05双控体系”建设推进方案

　双控 体系 建设 推荐 方案 1 1 成立 “ 双控” 组织

　确定风险管控与隐患排查工作的主管部门，指定具有理论知识和实际经验的安全管理人员负责风险管控的评估工作，充分发挥安全检查对预防事故、保障安全的促进作用，及时发现和查明操作系统中的各种事故隐患，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，预防和减少事故的发生，每年应定期制定“风险有害因素辨识及风险评估计划”，“隐患排查及治理计划”，经主要负责人或分管负责人批准后下发执行。各级组织（公司、部门、岗位/班组）均应成“双控”小组，并对“风险有害因素辨识及风险评估计划”，“隐患排查及治理计划”进行分解落实，定期开展风险辨识和评估，分级开展隐患排查，落实隐患整改。

　2 2 制定 双控 工作计划

　风险管控组织每年应制定工作计划，以保证危险有害辨识、风险评价和风险控制满足实际工作需要。

　（1）征询相关人员的意见，讨论应计划做什么并得到其建议和承诺。

　（2）确定危险有害因素识别的方法。

　（3）鼓励员工参与危险有害因素的辨识。

　（4）选择评价方法，确定风险可容许的标准。

　（5）风险评价应包括活动、产品和服务的影响以及安全技术措施。

　（6）评估人员应接受风险评价培训。

　（7）制定控制措施将风险降到可容许程度。

　（8）将风险管理活动的过程形成文件。

　2.1

　2019 9 年度 双控 工作计划

　一、管控目的：

　为了让公司全体人员更加清楚地了解和掌握各部门及岗位存在（潜在）的危险源和风险及其控制措施，作为进一步完善现有控制措施的输入，达到预防事故，确保安全生产。

　二、评价组织 公司根据公司《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，成立了风险管控工作小组，进行年度风险评估、管控工作。

　三、 双控 工作计划

　1、加强员工操作、安全技术培训教育，提高员工的操作技术水平和安全意识。组织职工进行不同形式的培训教育，操作人员的转岗、复岗培训，对各个岗位职工进行生产技术培训和考核，对全体员工进行安全设施的维护保养和个体安全防护用品的使用方法等的培训。重点加强对公司重大危险源的监管。

　2、建立和完善公司、各部门、班组的日常安全隐患排查、综合安全检查、开停车安全检查等制度，对照各部门设备设施台帐，进一步完善安全检查表内容，覆盖各部门所有设备、设施、作业场所和操作过程，使安全检查表法（SCL）等风险辨识方法，用于日常性的危险源识别更全面和充分，坚持各部门级的“三违”督查，对查出的安

　全隐患层层落实，限期整改，各部门内部无法解决的，报公司相关部门。

　3、对上年度评估出的黄色以上风险和可接受风险的控制措施，各部门从抓职工习惯性违章着手，在公司和各部门例会上宣传，工作中各级管理人员监督检查，采取违章告知卡、教育与处罚相结合等多种形式，加强管理，全面落实各部门、岗位操作人员的安全责任，对安全操作规程和平时堆积的问题要逐条落实，严格管控，加强督查，杜绝类似事件在部门发生。使各部门员工逐渐养成对操作进行工作危害分析，危险作业必须先办理作业证，戴穿好防护用品。加强职工的安全意识、自我保护意识，把“要我安全”变成“我要安全”，自觉抵制不安全行为。

　4、自觉填写双控的各种表格，每月上报一次到公司安保部存档，每月进行一次全面检查并总结提高。突发性的风险信息应及时填报上交安保部，立即采取相应措施控制风险。

　2 2.2 创建 步骤

　序号

　内容

　时间

　责任 部门

　责任人

　1 成立“双控”领导小组 2019 年 7 月 公司办公室 主要负责人 2 拟定“双控”建设方案 2019 年 7 月 领导小组 安保部负责人 3 风险辨识与分级管控培训 2019 年 7 月 安保部 安保部负责人 4 危险源辨识：划分辨识单元、编制风险点台账。

　2019 年 7 月 各部门 各部门负责人 5 风险评估及知道管控措施；编制风险分级管控清单（台账）。

　2019 年 8 月 各部门 各部门负责人 6 风险分级管控措施培训；编制事故隐患排查清单。

　2019 年 8 月 各部门 各部门负责人

　7 实施隐患排查治理闭环管理； 长期 各部门 各部门负责人 8 风险分级管理告知、公示，督促员工持卡、持证上岗 2019 年 8 月

　 长期 各部门 各部门负责人

　3 3 风险管控的工作步骤

　1、划分作业活动（或称单元，下同）：编制作业活动表，内容包括位置、总平面图、建构筑物、操作流程、设备运行、人员、作业环境和安全管理，并收集有关信息。

　2、辨识危险有害因素：辨识与作业活动有关的所有危险有害因素。

　3、评价风险：对与各项危险有害因素有关的风险做出评价。

　4、依据风险可容许标准，确定出不可容许的风险。

　5、制定风险控制措施计划：针对不可容许的风险，制定控制措施计划。

　6、评审措施计划：评审措施计划的合理性、充分性、适宜性，确认是否足以把危险有害控制在可容许范围。

　7、确定采取的控制措施是否产生新的危险有害因素。

　1 3.1 做好风险管控过程的相关记录

　风险管控组织应事先确定体系构建及运行过程中可能涉及的记录表格，并明确提出每个记录表格的填写要求及保存期限。记录内容应包括但不限于以下几方面：

　①作业活动。

　②危险有害因素。

　③潜在的事故类别及后果。

　④风险等级。

　⑤现有控制措施。

　⑥根据评价结果所采取的措施。

　⑦评价人员、审核人员、日期等。

　风险评估小组应按照计划，依据适用的辨识评价方法对本单位风险有害因素进行辨识评价后，填写相应的“作业活动清单”、“设备设施清单”、“风险评价表”，经本级风险评估小组进行汇总、评审后，逐级上报。

　2 3.2 建立风险分级管控清单

　风险管控部门组织审核、修订后，将审核、修订的意见反馈各风险评估小组，橙色风险（B 级\2 级）及以上风险必须报公司主管安全负责人审批。

　各部门要根据最终分析评价记录结果，建立《风险分级管控清单》（参照表 10-1），由本级主要负责人或分管负责人审核批准后发布。

　安保部应制定公司风险评估培训计划，各部门负责人组织员工对公司的风险评估方法、评估过程及评估结果进行培训，并保留培训记录。

　4 4 隐患 排查 及 治理 工作 步骤

　1、根据《风险分级管控清单》编制《事故隐患排查清单》。具体内容包括：排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等。

　2、根据《事故隐患排查清单》，定期开展安全生产检查，排查事故隐患。主要负责人每月组织并参加一次，安保部每旬组织一次，各部门每周组织一次，班组每日组织一次。如遇到如下情况，应开展专项排查：

　 （一）与本单位安全生产相关的法律、法规、规章、标准以及规程制定、修改或者废止的；

　 （二）设备设施、工艺、技术、生产经营条件、周边环境发生重大变化的；

　 （三）停工停产后需要复工复产的；

　 （四）发生生产安全事故或者险情的；

　 （五）县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门组织开展安全生产专项整治活动的；

　 （六）气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾害，对安全生产构成威胁的。

　3、按照各自行业的重大事故隐患判定标准，将排查出的隐患等级确定为一般隐患和重大隐患，做好相应的记录，记录应当包括以下内容：

　（一）治理的隐患清单； （二）治理的标准要求； （三）治理的方法和措施； （四）经费和物资的落实； （五）负责治理的机构、人员和工时安排；

　（六）治理的时限要求； （七）安全措施和应急预案； （八）复查工作要求和安排； （九）其他需要明确的事项。

　重大隐患整改方案实施前应当由生产经营单位主要负责人组织相关负责人、管理人员、技术人员和具体负责整改人员进行论证，必要时可以聘请专家参加。

　张家口九州大地饲料有限公司

　2019 年 7 月 15 日