建设工程基本建设程序检查表
来源：三支一扶 发布时间：2020-07-29 点击：
附件 件 3 表 1-1
检查组用表
建设工程基本建设程序检查表
工程名称：
建设单位：
序号
检查项目
检 检 查 内 容 容
检查情况
备注
1
立项批文
是否经过立项批复
批复单位：
批复日期：
2
可行性研究
是否经过批复或备案
批复或备案单位：
日期：
3
土地使用证
是否取得土地使用证
发放单位：
证书日期：
4
用地规划许可证
是否取得用地规划许可证
发放单位：
证书日期：
5
工程规划许可证
是否取得工程规划许可证
发放单位：
证书日期：
6
审图意见
是否经过施工图审查机构审查
审图单位：
审查结论出具日期：
7
审图备案
施工图审查意见是否经过备案
备案单位：
备案日期：
8
招标情况
是否办理招标手续
中标通知书发放日期：
9
施工许可证
是否取得施工许可证
发放单位：
证书日期：
10
施工合同备案
是否经过备案，合同内容是否与招投标文件相一致
施工合同签订日期：
备案日期：
11
分包合同备案
是否依法分包，是否签订分包合同，是否经过备案
分包合同签订日期：
备案日期：
12
质量安全监督
是否办理监督手续
质量安全监督登记日期：
13
安全文明施工措施费
是否按规定在合同中明确安全文明措施费计取和支付方式
检查人签名：
建设单位代表签名：
检查日期：
年
月
日
表 表 1-2-1
检查组用表 建设单位市场行为检查表
工程名称：
建设单位：
序号
检查内容
检查结果
检查情况描述
1
达到规模标准的，依法进行招标；应公开招标的，采取公开招标方式招标；可以依法不招标的，履行相关核准手续
□符合 □不符合
2
未设置不合理的招投标条件，未排斥或限制潜在投标人或投标人
□符合 □不符合
3
未将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位
□符合 □不符合
4
不存在将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可证的企业
□符合 □不符合
5
未将已签订的施工合同范围内的分部、分项工程或者单位工程另行发包
□符合 □不符合
6
不存在以各种形式要求承包单位选择其指定的分包单位
□符合 □不符合
7
开工前依法取得建筑工程施工许可证
□符合 □不符合
8
工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中的单位一致
□符合 □不符合
9
按照合同约定支付工程款
□符合 □不符合
10
其他问题：
检查人员签名：
建设单位代表签名：
检查日期：
年
月
日
表 表 1-2-2
检查组用表 施工（总承包、专业承包、分包）企业市场行为检查表
工程名称：
施工单位：
检查项目序号
检查内容
检查结果
检查情况描述
人员情况
项目管理机构
1
在施工现场设立项目管理机构
□符合□不符合
2
施工单位依据合同约定派驻项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等相应管理人员
□符合□不符合
项目经理
3
项目经理与施工单位订立劳动合同
□符合□不符合
4
项目经理社会保险在施工总承包单位缴纳
□符合□不符合
5
项目经理工资由施工总承包单位支付
□符合□不符合
6
项目经理按合同约定到岗履职
□符合□不符合
技术负责人
7
技术负责人的劳动合同与施工总承包单位签订
□符合□不符合
8
技术负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳
□符合□不符合
9
技术负责人工资由施工总承包单位支付
□符合□不符合
10
技术负责人按合同约定到岗履职
□符合□不符合
质量负责人
11
质量管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订
□符合□不符合
12
质量管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳
□符合□不符合
13
质量管理负责人的工资由施工总承包单位支付
□符合□不符合
14
质量管理负责人按合同约定到岗履职
□符合□不符合
安全负责人
15
安全管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订
□符合□不符合
16
安全管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳
□符合□不符合
17
安全管理负责人的工资由施工总承包单位支付
□符合□不符合
18
安全管理负责人按合同约定到岗履职
□符合□不符合
分包单位负责人
19
分包单位现场负责人的劳动合同与分包单位签订
□符合□不符合
20
分包单位现场负责人的社会保险在分包单位缴纳
□符合□不符合
21
分包单位现场负责人的工资由分包单位支付
□符合□不符合
22
分包单位现场负责人按合同约定到岗履职
□符合□不符合
工程合同情况
专业分包合同
23
专业分包工程（土方、支护、桩基、防水等）由中标单位发包，分包单位是否具有相应的资质及安全生产许可证书
□符合□不符合
24
总承包单位不存在将房屋建筑工程的主体结构分包（钢结构除外）
□符合□不符合
25
专业分包单位不存在再分包（劳务作业除外）
□符合□不符合
工程合同情况
劳务分包合同
26
劳务分包作业由中标单位发包，劳务单位具有相应的资质及安全生产许可证书
□符合□不符合
27
劳务分包单位不存在将其承包的劳务再分包
□符合□不符合
材料设备合同
28
材料、设备采购合同由中标单位签订
□符合□不符合
29
材料、设备租赁合同由中标单位签订
□符合□不符合
工程款项支付情况
专业分包
30
专业分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致
□符合□不符合
31
专业分包工程款支付凭证载明的累计支付金额与分包合同约定内容相匹配
□符合□不符合
劳务分包
32
劳务分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致
□符合□不符合
33
劳务分包单位不存在计取主要建筑材料款、周转材料款或大中型施工机械设备费用
□符合□不符合
材料设备采购
34
材料、设备采购款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致
□符合□不符合
35
材料、设备采购款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配
□符合□不符合
材料设备租赁
36
材料、设备租赁款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致
□符合□不符合
37
材料、设备租赁款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配
□符合□不符合
自有
38
施工单位自有机械设备、周转材料的，具有相应证明材料
□符合□不符合
其它问题
注：1. 对有关材料不齐全的，检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确，并按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》等规定处理；
2. 上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场资料（如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等）核对；
3. 项目部主要管理人员未到岗履职的，应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书，是否系中标单位人员。
4. 对有问题的材料，应复印或拍照取证留存。
检查人员签名：
施工单位代表签名：
检查日期：
年
月
日
表 表 2-1
检查组用表
在建工程基本情况表
市
县
（工程名称）
建设单位
建筑面积
m2
施工单位
建筑层数
监理单位
建安造价
万元
勘察单位
结构型式
设计单位
工程地点
审图机构
开工日期
检测机构
形象进度
项目 人员
姓
名
注册证号/岗位证号
B证和C证证号培训记录
项目经理
安全员
安全员
安全员
质检员
备注
施工员
施工员
取样员
项目总监
土建专业 监理工程师
水电专业 监理工程师
见证员
检查人员签名：
项目经理签名：
检查日期：
表 表 2-2
检查组用表 工程实体质量抽查表
________市_______县（区）
（工程名称）（房屋建筑工程施工部分）
检查项目检查情况
检查项目检查情况
一、工程资料四、混凝土工程1
原材料、构配件合格证明文件、复检报告、型式检验报告齐全
1
混凝土标养和同养试块齐全，养护环境、试块标记
2
混凝土、砂浆、钢筋连接试验报告（记录）齐全
2
混凝土的外观质量和尺寸偏差
3
混凝土施工记录
3
自拌混凝土原材料计量
4
现场检测报告齐全，有现场质量检测确认记录
4
模板支撑与方案相符，两层支撑，木支撑尾径≥80mm，剥皮处理
5
质量验收记录内容齐全，签字盖章完整；检验批附原始记录
5
不同强度梁柱节点处理
二、地基基础五、砌体工程1
地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验
1
现场搅拌砌筑砂浆原材料计量、使用时间
2
桩位偏差及灌注桩桩顶标高、试件强度
2
砌块质量
3
组砌方式、铺浆长度
3
基坑开挖与监控
4
灰缝厚度及砂浆饱满度
三、钢筋工程5
预制承重构件安装位置、搁置长度
1
受力钢筋和吊筋位置、保护层厚度、钢筋锚固
6
飘窗锚固
2
箍筋间距、弯钩角度和平直段长度
六、抗震设防构造3
拉结钢筋、钢丝网数量、位置、长度
1
混凝土构造柱、芯柱的位置、数量、尺寸
4
钢筋尺寸
2
圈梁设置
5
主筋连接
3
水平联系梁设置
检查人员签名：
项目经理签名：
检查日期：
表 表 2-3
检查组用表 工程实体质量抽查表
________市_______县（区）
（工程名称）（市政桥梁工程施工部分）
检查项目检查情况
检查项目检查情况
一、工程资料
二、实体质量
1
原材料、构配件、锚具、夹具和连接器、成品、半成品合格证明文件、复检报告齐全，进场验收符合《公路桥涵施工技术规范》规定
1
模板尺寸及支护体系、现场钢筋安装质量符合规范要求。
2
混凝土标准养护试验报告齐全
2
现浇混凝土、试块留置、塌落度、现场标养间、施工缝设置及处理符合规范要求。
3
钢筋连接试验报告齐全
3
支座安装、中心位置、支座粘结、支座上下面密贴符合规范要求。
4
预应力工艺资料：孔道摩阻测定、张拉设备测定、张拉记录
4
构件安装、位置准确、湿接头平顺、梁端间隙符合规范要求。
5
桩基施工质量及桩基检测报告
5
伸缩件、伸缩有效、预留筋与锚固筋连接、止水带完整符合规范要求。
6
质量验收记录内容、签字盖章完整
6
桥面防水及铺装层、材料的选用、基础处理与界面结合符合规范要求。
7
附属构筑物安装符合规范要求。
检查人员签名：
项目经理签名：
检查日期：
表 表 2-4
检查组用表 重大危险源管理安全检查用表
________市_______县（区）
（工程名称）
重大危险源认定标准（含在施工的和已完成施工的）存在问题
1
深基坑
（一）开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
（二）开挖深度虽未超过 5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
□有 □无
2
高大模板
（一）工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。
（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度 8m 及以上；搭设跨度 18m 及以上；施工总荷载 15kN/m 2 及以上；集中线荷载 20kN/m及以上。
（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载 700Kg 以上。
□有 □无
3
起重吊装和安装拆除
（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100kN及以上的起重吊装工程。
（二）起重量 300kN及以上的起重设备安装工程；高度 200m及以上内爬起重设备的拆除工程。
□有 □无
4
脚手架
（一）搭设高度 50m及以上落地式钢管脚手架工程。
（二）提升高度 150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。
（三）架体高度 20m及以上悬挑式脚手架工程。
□有 □无
5
爆破与拆除
（一）采用爆破拆除的工程。
（二）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。
（三）可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。
（四）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。
□有 □无
6
其它
（一）施工高度 50m及以上的建筑幕墙安装工程。
（二）跨度大于 36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于 60m及以上的网架和索膜结构安装工程。
（三）开挖深度超过 16m的人工挖孔桩工程。
（四）地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。
（五）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。
□有 □无
7
人货两用施工电梯
施工电梯未经检测合格即投入使用；防坠安全器出厂日期超过 5 年未实施报废；防坠安全器未实行年度标定；操作人员无证操作；其它严重安全隐患。
□有 □无
8
临时活动 板房
宿舍、办公用房未达到 A级燃烧性能等级
□有 □无
检查人员签名：
项目经理签名：
检查日期：
表 表 2-5
检查组用表 施工单位履职抽查表
市
县（区）
（工程名称）
检查内容检查情况
检查内容检查情况检查内容检查情况1.项目管理人员履职情况
项目部 人员组成
公司审批
2.
施工现场质量管理检查记录 相符性
专家论证
专家论证审查 书面审查意见 现场公布
现场标准 规范配备
验收规 方案执
范 行情况变更手续
施工工艺 公司管理 / 检查人员授权文件/
标准图集 样板制作情况 项目经理
执业资格证
3.教育与交底
三级教育记录 7预防高坠
预防高处坠落安全施工方案 B 证及继续教育
三级教育内容 在场情况
日常安全教育 检查、整改记 履职情况
记录录质检员
岗位证
安全技术交底 验收记录 在场情况
施工技术交底 履职情况
4.检查与验收
分项工程和检验批划分方案 8授权和承诺书
签署授权书 专职安全员
配备数量
检查制度 C 证及继续教育
公司季检记录 分公 签署
司月检记录承诺书在场情况
项目部周检记录 履职情况
质检员日巡检记录 见证取样员
岗位证/履职情况
/
安全员日巡检记录 9消防安全
活动板房 材料员
岗位证/履职情况
/
检查记录内容完整性 2. 设计文件
审图报告
整
消
项目管理资料
改完成记录防器具配备图纸会审
整改与记录相符性 消防安全检查记录 设计交底及变更
公司和分公司检查通报文件 施工组织设计
针对性
验收佐证（录像、照片）
10应急救援
应急救援预案 审批手续
5. 特特种
种人员
作业人员汇总表专项方案
齐全性
持证上岗 审批手续
应急救援演练 针对性
证件与作业人员相符性 现场符合性
检查人员签名：
项目经理签名：
检查日期：
表 表 2-6
检查组用表 监理单位履职抽查表
市
县（区）
（工程名称）
检查内容检查情况
检查内容检查情况1.项目管理人员资料
管理人员授权文件（签字范围）
项目部人员组成
经公司审批
相符性
现场公布
变更手续
分包单位资质审查 总监理工程师
执业资格证
在场情况
材料报验 履职情况
总监理工程师代表
执业资格证
授权文件
不合格材
料处理记录在场情况
主要施工设备、测量仪器进场报验 履职情况
质量事故报告及处理意见 监理员
专业配备
混凝土开盘鉴定记录 岗位证
高大模
板检查验收记录在场情况
分项工程质量验收记录 履职情况
分部（子分部）工程质量验收记录 见证取样员
岗位证
工序报验 履职情况
总监对施工单位
的专项方案审批2.项目部管理资料
监理委托合同（可为复印件）
总监对施工单位的施工组织设计审批 监理规划 监理实施细则 监理通知 安全监理细则 节能监理细则 监理通知回复与
回复的相符性旁站方案 巡视检查记录
旁站记录
试块抽样方案 公司季检
监理月报（符合监理规范要求）
分公司月检
周例会纪要 项目周检
图纸会审记录（应 监理员日检(监理日记)
有总监签名）检查人员签名：
总监理工程师签名：
检查日期
表 表 2-7
检查组用表 监督员履职行为督查记录
监督机构:
工程名称
监督员 监督员证号 序号
督查内容检查结果
督查情况描述
1
是否制定项目监督计划□是□否
2
是否按照监督计划实施监督□是□否
3
是否召开监督告知会议，并对项目技术负责人、质检员、安全员、施工员、总监理工程师、专业监理工程师、监理员等项目主要管理人员□是□否
4
对符合补办监督登记手续条件的工程,是否责令相关单位委托有资质的检测机构对工程已施工部位的实体结构质量做出检测合格报告；是□是□否 □是□否
5
近三个月内是否到位监督一次（保障房每月到位一次）□是□否
6
历次监督记录能否反映实体质量安全情况□是□否
7
监督记录是否反映出监督员核实建设单位（项目）负责人、项目经理、质检员、安全员、施工员和总监理工程师、专业监理工程师、监理□是□否
8
是否对超过一定规模的危险性较大分部分项工程进行抽查□是□否
9
工程质量或施工安全明显存在严重隐患，是否未责令整改或停工□是□否
10
责令限期整改、停工整改的项目，逾期不整改的，是否按权限实施行政处罚或移交有关部门处理□是□否
11
有无对施工单位提交的质量安全隐患整改报告是否符合要求进行查验或必要时进行现场抽查□有□无
12
工程项目因故中止施工的，是否按程序办理《中止施工安全监督申请书》、《中止施工安全监督告知书》、《恢复施工安全监督告知书》□是□否
13
是否按上级部门或本部门的安排认真开展专项检查活动,如：防高坠、质量通病治理等专项活动□是□否
14
是否按照规定对工地扬尘和工地乱象开展整治□是□否
15
是否及时将监督记录录入市工程监督管理系统□是□否
16
是否及时按规定收集整理监督档案□是□否
17
其它
表 2-8
建筑起重机械责任主体履职情况检查表
工程名称：
使用（施工）单位：
监理单位：
租赁（产权）单位：
安装单位：
序号
检查项目
检查内容
检查情况
评价符合
不符合
1
租 赁 （ 产权）单位安全技术档案
1.产权备案证、产品合格证、制造许可证、制造监督检验证明、安装使用说明书等。
2.定期检验报告、定期自行检查维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和安全生产事故记录、累计运转记录等运行资料。
2
安装、拆卸单位职责履行情况
1.是否按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由本单位技术负责人签字。
2.是否组织安全施工技术交底并签字确认。
3.是否制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案。
4.是否按规定办理安装（拆卸）告知手续。
5.是否签订安装、拆卸合同及安全协议书。
6.是否进行安装后自检及经第三方检测合格。
3
使 用 单 位（ 施 工 单位）职责履职情况
1.是否有产权备案证。
2.是否审核安拆单位资质证书、安全生产许可证、特种作业人员上岗证。
3.是否审核安拆单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程施工专项施工方案和生产安全事故应急救援预案。
4.是否监督安拆单位、维保单位在建筑起重机械安拆过程和使用过程中按专项施工方案及相关规范标准执行。
5.是否制定了建筑起重机械使用过程生产安全事故应急救援预案。
3
使 用 单 位（ 施 工 单位）职责履职情况
6.是否按规定配备设备管理人员、设备管理人员是否按规定监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况。
7.施工现场有多台塔式起重机作业时，是否组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。
8.是否在建筑起重机械第三方检测验收合格后组织多方联合验收，并及时办理使用登记手续。
9.安拆专项施工方案、安装完毕验收资料、基础验收记录、安全操作技术交底记录、操作人员证件、日常维修保养记录、租赁合同、安拆合同使用告知登记手续、施工升降机安全防坠器合格证及检验（标定）报告等资料收集是否完整。
4
监理单位安全职责履行情况
1.是否审核建筑起重机械产权备案登记证明。
2.是否审核建筑起重机械安拆单位资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书。
3.是否审核建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案。
4.是否监督检查建筑起重机械的使用情况。
5.发现存在生产安全事故隐患的，是否要求安装单位、使用单位限期整改，对安装单位、使用单位拒不整改的，是否及时向建设单位报告。
6.是否监督建筑起重机械产权单位对设备实体按照相关标准要求进行全面检查和维护保养，并留存租赁（产权）单位检查记录并签字确认。
其它检查情况：检查人员：
检查日期：
施工单位现场负责人：
租赁（产权）单位确认：
监理单位现场负责人：
安装单位确认：
表 2-9
建筑起重机械现场安全检查表
项目名称：
使用单位：
安装单位：
租赁（产权）单位：
现场安装设备
数量：塔式起重机
台，施工升降机
台，物料提升机
台 抽查设备数量：
塔式起
重机
台，施工升降机
台，物料提升机
台
一、塔式起重机
设备型号：
生产厂家：
出厂编号：
出厂日期：
序号检查项目
检查情况
评价结果符合不符合
1基础（轨道承载力满足安全使用要求，排水通畅，并与基坑保持安全距离。
2起重量、行程、起升、回转、变幅等安全装置齐全、灵敏有效。
3 主要受力结构无开焊、开裂、变形、严重锈蚀。
4各连接螺栓、销轴选用及安装符合规定，螺栓拧紧力矩达到技术要求，开口销完全撬开。
5供电系统符合规范，且采用 TN-S 接零保护系统供电,防雷接地、电气接地装置牢固可靠，符合规定。
6塔式起重机与周边构建物、架空线路等安全距离符合规范要求，群塔作业应设置安全措施。
7吊钩、滑轮、卷筒应符合规范要求，安装钢丝绳防脱装置。
8附着装置设置合理、连接可靠，自由端高度符合要求，特殊附着形式按审批方案设置。
9塔式起重机钢丝绳、吊索具的规格、使用符合规范要求。
10操作人员持有效证件上岗，按章操作。
11设备经检测及验收合格后投入使用。
12其他安全问题。
统计
符合
项；
不符合
项
续上表：
二、
□ 施工升降机
□ 物料提升机
设备型号：
生产厂家：
出厂编号：
出厂日期：
序号
检查项目检查情况
评价结果符合
不符合1
地面防护围栏、停层平台等防护设施符
合规范要求。2
传动装置与吊笼连接安全可靠。
3
施工升降机齿轮、导轮、滚轮等与齿条
、导轨架间隙符合要求，运行平稳。4
按规定安装起重量限制器、急停装置等且灵敏有
效。5
防坠安全器在有效期内、无异响。
6
极限开关、上限位开关及下限位开关等安全装
置齐全、灵敏有效。7
外笼门、吊笼门机电联锁装置灵敏、可靠、有效。
8
吊笼行程范围
与周边构建物、架空线路等安全距离符合规范要求。9
供电系统符合规范，且采用TN
-S接零保护系统供电，防雷接地、电气接地装置牢固可靠，符合规定。10
钢丝绳的规
格、使用符合产品说明书要求。11
物料提升机安装高度超过30米，是否满足JGJ8
8-2010规定的安全要求。12
附着装置设置合理、连接可靠，自由端高度符合要求
，特殊附着形式按审批方案设置。13
操作人员持有效证件上岗，按章操作。
14
设备经检测
及验收合格后投入使用。15
其他安全问题。
统计
符合
项；
不符合
项检查人员：
检查日期：
施工单位确认：
租赁（产权）单位确认：
监理单位确认：
安装单位确认：
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