特种车辆生产项目可行性方案范文

　特种车辆生产项目

　可行性方案

　泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析

　摘要

　特种车（也称特种车辆）是一种高技术含量的产品，它将机械、电子、液压、化工、环保等各领域的相关先进技术模块化地集成在一辆特种车底盘上，从而去实现它的特定功能。

　目前我国军费增长处于补偿期，未来增长持续性强。1979 年到 1989 年，中国国防支出平均每年下降 5.83%，国防实力的提升相对较慢。随着国际形势的变化以及我国经济地位的迅速提升，我国国防力量加快建设。近年来，我国军费增速基本保持在 10%-17%的水平。至 2014 年国家财政国防支出已连续四年保持两位数增长。未来 10 年是我国国防实力增强的关键时期，预计国防支出的增速在一定时期内不会低于目前水平。

　该特种车辆项目计划总投资 18533.40 万元，其中：固定资产投资13286.16 万元，占项目总投资的 71.69%；流动资金 5247.24 万元，占项目总投资的 28.31%。

　本期项目达产年营业收入 42175.00 万元，总成本费用 33587.25万元，税金及附加 344.80 万元，利润总额 8587.75 万元，利税总额10117.07 万元，税后净利润 6440.81 万元，达产年纳税总额 3676.26万元；达产年投资利润率 46.34%，投资利税率 54.59%，投资回报率34.75%，全部投资回收期 4.38 年，提供就业职位 892 个。

　特种车辆生产项目可行性方案目录

　 第一章

　项目基本情况

　一、项目名称及建设性质

　二、项目承办单位

　三、战略合作单位

　四、项目提出的理由

　五、项目选址及用地综述

　六、土建工程建设指标

　七、设备购置

　八、产品规划方案

　九、原材料供应

　十、项目能耗分析

　十一、环境保护

　十二、项目建设符合性

　十三、项目进度规划

　十四、投资估算及经济效益分析

　十五、报告说明

　十六、项目评价

　十七、主要经济指标

　第二章

　背景、必要性分析

　一、项目承办单位背景分析

　二、产业政策及发展规划

　三、鼓励中小企业发展

　四、宏观经济形势分析

　五、区域经济发展概况

　六、项目必要性分析

　第三章

　市场分析

　第四章

　项目规划方案

　一、产品规划

　二、建设规模

　第五章

　选址方案评估

　一、项目选址原则

　二、项目选址

　三、建设条件分析

　四、用地控制指标

　五、用地总体要求

　六、节约用地措施

　七、总图布置方案

　八、运输组成

　九、选址综合评价

　第六章

　项目土建工程

　一、建筑工程设计原则

　二、项目工程建设标准规范

　三、项目总平面设计要求

　四、建筑设计规范和标准

　五、土建工程设计年限及安全等级

　六、建筑工程设计总体要求

　七、土建工程建设指标

　第七章

　项目工艺及设备分析

　一、项目建设期原辅材料供应情况

　二、项目运营期原辅材料采购及管理

　二、技术管理特点

　三、项目工艺技术设计方案

　四、设备选型方案

　第八章

　项目环境保护分析

　一、建设区域环境质量现状

　二、建设期环境保护

　三、运营期环境保护

　四、项目建设对区域经济的影响

　五、废弃物处理

　六、特殊环境影响分析

　七、清洁生产

　八、项目建设对区域经济的影响

　九、环境保护综合评价

　第九章

　项目安全卫生

　一、消防安全

　二、防火防爆总图布置措施

　三、自然灾害防范措施

　四、安全色及安全标志使用要求

　五、电气安全保障措施

　六、防尘防毒措施

　七、防静电、触电防护及防雷措施

　八、机械设备安全保障措施

　九、劳动安全保障措施

　十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

　十一、劳动安全预期效果评价

　第十章

　项目风险情况

　一、政策风险分析

　二、社会风险分析

　三、市场风险分析

　四、资金风险分析

　五、技术风险分析

　六、财务风险分析

　七、管理风险分析

　八、其它风险分析

　九、社会影响评估

　第十一章

　节能情况分析

　一、节能概述

　二、节能法规及标准

　三、项目所在地能源消费及能源供应条件

　四、能源消费种类和数量分析

　二、项目预期节能综合评价

　三、项目节能设计

　四、节能措施

　第十二章

　项目实施计划

　一、建设周期

　二、建设进度

　三、进度安排注意事项

　四、人力资源配置

　五、员工培训

　六、项目实施保障

　第十三章

　项目投资方案

　一、项目估算说明

　二、项目总投资估算

　三、资金筹措

　第十四章

　项目经济效益

　一、经济评价综述

　二、经济评价财务测算

　二、项目盈利能力分析

　第十五章

　项目招投标方案

　一、招标依据和范围

　二、招标组织方式

　三、招标委员会的组织设立

　四、项目招投标要求

　五、项目招标方式和招标程序

　六、招标费用及信息发布

　第十六章

　综合评价说明

　附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：土建工程投资一览表

　附表 3：节能分析一览表

　附表 4：项目建设进度一览表

　附表 5：人力资源配置一览表

　附表 6：固定资产投资估算表

　附表 7：流动资金投资估算表

　附表 8：总投资构成估算表

　附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

　附表 10：折旧及摊销一览表

　附表 11：总成本费用估算一览表

　附表 12：利润及利润分配表

　附表 13：盈利能力分析一览表

　第一章

　项目基本情况

　 一、项目名称及建设性质

　（一）项目名称

　特种车辆生产项目

　（二）项目建设性质

　该项目属于新建项目，依托某经开区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以特种车辆为核心的综合性产业基地，年产值可达 42000.00 万元。

　二、项目承办单位

　xxx 实业发展公司

　三、战略合作单位

　xxx 有限公司

　四、项目提出的理由

　特种车辆指的是外廓尺寸、重量等方面超过设计车辆限界的及特殊用途的车辆。是一种高技术含量的产品，它将机械、电子、液压、化工、环保等各领域的相关先进技术模块化地集成在一辆特种车底盘上，从而去实现它的特定功能。

　特种车辆市场应用广阔，它广泛服务于国民经济的各个领域，如公路运输、工程建设、油田、矿山、电力、电信、邮政、医疗、环卫、农业、水利、航空、食品、公安、消防、司法以及国防建设等各行各业。特种车辆以其专业化的性质提高了社会发展的效率，降低发展成本，促进社会进步。

　五、项目选址及用地综述

　（一）项目选址方案

　项目选址位于某经开区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

　 （二）项目用地规模

　项目总用地面积 50665.32 平方米（折合约 75.96 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照特种车辆行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

　六、土建工程建设指标

　项目净用地面积 50665.32 平方米，建筑物基底占地面积 35293.46平方米，总建筑面积 74984.67 平方米，其中：规划建设主体工程55412.48 平方米，项目规划绿化面积 4020.85 平方米。

　七、设备购置

　项目计划购置设备共计 103 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 5827.15 万元。

　八、产品规划方案

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：特种车辆 xxx单位/年。综合考 xxx 实业发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 实业发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

　九、原材料供应

　项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 实业发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足 xxx 实业发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

　十、项目能耗分析

　1、项目年用电量 709511.52 千瓦时，折合 87.20 吨标准煤，满足特种车辆生产项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

　2、项目年总用水量 46945.56 立方米，折合 4.01 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某经开区市政管网供给。

　3、特种车辆生产项目项目年用电量 709511.52 千瓦时，年总用水量 46945.56 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）91.21 吨标准煤/年。达产年综合节能量 22.80 吨标准煤/年，项目总节能率 26.45%，能源利用效果良好。

　十一、环境保护

　项目符合某经开区发展规划，符合某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

　十二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 实业发展公司承办的“特种车辆生产项目”主要从事特种车辆项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　特种车辆生产项目选址于某经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经开区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：特种车辆生产项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　十三、项目进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

　十四、投资估算及经济效益分析

　（一）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 18533.40 万元，其中：固定资产投资 13286.16万元，占项目总投资的 71.69%；流动资金 5247.24 万元，占项目总投资的 28.31%。

　（二）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（三）项目预期经济效益规划目标

　项目预期达产年营业收入 42175.00 万元，总成本费用 33587.25万元，税金及附加 344.80 万元，利润总额 8587.75 万元，利税总额10117.07 万元，税后净利润 6440.81 万元，达产年纳税总额 3676.26万元；达产年投资利润率 46.34%，投资利税率 54.59%，投资回报率34.75%，全部投资回收期 4.38 年，提供就业职位 892 个。

　十五、报告说明

　所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用报告和融资用报告。审批核准用的报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

　十六、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经开区及某经开区特种车辆行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经开区特种车辆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“特种车辆生产项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经开区经济发展，为社会提供就业职位 892 个，达产年纳税总额 3676.26 万元，可以促进某经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 46.34%，投资利税率 54.59%，全部投资回报率 34.75%，全部投资回收期 4.38 年，固定资产投资回收期4.38 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、从经济的贡献看，截至 2017 年底，我国民营企业的数量超过2700 万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过 165 万亿元，民营经济占 GDP 的比重超过了 60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　十七、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　50665.32

　75.96 亩

　1.1

　容积率

　 1.48

　 1.2

　建筑系数

　 69.66%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　174.91

　 1.4

　基底面积

　平方米

　35293.46

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　74984.67

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　4020.85

　绿化率 5.36%

　2

　总投资

　万元

　18533.40

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　13286.16

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　5282.53

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　28.50%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　5827.15

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 31.44%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　2176.48

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 11.74%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 71.69%

　 2.2

　流动资金

　万元

　5247.24

　 2.2.1

　流动资金占比

　 28.31%

　 3

　收入

　万元

　42175.00

　4

　总成本

　万元

　33587.25

　 5

　利润总额

　万元

　8587.75

　 6

　净利润

　万元

　6440.81

　 7

　所得税

　万元

　1.48

　 8

　增值税

　万元

　1184.52

　 9

　税金及附加

　万元

　344.80

　 10

　纳税总额

　万元

　3676.26

　 11

　利税总额

　万元

　10117.07

　 12

　投资利润率

　 46.34%

　 13

　投资利税率

　 54.59%

　 14

　投资回报率

　 34.75%

　 15

　回收期

　年

　4.38

　 16

　设备数量

　台（套）

　103

　 17

　年用电量

　千瓦时

　709511.52

　 18

　年用水量

　立方米

　46945.56

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　91.21

　 20

　节能率

　 26.45%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　22.80

　 22

　员工数量

　人

　892

　第二章

　背景、必要性分析

　 一、项目承办单位背景分析

　（一）公司概况

　经过 10 余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

　公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照 ISO9000 标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益

　相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600 人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。

　公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。

　（二）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 实业发展公司实现营业收入 25924.29 万元，同比增长 32.34%（6334.82 万元）。其中，主营业业务特种车辆生产及销售收入为 24478.17 万元，占营业总收入的 94.42%。

　 上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　5444.10

　7258.80

　6740.32

　6481.07

　25924.29

　2

　主营业务收入

　5140.42

　6853.89

　6364.32

　6119.54

　24478.17

　2.1

　特种车辆(A)

　1696.34

　2261.78

　2100.23

　2019.45

　8077.80

　2.2

　特种车辆(B)

　1182.30

　1576.39

　1463.79

　1407.49

　5629.98

　2.3

　特种车辆(C)

　873.87

　1165.16

　1081.94

　1040.32

　4161.29

　2.4

　特种车辆(D)

　616.85

　822.47

　763.72

　734.35

　2937.38

　2.5

　特种车辆(E)

　411.23

　548.31

　509.15

　489.56

　1958.25

　2.6

　特种车辆(F)

　257.02

　342.69

　318.22

　305.98

　1223.91

　2.7

　特种车辆(...)

　102.81

　137.08

　127.29

　122.39

　489.56

　3

　其他业务收入

　303.69

　404.91

　375.99

　361.53

　1446.12

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 5828.42 万元，较去年同期相比增长 980.38 万元，增长率 20.22%；实现净利润 4371.32 万元，较去年同期相比增长 741.74 万元，增长率 20.44%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　25924.29

　完成主营业务收入

　万元

　24478.17

　主营业务收入占比

　 94.42%

　营业收入增长率（同比）

　 32.34%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　6334.82

　利润总额

　万元

　5828.42

　利润总额增长率

　 20.22%

　利润总额增长量

　万元

　980.38

　净利润

　万元

　4371.32

　净利润增长率

　 20.44%

　净利润增长量

　万元

　741.74

　投资利润率

　 50.97%

　投资回报率

　 38.23%

　财务内部收益率

　 22.42%

　企业总资产

　万元

　45843.59

　流动资产总额占比

　万元

　28.97%

　流动资产总额

　万元

　13278.73

　资产负债率

　 23.36%

　 二、特种车辆项目背景分析

　特种车辆市场应用广阔，它广泛服务于国民经济的各个领域，如公路运输、工程建设、油田、矿山、电力、电信、邮政、医疗、环卫、农业、水利、航空、食品、公安、消防、司法以及国防建设等各行各业。特种车辆以其专业化的性质提高了社会发展的效率，降低发展成本，促进社会进步。

　2020 年之前，中国仍将处于工业化和城市化同步加速的发展阶段，具有投资规模大、产业链长、加工度高、中间产品多、增长持续时间长的特点，特种车辆产业发展面临机遇。

　到 2020 年前中国商用车市场将保持年均 9%左右的增长速度，从而为特种车辆的发展提供良好的发展空间。庞大的基础设施建设项目将

　给工程类特种车辆带来极大的需求空间和市场增量，高等级公路建设总量依然巨大，带动修建公路的工程车辆、维护公路的特种作业车辆、公路运营车辆的快速发展。同时，我国能源消耗总量巨大，能源物资的运输也会扩大特种车辆总需求量。

　2015 年我国特种车辆行业进口约 0.02 万辆，出口约 1.71 万辆，行业表观消费量约 193.86 万辆。

　随着中国城市化步伐的加快，公路、铁路建设及道路运输业的迅猛发展，同时机械、电子、液压、自动控制及 GPS 等技术在特种车辆上的集成应用大大提升了特种车辆的技术含量和产品附加值，未来几年中国特种车辆行业广阔的市场前景将日益凸显。

　三、特种车辆项目建设必要性分析

　特种车（也称特种车辆）是一种高技术含量的产品，它将机械、电子、液压、化工、环保等各领域的相关先进技术模块化地集成在一辆特种车底盘上，从而去实现它的特定功能。

　特种车辆市场应用广阔，它广泛服务于国民经济的各个领域，如公路运输、工程建设、油田、矿山、电力、电信、邮政、医疗、环卫、农业、水利、航空、食品、公安、消防、司法以及国防建设等各行各

　业。特种车辆以其专业化的性质提高了社会发展的效率，降低发展成本，促进社会进步。

　2020 年之前，中国仍将处于工业化和城市化同步加速的发展阶段，具有投资规模大、产业链长、加工度高、中间产品多、增长持续时间长的特点，且由于我国资源分布很不均匀，中部原煤产量高，东部钢材产量大，运输强度依然很高，特种车辆产业发展面临机遇。

　到 2020 年前中国商用车市场将保持年均 9%左右的增长速度，从而为特种车辆的发展提供良好的发展空间。庞大的基础设施建设项目将给工程类特种车辆带来极大的需求空间和市场增量，高等级公路建设总量依然巨大，带动修建公路的工程车辆、维护公路的特种作业车辆、公路运营车辆的快速发展。同时，我国能源消耗总量巨大，能源物资的运输也会扩大特种车辆总需求量。

　 2015 年我国特种车辆行业进口约 0.02 万辆，出口约 1.71 万辆，行业表观消费量约 193.86 万辆。

　随着中国城市化步伐的加快，公路、铁路建设及道路运输业的迅猛发展，同时机械、电子、液压、自动控制及 GPS 等技术在特种车辆上的集成应用大大提升了特种车辆的技术含量和产品附加值，未来几年中国特种车辆行业广阔的市场前景将日益凸显。

　第三章

　市场分析

　 一、特种车辆行业分析

　特种车辆指的是外廓尺寸、重量等方面超过设计车辆限界的及特殊用途的车辆。是一种高技术含量的产品，它将机械、电子、液压、化工、环保等各领域的相关先进技术模块化地集成在一辆特种车底盘上，从而去实现它的特定功能。

　特种车不像私家车那样用于私人消费，而是参与国家的经济建设，对经济建设的发展起着促进作用，与国家经济的发展休戚相关。从国外市场清况来看，美国是特种车生产发展最早的国家之一，发达国家市场相对来说比较成熟，批量小、品种多是西方工业先进国家组织特种汽车生产的一个主要特点。

　目前，我国的特种车生产市场发展突飞猛进，特种车市场受益于国民经济的发展和公路基础设施的建设带来的货物运输量的增长，行业范围和市场空间都在不断扩大。2013 年，我国有各类车辆生产企业1300 多家，其中汽车整车企业有 171 家(按集团统计 77 家)、摩托车120 家、专用车 900 多家、三轮汽车和低速货车 135 家。在这 1000 多家企业中，有一批企业多年来处于停产或半停产状态，产量极少甚至没有产量，其生存十分困难，更谈不上盈利。

　其中有 50%的汽车企业或多或少、不同程度的生产军用汽车，约有30%的企业生产军用特种车辆。我国大型汽车企业如一汽、东风、陕汽、重汽等许许多多厂家都在生产各种军用车辆。其中军用重载特种车辆是军队装备的重要后勤保障车辆，并作为各种常规及战略武器的运载/发射平台，是中国现代国防设备中重要组成部分。目前我国生产重型军用特种车辆的专业厂家主要有汉阳特种汽车制造厂的重型车系列、包头北方奔驰重型汽车有限责任公司的北方奔驰系列、中集车辆(山东)有限公司的铁马系列、万山特种车辆制造厂的军车系列、泰安特种车制造厂的军车系列等。这些厂家技术上各有所长，是我国军用特种车辆发展的代表。生产军用挂车、军用罐车的企业遍布全国各地，其中挂车集聚地在山东梁山一带，罐车集聚地在湖北随州一带。

　我国特种专用车市场经过 2011 和 2012 连续两年的下滑后，2013年的产销量均呈恢复性增长，尤其是罐式车和自卸车系列呈现高速增长态势。

　相关数据显示，2013 年全年特种专用车销量达 142.6 万辆，同比增长 25.4%;2014 年特种专用车市场会继续保持增长态势，预计全年销售在 165 万辆左右，环卫车增长 28%，作业车增长 20%。

　二、特种车辆市场分析预测

　目前我国军费增长处于补偿期，未来增长持续性强。1979 年到1989 年，中国国防支出平均每年下降 5.83%，国防实力的提升相对较慢。随着国际形势的变化以及我国经济地位的迅速提升，我国国防力量加快建设。近年来，我国军费增速基本保持在 10%-17%的水平。至2014 年国家财政国防支出已连续四年保持两位数增长。未来 10 年是我国国防实力增强的关键时期，预计国防支出的增速在一定时期内不会低于目前水平。

　全球范围内，各国的国防支出都以军事装备作为投资的重点。目前欧美及亚洲的主要军事国家用于军事装备方面的支出占国防支出的比例约 45%。我国军事装备支出在国防支出中的比重将保持上升的趋势。我国的国防支出中，人员生活费、活动维持费和装备费约各占 1/3 的比例，2003 年以来，人员生活费的比重有所下降，装备费比重和活动维持费比重有所上升。目前我国装备费的支出比重为 34%，略高于其它两项支出的水平，但与其它国家相比仍然偏低，预计该比重在一定时期内将持续上升。

　因此，未来中国军工行业发展仍将继续秉承的基本思路为：一是坚持核心性武器装备的自主创新；二是引进一定数量的武器装备，吸收国外先进技术；三是与有关国家进行合作研究与生产。

　世界各主要国家的军队正在积极进行变革，其中陆军，特别是地面部队的变化尤为显著。快速反应部队不仅符合当今规模小、数量少、素质高和战斗力强的职业化部队的建军方向，而且在许多低烈度冲突和频繁发生的联合国维和行动中崭露头角。构造简单、成本较低的装甲车辆已成为强调战略机动性的快速反应部队的首选装备之一，其研制开发得到了各主要国家的广泛重视，未来发展方向出现了一些新的特点。

　世界各主要国家在重视陆军战斗部队快速展开能力的情况下，依据新式战术理论的需要，要求新一代的轮式装甲车辆在重装甲、高运载能力和战术机动性等方面能与履带式装甲车辆相匹敌，因而大型化、重装甲化和能力增强化将是轮式装甲车辆未来的发展趋势。目前正在研制开发的新型车种中，一般均采用 8×8 八轮驱动方式，越野性能将非常接近履带式车辆，战斗全重也由目前最广泛使用的 7～20 吨以下增至 20～30 吨的水平。例如，瑞士摩瓦奇公司开发的“剪刀鱼Ⅲ”技术验证车，战斗重量 20 吨，采用多轴多轮结构，具有出色的越野能力和战术机动性。法国陆军武器工业集团研制的 Vextra 技术验证车，战斗全重在 20～30 吨之间。

　目前的轮式装甲车辆根据车种不同，动力装置十分繁杂，既包括100 马力左右的汽油机，也有 400 马力左右的柴油机。新一代轮式装甲车辆由于大型化和增强战术机动性的需要，对其动力输出提出了更高的要求。大功率输出的柴油机将成为未来新型轮式装甲车辆动力装置的主流。新一代轮式装甲车辆将普遍采用 350～800 马力的高功率涡轮增压柴油机，传动系统采用能有效利用发动机输出功率的半自动或全自动扭矩转换器，以减少在越野运动时由于换档变速所产生的动力损失。

　目前的轮式装甲车辆普遍装备 25～40 毫米的机关炮，甚至出现了安装 100 毫米口径以上大口径火炮和携带反坦克导弹的轮式坦克歼击车，整体作战能力已非常接近履带式车辆。就武器配备而言，未来的轮式装甲车辆将在现有武器系统的基础上通过不断改进继续使火力得以提高。主要方法有：加长火炮的身管，如法国 ERC-90 轮式战车装备的 55 倍口径的火炮；研制新的弹种，美国陆军已授权德国莱茵金属公司对新型 105 毫米尾翼稳定脱壳穿甲弹的发射系统进行可行性研究；开发炮射导弹，如俄罗斯莫洛佐夫设计局和德国克劳斯• 马菲公司联合研制的“矛”式 105 毫米炮射导弹。；发展新型非常规武器系统，如电磁炮和电热化学炮。主要问题在于轮式装甲车辆在重量和空间的

　限制下无法提供足够的电能。目前电热化学炮在降低电能方面的研究取得了一定进展，所需电能已降至总推进量的 6%。

　新一代的轮式装甲车辆将重点发展武装侦察和人员输送两种车型，其他衍生车族，除了车体需再设计外，所采用的动力装置、行驶系统均实现部件标准化，其优势在于降低采购价格、提高维护性和可靠性。如：法国陆军武器工业集团研制的 Vextra 技术验证车采用模块化设计，以单一基本设计而派生出侦察搜索、人员输送、火力支援、反坦克和救护等车辆。新型轮式装甲车辆还将大量使用军用或民用卡车动力/行驶系统的成熟部件和技术，部件通用化不仅可以降低研制、维护和保养的成本，甚至可以减少对操控人员的特殊训练。出于重视战略机动性的需要，未来的轮式装甲车辆必须具备长时间高速行驶的能力，为保持乘员的战斗力，对车辆的居住舒适性，特别是人体工程学等方面提出了更高的要求。

　军工行业存在特有的资质壁垒、市场壁垒和技术壁垒，具体表现在武器装备的科研生产需要国防科技工业主管部门的许可，严格的许可审查条件和审查流程是行业壁垒之一；武器装备需纳入军方型号管理，由军方组织项目综合论证，在军方的控制下进行型号研制和设计定型，整个项目程序严格且时间较长，研制武器装备有较高的型号研

　制壁垒；军工装备行业是高科技、高附加值的技术密集型行业，具有较高的技术壁垒。

　第四章

　项目规划方案

　 一、产品规划

　（一）产品放方案

　项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为特种车辆，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的特种车辆产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 42175.00 万元。

　（二）营销策略

　通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的

　发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

　 产品方案一览表

　序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1

　特种车辆 A

　单位

　xx

　18978.75

　2

　特种车辆 B

　单位

　xx

　10543.75

　3

　特种车辆 C

　单位

　xx

　6326.25

　4

　特种车辆 D

　单位

　xx

　3374.00

　5

　特种车辆 E

　单位

　xx

　2108.75

　6

　特种车辆 F

　单位

　xx

　843.50

　 合计

　单位

　xxx

　42175.00

　 二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 50665.32 平方米（折合约 75.96 亩），其中：净用地面积 50665.32 平方米（红线范围折合约 75.96 亩）。项目规划总建筑面积 74984.67 平方米，其中：规划建设主体工程 55412.48 平方米，计容建筑面积 74984.67 平方米；预计建筑工程投资 5282.53 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 103 台（套），设备购置费 5827.15 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 18533.40 万元；预计年实现营业收入 42175.00万元。

　第五章

　选址方案评估

　 一、项目选 址原则

　对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

　二、项目选址

　该项目选址位于某经开区。

　 园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录，逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程，做到“应上尽上、全程在线”，凡是能实现网上办理的事项，不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息，除办事指南明确的条件外，不得自行增加办事要求。完善网络基础设施，加强网络和信息安全保护，切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督

　查、网上公开、网上信访，最大程度利企便民，提升政务服务智慧化水平。

　三、建设条件分析

　项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

　四、用地控制指标

　 五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 69.66%，建筑容积率 1.48，建设区域绿化覆盖率 5.36%，固定资产投资强度 174.91 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡ ）

　投资（万元）

　1

　主体生产工程

　24952.48

　24952.48

　55412.48

　55412.48

　4294.08

　1.1

　主要生产车间

　14971.49

　14971.49

　33247.49

　33247.49

　2662.33

　1.2

　辅助生产车间

　7984.79

　7984.79

　17731.99

　17731.99

　1374.11

　1.3

　其他生产车间

　1996.20

　1996.20

　3213.92

　3213.92

　257.64

　2

　仓储工程

　5294.02

　5294.02

　12721.92

　12721.92

　716.99

　2.1

　成品贮存

　1323.51

　1323.51

　3180.48

　3180.48

　179.25

　2.2

　原料仓储

　2752.89

　2752.89

　6615.40

　6615.40

　372.83

　2.3

　辅助材料仓库

　1217.62

　1217.62

　2926.04

　2926.04

　164.91

　3

　供配电工程

　282.35

　282.35

　282.35

　282.35

　17.90

　3.1

　供配电室

　282.35

　282.35

　282.35

　282.35

　17.90

　4

　给排水工程

　324.70

　324.70

　324.70

　324.70

　16.01

　4.1

　给排水

　324.70

　324.70

　324.70

　324.70

　16.01

　5

　服务性工程

　3352.88

　3352.88

　3352.88

　3352.88

　188.96

　5.1

　办公用房

　1544.10

　1544.10

　1544.10

　1544.10

　85.46

　5.2

　生活服务

　1808.78

　1808.78

　1808.78

　1808.78

　79.76

　6

　消防及环保工程

　945.86

　945.86

　945.86

　945.86

　59.97

　6.1

　消防环保工程

　945.86

　945.86

　945.86

　945.86

　59.97

　7

　项目总图工程

　141.17

　141.17

　141.17

　141.17

　-144.35

　7.1

　场地及道路硬化

　9535.26

　 1958.77

　1958.77

　 7.2

　场区围墙

　1958.77

　 9535.26

　9535.26

　7.3

　安全保卫室

　141.17

　141.17

　141.17

　141.17

　 8

　绿化工程

　3799.27

　 132.97

　 合计

　 35293.46

　74984.67

　74984.67

　5282.53

　 六、节约用地措施

　投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；

　这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

　（二）主要工程布置设计要求

　项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度 3.00米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为 12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。undefined

　（三）绿化设计

　场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

　（四）辅助工程设计

　1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

　2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于 0.40Mpa 可以满足项目用水需求；进厂总管径选用 DN300?L，各车间分管选用 DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用 PP-R 给水管，消防管道采用热镀锌钢管。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

　3、室外电源采用三相四线制 380V/220V，室内采用三相五线制，照明灯具电压为 220V；场内动力、照明负荷按“Ⅲ类”用电负荷设计；自 10KV 电网引一路架空线作为主电源引入场内 10KV 终端杆，经避雷器保护后，以电缆方式引入场内配电室。按国家有关规范进行防雷接

　地系统设计，并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施；生产线接地保护采用 TN-C-S 接地系统；场区按Ⅲ类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周山墙设置避雷带，变压器中性点接地，接地电阻小于 4.00 欧姆。

　4、卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数一定要大于 10.00 次/小时。

　八、运输组成

　（一）运输组成总体设计

　1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

　2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

　（二）场内运输

　1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

　2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。

　（三）场外运输

　1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。

　2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。

　3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

　4、该项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。

　（四）运输方式

　由于需要考虑特种车辆产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

　九、选址综合评价

　拟建项目用地位置周围 5.00 千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

　第六章

　项目土建工程

　 一、建筑工程设计原则

　项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

　二、项目工程建设标准规范

　1、《无障碍设计规范》

　2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

　3、《民用建筑设计通则》

　4、《屋面工程技术规范》

　5、《建筑工程抗震设防分类标准》

　6、《地下工程防水技术规范》

　7、《自动喷水灭火系统设计规范》

　8、《建筑结构可靠度设计统一标准》

　9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》

　10、《工业建筑防腐设计规范》

　11、《动力机器基础设计规范》

　12、《钢结构设计规范》

　...