县统计局审计查出问题整改回头看自查报告

　县统计局审计查出问题整改回头看自查报告

　根据《XX 县人民政府办公室关于进一步做好审计查出问题整改情况“回头看”的通知》及《中共 XX 市委审计委员会关于转发<中共 XX 省委审计委员会关于开展审计查出问题整改情况“回头看”的通知>的通知》（X 审委发[2019]X 号）文件精神有关要求，现将我单位自查情况汇报如下：

　 一、高度重视，迅速行动

　 专门召开局长办公会，认真学习了文件有关要求，对照文件要求逐条梳理，把握好此次整改“回头看”的工作重点。会上党组书记、局长 XXX 就如何做好此次审计整改“回头看”工作进行了详细安排部署，指定专人负责此项审计整改“回头看”工作，确保了审计整改“回头看”自查工作扎实开展。

　 二、审计自查情况

　 自十八大以来至本次“回头看”，我单位共接受县审计局三次审计：分别是 2013 年度 XX 县统计局原局长 XXX 同志任期经济责任审计；2016 年度预算执行和其他财政收支情况审计；2017

　年度 XX 县统计局原局长 XXX 同志任期经济责任审计；针对以上审计结论，我局进行了认真整改，列出问题清单日，逐一销号，对审计结论性文书反映的问题已全部整改到位，提出的审计建议也已经全部落实到位。

　 三、主要做法

　 1、财务管理方面。根据有关财务制度规定，XX 县统计局只设立单位基本账户一个，无其他单独银行账户；建立健全了单位各项规章制度，制定了《XX 县统计局关于印发厉行节约反对浪费相关内控制度的通知》、《XX 县统计局内控手册》、《XX 县统计局公务接待管理制度》、《XX 县统计局差旅费管理办法修订》、《XX县统计局合同管理制度》、《XX 县统计局经费管理办法》、《XX 县统计局项目资金管理办法》、《XX 县统计局票据管理制度》、《XX县统计局预算业务管理办法》、《XX 县统计局政府采购内部控制管理办法》、《XX 县统计局国有资产管理办法》；（2）严格按照财务制度有关规定设置会计账簿，分设了单位会计总账及单位明细账，没有设置账外账；（3）严格按照财务核算要求进行会计核算，每一笔收入和支出全部纳入本单位基本银行账户统一核算。每一笔收入都及时入账，确保了收入的及时性，对每一笔支出严格按照财务制度有关报销规定执行，不符合报销要求的一律不予报销；严格控制资金支出范围，没有以任何形式私存私放；（4）单

　位没有往来款长期挂账情况，不存在违规使用大额现金情况。

　 2、项目资金管理使用方面。我单位在项目资金使用上严格按照各类普查方案要求规范使用项目资金，根据各类普查工作进度，制定了项目资金有关支出标准，规范支出手续，严格按照统计大型普查方案要求和标准及时足额拨付各项普查工作费用，保障了各项普查工作的顺利进行，不存在违规结存，贪污侵占、截留私分、挤占挪用及挥霍浪费问题。

　 3、财经纪律执行方面。为贯彻落实好中央八项规定精神及实施细则和厉行节约反对浪费有关规定，不扩大开支范围列支，不使用不规范发票报销费用，严格按照财务制度有关要求，进行账务处理，在“三公经费”、差旅费、培训费、会议费支出方面严格按照国库集中支付制度和公务卡制度的有关规定进行列支。不存在违规列支“三公经费”、滥发津补贴，私设“小金库”问题。针对审计指出的各种问题都一一按要求进行了整改。