海兴县2020年财政预算执行情况和财政

　 海兴县 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政 预算草案的报告（书面）

　—2020年 1 月 14 日在海兴县第十一届人民代表大会第四次会议上 海兴县财政局局长

　杨伟东

　各位代表：

　我受县政府委托，向大会提交 2019 年财政预算执行情况和2020 年财政预算草案的报告，请予审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

　一、2019 年财政预算执行情况 2019 年，在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，提高政治站位，强化政治担当，全面落实好中央、省、市、县重大决策部署，攻坚克难、砥砺前行，全力推进高质量发展，圆满完成了县第十一届人大第三次会议确定的目标任务。在此基础上，财政部门按照县委、县政府决策部署，全面落实积极财政政策，加大对重点项目支持力度，不断提高民生保障供给水平，财政运行稳中有进，预算执行情况总体良好。

　（一）一般公共预算收支情况

　2019 年，全县全部财政收入完成 72584 万元，同比增长 8.4%，其中：一般公共预算收入完成 48875 万元，占年初预算的 100.07%，

　 同比增长 12.7%，增速排名全市第三。争取各类专项资金 111659万元，上年结余 9527 万元，调入资金 15926 万元，一般债券 16200万元，收入总计 202187 万元。全县一般公共预算支出 192628 万元，上解支出 3194 万元，一般债券还本支出 2900 万元，支出总计198722 万元。当年收支相抵，结转下年使用 3465 万元。

　（二）政府性基金收支情况

　2019 年，全县政府性基金收入 35121 万元，上级下达专款 5604万元，上年结余资金 16594 万元，政府性基金收入总计 57319 万元。全县政府性基金支出 31789 万元，专项债券还本支出 1980 万元，调出资金 13756 万元，结转结余资金 9794 万元。

　（三）社会保险基金收支情况

　2019 年，全县社会保险基金收入 77425 万元（包括：企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、生育保险基金），社会保险基金支出总额 72269 万元。按相关法规，社保基金相互独立，不能调剂使用。根据当年各项基金收支情况，社会保险基金滚存结余资金 5156 万元。

　（四）9 2019 年地方政府债券情况

　2019 年省财政厅下达我县政府一般债券 16200 万元，按资金投向，主要用于城管局公用设施建设项目 640 万元；公用设施建设提升工程项目 400 万元。住建局城区建设提升工程 3880 万元；县

　 城工业园区道路、排水、照明等工程 1320 万元；人民公园续建工程 450 万元。生态环境局环保空气监测设施项目 660 万元。文广旅局四馆两院建设项目 2150 万元；全民健身活动中心 850 万元。社会事务局公益性骨灰安放设施建设项目 280 万元；老年公寓养护楼工程 1000 万元；养老院新建项目 500 万元。交通局海崔线高湾桥改建项目 170 万元；交通路桥改造项目 700 万元。教育局海兴中学迁建项目 1200 万元。卫健局中医院新建项目 1300 万元；妇幼保健院、苏基卫生院、卫生监督所主体及附属工程 200 万元。辛集镇政府辛集镇（辛集-青先）污水工程项目 500 万元。

　上述预算执行情况均为快报统计数，在完成决算编制以及与上级财政结算后还将会有一些变化，我们将及时报请县人大常委会审议批准。

　二、落实县第十一届人大第三次会议决议情况及 2019 年财政预算执行效果 2019 年，我们认真贯彻落实县十一届人大第三次会议，继续唱响“解放思想、实干兴县”主旋律，围绕实施“七大工程”，勇于担当作为，坚持依法理财，落实积极财政政策，优化财政支出结构，不断加强财政管理，充分发挥财政职能，支持经济社会持续健康发展。

　（一）强化财政增收节支，有力提升财政支撑保障能力 一是财政收入创历史新高。在经济下行、全面贯彻减税降费政

　 策的严峻形势下，做到保任务与提质量同时发力。加大综合治税工作力度，加强涉税信息共享和组织协调，对重点区域、重点税源、重点项目进行适时监测，注重分析预判，增强工作主动性和前瞻性；完善非税收入征管举措，加强国有资产有偿使用、处置及出租出借收入征收管理，实现应缴尽缴。全县全部财政收入完成 7.26 亿元，同比增长 8.36%；公共预算收入完成 4.89 亿元，同比增长 12.69%。

　二是争取上级资金创历史新高。主动作为，注重实效，与省市财政部门密切对接、积极汇报，争取资金、政策、项目支持。全年到位各类转移支付资金 11.2 亿元，政府债券 1.62 亿元，确保了公教人员工资发放及重点民生项目落实奠定基础；为全县经济社会事业发展提供有力保障，同时有效缓解财政收支平衡压力和政府偿债压力。

　三是在促进高质量发展上出实招。县本级财政投入资金 1000万元设立“六个一”体育产业基金，促进我县体育产业事业发展；投入资金 500 万元设立中小企业发展专项基金，专项用于支持中小企业发展。争取资金 1500 万元，用于电子商务进农村建设，争取上级工业转型升级技术改造专项资金 143 万元，支持诚铸集团、宏康体育及北方精益等重点工业企业技术改造。争取上级外贸转型升级补助资金 13.56 万元，促进 3 家出口创汇企业发展。

　四是在兜牢“三保”底线上出真劲。将“三保”（保工资、保运转、保基本民生）放在财政支出的优先位置，集中财力，统筹各

　 类资金资源，严格落实县级基本财力保障主体责任，确保预算安排不出现“三保”支出缺口。

　（二）积极发挥财政职能作用，有力支撑全县经济社会发展 一是全力支持“七大工程”项目建设。安排资金 1 亿元，用于江水切换项目实施。拨付四馆两院建设资金 4723 万元，确保一期和二期主体工程顺利完成；拨付全民健身中心建设资金 275 万元，为完善县城配套功能提供资金保障。安排公用设施建设项目资金640 万元，新建垃圾中转站 2 个，新建公厕 6 处，垃圾消纳场、污水处理厂功能进一步完善。安排资金 1320 万元，支持县城工业园区道路建设及排水、照明工程；安排城区建设提升资金 3880 万元，保证了兴民街、海中路、兴旺街、海港路排水道路照明工程顺利完工，促进了兴平街贯通、人民公园二期工程顺利开展，提升城市建设和城市治理水平。拨付资金 500 万元，确保辛集镇至青先工业园区污水管道工程圆满完工。安排资金 3000 万元，加快我县中医院、妇幼保健院苏基卫生院卫生监督所工程、老年公寓养护楼工程、养老院新建等工程建设。拨付资金 6188 万元，用于中辛线翻修、乡村道路窄路加宽等项目建设。加强学前教育、中小学、高中教育项目建设，安排资金 307 万元，用于学前教育改善幼儿园办园条件；安排资金 660 万元，用于三幼二期、小山幼儿园项目建设；安排资金 1190 万元，支持义务教育薄弱环节改善与能力提升建设；安排资金 1000 万元，用于三中综合楼、宿舍楼建设；拨付海中迁建资

　 金 3969 万元，积极推动海中新校区投入使用，促进全县教育布局调整。安排资金 730 万元，加强公共医院建设，推进公立医院改革，深化医联体协作。拨付资金 71 万元，支持文明县城和卫生县城创建、慢性病防治示范区建设。拨付资金 3447 万元，专项用于保障性安居工程建设。

　二是着力支持打好三大攻坚战。积极防范化解债务风险。联合相关部门多次核查各单位违法违规担保问题，摸底土地储备、棚户区改造项目情况。坚决遏制隐性债务增量，杜绝违法违规举债融资行为，防止地方政府债务风险发生。支持精准扶贫工作。2019 年落实财政专项扶贫资金 7851 万元，用于产业扶贫和雨露计划资金支出。其中县本级财政投入 500 万元，同比增幅 13.12%，高于一般公共预算收入增幅。同时按照因需而整的原则，统筹整合全县财政涉农资金 9469万元，截止目前支出 8857万元，支出率达 93.53%，有力促进了脱贫成效巩固。持续改善生态环境。拨付“双代”（气代煤、电代煤）专项资金 2707 万元，推进清洁取暖工程顺利实施。拨付环保专项资金 1100 万元，用于空气监测站建设、环境信息监测、环保执法监察等项目。安排资金 2313 万元，用于支持自然保护区违建拆迁、绿盾行动。落实“河长制”资金，保障河道治理、河岸生态修复、水源地环境治理资金需求。安排资金 1030 万元，用于推进林业生态保护、林业改革、地下水超采综合治理等项目开展。

　 三是大力提高民生保障水平。基础养老金由每人每月 95 元提高到 113 元；城乡居民基本医保人均财政补助标准由每人每年 490元提高到 520 元；城镇特困人员年救助标准达到 10296 元，农村特困人员年救助标准达到 6084 元；城镇低保年标准提高到 7920 元，农村低保年标准提高到 4680 元；基本公共卫生服务财政补助标准由人均 60 元提高到 69 元。拨付资金 243 万元，提高义务教育教师工资待遇高于当地公务员平均工资水平。拨付资金 1305 万元，确保农村中小学生享受国家贫困地区义务教育学校营养餐改善计划。拨付资金 1764 万元，落实中央和省对原民办教师、放映员、建国前老党员、在职及正常离任村干部、赤脚医生、农机员农技员兽医等补助政策。安排农村公益电影放映补贴及送戏下乡镇专项资金68 万元，进一步提高农村公共文化服务水平。

　四是及时落实各项惠农补贴。发放地力补贴资金 2872 万元，涉及全县 30.2 万亩耕地，亩均补贴 95.1 元。拨付种植业保险财政补助资金 1073 万元，涉及小麦玉米种植面积 60.74 万亩。拨付财政补助资金 1463 万元，为 3.56 万头能繁母猪、71.2 万头育肥猪、249 头奶牛承保。拨付资金 746.57 万元，补贴无害化生猪 16.83万头。发放棉花目标价格补贴资金 61.68 万元，补贴棉花种植面积2445.8 亩，亩均 252.18 元。落实船舶报废拆解补贴资金 409.4 万元，补贴报废拆解渔船 12 艘；发放农机购置补贴资金 313.04 万元，补贴农机 179 台。

　 五是积极支持乡村振兴战略实施。安排资金 3424 万元，足额保障村级运转经费支出，全面落实省级考核要求。落实上级专项资金 2500 万元，用于农村饮水安全巩固提升；争取扶持村级集体经济项目资金 300 万元，涉及全县 6 个试点村；争取上级专项资金648 万元，支持大浪淀防潮闸建设。安排资金 3500 万元，用于美丽乡村奖补。落实上级专项资金 1883 万元，用于人居环境整治、农村改厕、“三区同建” 示范区项目建设等。拨付城乡环卫一体化资金 1200 万元，进一步美化县域整体环境。

　（三）提升财政预算管理，不断推进各项财政改革工作 一是把减税降费政策落到实处。把贯彻落实党中央国务院减税降费政策作为政治任务，全力确保落地见效，以政府收入“减法”换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。深入重点企业和小微企业进行专题调研，将减税降费政策汇编送到企业手里，及时解决政策落地后的热点、难点问题；在海兴政务网公开乱收费举报方式，推动省立涉企行政事业性收费实现“清零”，预计全年减税降费 6200 万元。

　二是深化预算管理改革。强化部门预算编制主体责任，加强预算硬约束机制，推动事权与支出责任划分。完成 2018 年度国有资产管理情况报告，全面准确反映全县国有资产财务状况和资产管理情况。继续推进预算评审、决算评审“双评审”模式，提高评审效率和质量。全年共评审工程项目 208 个，评审工程造价总额 45851

　 万元，审减金额 5990 万元。平均审减率 13.06%。

　三是提高预算执行能力。强化以加快支出进度为核心的预算执行督导机制，建立单位支出进度每月通报机制。牢固树立过“紧日子”思想，打紧打实“铁算盘”，控制和压缩一般性支出，落实“三公”经费只减不增，完善国库集中支付运行机制，依托财政一体化平台和网上银行系统，在县直预算单位全面推进国库电子支付自助柜面业务，实现政府资金支付业务全过程信息化传输，提高资金运行效率。推进全县预算单位差旅电子凭证网上报销“全覆盖”改革，力促公务消费全程电子化。加强政府采购预算执行监管，严格代理机构监管，落实政府采购信息公开化，全年共完成采购项目备案75 个，预算资金达 8176 万元，实际采购金额 7682 万元，节约资金 494 万元，资金节约率 6.04%。

　四是加强预算绩效管理。在“部门职责—工作活动—预算项目”结构的基础上，规范预算项目管理，全面设定部门整体绩效目标，做到全面准确、科学规范，整体反映部门预期工作和效果。实行绩效评价结果与预算安排相挂钩，“花钱必问效，无效必问责”理念已体现到财政资金运行的各个环节。

　五是强化财政风险防控。规范政府债务预算管理，将政府债务全部纳入预算管理。严格在批准的限额范围内举借债务，严禁在预算之外举借任何债务，不得安排财政资金偿还不应由政府偿还的债务。严格控制高风险的项目审批，除国家和省政府确定的重大公益

　 性项目外，停止审批其他政府新建投资项目。发挥财政监督职能，开展扶贫资金、会计监督、财政票据等专项检查，堵塞资金分配、拨付、使用等环节管理漏洞。建立与人大、审计等部门协同监管机制，积极配合人大开展预算和国有资产联网监督和数据报送工作。推进行政事业单位内控制度落地执行，强化部门主体责任意识。进一步细化预决算公开内容，规范项目绩效公开形式，除频密信息外县级部门预决算公开全覆盖。

　各位代表，2019 年，全县财税部门面对经济下行压力、贯彻落实减税降费政策等影响，紧紧抓住发展这个第一要务，严格落实各项惠民政策、社会保障政策，不断加大民生投入，实现全县财政运行总体平稳。这些成绩的取得，是县委、县政府科学谋划、精准施策的结果，是县人大依法监督和县政协民主监督的结果，是全县人民凝心聚力、砥砺奋进的结果，成绩来之不易。同时，我们也清醒认识到全县财政运行和改革发展面临的困难与挑战：一是财政收入增长的新动能不足，还需培育壮大，财政收入稳增长压力较大，税收占比太低。二是财政刚性支出不断增长，收支矛盾日益尖锐，支出结构有待进一步优化。三是绩效目标设置、绩效评价、绩效结果运用等全面实施绩效管理的要求尚有差距，绩效管理水平有待进一步提高。我们将以问题为导向，进一步增强责任意识、创新意识，采取更加有效的措施，努力加以解决。

　三、2020 年财政预算草案

　 2020 年是全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚战及“十三五”规划收官之年，编制执行好 2020 年预算，做好各项财政工作，对推动全县经济高质量发展意义重大，至为关键。

　（一）0 2020 年预算编制指导思想

　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实中央经济工作会议，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，奋力推动高质量经济发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化改革开放，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，唱响“解放思想、实干兴县”主旋律，打造“山海相依、海陆联动”开放开发格局，深入推进“一城一区四基地”和“七大工程”建设，加快建设新时代沿海强县、美丽海兴，为全面建成小康社会打下决定性基础。

　（二）0 2020 年预算编制遵循原则

　一是科学合理、统筹兼顾原则。根据全县财力状况，结合单位实际支出需要，优先保障“三保”支出，科学合理编制全年预算。在保障好“三保”基础上，集中财力，支持县委、县政府确定的重大项目建设。按《国务院关于编制 2020 年中央预算和地方预算的通知》（国发〔2019〕27 号）文件规定：强化资金统筹调整，大力盘活财政存量资金，按规定及时收回长期沉淀资金，将支出不符合进度要求的预算资金统筹调整用于其他亟需资金支持的领域，同

　 时，对部分暂时不能实施的一般债券项目调整用于亟需支持的项目，尽快发挥一般债券作用。

　二是厉行节约、突出重点原则。牢固树立过紧日子思想，勤俭节约，量入为出，从紧从严编制预算，严格压缩一般性支出，“三公”经费预算只减不增，坚持尽力而力、量力而行，压缩非急需、非刚性项目，保障基本民生支出，保障县委、县政府重大决策项目落实，保证在建工程项目顺利进行。

　三是优化结构、注重绩效原则。持续优化支出结构，按规定标准安排人员经费，统筹安排公用经费，科学安排项目经费。坚持无预算不执行、有预算不超支、花钱必问效、无效必问责，强化预算绩效管理，实现绩效目标管理与预算支出进度同步；加大财政监督力度，提高财政资金使用效益。

　（三）0 2020 年预算草案

　1 1 、一般公共预算收支

　全县一般公共预算总收入 1865 075 万元，主要包括：

　（1）县级一般公共预算收入预算 52297 万元，同比增长 7%。其中：税收收入 25100 万元，非税收入 27197 万元。

　（2）中央、省税收返还收入 4198 万元。根据现行财政体制，结合上年预算执行情况，预计中央和省税收返还 4198 万元。

　（3）提前下达转移支付收入 86513 万元。其中：财力性转移支付 38730 万元；一般转移支付 47783 万元。

　 （4）上年结转专款 3465 万元 （5）调入整合资金及执行中下达专款 39602 万元 一般公共预算总支出 5 186075 万元。主要包括：

　（1）全县一般公共预算支出预算 182881 万元 （2）上解支出 3194 万元 综上所述，收支相抵，实现收支当年平衡。

　2 2 、政府性基金预算

　全县政府性基金预算收入 7 37397 万元。主要包括：

　（1）国有土地使用权出让收入 22496 万元，国有土地收益基金收入 2482 万元，农业土地开发资金收入 167 万元。

　（2）城市基础设施配套费收入 2000 万元 （3）污水处理费收入 100 万元 （4）上年结转 9794 万元 （5）提前下达基金专项资金 358 万元 根据收支平衡原则，政府性基金相应安排支出 7 37397 万元。

　综上所述，收支相抵，实现收支当年平 衡。

　3 3 、社会保险基金预算

　社会保险基金预算根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支。2020 年社会保险基金预算包括企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险（含生育保险）基金、

　 城乡居民基本医疗保险基金。

　2020 年，全县社会保险基金收入预算安排 62852 万元，上年结余 5156 万元，支出预算安排 58360 万元，根据各项基金收支测算情况，预计年末滚存结余为 9648 万元。按相关法规，社保基金相互独立，不能调剂使用。

　4 4 、地方政府债券

　2020 年，我县新增地方政府债券 28010 万元，具体批复规模待省政府下达后，及时编制预算调整方案，报县人大常委会审议批准。

　（四）重点支出政策及预算安排情况

　2020 年，为保障县委县政府决策部署落实，保障各方面合理支出，我们严格按照改革要求、增支需求，着力盘活存量资金，做好各部门之间项目支出调整，合理安排各项支出。

　一是足额安排人员支出。足额安排资金用于调整机关事业单位工作人员基本工资和增加机关事业单位离休人员离休费、精神文明奖、目标绩效奖、机关事业养老金改革等。

　二是有力保障民生支出。按照河北省基本公共服务分项标准及资金保障，合理安排各项民生政策支出。

　三是保障县委县政府决策部署全面落实。坚持有保有压，严格控制一般性支出，将有限的资金突出保障重点项目建设，对部分跨年度的项目，分年度确定预算资金，保障科技创新、质量提升、

　 脱贫攻坚、污染防治等重点事项。

　四、扎实做好 2020 年财政工作 2020 年，全县一般公共预算收入增长预期目标增长 7%，即52297 万元。我们将在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，勇于创新、依法理财、严格执行，努力完成全年预算任务。

　（一）积极组织财政收入。积极培育税源，加大对重点企业、重点财源服务力度，促进财源稳定增量。加强财税部门之间工作协调，全面提升收入管理水平。加强宏观经济形势分析与研判，做好重点税源企业日常监控，跟踪分析财源收入运行走势，积极应对减税降费政策带来的阶段性减收影响，确保全县财政收入平稳、可持续增长。

　（二）加大向上争取资金力度。积极抢抓经济新常态下国家将继续实施积极财政政策的机遇，主动把握国家、省市宏观政策导向，积极向上争取政策、项目和资金实现新突破。

　（三）推动经济高质量发展。紧紧围绕县委县政府“七大工程”，“一城一区四基地”战略部署，发挥财政资金支持保障和引导撬动作用，推动产业转型发展。发挥积极财政政策，支持产业发展，严格落实各项减税降费政策，降低企业综合成本，支持企业进一步加大科技投入。落实财政金融政策，发挥金融政策引导和激励作用，形成综合治税合力，全面提高税收征管质量和效率。

　 （四）着力保障和改善民生。严格按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，区分轻重缓急，优先安排法定支出和重点支出，为“三保”提供资金保证。牢固树立“过紧日子”思想，硬化预算约束，严控一般性支出比上年压减 10%。落实国家和省相关政策标准，提高低收入群体基本生活保障和政府对各类社会保险补贴投入，足额落实民生配套资金，做到困难群体的应保尽保；坚持教育优先原则，进一步完善农村义务教育经费保障机制，支持学前教育发展，不断提高教师生活待遇，继续推进海中迁建、三中综合楼、第四小学、城镇小区配建幼儿园等工程建设，完善办学条件。加大对医疗卫生投入，深化医药卫生体制改革，加快覆盖城乡公共卫生体系建设；推动文化、体育事业发展，发展全民健身运动和冰雪运动，实施滑冰场（馆）建设项目，确保全民健身活动中心竣工使用。支持精准扶贫政策，加大精准扶贫财政保障力度，加强扶贫资金管理，加大扶贫项目和资金争取力度，打赢精准扶贫攻坚战；大力支持乡村振兴战略，以农村综合环境整治和一事一议财政奖补为抓手，集中力量加快美丽乡村、现代农业、农村环境整治建设、乡村文化、乡村旅游，不断促进农村发展、农业增效、农民增收。

　（五）持续深化财政预算管理改革。完善全口径预算管理体系，优化支出结构保障重点领域支出。加大财政资金统筹力度，加强一般公共预算与政府性基金预算统筹衔接。深入做好预决算公开工作，规范公开内容，推进预决算信息公开常态化。全面推进绩效预

　 算管理，提高财政资金使用效益，构建以绩效预算为导向的预算管理制度，扩大绩效预算管理覆盖范围，推进绩效预算管理与部门预算编制有机结合，切实加强绩效评价结果的应用，特别是注重县级资金保障的重点项目绩效评价及应用，实现预算绩效管理系统与预算编制、预算执行相融合，不断提高预算编制水平。严格执行投资评审、政府采购、资产管理等程序，继续实施“双评审”机制，充分发挥预算单位作为实施主体的主动性，加强政府采购管理，主动公开政府采购信息。坚持先有预算，后购买服务，严禁借政府购买服务名义违规举债融资。

　（六）加强财政风险防控体系建设。严格实施债务限额管理，定期评估债务风险，及时进行预警，确保全县政府债务余额控制在核定限额内。坚决遏制隐性债务增量，分类分级妥善化解存量，确保全县隐性债务规模只减不增。加快推进财政暂付款清理消化。加强国库动态监控管理，对预算资金实施全过程监管。继续推进行政事业单位内控向纵深发展，完善内部监督职能，督促预算单位加强内部控制建设与执行。

　各位代表，2020 年预算任务艰巨、责任重大，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义伟大旗帜，以十九大精神为统领，在县委的坚强领导下，自觉接受县人大监督，虚心听取县政协意见建议，不忘初心、牢记使命，改革创新、真抓实干，为开创新时代建设“沿海强县、美丽海兴”新篇章作出新的更大贡献。

　附表：1、海兴县 2019 年全县预算完成情况表

　 2、海兴县 2020 年全县预算草案