造业下降 1.2%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 66.0%。

　2019 年全社会建筑业增加值 474.82 亿元，比上年下降 0.1%。全市具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业完成建筑业总产值

　756.64 亿元，比上年增长 5.0%。竣工产值 428.90 亿元，比上年增长3.9%。

　2019 年，服务业增加值占地区生产总值（GDP）比重为 51.2%，比上年提高 1.1 个百分点。全年批发和零售业增加值 1300.62 亿元，比上年增长 5.8%；交通运输、仓储和邮政业增加值 335.72 亿元，增长9.7%；住宿和餐饮业增加值 111.97 亿元，增长 4.1%；金融业增加值317.31 亿元，增长 6.0%；房地产业增加值 505.78 亿元，增长 6.4%。全年规模以上服务业企业实现营业收入 537.11 亿元，比上年增长 4.4%。现代服务业加快发展，规模以上互联网和相关服务业营业收入比上年增长 71.2%，软件和信息技术服务业增长 16.7%，商务服务业增长13.9%，科技推广和应用服务业增长 46.6%。

　2019 年民航旅客吞吐量 1005.29 万人次，比上年增长 19.2%。民航货邮吞吐量 5.71 万吨，增长 10.9%。

　2019 年末全市民用汽车保有量 196.68 万辆，比上年末增长 4.2%，其中本年新注册 13.08 万辆，下降 1.1%；私人汽车保有量 178.22 万辆，增长 4.3%。民用轿车保有量 106.19 万辆，增长 7.6%，其中私人轿车101.56 万辆，增长 7.9%。

　2019 年末公交营运车辆 4089 辆，营运线路 371 条，运客量37994.46 万人次，其中市区公交营运车辆 2305 辆，运客量 30061.93万人次。年末营运出租汽车 5413 辆，运客量 10685.1 万人次，其中市区营运出租汽车 2182 辆，运客量 6106.2 万人次。

　2019 年邮电业务总量 205.79 亿元，比上年增长 36.1%，其中电信业务总量 195.14 亿元，增长 36.1%。年末固定电话用户 72.92 万户，增长 30.2%；移动电话用户 824.35 万户，下降 3.4%，其中 3G 和 4G 移动电话用户 624.82 万户，下降 0.4%。年末固定互联网宽带接入用户达244.98 万户，增长 7.1%。

　2019 年全市接待国内外游客 8689.45 万人次，比上年增长 8.6%，实现旅游总收入 1148.5 亿元，增长 12.1%，实现旅游总消费 1211.79亿元，增长 12.0%。

　 （三）建设条件分析

　产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。项目建设得到了当地人民政府和

　主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

　（四）用地控制指标

　该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00

　万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷”的具体要求。

　（五）用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 67.87%，建筑容积率 1.36，建设区域绿化覆盖率 7.57%，固定资产投资强度 195.98 万元/亩。

　（六）节约用地措施

　在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

　（七）总图布置方案

　1 1 、平面布置总体设计...