不符合项报告---人事行政
来源：心理咨询 发布时间：2020-09-25 点击：
不符合项报告
审核区域/部门 人事科 审核日期 2011/11/07 保安室无行政办公室钥匙，保安值班员讲，此前有办公室新办室的钥匙，但是上周一被人事科办公室收回。
审核人员：
被审核部门确认：
不符合章节号：
实体安全—钥匙 不符合判定：
□严重不符合
□一般不符合
□轻微符合
要求完成日期:
11 年 11 月 10 日 原因分析：
经调查，为人事科职员，因为自己办公室钥匙放在家，未带来公司，当天借用了钥匙，保安人员认为是自己本部上级，同时有这样的权限，所以未做使用记录。后面一直也没有去追回。
纠正措施：
1、增加保安人员与行政相关人员钥匙使用记录的登记，并及时收回借用之钥匙，并审查此钥匙是否被复制。
2、如被复制依规定，必须更换，并记录钥匙的发放回收记录
3、保安队长加强交保安人员交接班的记录跟进工作，督促全体人员正确执行相关规定
实际完成日期：
被审核部门确认：
纠正措施评价：
验证人员：
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