（优品）（人力资源套表）某家具有限公司人事管理制度汇编

　 （人力资源套表）某家具有限公司人事管理制度汇编

　 共同决策同一岗位的最佳人选。

　8、新员工是否转正，在试用阶段、试用合格后转为正式员工，办理正式员工的入职手续、享受正式员工的待遇。

　二、考勤规定 1、上班时间：（1）公司：早 8：30~12：00 下午：14：00~18：00.（夏季）

　早 8：30~12：00 下午：13：30~17：30.（冬季）

　（2）专卖店：早 9：30~18：00（夏季）

　早 9：30`~18：00（冬季）

　专卖店上班时间，节假日下班时间以商场时间为准。

　注：〈1〉专卖店每天早上 9：00 轮流值班随商场统一入场。

　〈2〉专卖店员工每次吃饭的时间控制在 1 小时之内轮流吃饭。

　〈3〉公司冬夏上班时间的更变，随专卖店时间的变化而变化。

　〈4〉专卖店签到时间 9：40 分，签退时间：17：50 分（夏）：17：20 分（冬）。

　2、休假规定：

　〈1〉 专卖店、办公室员工每月 3 天公假；试用期员工入职当月满 15 天有 1 天公假，满 25 天两天公假，满 30 天为 3 天公假。

　〈2〉 销售人员、库管、文员、周六、周日休假、请假一天按两天计算。

　〈3〉 逢五一、国庆等大型法定节假日，正式员工当月多加一天公休假。春节另行规定。

　〈4〉 办公室每次休假不能同时休两个以上（专卖店可以同时休假两名员工）。特殊情况报总经理批准。

　〈5〉 休假由各部门经理编排、批准，不能连休、不能休半天，休假需提前一天申请。请假必须有请假条，特殊情况上班立即不上。

　 〈6〉 财务部相关人员每月 25 号起，一周之内不能休假。

　〈7〉 规定每月的假期因工作需要未休者，未休的一天有基本工资等额的奖金，正常休假不扣工资。

　（8）配送部加班规定：配送部人员给顾客送货时，因客观原因需经办公室主任同意加班到晚上 23：00 以后的，需顾客在出库单上或在售后服务质量跟踪卡上注明“加班到 23：00 字样”，并由顾客签字确认，如果是给商店上货加班到 23：00 以后的，需专卖店经理签字确认。车在回公司时，司机在门卫室登记车回公司时间，月底以有顾客签字的出库单来核对门卫记录，一次给予半天工资补助；若加班人员次日上午未安排送货，可在家休息半天，则不予记此次加班。

　（9）办公室加班规定：办公室人员如因特殊原因需要加班的，经办公室主任同意。加班到晚上八点以后，给予 20 元的加班补助；加班到晚上十点以后，给予一天工资补助。另，因加班到晚上十点以后赶不上末班公交车的，公司给予报销 20 元回家租车费。若加班到晚上十二点以后的，可住公司宿舍。

　3、事假、病假：

　〈1〉 事假提前两天向相关部门经理写书面请假条，经批准之后将请假条送至办公室人员备案（注：不得越级请假、休假）。

　〈2〉 五一、国庆、星期六、日不得请假（病假除外），特殊情况需报总经理审批，销售部、库管、文员、配送部员工周日、周六必须请假者一天按两天扣除；五一、十一等大型活动期间，办公室、商店员工休假请假一天按三天基本工资扣除。

　〈3〉 因病请假两天或两天以上的需提前给部门负责人口头请假并说明情况，待上班时补交请假条及相关医院证明，假条上须有总经理签字同意。

　 〈4〉 请假一天扣一天的工资（基本工资）依此类推。

　〈5〉 不得代人请假。如有特殊原因必须电话请假的，电话须提前 1 小时打到相关负责人处，并详细说明情况，在返回公司后立刻补填请假条，有单位主管签字同意交人事部存档，若请假在两天以上者需总经理签字同意。

　4、迟到 20 分钟之内当事人罚 10 元，迟到 1 小时以上按旷工计算（交通事故等特殊情况例外）。

　5、早退 5 分钟当事人罚 5 元，早退 5 分钟~30 分钟罚 10 元，早退 1 小时以上按旷工一天来计算。

　6、假期已满而未销假者按旷工来计算，旷工一天扣两天工资，旷工半天扣一天工资，旷工一天扣两天工资，依此类推，旷工三天以上开除。

　7、专卖店、办公室新聘任员工在考察期一周之内没有工资。

　8、如自己，自己的直系亲属有不可抗拒的因素需在特殊节日请假的按单日扣除工资，假期长 1—3 天。

　9、专卖店员工：事假超出三天以上者，事假一天按两天扣除基本工资，以此类推，周六、周日休假者，休一天扣两天基本工资；如有特殊情况者，报公司批准（如病假、直系亲属的婚丧等）。

　非专卖店员工：在不影响正常工作的情况下，可以连休两天公休假（直接报上级批准）；连休两天以上者（报总经理批准）；若超过本月规定公休假者，休一天按两天扣除基本工资；如休病假者，需提供医院的证明，方可按休一天扣除一天基本工资对待。（特殊情况按总经理批示为准）

　三、离职、升迁、调岗规定 1、员工辞职需提前 1 个月上交书面申请，辞职申请批准后交接完所有的工作手续同时该岗

　 位有后补人员时方可办理离职手续（如辞职人员未经批准擅自离职的按旷工处理，给公司造成的损失由当事人负直接责任并承担相应法律责任）。

　2、离职手续：

　（1）离职人员应向接岗人员交接完所有与工作有关的事项，并在办公室、财务部交接相关的办公手续（离职人员在办公室和财务部未交清手续者相关管理部门不得让该员工离职，若离职时未交接给公司造成损失由相关管理部门责任人承担）。

　（2）各种手续结清后填写《离职表》，《离职表》须有部门经理，办公室主任，财务负责人在相对栏签字，填写清楚后离职人员才算正式离职。

　3、在协议期内、因他人适应公司的工作或公司经营需裁员，公司应提前一月告知该员工，该员工接到通知后要求离职者，公司给该员工发一个周基本工资的补助；该员工接到通知后一月后离职的没有补助。

　4、员工工作表现良好、成绩优异，个人或相关部门经理将〈升迁申请书〉交人事部，人事部出相关的〈考核标准〉对相关人员进行笔试考核，笔试成绩在 80 分以上人事部将考核题与升迁申请书呈递总经理审批（岗位变动同上）。

　5、人员变动经总经理审批同意后，人事部办理相关的变动手续。

　6、新聘任员工满一周后要求离职或被公司辞退，公司按实际上班天数再公司工资发放日发工资。

　四、员工薪酬规定 1、在劳动合同期有效之内，公司有权根据该员工的表现情况调整工作地点、职务、薪酬待遇等。

　2、试用期员工的薪酬待遇为：不同的岗位制定不同的标准。

　3、每月结算日为本月 26 日至次月 25 日至为 1 月。

　 4、车间员工加班不发加班费以计件核算。其他部门见相关加班规定。

　五、导购人员薪酬管理 店面经理：1200 元+200 元（岗位补助）+50 元话补+店面总提+个人提成 店面代理经理：1200 元+200 元（岗位补助）+50 元话补+个人提成 店面预备经理：1200 元+个人提成 员工薪酬：1200（协议员工）+个人销售提成 1000（非协议员工）+个人销售提成 薪酬及奖励政策如下：

　1、新员工 ①新入职实习期，无基本任务，每月工资 1000 元（7 天初级观察期无工资）； ②实习期间，工作表现积极，在店面经理允许的前提下，销售产品有直接业绩者将根据业绩给予 50-500 元的奖励； ③实习期最长为三个月，三个月不能达到标准者，公司将给予劝退； ④实习期间个人业绩达到 3 万元，且认可公司文化，遵守公司制度者经店面经理申报公司审核，通过将转为正式员工。

　⑤转正后的员工在三个月内业绩突出，并能模范遵守公司制度，各方面表现突出者，自愿申请可成为公司的核心员工（协议员工）。

　2、转正后的员工 A、完成基本任务按正常标准，未签协议员工工资 1000+提成，签协议员工（核心员工）工资 1200+提成； B、未签协议员工未完成基本任务（3 万元）扣当月工资 100 元，签协议员工未完成当月基本任务扣当月工资 200 元；

　 C、 店面完不成基本任务时扣店长当月基本工资 200 元； D、 店长的个人业绩必需完成店面总业绩的 1/3； E、 店长完不成个人业绩，按总业绩的 2/3 拿提成； F、 总基本任务 27 万没完成，扣经理当月基本工资 300 元，按 2/3 拿提成； G、 店员个人业绩当月在 8 万以上着，基本工资为 1400 元； 注：公司所有沙发，按 8.5 折以上销售的超额部分 1/3 归个人，2/3 归公司。

　3、奖金（店面联单奖、突破将）

　A、店面实行“日突破奖”制度，以当天的营业额的小票为准，（不包括补交余款的）南大、北大均为 2 万，一突破奖金 100 元，双突破奖金 300 元，三突破奖金 500 元，以此类推。

　B、店面实行联单奖。联单奖是指必须在同一张单子上出现两个或两个以上的整套商品即算联单，商品价值要在 1500 元以上；不在同一张单子上，但确实是同一顾客、同一地点、同一车次送货的也算重复购单。重复购单的价格要在 1500 元以上。

　C：不在同一张单子上的联单确认方法：专卖店下送货单时注明是哪一个票号的联单，传到销售内勤处，销售内勤在按排送货前与顾客确认审核要送货物的数量及型号。与顾客确认无误后，在送货单上注明是联单，返回送货单由马坤签字认可转财务部。

　D、个人联单奖励额度：

　个人联单（万）

　1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 奖励标准（元）

　100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

　六、工龄补贴标准

　 满一年以上在本公司工作人员享有工龄补贴条件：

　1、门卫、厨房每月补贴 10 元 2、司机、搬运工、文员每月补贴 20 元 3、管理、销售、技工、库管每月补贴 30 元 注：工龄工资按员工在企业的服务年限，标准：以各岗位补贴标准为准，每月在工资中发放。核算时间从员工转正之日起到次年此日为一年，依次类推，最高年限六年。

　4、当天无处罚者，每天奖励壹元，年终结算（此项规定不含销售部员工）； （1）此项当年在半年内不超过 3 次犯错误，或没有 30 元以上的处罚； （2）此项当年在全年内不超过 6 次犯错误。

　七、关于司机及安装工工资标准的暂行规定 1、工资结构=基本工资+工龄补贴+安装补贴

　1）基本工资：试用期司机 1200 元/月+提成，安装工 1000 元/月。试用期一个月，新员工与老员工四六分成。

　2）

　转正后司机 1500 元/月+提成，安装工 1100 元/月+五五提成，按工资结构进行工资计算。

　注 ：新来运输员工，因其业务技术不太熟悉，本因在一月之内无提成。然公司考虑到新员工收入的问题，特规定送货提成，按提成总额的 6：4 来分。老员工占 6成，新员工占 4 成。新员工满月之后，新老员工 5：5 分提成。

　2、 安装补贴：

　（1）

　沙发：

　9 元/套。（按公司产品型号的标准套计算，散件、工程订单折套计算，小件不予计算）

　（2）

　按摩床：

　3 元/套。

　 （3）

　床：50 元/套。（此为含床架、床品、床垫、床柜的整套数，如只有床垫或床品不作计算。）

　（4）

　餐台、地柜、餐柜、电视柜：

　4.5

　元/张 （5）

　餐椅：

　1.5 元/把 （6）

　茶几：

　3 元/张 4、要求：

　1、本公司的主要安装配送产品为床、沙发、餐台、茶几、餐桌椅。个别零星小件不计算安装配送补贴。

　2、司机及安装配送员每次配送安装完毕，必须向客服员交回《售后服务质量验证跟踪卡》，客服员进行客户回访，如在配送安装服务中出现客户投诉或一个月内出现因安装不当而造成的售后服务的，则当次的安装补贴不作工资计算，并按公司的相关处罚制度执行。

　3、司机辞职必须提前三个月呈递辞职申请，安装工须提前一个月。如不按程序离职将根据情况，不予计发当月的工龄补贴及安装补贴，或者计旷工、开除或除名。

　4、每月 30 日前由客服员统计当月安装配送数量及投诉、售后数量并经当事人签字确认后，交财务部用以工资计算。

　5、七楼以上的运费由司机及安装工按公司标准与客户收取计入个人收入，公司将不予收回。

　八、会议制度 1、参加会议人员应提前进入会议地点；如不能参见会议的提前说明情况，否则按旷工处理。

　2、会议主持人应提前一天通知参会人员会议时间、地点、内容及应准备的资料、信

　 息数据等； 3、会议开始前参会人员需将手机、小灵通等电子信息工具调在关闭或振动状态（无音状态）； 4、会议开始后参会人员未经会议主持人允许不得擅自走动； 5、参会人员如有发言时应举手经会议主持人允许后方可发言； 6、别人讲话时未经会议主持人允许不得插话或不以别的行为打断别人的讲话； 7、参会人员应精神饱满不得有睡觉、接打电话、交头接耳、吸烟等不文明的行为影响别人； 8、会议结束后应整理收拾自己的资料杂物等保持会场的干净并将椅子归位； 9、违反以上制度任何一项一次罚款 10 元。

　九、公司奖罚制度 1、奖罚原则：对员工的奖罚实行精神鼓励和思想教育为主、经济奖罚为辅的原则。

　2、适用范围：公司全体员工。

　3、有下列行为：

　（1）不服从主管领导管理，情节轻微者 20 元—100 元。

　（2）在禁区吸烟及破坏公司环境者，一次罚款 100 元（员工宿舍、办公室、门卫室可以吸烟）。

　（3）工作时间从事与工作无关的事情罚 20 元。

　（4）辱骂、威胁同事、上级、顾客者，处罚 20—100 元。

　（5）不按工作标准及工作流程工作者，处罚 20 元并承担因此造成的连带损失。

　（6）擅离职守导致事故，给公司造成经济损失者处罚 10 元并承担因此造成的连带损失。

　 （7）未离职前在别的公司有兼职者，处罚 200—500 元。

　（8）接到顾客投诉轻微者，处罚 20 元。

　（9）员工无故窜岗发现一次罚 20 元。

　4、有下列行为者给予开除：

　（1）偷窃公司及同事财物者，挪用公款者（归还后开除）。

　（2）一周三次以上不服从安排、调动、指挥或无理取闹影响工作秩序的。

　（3）故意泄露公司机密严重者、破坏公司财产者。

　（4）煽动集体罢工，联合对抗者。

　（5）利用职权、打击报复或包庇员工过错并造成经济损失 100 元以上者并认错态度不端者。

　（6）多次违反公司的管理制度，情节严重者。

　（7）多次不能完成公司的合理工作指标及工作任务或不适应本工作岗位及多次受到顾客投诉者。

　（8）对同事恶意攻击和诬告、提供伪证、传播负面文化（老鼠文化），情节严重者。

　（9）旷工三天及三天以上者。

　注：被开除员工，剩余工资一律不予发放，情节严重者承担法律责任。

　5、有下列行为：

　（1）收到顾客书面感谢者一次奖 20 元。

　（2）有节约成本的奖励节约金额的 1/4。

　6、下列行为给予 20—200 元的奖励：

　（1）对公司提出合理化的建议被公司采纳后产生经济效果的； （2）特殊时期加班加点超额完成任务者；专卖店人员如获得商场的奖励，公司也

　 给予同等的奖励。

　（3）关键时刻挺身而出，为公司解决问题，挽回损失者。

　7、奖励或处罚上报总经理，经当事人及上级主管签字审核后交由财务部相关人员。特殊情况应由总经理签字确认。

　8、奖励标准由部门经理或当事人自己起草〈奖励申请书〉，报总经理审批，经总经理同意后部门经理或当事人转呈财务部相关人员。

　十、保密制度 1、全体员工都要严守公司的秘密。

　2、公司机密主要分为以下几种：

　A 级：（1）公司所有产品的制作样板、制做工艺、生产标准。

　（2）公司的财务情况（银行帐户、帐号除外）。

　（3）绩效考核体系、奖罚制度。

　（4）员工培训学习手册、产品手册、专卖店手册（分销商除外）。

　（5）产品价格、产品成本。

　（6）公司顾客档案。

　B 级：（1）公司的发展经营战略。

　（2）、人事决策中的秘密事项。

　（3）、重要合同、客户档案、合作客户档案，公司的其它管理制度。

　3、属于公司保密的文件资料应注明“保密”字样，由专人负责印制、收发、保管，未经批准，不得复印、摘抄保密文件、资料。

　4、记载有公司秘密事项的笔记，持有人必须妥善保管，如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

　 5、调职、离职时，必须将自己经营的秘密文件或其它东西，交至公司委任的接班人，切不可随意移交给其他人员。

　6、对保守公司秘密或防止泄密有功的予以 100 元的奖励。

　7、违反本规定，故意或过失泄露公司秘密的，视情节及公司的秘密分类给予不同程度的经济处罚。

　（1）A 级保密文件处以 1000~5000 元之间的经济处罚，并开除及保留追究法律责任的权力。

　（2）B 级保密文件处以 500~3000 元之间的经济处罚根据态度决定是否开除。

　8、未接触公司秘密的员工，不得向其它员工窥探，过问非本人工作职责外的公司机密，违反此条一次罚款 10 元，两次者罚款 50 元，三次者罚款 100 元，若四次以上违反者开除处理。

　十一、公司赔偿标准 1、直接经济损失在 100 元以下者，责任人承担全额损失； 2、直接经济损失在 100 元—500 元之间者，责任人承担 50%的经济损失，公司承担50%的经济损失； 3、直接经济损失在 500 元—1000 元之间者，责任人承担 30%的经济损失，公司承担70%的经济损失； 4、直接经济损失在 1000 元以上者，责任人承担 500 元经济损失，公司承担剩余的经济损失； 5、对于造成的经济损失在部门中未查出责任人，则由部门领导按相关责任人的比例承

　 担相关责任。

　十二、厂部使用电器规定 1、 公司员工离开工作或生活区域应认真检查全部电源开关，若未做到公司将追究区域当事人责任，每次处罚 10 元，并支付离开至发现时的 2 倍电费。

　2、 在办公室或住公司员工不允许使用非安全性电器设备，（如电炉子，简易电器设备）若有使用者公给予每次 50 元处罚。

　3、 上班时间严禁会客。

　财务制度 一、会计管理制度 1、 会计每月 3 号以前将〈销售报表〉转呈于总经理。

　2、 会计每月 10 号以前将〈财务报表〉转呈于总经理。

　3、 工资核算由会计负责，分别在每月的 4 号、8 号以前将销售和生产部的工资表做出来。

　4、 监督、核算公司各项票据。

　5、 违反以上制度任何一款一次罚 20 元。

　二、财务报销管理规定 1、报销范围：为公司采购、办事的一切事项。生产部、销售部、车队、售后服务、厂部等； 2、外出采购、办事坐下列交通工具（出租车、火车、飞机）须提前请示，批准后方可乘坐； 3、报销时间：工程活交货完成后，一周内报完能报一切费用；出差费用一周内报销。上述两项报销超过 10 天，不予报销、后果自负。售后、生产部零星采购、生产采购，原

　 则上 5 天内报销，超过 7 天，不予再报，后果自担。

　4、50 元以内的零星支出、修理费用、材料采购、办公品等，由财务直接把关审核、即可报销。50 元以上任何支出报销，必须由总经理签字，方可报销。

　5、报销手续：原则上每笔报销单一定要有相关负责人签字认可；否则，绝不能直接报销。

　6、报销程序：售后、出差报销，先由本部门负责人签字认可，再到财务审核，总经理签字，即可报销。物品采购、零星采购报销，先打出库单，再到财务审核，总经理签字，出纳报销。

　销售部制 一、销售部职责 1、市场调研（市场信息的收集、整理、分类、建立信息档案）。

　2、品牌的推广宣传，提升公司产品的市场占有率。

　3、销售战略目标、营销计划、年销售计划、月销售计划的制定、督促、落实。

　4、参与新产品的研发、设计，给生产部提供最新产品信息和产品质量改进信息。

　5、参与销售部人员的人事管理（绩效考核、考勤、培训、入职、辞职、升迁）。

　6、相关销售报表的整理和上报。

　7、参与公司质检部、生产部、技术部的产品质量分析会，并根据用户反馈意见提出整改意见。

　8、负责建立建全客户对产品质量服务、质量信息的反馈记录、并运用统计技术进行分析，制定纠正措施，不断提高顾客满意度。

　9、负责商业客户来往和登记管理、负责商业客户档案的建立和保管，负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管。

　10、负责客户（顾客）的接待、拜访、维护工作。

　 11、负责专卖店（含分销商）设计、产品、饰品的摆放、维护、调整、清洁。

　12、负责市场的开拓、维护。

　13、完美销售各种相关制度。

　二、专卖店制度 1、专卖店经理的业务培训由销售经理培训，培训时间、内容及被培训人员由销售经理来决定，专卖店导购由专卖店经理负责培训，如上级领导抽查已培训的内容，不合格者分清事故原因（店面经理未培训，导购未认真学习）主要负责人罚 20 元。

　2、专卖店人员在专卖店经理的领导指挥下每月对本行业进行市场调研、收集最新的市场信息、，专卖店经理将进行整理分类、建立信息档案并备份，将其中一份转呈销售部副总〈详情见市场调研制度〉。

　3、专卖店人员服饰应符合整洁、整齐、得体的原则（必须穿工装，服饰颜色不超过三种；鞋子要求黑色，如有露脚的，需穿丝袜、肉色袜）违反此条每次罚 10 元。

　4、淡妆上岗、长发束起、脸带真诚亲切的笑容、眼神自信友善、并精神饱满（各种行为必须符合礼仪标准）。

　5、上班时间不得串岗、聊天、吃东西、看书和报刊。

　6、专卖店人员应每天清洁样品、饰品、地面、墙面、并对其做好维护，各店由各店长负责落实执行。

　7、办公场所应保持、干净、整洁、整齐，摆放物品应合理规范，不得随意乱仍、乱放。违反以上 4—7 条，每次罚款 10 元。

　8、专卖店经理、店员需在每月的 26—28 日做好下一月的工作计划（含学习计划、市场调研计划）并负责落实执行，逾期不做者罚经理 50 元、店面经理 30 元、导购 20 元。

　 9、在填写〈产品订货单〉或〈送货通知单〉时应字迹工整、清晰、无错别字，各栏目都得填写规范，经店长或同事确认无误后传真至销售内勤，错单一次罚款 20 元，并承担因此造成的连带责任。

　10、在填写〈产品订单〉前应先与公司销售内勤电话联系、查看有无库存，有库存方可与顾客约定送货时间，如无库存待销售内勤回复最快送货时间后，再与客户洽谈送货时间。

　11、最低标准沙发、床 7.5 折，茶几、餐桌 9 折，降价范围不得超过自己的职权范围，店长、导购降价范围一样，超过自己职权范围的应向自己的上级及时电话，并按上级领导的指示执行，床、沙发 8.5 折以上继续有提成奖励（员工提成奖励为 8.5 折以上的 1/3，公司提 2/3），为了方便管理，餐桌椅、茶几等小件没有单独的额外提成奖励。

　12、不得随意给顾客承诺超出公司规定范围之外的事情，顾客有特殊需求，应逐级上报申请，不得越级越权处理；违反每次罚款 20 元，有经济损失的按公司现行的〈赔偿标准〉执行。

　13、专卖店售后（退、换货）处理最终由销售副总来决定，处理方法可由专卖店员工提出合理方案，原则上由店面经理协助相关导购来解决，退货应向公司写出书面材料，退货额不记突破奖内。

　14、专卖店相关人员应严格做好〈实物资产登记〉表，并建立台帐，专卖店物品，更换进出时，应做好书面的〈明细帐〉。

　15、专卖店相关人员在店长的领导下，应严格做好相关业务报表（〈销售明细表〉、（销售月报表）（销售个人订单月排行表）（销售个人订单周排行表）、（销售周报表）、〈顾客档案表〉、〈意向顾客表〉、〈来店记录表〉、〈白金顾客表〉、〈销售合同〉等）。

　16、专卖店要定期整理顾客对产品质量服务的要求，并定期逐层上报如违反以上之款，每次罚款 10 元。

　17、专卖店人员如有损坏饰品、样品等公司财物者按公司的《赔偿标准》处理。

　 18、专卖店经理应定期按上级领导的指示写相应的工作计划。连续 3 次未写者开除。

　19、专卖店经理、店长在专卖店有 100 元以上的退货，费用开支在 200 元以上的均应向上级领导审批。违反此款者罚款 20 元并承担由此造成的连带责任。

　20、店面财务应公开透明（激励奖金拿出分配方案报公司相关领导审批）。

　21、突破奖使用时应公开化，做好明细记录，不能平均分配，也不能直接随便发，突破奖应起到积极激励的作用，随时接受上级领导的检查。

　22、专卖店发生空位，以经济形式罚相关责任人（店长 20 元一次，第二次罚 50 元）并承担因此造成的连带责任。空场超过 24 小时之内就是空场，样品上到专卖店后应在 8 小时之内落实价位，专卖店上样品由店长面经理上报销售副总。

　三、店面经理的职责 1、维护良好的企业形象，维护、保持店内所有物资的干净、整洁，认真负责专卖店工作。

　2、制定当月及每周的销售计划并分解目标、落实目标。

　3、督训所管理店面人员，了解员工需求给予针对性计划性的培训。

　4、店长应起到承上启下的作用，积极执行公司下达的工作指标。

　5、不能说不利于公司发展、员工团结的负面语言，严格监督，打击老鼠文化。

　6、负责落实市场调研的相关工作，收集市场信息，制定相应策略。

　7、保持所管辖店面人员的稳定性，如发生人员负面流动，经检查落实后是谁的责任谁来承担（店长的原因罚款 500 元并取消当月的绩效工资）。

　8、专卖店发生空位、没有及时解决的罚店面经理 20 元一次，第二次罚 50 元。

　9、店面每月 30 日之前将当月产生的 VIP 资料传入公司售后人员处，进行电子存档。

　四、工程部管理制度 1、工作前应该有完整的计划性。

　 2、收集整理顾客信息形成书面资料。

　3、建立顾客档案并对其进行跟踪服务。

　4、外出业务员的各中行为决不能影响到公司的良好形象。

　5、业务员外出不能正常考勤的应用当地固话告知公司相关人员不能考勤的原因。

　6、工作期间禁止做与本职无关的业务。违反此条情节严重者处罚相关责任人 100—500 元的经济处罚。

　7、下定单时经总经理同意。

　8、在签协议时客户应付总货款的 20%—30%的订金，收回订金后我公司给客户制作的样品直到客户满意为止；有意向合同的，公司可制作小样。

　9、工程产品经顾客在公司验收合格并付清余款后可安排相关人员去送货。未经上级领导同意或客户未交完余款的不得安排送货。违反此条者相关责任人承担因此造成的连带责任，严重者追究法律责任。

　10、违反以上制度者罚款 20 元。

　五、导购员岗位职责 1、用心接待每一位顾客，与店面经理和同事一起完成本店销售目标； 2、为每位顾客提供高品质服务； 3、定期电话回访目标顾客，并说服顾客购买产品； 4、做好顾客的售前、售中和售后工作； 5、准时（送货一周内）电话回访已成交顾客； 6、耐心处理客户的抱怨和投诉，并做好投诉记录； 7、获取并反馈竞争对手信息、顾客信息及其它信息； 8、维护、保持良好的专卖店形象；

　 9、认真填写各项资料记录表； 10、积极向店面经理提出建设性建议； 11、有保护现场商品完好无损的义务； 12、严格遵守专卖店管理规范； 13、按期完成商品的盘点工作，提供准确无误的数据资料； 14、不断学习、掌握产品知识和销售技巧，提高销售能力； 15、必要时协助同事接待顾客； 16、服从上级领导的工作安排； 六、关于工服管理的规定 1、使用公司统一配备的工服时，从配备的当月开始从工资中扣除工服成本费（可分几次扣除）。

　2、工服必须爱惜使用不能丢失损坏，如有丢失损坏按原价的一定比例予以赔偿。

　3、工服使用满一年者，员工在离开公司时将工服成本费用退还本人；继续工作者，收取 100元工服维护费用，其余部分退回，离职时交回工服，退还工服维护费用。

　4、在公司服务期限未满一年而因个人原因提出辞职者，工服费不予退还。

　5、因公司人员变动而予以辞退者，公司退还工服押金。

　6、因公司人员变动而调离原商场时，公司所扣工服押金不变。

　7、工服押金的退还手续均凭财务部开具的现金收据为办理依据。

　8、员工离职时均需办理完相关工服交退手续方可做工资结算。

　9、商场导购人员上班时间必须着商场规定的统一服装或公司配备的形象装并配戴工牌，如违反规定者，每发现一次罚款 10 元，从当月工资中扣除。

　七、市场调研制度

　 1、本制度范围包括销售部全体员工。

　2、每月具体市场调研的时间由各员工的上级领导根据市场和公司的需求来随时安排。

　3、市场调研的内容分为员工内容和领导内容，分别如下：

　（1）

　员工内容：同行业竞争品牌信息（对方最好买的产品是什么价位、和我们同档次的是什么价位、专卖店装修特色、导购员产品讲解的能力、竞争品牌的优势和劣势）。

　（2）

　管理者内容：

　（3）

　a、消费者理想中产品的功能、款式、颜色、特点价位； （4）

　b、目前业内没有满足消费者的需求； （5）

　c、业内消费者最喜欢的品牌及喜欢该品牌的原因； （6）

　d、业内消费者最不喜欢的品牌及不喜欢该品牌的原因； （7）

　e、房地产信息及楼盘分布； （8）

　f、同行竞争对手的核心竞争优势、销售网络、市场占有率； （9）

　g、业内竞争对手过去一年、一季度、一月或两年前的发展规划、营销战略及所取得的成果； （10）

　h、业内竞争对手在未来一年、一季度、一月或两年的发展规划、营销战略； （11）

　i、业内最新动态。

　4、销售副总每月 23 号制订下一月市场调研计划，将调研目标落实到个人。

　5、参加市场调研的员工进行当日分类、整理、总结并形成书面报告，次日将书面报告转呈直接上级领导，直接上级领导收到下级的市场书面调查报告进行总结、分析、辨认备份后转呈于销售副总。

　6、市场调研人员调研内容应符合真实性、文字化、数字化、时间化的原则。

　7、如在市调报告中故意提供虚假信息者罚款 50—500 元。

　 8、销售副总每月严格检查督促市场调研人员并对市场调研的结果进行严格的分析、辨认、分类、总结。

　9、销售副总将整理好的市场调研内容转呈于总经理，最终用于发展规划、生产改进、营销决策等。

　生产管理制度

　一、生产车间在生产经理的指导下需保持整洁、整理（物料应做好标识、放置在指定区域并摆放整齐），不用的物资应立即清除、清扫，保持干净整洁的生产车间。

　二、《领料单》由部门经理填写，一式三联；两联分别提前一天给相关生产人员、库管；生产人员领取物资必须出具《领料单》，库管见《领料单》后将提前准备好的材料发给相关的领料人，同时收回领料单。生产部人员将物料领回后应按前款原则摆放。

　三、产品在生产过程中要写好《生产流程单》，无《生产流程单》的半成品、下工序不得接收生产。安排生产时原材料必须先一天备齐，材料未到位不能安排生产。

　四、产品生产完后把《生产流程单》交给检验员提出申请检验，检验合格，注明生产编码（对生产工人进行编号凡验收入库的产成品必须加盖制作人员的编号和标记）后，包装人员方可按照指定的包装规格包装产品，包装人员执检验员出具的《成品入库单》将成品送到成品仓库入库。

　五、生产部在接到客户订单后要仔细分析订单要求，看清客户的每一点要求，防止盲目生产。

　 1、生产部相关人员接到生产订单后，明确客户（顾客）要求后，应立即确认原材料是否齐全及要准备齐全所需要的时间。生产部相关人员再确定预计交货日期（预计交货日期确定后应向下生产任务单的人员说明）和生产计划。

　2、生产部门接到相关人员通知后应根据客户交期的急缓程度安排领料，暂时不急的产品先不领料，保证生产车间物流流畅，避免生产资源积压在车间影响车间生产，交期急迫的要马上组织相关人员前往库房领料，并立即投入生产。

　3、生产计划编排好后立即组织车间相关人员按照计划生产，生产进度生产部经理必须随时予以关注，保证生产在受控状态下进行。

　4、生产部经理要及时关注车间物流状况（物料标识状况、物料供应状况、通道是否顺畅）、机器使用状况、员工工作状况（员工精神状态、工作熟练程度），随时指导员工解决生产过程中出现的问题，对于本人不能解决的问题要及时向总经理反映。

　5、生产过程中出现任何可能影响交期的问题都要及时向部门经理反映，并采取紧急措施予以处理。

　6、生产部经理应按照《培训制度》组织员工进行技能、管理制度学习，保证员工随时高效作业。

　7、生产员工需服从生产部经理生产安排，有争议的必须按照“先执行后申议”的原则。

　8、公司所有员工做生产工艺改进，如果发明的新生产工艺确实对节约成本有较大改善或能大幅提高生产效率的，公司将按照公司《奖罚制度》给予奖励。

　9、安排生产时，如因原材料短缺影响生产，相关责任人给予 10 元罚款并承担因此造成的相关连带责任。

　六、生产部经理必须保证每周至少开展质量意识教育一次，每月质量意识教育不少于四次。

　 1、产品生产以前生产部经理需对物料进行抽查，杜绝不合格材料，生产过程中发现原材料不合格的要根据总经理意见决定该材料是否使用、如何使用。

　2、产品生产过程中生产部经理要加强品质巡查，排除员工操作方法不当、机器设备运转不良等因素影响品质变异。

　3、生产过程中如果产生品质变异，可能影响到产品交期的，要及时通知相关销售人员，并采取紧急措施予以处理。

　4、生产员工要做好本工序的生产员、上工序的检验员、下工序的服务员；监督上工序的生产、如上道工序产品不合格应拒绝接收；服务下工序的生产，保证从自己手中流出的产品绝无品质缺陷。

　5、生产作业人员必须严格按照作业流程进行作业。

　6、生产车间必须严格按照《生产订单》的质量要求生产；生产过程中其他部门人员发现有任何品质异常必须停产的，生产车间必须马上停产，待总经办通知可以恢复生产后方可生产。

　7、下道工序检查出上道工序有误时，下道工序的人员应告知本工序的组长，下道工序的组长应直接反映给上道工序的直接领导，待核实后按制度执行（处罚上道工序责任人 10 元并承担公司的相关损失，奖励下道工序的人 10 元）。

　七、生产资源利用情况，生产部经理需定期考察，对于不合理的资源分配予以及时纠正。

　八、在使用的资源属自然消耗或到使用寿命周期的，使用人员可以向负责人申请自然报废，采用以旧换新的方式，由生产部经理同意后交原使用人员使用。

　 九、在使用的资源属非自然消耗或人为损坏的，使用人员按照使用资源价值的予以赔偿、维修，生产部经理领取新资源交原使用人员使用。

　十、正在使用的资源由使用人员负责保养。

　十一、机器等设备，生产部经理要建立设备台帐。设备台帐应包括机器等资源的制造商、制造日期、投入使用日期、设备状态、设备保养资料等基本内容。

　十二、暂不使用的生产资源两天内由生产部经理组织负责退回仓库，由仓库统一管理维护，退回仓库的资源要开具《退料单》。

　十三、使用过程中报废的资源由总经办出具报废单经总经理同意签字后，由总经办报废。

　十四、违反以上任何一款一次处以 10 元罚款，第二次罚 20 元，依此类推。

　十五、成品沙发检验标准 1、整体造型合理，落地平稳、干净无污。

　2、皮（布）扪制光滑、饱满，表面无线头、无明显折皱。

　3、线条流畅，无凹凸不平；双道明线平直，宽窄一致，无弯曲，无跳线、重线。

　4、各部位要求搭配合理、对称，结合严密、无缝隙，不能有倾斜现象。

　5、布艺沙发要求花形一致，图案完整，顺序一致，反光一致，花边流畅，颜色搭配适中。

　6、沙发扶手等重要部位要求无松动，腿部坚固无破损，油漆光滑无损伤，色彩适中。

　7、要求真仿皮完整无破损、无碰伤、无疵点、无划伤。

　 8、座芯舒适，无海绵塌陷现象。

　9、一米视距之内，要求真仿皮无疵点，织物无明显抽丝、脱丝等现象。

　10、成品沙发要求明线宽窄统一，缝针匀称，无错针，横平竖直，棱角分明。

　十六、扪工段质量要求 1、按领料单领料，对所领的架子、套子进行复检，若没达到标准，拒绝使用，如扪工不检验上道工序质量，做成成品，负连带责任。

　2、蛇簧 25cm 一根（574#不用，簧中心点对中心点），牛筋带打成“井”形，坐垫的横竖间距均为 10cm；靠背竖距 10cm，横距 15cm 一条，所打绷带要求拉紧，订牢固。

　3、所有 2mm 板一定要订平，不能起泡，凹凸，作响，也可用废面料代替 2mm 纤维板。

　3、 订底布要平展，每边枪钉必须横订，5cm 一个枪钉，沙发底边的枪钉要保持在一条线上。

　4、 沙发的各种配件按相关技术要求安装。

　5、 整体造型合理、落地平稳、面料要求干净无污、横平竖直、棱角分明、布纹端正。

　6、 （皮）布面扪制光滑、饱满、表面无线头、无明显褶皱。

　7、 各部位要求搭配合理、对称、结合严密无缝隙，不能有倾斜现象。

　8、 所有成品无破损、无碰伤、无划伤、无疵点。

　9、 沙发扶手要求无松动、腿部坚固无磨损、油漆腿要求光滑无损伤、色彩适中。

　10、 沙发的靠背垫按当时的规定重量标准进行填充。

　十七、原材料采购规定 1、 原材料没有及时到位，影响生产部工作的给相关责任人处以 20 元罚款并承担因此造

　 成的连带责任。

　2、 原材料检验员因工作失职造成入库材料不合格的给予10元处罚并承担因此造成的连带责任。

　3、 常用原材料应保证能生产常规常用的沙发 5 套，原材料低于 5 套标准时，库管应报生产主管，生产主管应通知采购人员采购。

　4、 采购员采购物资必须经生产主管审核（木架特殊情况需经总经理同意后再采购）。

　5、 成品检验员检验过的产成品，公司他人要是发现质量问题罚检验员 20 元，责任人 10元，奖励被发现的人 15 元。

　6、 未出厂前发现有质量问题的产品罚责任人 20 元（直接责任人承担连带责任的 80%，间接责任人承担连带责任的 20%；没有间接责任人时所有损失由责任人直接承担）并承担相关的连带损失。

　十八、如顾客在一周之内发现有质量问题的产品，与生产该产品有关的人员应负连带责任，直到查处责任人为止。处罚标准为：

　1、 责任人罚 10 元并承担因此造成的连带责任的 60%（责任人里如有间接责任人，间接责任人应承担连带责任的 10%和 10 元的罚款）。

　2、 成品检验员罚 20 元并承担因此造成的连带责任的 40%。

　十九、生产小组组长职责 1、分配并完成公司下达的生产（或配送）任务； 2、落实督查解决协调小组员工工作中出现的问题，协助组员提升技能； 3、总结汇报小组员工工作生活中无法解决的问题； 4、负责工作范围的卫生环境；

　 5、组长以身做则节约原材料工作。

　二十、生产小组团队奖励标准及细则 1、按时完成小组生产任务，基本任务每月 30 套，设奖金 200 元，超过基本任务每套增加 10 元； 2、本月小组小型返工（无浪费布料）少于 2 次； 3、本月小组工作区域环卫整洁； 4、本月小组个人超工时少于 2 次； 二十一、剪料要求 1、 布料制作尺寸时，放样师需用书面形式通知裁剪人员，注明在原来的基础上增减的尺寸； 2、 放样师在布料进回来之后就要掌握布料的松紧度； 3、 裁剪人员在裁剪以前，感觉布料的松紧度有变化时要和样板师共同协商确定布料裁剪时的增减尺寸。

　4、 裁剪布料时应消除和避让污点、疵点。

　5、 常规裁剪按正常排版，尺寸不够时保证质量纹络的前提下在裁剪布料（裁剪布料之前应和缝纫组组长、样板师商议）排版。

　6、 侧光、侧绒坚决不能做。

　7、 违反以上条款一次罚款 20 元并承担相关的连带责任。

　二十四、备货

　 1、 当生产任务不够饱满时可安排备货；备货时生产部负责人需提前 3---5 天做生产计划； 2、 生产部负责人应和库管查库存，库管在 3 小时之内将库存信息汇报销售副总；销售副总不在时由总经理临时决定备货之事宜； 3、 销售副总应在 24 小时之内下备货定单；备常规畅销沙发 5 套，非常规畅销沙发 2 套；型号、颜色、数量、尺寸、左右方向均由销售副总来决定。

　二十五、每月开发 3---5 套新产品。

　二十六、海绵检验标准 1、 方正、垂直；尺寸误差不能超过半公分； 2、 结构平整牢固，不能出现断层； 3、 违反以上条款一次罚款 20 元。补充制度。

　综合办公室管理制度

　一、文件收发、打印、复印规定

　1、公司的文件由办公室相关人员拟稿，文件形成后，属部门经理的由部门经理签发；属公司的由总经理签发。

　2、属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密及等级”字样，并确定报送范围；秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

　3、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，由办公室相关人员将原稿归档保管。

　4、文件由拟稿人校对，相关领导审核后方能复印、盖章，再由办公室相关人员去送发。

　 5、外来的文件由办公室相关人员负责签收，并送至相关领导，按领导批示的要求送达有关部门（应在接件后即时报送）。

　6、办公室相关人员接到相关领导及同事需打印、复印的资料时，应询问何时需要同时告诉相关领导及同事打印、复印好的时间；在打印、复印好后应立即给相关领导及同事带过去。

　二、办公室物资管理规定

　1、办公室物资分为：低值易耗品：笔、纸、订书钉、胶水、笔记本、资料袋等 管制品：订书机、剪刀、文件夹、计算器等 个人保管物品：个人使用保管的并涉及今后的费用开销的物资，电话、汽车等 实物资产：物资价格达 300 元以上，如：空调、计算机、照相机等 2、物资采购：公司物资的采购，经总经理同意后由办公室专人定时定点按量统一购买（特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用）。

　3、领用方式：由办公室设立物资管理台帐，以准确记录物资的使用现状。

　（1）低值易耗品、管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用； （2）贵重物品、实物资产：由车总审批后到办公室相关保管人员签字领取。

　4、公司物资借用：凡借用公司办公器材及学习资料，需填写物资借用单，办公室物资管理专员在借于相关人员；借用物资超时未还的，办公室物资管理专员有责任督促归还；借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。

　5、新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经程序办理离职者，相关管理部门不得为其办理离职手

　 续。

　6、违反 2-5 条每次罚责任人 5 元。

　三、库房、展厅管理规定

　1、库房（原材料库房）有物品入库时，应立即通知生产部相关人员对来料进行检验。

　（1）生产部检验人员检验合格在相关票据上签字后，办理入库手续，做好《物资入库帐》并指导相关人员将入库物资放到仓库相应的位置，并摆放整齐）。如未放在相应的指定位置第一次罚 5 元，同一月里第二次罚 10 元并依此类推。

　（2）检验不合格的物料拒收，并通知来客人员或公司库管将不合格物料运回原单位。

　（3）库管接到生产部检验人员的入库通知后安排物资入库；如果是生产急需物资，要同时通知生产部经理。

　2、人员领取物资必须出具《领料单》，《领料单》各栏要填写清楚，领取生产材料、工具、机器以及劳保用品、办公用品等均需由部门经理审核签署意见后领取。库管在接到生产部负责人开据的《领料单》后提前一天将物资备齐。

　3、库管在接到车间或其他人员开具的《领料单》，应立即查找库存，库存充足的立即发放给领料人员并做好《物资出库帐》。库存不足的将仓库现有物资发放给领料人员，注明实收数量并记录欠缺数量同时出具《采购任务单》通知生产主管采购物资，《领料单》领料数量栏按实际发放数量填写，库管负责督促办公室相关采购人员进行物资采购，物资采购到位后立即通知领料人员前来领取材料。领料人员没有《领料单》和《领料单》上没有部门经理的签字库管不给办理领料手续。《领料单》填写不清楚每次罚 10 元。

　4、库管坚决不能把库房钥匙交给领料人自己去取料；库管要对自己保管的库房做到日查日清月查月清。违反此条款罚款 10 元并承担因此造成的连带责任。

　 5、成品入库必须凭成品检验人员出具的《产品入库单》及《检验合格证》方可办理，无《产品入库单》和《检验合格证》的产品坚决不能入库。

　6、库管在新进物资入库后要及时做好标识，同时做好物资的维护保养工作。仓库的物资要和帐目相符，公司相关人员不定期对物资盘点抽查。抽查结果做为仓库员的考核依据。

　7、办公室相关人员应经常保持展厅清洁、维护、保养同时要建立展厅物资台帐，做到日查日清月查月清。

　8、展厅主要用于顾客参观，办公室相关人员应该积极配合相关人员的工作。

　9、在库管和相关人员出库后库房的门和灯未关者每次罚 5 元。

　10、每月 28 号之前将库房盘点表及每天的进出库单 3 天内交给会计。违反此条款一次罚 10 元并承担因此造成的连带责任。

　11、一次送错货时是谁的责任罚谁 10 元并承担因此造成的连带责任（如库管出错一次罚库管 10 元、未查出是谁的责任则相关人员均罚 5 元并承担因此造成的连带责任。）。

　四、车辆管理规定

　1、公司车辆由办公室相关人员统一管理、调度。各部门相关人员用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。相关人员在用车期间内保持车况完好。

　2、车辆使用按先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。

　3、办公室相关人员并做好每月出车记录，详细到日。

　4、车辆在下班后或不用时须停放公司院内。

　5、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报副总经理批准。

　6、车辆用油经总经理同意后由办公室人员统一购买油票并由办公室人员发放登记或公

　 司车辆一律到指定加油站加油；在紧急情况下司机可在就近加油站加油，但加油之前须报副总经理审批同意后才可以，开据发票经核实后给相关人员按报销程序给予报销。

　7、办公室建立车辆...