【浙江租赁访谈纪录_稽核部】稽核的职责
来源：执业医师 发布时间：2020-03-24 点击：
浙江租赁访谈纪录
访谈对象：柳旭斌（稽核部 部长助理）
访谈人：陶宽
时间:：02/08/22 9：00
地点：浙租公司
访谈纪要：
1、 部门职责：
- 直属总裁管理
- 财务审计：包括总部各部门、分支机构
- 业务审计：对管理部、评审部等部门的合同执行情况、内部操作规范进行审计
2、 业务中的问题：
- 金融创新和监管间的矛盾，管理制度跟不上创新速度（管理部负责制定新的制度）
- 市场定位：哪几个行业是重点行业？
- 缺少对宏观经济走势研究
3、 业务审计重点：
- 业务操作程序
- 书面文件资料齐全
- 内容准确、真实
- 符合法律
4、 对行业选择的建议
- 传统工业企业是基础，应重视
- 谨慎进入电信、高科技企业，应收账款可能很高
- 医疗、生物设备有发展前途
5、坏账问题：
- 成立以来，坏账很少；从没有核销过坏账，因此去年集中核销一次
- 目前风险防范：1）风险评价；2）风险防范；3）合同后期管理
- 目前合同后期管理很弱，应稳定发展长期客户、扶持客户发展
6、公司文化建设：
- 推荐几本书、运动；爬山运动、拓展运动等；但有点大一统，没有充分调动各部门人员积极性
- 但文化特色还不鲜明；各部门也应有自己特色
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