[野猪养殖项目报告书]养殖项目申请报告

　  扶持对象：农业产业化龙头企业 项目类别：种养项目（特种养殖） 项目代码：

　 国家农业综合开发产业化经营财政补助项目 XX年XX省 XX龙头企业项目可行性研究报告

　 项目名称：3000头特种野猪生态养殖新建项目 项目单位（盖章）：XX有限公司 项目法人代表（负责人）：XX 项目建设地点：XX

　 申报时间：XX 目

　录

　第一章

　总论 1 1.1 项目单位基本情况 1 1.2 项目建设方案 4 1.3 投资结构及资金来源 5 1.4 项目效益 6 1.5 可行性研究报告编制依据 6 1.6 综合评价 7 第二章

　背景及必要性 8 2.1项目建设背景 8 2.2 项目建设的必要性 9 第三章

　建设条件 12 3.1 项目区概况 12 3.2 项目建设条件优劣势分析 15 第四章

　市场分析与销售方案 18 4.1 市场分析 18 4.2 营销策略、方案、模式 22 4.3 市场风险分析 24 第五章

　建设方案 27 5.1 产品方案和建设规模 27 5.2 建设规划和布局 27 5.3 建设标准和产品标准 27 5.4 技术（工艺）方案 28 5.5 设备方案 33 5.6 建筑方案 34 5.7 实施进度安排 35 第六章

　环境影响与节能评价 37 6.1 环境影响评价 37 6.2 节能评价 40 第七章

　项目组织与管理 42 7.1 组织机构与职能划分 42 7.2 劳动定员 42 7.3 经营管理措施 43 7.4 技术培训 45 7.5 劳动安全、卫生与消防 45 第八章

　投资估算与资金来源 46 8.1 投资估算依据 46 8.2 投资估算 46 8.3 资金来源 47 8.4 资金使用和管理 47 第九章

　财务评价 48 9.1 财务评价依据 48 9.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算 48 9.3 总成本及经营成本估算 49 9.4 财务效益分析 49 9.5 不确定性分析 50 9.6 财务评价结论 51 第十章

　社会效益分析 53 10.1壮大主导产业，促进结构调整及示范性分析 53 10.2完善产业链条，加快农产品流通、转化及标准化、规模化生产分析 53 10.3 项目带动及辐射能力分析 53 10.4项目对保障农产品质量，提升农产品科技含量的作用 53 10.5 对比分析 54

　附

　录 一、附表： 附表1：可研报告编写人员基本情况表 附表2：建设投资估算表 附表2-1：土建工程投资明细表 附表2-2：设备投资明细表 附表2-3：科技投入明细表 附表2-4：生产性和公益性生物资产费估算表 附表3：流动资金估算表 附表4：资金筹措与使用计划表 附表4-1：财政资金使用明细表 附表5：总成本费用估算表 附表5-1：单位产品生产成本费用估算表 附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附表7：利润及利润分配表 附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表8：项目投资现金流量表 附表9：财务计划现金流量表 附表10：资产负债表 第一章

　总

　论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况 单位名称：XX有限公司 企业性质：有限责任公司 股东构成：实收资本3000万元，其中XX出资2950万元，占98.33%，XX出资50万元，占1.67%。 企业简介：2011年底，特种野猪养殖企业XX有限公司由XX搬迁至XX，在XX村租赁和收购100多亩林地建设了XX特种野猪繁殖基地，在XX村“生态园”建设了2000多亩的特种野猪林下放养基地，创新建立了有效的“两点式”特种野猪规模化生产工艺和“分阶段”育肥技术体系，充分利用森林资源养殖特种野猪发展林下经济。2013年，企业更名为：XX开发有限公司，主营特种野猪繁育与林下饲养、水果种植及销售。公司注册资金增至3000万元，法人代表XX。现有员工156人，其中季节性临时工31人，公司已获XX省无公害农产品产地认证和农业部的无公害农产品认证，“XX市农业产业化龙头企业”、“XX省省级林业龙头企业”称号；公司主打产品特种野猪注册了“XX牌”商标，并在全国林产品首届博览会上获得银奖。 1.1.2 法定代表人基本情况 公司法人代表XX，现年34岁，XX市政协委员。因目睹家乡下塘村的大片山林因纠纷多被林农放弃经营，XX年起他开始陆续收购林农自愿出让45-50年的林地，聘请员工精心管护，努力建设“XX生态园”，至XX年面积达到3000多亩。为了从林下获得短期效益、实现“以林养林”，他于XX年又在XX区投资参股新办主营特种野猪的XX有限公司。他至今无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题等。 1.1.3 经营情况 公司经营林地面积已达XX亩，其中：一是占地100亩的XX特种野猪繁育基地，二是占地3000亩的特种野猪林下放养基地，开展特种野猪养殖、果蔬生产和休闲旅游开发。三是公司牵头245户农户加入的XX专业合作社的500余亩蜜桔种植，四是在XX村建有400亩野猪青饲料基地。截止2015年底，公司特种野猪养殖规模列全省第一位，林下放养规模列全国第一位。 1.1.4 带动情况 公司在农业产业化经营方面通过“公司+合作社+农户”的经营模式，领办了一个板栗蜜桔种养合作社—XX合作社，拥有245户农户，500亩成片蜜桔林；对接周边15个农民专业合作社（基地），以合同形式与3118户农户签订了红薯、南瓜、苎麻叶、次品西瓜、蔬菜等作青饲料，及将养鸭合作社的禽粪用于青饲料基地的长期收购合同。2015年带动3141户农户增加纯收入608.80万元，户均年增加纯收入1938.24元。其中：（1）带动合作社与基地农户种植特种野猪青饲料增收。XX合作社以外的9个合作社和青饲料基地2818户农户生产的次品瓜果蔬菜90%以上作为青饲料都销售给了XX公司，计青饲料11192吨（平均587元/吨），销售收入657万元，扣除约60%的成本，纯收入达到262.80万元。（2）农户在企业务工增收255万元。156个企业员工中固定人员125人，季节工31人。固定员工平均月薪1500元全年工资225万元，季节工全年工资约30万元。小计农户全年在企业务工纯收入255万元。（3）股份合作带动XX合作社农户种果增收。XX合作社167个农民社员从事蜜桔生产，公司聘请技术人员指导果园生产经营，为果园垫付资金购买农资，农户从事果园劳务及果园套种青饲料销售给公司，果园的柑桔和青饲料纯收入达到91万元。以上合计带动3141户农户增加纯收入608.80万元，户均增纯收入1938.24元。 1.1.5 财务状况 公司近两年财务状况表（单位：万元）

　 时间 内容 2014年 2015年 备

　注 资产总额 9231.26 9130.81

　固定资产净值 2854.38 2718.95

　在建工程 0 0

　流动资产总额 3781.82 3898.83

　负债总额 3205.47 2394.66

　所有者权益 6025.80 6736.15

　实收资本 3000.00 3000.00

　销售收入 4521.01 5325.92

　纳税额 0 0

　净利润 568.46 710.36 合计1278.82 资产负债率（%） 34.72 28.51

　净资产收益率（%） 6.99 7.73

　投资报酬率（%） 8.77 11.79 平均10.28

　1.2 项目建设方案 1.2.1 项目名称及项目负责人 项目名称：XX特种野猪生态养殖项目 负责人：XX 1.2.2建设性质、建设地点及期限 建设性质：新建 建设地点：XX 建设期限：一年，即XX年1月至XX年12月。 1.2.3 项目建设方案及规模 建设方案：项目实行“育肥舍饲养—林下生长散养”二个阶段饲养工艺。。 建设规模：年出栏特种野猪商品猪3000头。 1.2.4 品种、技术（工艺）、设备方案 本项目育肥仔猪为F2代特种野猪公猪（基础公猪）和F1代特种野猪母猪（基础母猪）交配繁育的仔猪。 项目采用2阶段养猪工艺流程，将所有仔猪放在育肥生长舍育肥和林下生长放养育肥。 生产所需主要设备为成套饮料加工设备、抽粪泵、地面冲洗喷雾机、消防泵、高压灭菌器、火焰消毒器、自动饮水机器等，均为国产设备。 1.2.5土建工程 建设标准化特种野猪生长育肥舍3栋，建筑面积6000㎡；2.5M高围墙800m，场内道路1200M、野猪戏水池500立方米，铺设1000㎡的生产排污管网。 1.3 投资结构及资金来源 本项目总投资1450万元，其中建设投资755万元，流动资金695万元。建设投资用于（1）建筑工程投资580万元，占建设投资的76.82%；（2）设备购置投资45万元，占建设投资的5.96%；（3）安装工程5.4万元，占建设投资的0.715%；（4）生产性生物资产(购进优质仔猪)费用75万元，占建设投资的9.93%；；(5)工程建设其他费用17.22万元, 占建设投资的2.28% ；(6)基本预备费32.38万元，占建设投资的4.29%。 项目资金为申请中央财政资金200万元，地方财政配套80万元，企业自筹1170万元。 1.4 项目效益 经济效益：项目达产年平均新增销售收入1125万元,利润总额372.7万元,净利润279.5万元，平均投资利润率和平均投资利税率25.70%。项目投资累计税后净现金流量3147.9万元，财务净现值(折现率8%)3022万元，财务内部收益率41%,静态投资回收期3.44年(含建设期1年)，生产能力利用率盈亏平衡点62.99%。 社会效益：本项目的实施不仅可以加快生猪品种的改良和更新换代，还将促进野猪养殖业生产性能的提高与规模化、专业化、特色化的发展，更好地满足市场的需求。预计本项目可吸收周边25名农民就业，务工收入90万元；消化周边516户农民1470亩荒地种植的红薯、南瓜、青菜等瓜果蔬菜3000吨，户均增3413元。农民增收成效显著。 生态效益：项目对猪粪污水采用无害化工程处理和综合利用，对环境没有污染，而且生产了大量生物有机肥料，有利于促进无公害农产品生产。 1.5 可行性研究报告编制依据 1、国家发改委《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）； 2、《2016年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》； 3、《国家农业综合开发产业化经营项目龙头企业可研报告编写参考大纲（2014）》； 4、《全国畜牧业发展第十三个五年规划（2016－2020年）》； 5、江西省“十三五”《农业科技发展纲要》； 6、江西省、XX市“十三五”农业发展规划等。 1.6 综合评价 通过本项目的认真仔细分析论证，认为符合国家调整优化农业结构、发展林下经济的产业政策，能提高特种野猪肉品的质量和口感、带动一批农户显著增收，促进当地主导产业发展。项目建设十分必要。项目投资环境好，建设条件优越；技术成熟，资金来源有保障；产品供不应求，财务效益显著，并具有较强的抗风险能力。因此项目完全可行。

　第二章

　背景及必要性 2.1项目建设背景 党的“十八大”提出了全面推进生态建设和加快服务业发展的要求，党中央、国务院制定了一系列促进农民增收的政策和措施，各级农业部门加强了与有关部门的配合和服务，实现了“菜篮子”的数量不断增长、质量不断提高、结构不断优化，促进了农民持续增产增收，为满足城乡居民农产品需求提供了有力的保障。一是农产品总量大幅度增长。二是质量明显提高。三是促进了农业结构调整，带动了农民增收。畜禽产品、蔬菜、水果、水产品等在农业中的比重明显上升，成为农民收入重要来源。四是我省“菜篮子”产品为东南沿海地区“菜篮子”供应发挥了重要作用。 但自2006年以来，随着养猪产业链迅速的发展，养猪实际生产也出现了不少问题（如：饲料添加剂中检测出“瘦肉精”抗生素药残超标、猪疫病泛滥（如口蹄疫、流感、无名高热）等等众多因素，随之猪肉品质也变差，导致老百姓不光对猪肉安全性产生恐惧，对猪肉的口感也是不为满意，逐渐更多的消费者倾向于农家土猪肉的消费，随之土猪以口感细腻，肉质香醇及安全可靠性，价格一路飚升，由此充分衬托出了生态猪肉的发展前景。 XX跑遍国内众多大型特种野猪养殖场参观学习和调研，得出两点启发：一是利用自有的几千亩林地饲养特种野猪，发展林下经济，既能增加特种野猪的野性，又能使其令遍林间百草、多种生物和矿物质，必能大大提高其抗病能力而减少发病和用药，从而显著提高特种野猪的肉品质量和口感。二是林下食物充足，不用配合饲料而全用青饲料弥补，这样饲养的特种野猪更受市场和消费者的欢迎。 2.2 项目建设的必要性 2.2.1 特种野猪的巨大市场商机 在新形势的市场经济形势下，特别是中国加入WTO后，我国农业面临着巨大挑战，野生动物驯养生产有着很大的潜力。特种野猪经农业部及肉制品质量监督检验测试中心和南京农业大学多次测定，分析出特种野猪瘦肉率高，脂肪含量明显低于家猪，且肉质比家猪脆嫩鲜美，含有丰富的动物蛋白和不饱和脂肪酸，特别是亚油酸含量，比家猪高2-2.5倍。 2001年9月份经国家农业部、南京农业大学、东北农业大学、北京市农科院、中国农业大学、扬州大学、农业部畜牧公司、宁波市畜牧兽医站、浙江大学等有关专家鉴定一直认为：特种野猪肉质鲜嫩，营养丰富，瘦肉率高，脂肪含量低，含有17种氨基酸，亚油酸（C18-2）含量比家猪高2-2.5倍。亚油酸是科学界认为唯一人体不能合成的必须脂肪酸。它对人体的生长发育有极为重要的意义。特种野猪肉可作为一种新的保健食品，具有降低血脂，有利于动脉粥样硬化所致的冠心病和脑血管硬化性疾病的防治，作为保健品开发、利用在国内是一个创新，有着极大的经济效益和广阔的开发前景。 特种野猪具有保健、野味、经济三大优势，作为家猪族中的一个新品种向全国及国际市场推广，是目前家猪生产低谷期需转换的好品种，更是养殖业结构调整的好项目。 2.2.2 目前我国特种野猪行业面临的问题 特种野猪行业发展到今天，我国特种野猪行业虽然得了一定的发展，但由于资源、技术等分散，繁育体系并没有完全建立起来，加上选择方法落后，真正进行种猪选育的厂家很少，难以建立一体化的团队，发展后劲不足。优良特种野猪产业化没有形成，部分杂乱特种野猪充滞市场，合格优良特种野猪并不能满足市场需求，不仅直接的导致特种野猪生产水平低下，也造成国内特种野猪育种工作长期处于“引进—退化—再引进—再退化”的落后被动局面，阻碍了特种野猪行业的发展。 由此可见，特种野猪必须实行产业化生产，利用现代育种技术，培育出适应市场需求的新品系、新品种和配套系，才能得以持续、健康发展。 2.2.3 项目建设顺应国家发展特种养殖的产业政策。 国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》，将“动植物（含野生）优良品种选育、繁育、保种和开发”列为鼓励发展的“农林业”项目。因此，本项目用纯种野猪为父本、本地优良母猪为线本杂交繁育特种野猪，饲养成商品肥猪供应市场，为市场提供新的猪肉品种，丰富人民的“菜篮子”改善人民的生活，完全符合发展特种养殖的国家产业政策。 2.2.4带动当地农民就业增收致富。 项目建成后，一是需要数十个农民的XX公司就业从事特种野猪养殖，二是需要600多亩的青饲料基地生产西瓜、南瓜、红薯、玉米等青饲料供特种野猪生食，需要数百个农村劳动种植青饲料并销售到XX公司。从而带动一大批农民就业致富。 2.2.5为企业带来丰厚的投资回报。 项目建成后，投资利税率可达25.7%，XX公司年纯利可达到279.5万元，投资回报丰厚。 综上所述，本项目建设十分可行和必要的。

　第三章

　建设条件 3.1 项目区概况 3.1.1 建设地点选择 （一）选址原则 选择绿色环保的场址是生产出健康优质产品的重要的基础和前提，特别是生态养殖场址的环境条件更显得重要，其选址原则是： （1）场地气候条件好，适合家畜的繁育生长。 （2）地理环境条件好，便于防治疫病，有利于家畜的健康成长。 （3）水资源丰富、水质好，充足的水源是大规模养殖的必需条件。 （4）土地及水面资源丰富，有足够的空间放养特种野猪，这是决定企业规模和位置的一个重要因素。 （二）选址方案 本项目建于XX，具有建设生态养殖基地的优异条件： （1）地理环境优越，依山傍水，基地总面积2561亩（其中林地2001亩，饲料专用农地400亩，消纳粪肥养鱼的水面160亩）森林覆盖率高，空气清新，环境优美，天然防疫条件良好，十分有利于生态养殖。 （2）水资源丰富，周边10公里范围无工业企业，无任何污染源，地下和地表水水质符合国家Ⅲ类标准要求，水源充足。 （3）XX公司受让了农民和村集体的2161亩林地和水面，受让使用时间为30年、45-50年，建设生产用地、水面得到长期的保证。公司进行了种植、养殖一体化开发，对猪粪实施沼气处理和综合利用，发展生态农业。 （4）进场区水泥公路畅通，并与干线公路相连，交通十分方便。 3.1.2 自然条件 XX公司特种野猪饲养基地选址于XX村，境内地形以山为主，属低山丘陵地形，地势南北部略高，中部较低平，最高峰为XX山，海拔1091.8米，南北长约65公里，东西宽约35公里，呈“六山三田一水”分布。属典型的亚热带季风型湿润气候，雨量充沛，光照充足，气候温和，无霜期长，历年平均气温18.5℃，极端最高气温41℃，极端最低气温-5.5℃，年平均降雨量1643.6毫米，历年平均日照时数1655.4小时，全年无霜期310天。

　3.1.3 社会经济状况 XX市2014年年末总人口（常住）为115.10万人，其中城镇人口为75.49万人，占总人口比重65.59%。。全年实现生产总值900.3亿元，增长8.8%；财政总收入126.4亿元，增长5.4%，其中公共财政预算收入89.9亿元，增长6.4%；规模以上工业增加值331.5亿元，增长11.3%，主营业务收入1670.5亿元，增长7.3%；固定资产投资748.2亿元，增长6.3%；社会消费品零售总额191.1亿元，增长11.9%；出口总额12.6亿美元，增长17.9%；实际利用外资3.5亿美元，增长10%，引进内资620.9亿元，增长16.7%；城镇居民人均可支配收入27626元，增长10.4%，农村居民人均可支配收入12831元，增长11%；居民消费价格涨幅控制在1.4%。 3.1.4 本产业及关联产业发展现状 XX县农业特色鲜明，省第一个科技兴农示范县和优质稻发展重点县。特色支柱产业初具规模，继续实施“XX”工程，加快推进高科种猪、畜牧业无公害小区、特色果蔬、高产油茶等特色农业基地建设。开展了8个“一村一品”产业建设。至2014年，建立畜牧业无公害小区14个，生猪饲养量达21万头，一批特色农业规模化产业基地基本建立。农业产业化程度不断提升。龙头企业建设迈出新步伐，产业链进一步延伸。全县有市级以上农业龙头企业24家，其中国家级1家，省级4家。规模以上龙头企业全年实现销售收入6.4亿元，利税2990万元。同时，引导、扶持农民建立专业合作社组织73个，组建各类联合体39个，专业协会137个，农业产业化组织程度得到提高，有效促进了农民增收。 XX市农业产业化工作紧紧围绕“农业增效、农民增收、农产品竞争力增强”这一目标，按照“扶优扶强扶大”的原则，加大项目建设力度，大力实施农产品品牌战略，全力推进农业产业化“1010工程”，全市的农业产业化经营呈现强劲的发展态势。全市把优质生猪、家禽、肉牛和麻羊确定为养殖型主导产业，不断壮大无公害养殖基地的生产规模，催生新的主导产业，建立各具特色的产业化开发带。 3.2 项目建设条件优劣势分析 3.2.1 政策、资源、科技、基础设施条件等 （一）政策条件

　XX市大力推进农业产业化发展，通过财政扶持农业产业化发展壮大农业龙头企业，以园区建设促进特色农业发展，以土地规范化流转推动产业规模化经营，使XX市农业产业化呈现良好的发展势头。本项目特种野猪为省、市鼓励发展的养殖项目。有机农产品基地建设是XX市城市发展的必然需要，所以项目符合农业产业化发展方向和党的“十八大”确定的全面推进生态建设和加快服务业发展的要求，可以得到各级政府、各有关部门相应的项目扶持。 （二）资源条件 本项目建于本公司现有的基地内，建设条件良好。公司一是在XX村建立了400亩青饲料生产基地，农民种植青饲料全部售给XX公司，价格稳定，供应量可以得到保障。公司自营的总计3124亩林地为特种野猪的放养提供了大量的食物和充足的空间。

　（三）技术保障

　项目建设单位可为项目建设和经营提供管理、技术人才以及资金保障。公司经过多年的经营实践，育肥基地拥有57名经验丰富的人员，其中高级畜牧兽医师4人，化验员2人，饲养员等技术工人43人，能熟练开展技术指导和服务工作，资金实力也较雄厚，可为本项目建设提供保障。公司还计划长年聘请XX养殖和农业专家担任技术顾问，经常请省农大专家到基地指导，在生态农业发展和推广应用方面取得一批协作成果。技术协作力量能确保项目顺利实施和健康发展。 （四）管理优势 目前XX特种野猪繁育和林下饲养场已具备相当规模，并摸索、总结了一整套较为完善的饲养管理制度和饲养繁殖技术，效益较明显。特别是在特种野猪饲养方面，已总结积累了一整套科学的、先进的饲养繁殖技术，引进采用了具有国内领先水准的先进饲养技术，该公司的“生态法繁育驯养特种野猪技术研究及示范”项目2013年列入XX科技支撑计划。 （五）基础设施保障情况 项目区水源充足，公司自备了供水系统，供电专线直达场区，公司设置了备用发电设备，可保障用水、用电需求。项目区还具有发达的道路交通网络，提高了产品的销售半径，降低了物流成本，使产品能以相对低的成本，安全、快捷地运达各地销售。 3.2.2主要障碍因素及解决方案 存在问题及解决方案：一是项目单位尚未建立健全系统的销售网络。二是养殖规模扩大后，特种野猪肉质的品质和口感下降。 公司制定了以下解决方案：一是实施品牌战略，增强企业及产品知名度，利用电子商务等手段建立覆盖北上广等城市高端消费市场的线上线下销售网络。并择机开拓港澳台及海外市场。二建立严格的产品质量控制体系，从种猪选育、青饲料的供给、生猪的育肥及销售运输环节进行全程质量控制，确保产品优质安全。

　 第四章

　市场分析与销售方案 4.1 市场分析 4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析 国际上，在全球经济一体化的新形势下，特种野猪肉在国际市场的需求量不断增大，尤其是目前韩国、日本等东亚国家需求量逐渐增加，显示出特种野猪良好的养殖前景。 国内，随着经济发展，人民生活水平不断提高和口味的改变，对食品的需求，从过去温饱型发展到现在的养生型。美味、营养的绿色保健食品成为人们追求的新目标，因而特种野猪肉逐渐成为都市人们追求的新保健食品，经常吃特种野猪肉能降低血脂，可以防治动脉硬化。在我国，猪肉是主要肉类食品，2012年3月，全国生猪存栏量为4.61亿头，人均猪肉消费量超过39.6公斤。其次是禽肉、牛羊肉、猪肉消费比例达70%以上，年消费生猪在2.3亿头以上。如今家猪的营养结构和肉质越来越不能满足人类对健康消费的需要。特别是家猪发病多、用药和激素多，全程配合饲料喂养，猪肉中的药残与激素残留也多，从而出现食用家猪肉的人群减少、人均食用量下降的趋势。与此相反，特种野猪肉粗脂肪、低胆固醇含量，瘦肉率高，亚油酸和亚麻酸含量高，能有效促进青少年生长发育，中年人强身健体、防衰老和老年人益寿延年，是当前最佳的绿色保健食品，符合当今人们调整饮食结构的需求，从而出现越来越多的人群食用特种野猪肉，食用量日趋增加，国内特种野猪肉替代家猪肉的趋势越来越明显。 目前，全国特种野猪养殖主要集中在福建、江西、贵州、云南、浙江、江苏、湖南、四川、重庆等省（市），但较大的规模养殖数量不多，远不能满足市对特种野猪的需求。 特种野猪有野味、保健、经济三大优势，以其饲量少（仅为家猪的三分之一），抗病能力强，耐粗饲料，易饲养而深受养殖户的欢迎。作为猪家族中的一个新品种以及解决目前家猪生产跌入低谷需转换替代新品种的好机遇，作为外向型和旅游经济产品，市场容量大，发展前景十分广阔，发展空间极大。 据市场信息显示，国内特种野猪市场前景看好，尤其以沿海地区和大中城市需求量大，生产能力不能满足市场需求，北京市八里桥，上海市龙上山珍，广州市新源、山货，深圳市福田、东门等农产品批发市场均设有特种野猪销售点，但价高量少、货源不足。广州野生动物批发市场特种野猪活体重批发价30-60元/公斤，约为家猪价格的2-3倍。如将特种野猪的腿加工成野猪火腿，打入国内外市场。其他分割的胴体部分进行真空包装加工成野猪风味腊肉条（50元/包），价可售到5元，折合价为100元/kg，效益非凡。 （1）特种野猪肉是高营养的保健食品 特种野猪一是后腿肉的脂肪只有家猪的50%，属低脂肪低胆固醇肉类。二是含有17种氨基酸。三是亚油酸（C18-2）含量比家猪高2.5倍。亚油酸目前被认为是唯一对人体电重要必需脂肪酸，人体缺乏亚油酸可导致人体代谢紊乱，皮肤病变，生殖机能障碍和器官病变。亚油酸也是治疗冠心病的特效脂肪酸，同时具有降低血脂、预防冠心病等作用。四是食用特种野猪皮可以预防人体代谢紊乱，生殖机能障碍，高度疲劳和儿童发育不良等疾病。五是最新研究表明，特种野猪肉里含有抗癌物质锌和硒等，是一种理想的滋补保健肉类。六是特种野猪骨头可制药。 （2）特种野猪肉质鲜嫩 肉质鲜嫩程度可用剪切力来确定，剪切力越小则肉质越鲜嫩。专家比较特种野猪与家猪的剪切力证实，特种野猪肉肉比家猪肉鲜嫩，其剪切力只有家猪的50-61%。 （3）特种野猪瘦肉率高 特种野猪保持了野山猪瘦肉率高的特性，背膘薄，板油少只有家猪的六分之一，瘦肉率高达85%。 （4）特种野猪比家猪重 同等体积的特种野猪比家猪重10－15%。 （5）特种野猪抗病力强 特种野猪保持了野山猪抗病力强，适应性广的优势，不易得病，成活率高达98%以上。 （6）特种野猪繁殖力强 特种野猪年产仔2.25－2.5胎，每胎8-16只，克服了野山猪的季节性发性繁殖、产仔少的缺陷。 （7）特种野猪生长发育快 特种野猪具有性情温驯，饲料利用高，易饲养的特点，吃生食，耐粗食，日饲量仅为家猪的三分之一，克服了野山猪的体形小、生长慢的缺陷。 4.1.2项目产品的市场竞争优势分析 项目产品具有强大的市场竞争力。 特种野猪是以纯种野猪为父本、本地猪或良种猪为母本进行杂交，经过多次选育驯化的一种野猪。特种野猪不属国家保护的野生动物，因而可以做商品、食用。特种野猪具有以下特点：脂肪只有家猪的50%，属低脂肪低胆固醇肉类，含有17种氨基酸，亚油酸（C18-2）含量比家猪高2.5倍，肉质鲜嫩，瘦肉率高达85%，同等体积的特种野猪比家猪重10－15%，抗病力强，繁殖力强，生长发育快。 ①从特种野猪的特性可知特种野猪和家猪相比，具有很强的市场竞争力。 ②项目产品品质优于国内其他特种野猪：特种野猪的肉品质量的影响因素一是品种,即野猪血统含量的多少；二是饲料，饲料的合理搭配和调剂；三是饲养方式，即圈养和舍外放养；四是屠宰时间，即多大体重屠宰。本项目产品品质优于国内其他特种野猪主要表现在以下四个方面： a、62.5%野猪血缘：项目产品用具有75%的野猪血缘的特种野猪公猪作父本、用具有50%的野猪血缘的特种野猪母猪作母本杂交与成，项目产品具有62.5%的野猪血缘。品种在提高特种野猪的肉品质量方面起主导地位。从实践中看，野猪和地方品种猪杂交的后代，野猪血统控制在60%-62.5%之间肉质最好。 b、青饲料为主：实践证明，增加特种野猪肉的口感和野味的关键是多喂青草和与土地接触。目前，国内大多数特种野猪都是全程在室内用全价饲料喂养，而本项目繁育的特种野猪仔猪，在XX繁育基地保育至断奶后转至XX村林下放养，放养期间特种野猪自由采集食林间百草和各种生物，同时每天人工补充两次青饲料，有利于提高肉品质量。 c、长期林下放养：本项目繁育的特种野猪仔猪，在XX繁育基地保育35天，在XX村近2000亩的林下放养约415天，全生育期15个月左右即出栏，增加猪只的运动量，有利于提高猪只的野性和肉品质量。 d、75公斤左右出栏：屠宰体重也是决定特种野猪肉品质量的关键之一，实践证明应根据南北方消费习惯的不同确定屠宰体重，在北方一般90-110千克为宜；南方60-80千克为宜。本项目生产的特种野猪75公斤左右出栏，即肉品质量最佳期出栏。 本项目产品具备以上四大特点，特别是大范围的林下放养属国内独有，因而产品品质优于国内其他特种野猪，具有很强的市场竞争力。 4.2营销策略、方案、模式 市场营销是为顾客提供满意的商品和服务而实现企业目标的过程；其手段是相互协调一致的企业产品、业绩、分配、价格和公关政策；其根据是获得市场需求量及购买力信息、商界的期望值；其目标是为消费者提供最优质服务并达到比竞争对手更高的业绩。根据特种野猪的市场需求与特点，项目单位应以南方各省为主要销售目标地区，以目标地区的大中城市的特种野猪销售市场、饭店、宾馆为销售目标群体，实施好以下营销策略。 4.2.1对外营销策略 ①划分区域市场，确定策略目标：确定广州、深圳、香港、南昌、长沙、武汉、杭州、上海、合肥等省级城市为产品销售的大本营区域（销售40%的产品计4000头），上述各省的地级城市为根据地区域（销25%计2500头），上述各省的县地级城市为运动区域（销20%计2000头），国内其他省的城市为游击区域（销15%计1500头）。 ②深入实际调查，建立客户档案：做到档案信息全面详细、内容真实，并对已建的档案实行动态管理。 ③目标内容分解，指标责任到人：将销售目标和指标从公司到区域、从区域到分区、分区到销售员地进行分解。 ④定位竞争对手，制定攻守方略：对于竞争对手不得全面进攻，应系统分析，知己知彼，重点突破，靶向瞄准。 ⑤细化客户管理，夯实市场基础：一要将年、月任务落实到各业务员、客户上。二要做到所有同类客户享受一种价格。三要重视对客户信誉、资金实力的考核和管理。四要防止窜货。 ⑥完善激励措施，鼓足销售后劲：完善内容业务人员和外部分销客户的激励机制。购量大则价格从优；远距离用户价格从优；运用煤体广告、参展促销；按销售业绩定费用和报酬。 4.2.2内部营销策略 实施内容营销策略，首先是明确目的，通过创造优良的工作环境、提高员工的工作技能、协调各个部门之间的关系等活动来使员工满意，最终使顾客满意；然后要制订具体的措施来执行。如：树立“一切服务为顾客”的观念书加强企业内部沟通、明确企业愿景、帮助员工制定职业发展规划；对员工进行不定期的业务技能培训；完善薪酬管理体系、改变绩效考核模式，增大对服务合格率、优质率的考核比例；给在公司一定年限以上的员工购买失业、养老医疗保险；改善员工的生活条件及丰富员工的业余文化生活等。 4.2.3加强营销过程控制策略 通过制作营销系统工作流程，将营销过程中与顾客互动顺序予以流程化，可以了解其营销递送过程。顾客往往可以由与营销人员关系的质量来判断服务质量，并从中获得满足。 4.2.4服务补救策略 针对营销服务失误进行有效的服务补救，改善和提高服务质量则是企业获得差异化竞争优势的重要手段。向顾客做出带有补救性质的第二次服务，这是维持客户忠诚度和满意度的一种方法。 服务补救不仅仅是补救服务的裂缝，增强公司与客户的良好关系，它还能为公司提供有价值的改善服务的信息资源。这些信息显示了服务管理中存在的缺陷，通过修正这些缺陷使有些“服务补救”现象不再出现，避免企业形象遭受损害。 4.3市场风险分析 4.3.1项目产品市场风险因素分析 市场风险因素主要有： ①技术进步。即技术进步导致比项目产品更加优质的同类产品出现，减少市场对项目产品的需求量。 ②竞争对手。即新竞争对手进入行业使项目产品市场巾有率下降。 ③价格风险。即产品出现买方垄断、竞争加剧、价格剧降或原材料卖方垄断、价格高涨，导致预期效益下降。 ④政策突变。即国内外政治经济条件突变或主要原料供应中断，导致产品销售难或产品产量剧降。 4.3.2防范降低风险对策 ①技术进步风险防范：技术进步出现更加优质的同类产品是完全可能的，而且会对本项目产品的市场需求量造成一些影响。项目单位凭着在江西省起步早、规模最大的优势，只要继续加强与科研院所的技术合作，加大特种野猪新产品研发力度，可不断向市场投放新产品来市场，从而防范技术进步带来的风险。 ②竞争对手风险防范：新的同类产品即竞争对手出现不可避免，从而影响项目产品的市场占有率。项目单位只要加强与科研院所的合作，不断开发新产品和提升产品质量，做大做强企业，竞争对手很难取代项目单位的市场地位。 ③价格风险防范：一是特种野猪市场正在发育，短期内供大求出现买方垄断可能性能性很很小。项目原材料主要是自产的青青饲料，一时难以形成垄断，原材料价格大幅度上扬的可能性较小。因此，本项目的价格风险较小，易于防范。 ④有利的政策环境：特种野猪肉品明显优于家猪肉品的品质，国家大力支持特种野猪养殖的政策长期不会改变，使本项目实施有了良好的政策环境。因此，本项目政策突变风险极小。 综上所述，消费市场和自然生态环境对特种野猪的需求不断增长，国家产业政策鼓励和扶持特种野猪的繁育和养殖，项目产品具有极强的市场竞争能力，营销方案可行。市场风险较小且易于防范。所以，本项目产品具有良好的市场前景，并将进一步带动食品加工、休闲旅游、农民就业等相关产业的发展。

　 第五章

　建设方案 5.1产品方案和建设规模 在XX村特种野猪饲养基地，建设标准化特种野猪生长育肥舍3栋，总建筑面积3000㎡；形成年出栏3000头特种野猪商品猪的产能。 5.2 建设规划和布局 本项目建设地点选择在XX村，规划面积2161亩，主要分生长猪舍区和放养区，其中生长猪舍区50亩。 在建设区域布局上，满足生产工艺要求的前提下，尽量做到节约用地。充分利用原有的生活管理区（包括生活及管理用房、门卫等）、辅助生产区（包括防疫消毒设施、饲料加工、饲料贮存等）和隔离区（包括兽医室，病死猪处理、粪污处理设施等），重点建设野猪生长育肥舍 猪舍布置在生活管理区的下风向和地势较低处，猪舍距围墙距离10-20m。猪舍朝向南北向方位，使猪舍纵向轴线与常年主导风向（WS）呈30°-60角°建筑物之间应保持一定的防疫间距与防火间距，生产区与生活管理区之间的防疫间距应不小于50m，中间应设围墙隔离；猪舍间距应为8m。基地内道路用混凝土路面。主干道为4m宽，一般道路2-3m宽。在建筑物周围及道路两旁宜选种一些适合本地生长的树种，如樟树、桂花等品种，达到绿化美化的效果。 5.3 建设标准和产品标准 本项目猪舍建设与布局应符合《中、小型集约化养猪场建设》（GB/T17824.1）的规定。

　5.4 技术（工艺）方案

　 项目育肥仔猪全来自XX公司所属XX特种野猪繁育基地F2代特种野猪公猪（基础公猪）和F1代特种野猪母猪（基础母猪）交配繁育的仔猪。 5.4.1 技术路线（工艺）及流程图 （一）栏舍要求 林下生长舍：生长舍个7单元，每单元198头，每20头1圈，每单元圈舍20个，7个单元140个圈舍，再另加一个单元的圈舍（20个）供消毒冲洗空闲1周用，共计需生长圈舍160个。每圈30㎡计4800㎡。 林下放养：16个单元，每单元196头，共3136头。平均每头占林地100㎡需林地470亩，XX公司现有的林地远远可满足需要。 （二）猪群营养方案 育肥舍生长猪：用正邦全价饲料配合青饲料喂养，随着日龄增加全价饲料逐渐减少，青饲料逐渐增加，至5周起全用青饲料喂养，并允许其出入猪舍进入林下采食，7周后林下放养。 林下放养猪：林下采食，每天定时定点人工投放青饲料2次。 （三）猪场防疫方案 加强整体防疫体系，防疫措施应完整、配套、简洁、实用。猪场四周建围墙和绿化隔离带，生产区入口处设车辆消毒设施和人员淋浴消毒间。进入生产区的人员、车辆应严格消毒。在育肥猪舍附近设装猪台。装猪台入口与猪舍相通，出口与生产区外相通，售商品猪只能从装猪台装车外运。饲料库具有向生产区外卸料的门和向生产区内取料的门，严禁场外饲料车进入生产区内卸料。污水粪便处理区及病死猪处理设施应设在隔离区，并在生产区夏季主导风向的下风或侧风向处，设围墙或林带与生产区隔离。 （四）猪场需水量参数 猪场需水情况下：全场总用水量系指猪舍用水，职工生产、生活用水，淋浴消毒用水和5%未预见水量的总和。养猪场一般远离市区，消防车在短时间内不能到达，因此消防用水贮量按2小时计。 猪舍用水量：猪舍用水量标准（包括饮用水和冲地用水），每头猪240L/d（NYJ/T04-2005） ①日用水量：Q1＝240×616＝147840L/D=148m3/d ②职工生活用水：定员25人，用水量标准，每班每人25L。 日用水量每班为Q2＝25×25＝625L；每班用水为0.625m3/d. ③职工消毒淋浴用水： 用水量标准，每人每次60L（1日1次） 定员25人，则每日用水为Q3＝60×25＝1500L：一日用水为1.5m3。 ④最高用水量：Q＝Q1+Q2+Q3＝148+0.625+1.5＝150m3/d。 ⑤考虑5%未预见水量，则全场用水量为： Q＝150×1.05＝157m3/d 项目总用水量为161m3/d。

　（五）养猪生产工艺流程 ①各类猪舍采用自动饮水装置； ②育肥舍生长猪人工上料，林下充肥猪林下自由采食和人工投放青饲料； ③采用人工清粪。 本项目采用2阶段养猪工艺流程，将所有仔猪放在育肥生长舍育肥和林下生长放养育肥，完成整个流需2次转群。 （六）兽医防疫规程 （1）场长负责制。猪场兽医防疫卫生管理实行场长负责制，其职责为：①组织拟定本场兽医防疫卫生计划、规划和各部门的防疫卫生岗位责任制。②按照规定淘汰病猪、疑似传染病病猪、隐性感染猪和无饲养价值的猪只。③组织实施传染病和寄生虫病的防治和扑灭工作。④对场内职工及其家属进行猪场兽医防疫规程宣传教育。⑤监督场内各部门和职工搪塞规程情况。 （2）技术人员职责。兽医技术人员具体负责，其职责为：①拟定全场的防疫、消毒、检疫、驱虫草计划，并参与组织实施。定期向主管场长汇报。②配合加强猪群的饲养管理、生产性能及生理健康检测。③有条件的猪场应开展主要传染病的免疫检测工作。④定期检查饮水卫生及饲料的加工、储运是否符合卫生防疫要求。⑤定期检查猪舍、用具、隔离舍、粪尿处理和猪场环境卫生和消毒情况。⑥负责防疫、诊治、淘汰、死猪肝剖检及其无害化处理。⑦推广兽医科研新成果和新经验，有条件的可结合生产进行必要的科学研究工作。⑧建立疫苗领用、保管、免疫注射、消毒、检疫、抗体监测、疾病治疗、淘汰、剖检等各种业务档案。 （3）建立完善的兽医卫生防疫制度 ①引入后隔离饲养30天，在此期间进行观察、检疫，确认为健康者方可并群饲养，并及时注射疫苗。猪场严禁饲养禽、犬、猫及其他动物。猪场食堂不准外购猪只及其产品。职工家中不准养猪。严格控制参观人员进猪场，必要时必须经场长许可，经更换场区工作服、工作鞋或洗澡，并遵守场内防疫制度。 ②场内不准带入可能染疫的畜产品及其他物品。场内兽医人员不得对外诊疗猪只及其他动物的疾病。猪场配种人员不得对外开展猪的配种工作。猪场的每个消毒池要经常更换消毒液，保持有效浓度。 ③生产人员进入生产区，应洗手、穿工作服和胶靴，戴工作帽，或淋浴后更换衣服和鞋。工作在保持清洁，定期消毒。严禁相互串换。 ④猪喂全价配合饲料，禁止喂不清洁、发霉或变质的饲料，不得喂未经无害化处理的泔水和其他畜禽副产品。 ⑤每天坚持打扫猪舍卫生，保持料槽、水槽、用具干净，地面清洁，舍内可用0.27%-0.3%过氧乙酸或其他消毒药消毒，每月1或2次。猪只转群时要进行消毒。 ⑥猪场道路和环境要保持清洁卫生，因地制宜选择高效、低毒、广谱的消毒药品，定期消毒。 ⑦每批猪调出后，猪舍要严格清扫冲刷和消毒，并空圈5-7天。产房要严格消毒，母猪进产房前应对猪体进行清洗和消毒。定期驱除猪体内外寄生虫。搞好灭鼠、灭蝇和吸血虫等工作。 ⑧饲养员认真执行饲养管理制度，细致观察饲料有无变质、猪采食和健康状况、排粪有无异常等，发现异常现象及时请兽医检查。 ⑨猪及产品出场须县以上防疫检疫机构或委托单位的检疫证。 ⑩根据本地区疫病发生的种类，确定免疫接种的内容和适宜的免疫程序。制订综合的防治方案和常用驱虫药物。 5.4.2 产品品种、主要技术来源的可靠性和可得性 产品品种：XX有限公司“XX牌”特种野猪技术来源：XX大学动物科学学院 技术可靠性和可得性:本公司与技术依托单位协作紧密，技术来源可靠。本项目引进的特种野猪仔猪品种，是XX公司XX基地从XX有限公司引进纯种公野猪2头，同时引进特种野猪F2代种公猪34头和特种野猪F1代种母猪616头，生产的仔猪。XX有限公司养殖特种野猪24年，是全国标准化养殖示范基地，其“XX牌”产品商标是中国驰名商标。保证了项目所需仔猪品种的纯正。 5.4.3 主要技术参数 仔猪育肥周期120天； 成活率≥97%； 160日龄体重≥75㎏； 肥育猪料肉比3.8 5.4.4 物料平衡分析 育肥猪消耗正邦饲料平均18.79公斤/头、消耗青饲料平均1398公斤/头，全年正邦饲料总用量56.37吨，青饲料总用量4194吨；总用水量约2203吨，生产3000头特种野猪商品猪，产品总重量约225吨，产生干粪渣360吨，可生产有机肥1000吨。 5.4.5水资源平衡分析 全年用水约2203吨，使用场内水源。产生干粪渣360吨，经发酵处理作为有机肥料用于农作物生产。 5.5 设备方案 项目需要购置主要设备见表5-1，设备全部国产。 表5-1

　 XX公司特种野猪基地项目主要设备表 序 设备名称 单位 数量 单价（元） 金额（万元） 备注 1 仔猪转运车 辆 5 1000.00 0.5

　2 漏缝地板 ㎡ 1000 300.00 30

　3 自动饮水器 个 300 26.00 0.96

　4 火焰消毒器 台 2 1800.00 0.36

　5 显微镜 台 2 7800.00 1.56

　6 冰箱 台 2 2800.00 0.56

　7 高压灭菌器 台 2 3600.00 0.72

　8 电子体重秤 台 2 7700.00 1.54

　9 饲料加工设备 套 1 32500.00 3.25

　10 抽粪泵 台 2 2100.00 0.42

　11 消防泵 台 2 5600.00 1.12

　12 地面冲洗喷雾机 套 4 6275.00 2.51

　13 电子监测探头 组 30 500 1.5

　合

　计

　354

　45

　5.6工程方案 5.6.1主要建、构筑物的建筑特征及结构方案 ①猪场的各类建筑根据建设地点的气候条件、建筑物的用途及建筑场地条件等区别对待。贯彻有利生产、方便生活、经济合理，安全适用，因地制宜，就地取材和方便施工的原则。 ②猪舍建筑为育肥猪舍选用开敞式或有窗或猪舍。 ③猪舍设计为单层单跨双坡式。 ④猪舍内净高为2.6-2.8m；猪舍跨度不超过8m。 ⑤猪场的耐火等级可按《村镇建筑设计防火规范》（GBJ39-90）确定： 生产建筑、辅助及公用配套及生活管理建筑耐火等级三级。 ⑥猪舍的间距按排污要求间距为2H（H为猪舍檐高）；按日照要求间距为1.7-2H；按防疫要法度，间距为3-5H。因此，猪舍间距取3-5H（9-12m），即可满足上述要求，全部猪舍间距均为8m。 ⑦猪舍环境条件符合《中、小型集约化养猪场环境参数及环境管理（GB/T17824.4-1999）》（附件3）的规定。 ⑧猪舍屋面设计执行GB/T17824.1的规定，设隔热保温层，屋面从上至下分别由石棉瓦——木板条——牛毛毡——木板条组条，猪舍层面的传热系统K不小于0.23W/(平方米K) 5.6.2项目土建工程方案 项目土建工程方案如表7-4所示。需要说明的是林下基地围墙高度2.5m，总长800m。 表5-2

　 XX公司特种野猪基地主要土建工程一览表 序 建筑物名称 建筑数量 单价 （元） 造价 （万元） 备注 单位 数量 1 生长育肥舍 M2 3000 1400.00 420.00

　2 野猪戏水池 M3 500 400.00 20.00

　3 粪污处理池 M3 100 1000.00 10.00

　4 环保（水沟）工程 M 400 300.00 12.00

　 以上建构物小计

　26217

　5 基地内道路 M 1200 600.00 72.00

　6 基地围墙 M 800 575.00 46

　 合

　计

　580

　 5.7 实施进度安排 本项目建设期1年，即2016年1月-2014年12月，项目实施进度安排如下： 1. 2015年11月前，完成项目可行性研究报告审批工作； 2. 2016年1月-2月，进行施工详图设计；

　3. 2016年3月-8月，开始土建施工，计划工期6个月； 4. 2016年7月-8月，环保工程建设； 5. 2016年9月前，设备订购； 6. 2016年9—10月，设备安装、调试； 7. 2016年11月，开始场地防疫； 8、2016年12月，竣工投产。

　 本项目实施进度如图5-1。 内

　容 205年-2016年 11月 1-2月 3-4月 5-6月 7-8月 9-10月 11-12月 可行性报告审批

　施工设计

　土建和配套工程

　订购设备

　设备安装、调试

　选场地防疫

　竣工投产

　 第六章

　环境影响与节能评价 6.1环境影响评价 6.1.1主要污染源及污染物 施工期污染 ①环境空气污染：施工期的主要污染源是施工扬尘。施工期扬尘产生的主要环节为：建筑材料运输、水泥搅拌等，主要污染物为TSP。 ②水环境污染：施工期生活污水主要是施工人员日常生活排放的污水，废水中主要污染物为COD、BOD5等。 ③噪声污染：施工期噪声来源于施工机械，主要设备噪声值在80-100DB（A）。 ④固废：施工中产生的固体废物主要是建筑垃圾，如废水泥、石材下角料等，应定期集中清老实巴交到环卫部门指定的场所。 营运期污染 ①废气：本项目的对大气产生污染主要是猪粪产生的自味。 ②废水：主要是猪场产生的粪污水和员工生活废水。 ③固体废弃物：固体废弃物主要是干猪粪和生活垃圾。 表6-1

　 项目环境保护目标 项目 保护对象 方位 距离（m） 人口数 噪声保护目标 育肥基地 夏塘11组 北面 500 120 空气保护目标 育肥基地 夏塘11组 北面 500 120 地表水保护目标 育肥基地 杨桥河 北面 1000

　保护级别 环境噪声 （GB3096-2008）3类 环境空 （GB3095-1996）二级 地表水 （GB3838-2002）Ⅲ类 6.1.2主要污染治理措施 施工期污染治理与生态保护措施 ①施工过程中要加强管理，做到文明施工，采取有效防护施，施工现场及附近道路及时清理。于雨水排口前设一临时沙池，并在施工场地配备洒水装置，用于扬尘过大时洒水降尘。 ②选择噪声低的设备施工，同时还要避免高噪声设备同作业，防止噪声叠加影响。夜间施工应特别注意噪声带来的不良影响，必要时应停止夜间施工。 ③施工中产生的固体废物，即多余土方和建筑垃圾应可能就地利用和回填，多余固废需运往指定地点妥善处理，严禁随意乱堆乱倒，以避免对环境造成不良影响。 ④室内装修及设备安装过程中，采取关闭门窗等噪声措施，防止噪声对周围环境的不良影响。 ⑤工程施工期严格控制土方挖掘量，在满足施工要求的情况下，尽可能减少表土和植被的破坏，施工期应尽可能避开雨水，为了保护好水土资源，防止水土流失，创造良好的生态环境，必须保护好森林植被，严禁采伐林木和取土采石。规划建设目必须实施，破坏的地表必须固土、护坡和植树，恢复与建设生态型基地。 营运期污染治理措施 ①猪粪臭气治理：做好清粪和粪水处理，猪舍每天清扫一次，林下散养区每天专人拾取干粪，臭气自然消失或显著减弱。 ②粪水治理：基地严格按照《无公害生猪标准化生产技术规程（地方标准）》和《畜禽养殖业污染物排放标准GB18596-2001》作业。特种野猪粪污水全部进入每栋猪舍的粪水池，生活废水格栅后全部进入基地生活区化粪池，最后进入粪水处理池。粪水处理按照适用和经济的原则，采用如图6-1所示的处理工艺，污水能达到（GB8978-1996）二类污染物一级标准（表6-2）。因此，本项目没有废水直接排放。通过对粪水池的上述处理，整个猪舍内的臭味基本消失。

　→固型物→肥料利用 猪粪尿→人工清粪后水冲→

　 →液状物→

　 →流入蓄粪发酵池→施入农田水面 图6-1

　XX特种野猪基地废水处理工艺示意图

　表6-2

　项目废水处理后的排放标准（GB8978-1996） 序号 项目 一级 二级 备注 1 PH值 6-9 6-9 排水达一级标准 2 色度（稀释倍数） 50 80 3 悬浮物（SS） 70 200 4 生化需氧量（BOD5） 30 60 5 化学需氧量（CODcr） 100 150 6 氨氮NH3-N 15 25 ③噪声治理：本项目生产中噪声源主要为饲料加工机械等设备噪声，噪声值为80-110dB(A)。采取降噪措施为：把饲料加工机械等设备安装在车间内，对高噪声设备建隔音罩（钢板、混凝土等）可降低噪声15-20dB(A)，安装隔音门和通风隔音窗，使隔音量达到25dB(A)。另外，对设备采取该减振措施后可降低噪声12-15dB(A)。采取上述治理措施后，车间外噪声进一步降低，经过自由衰减，基地界外噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）II类标准，尽昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A)，不会对村民正常生活造成不良影响。 ④固体废物治理：一是通过人工清拾干粪经充分发酵后运出基地用作肥料或养鱼。二是生活垃圾定期外运指定地点集中处理。因而基地的固体废物对环境无不良影响。 6.1.3评价与审批 本项目采用成熟、先进、可靠的生产技术，低污染、节能的工艺方法，并对污染物采取了一系列有效的治理措施，变废为宝，使得经治理后的“三废”符合XX县环保规划的要求，治理得当、有效，环保审批通过条件完全能够满足。 6.2 节能评价 6.2.1 项目综合能耗情况 项目运行消耗的能源主要是水和电，达产年用电量3.2万度，折标准煤12.8吨（按每万度电折4吨标煤计算），每头商品猪消耗标准煤0.0043吨，每万元产值消耗标准煤0.011吨，每万元投资消耗标准煤0.0088吨。达产年用水量22600吨。 6.2.2 能源供应保障情况 项目区有10千伏高压线路输入，公司还自备了柴油发电系统，可以保证项目用电需要；项目区原有日供水达2000吨深约120米的水井及变频供水管网系统。 6.2.3 综合节能措施 1、建立能源管理体系，配备兼职能源管理人员。 2、总图布置上，养殖区采用联合厂房形式紧凑布置，缩短了供物及供能距离，减少管网长度，并从工艺流程的设计上考虑使物流、能流便捷、合理。 3、配备完善的能源计量器具，做到节能管理。能源计量器具配备率达到GB/T1716-1997《企业能源计量器具配备和管理导则》中的要求。 4、带热介质的管道及设备进行保温。

　第七章

　项目组织与管理 7.1 组织机构与职能划分 7.1.1 项目建设期间的组织管理 为了加强对项目建设的指导，由公司专门成立工程建设指挥部，负责处理本项目建设过程中的日常具体事务。由项目工程技术部负责土建工程的质量和按期实施，设备的采购、安装、调试。 7.1.2 项目建成后的组织管理

　工程竣工后按照市场经济规律要求，实行独立核算、自主经营、自负盈亏。实行董事长领导下的总经理负责制，设立生产技术部、营销部、加工部和财务部四个工作部门。建立健全组织管理机构，创新管理模式，对项目资金、物质、人员进行科学管理，保证项目的顺利实施和生产运行的安全、高效。 7.2劳动定员 （1）生产作业班次与定员：养殖基地均为单班岗位制生产，定岗定责到人。基地现有57人，其中管理人员5人，技术人员10人，生产与服务人员42人，新项目需招收周边农民工25人。 （2）劳动定员数量及技能素质要求：要求管理人员和技术人员具有较强的行政管理能力、技术管理能力，且具有协作精神和开拓进取精神。生产工人应具有初中学历或为专门技术学校毕业人员。 （3）职工工资福利：根据我国法律、法规和有关人事制度，公司与其雇员工签订能体现雇员个人素质的劳动合同，所有员工薪酬能反应各员工的职责、责任、工作业绩表现。 项目达产年工资福利总额96.6万元，如表7-1所示。 表7-1

　基地达产年工资福利总额估算表 序号 人员类别 人数（人） 年平均工资 福利（元人/人） 年工资福利总额（万元） 1 管理人员 2 33000 6.600 2 技术人员 8 45000 36.00 3 生产工人 15 36000 54.00

　合

　计 25

　96.60 （4）员工来源及招聘方案：XX开发有限公司现有员工156人。拟从周边农户招收25名农民工充实基地，再从公司抽调若干技术人员及新补充的人员，共25人组成特种野猪养殖新项目员工队伍。 （5）员工培训计划：对养殖基地各类人员进行岗前培训和定期培训，并制定培训计划与考核制度。人员培训以企业培训为主，由企业技术人员负责培训；部分专业岗痊人员送至有关专业技术单位或院校进行培训。 7.3经营管理措施 7.3.1工程管理 ①项目施工设计完成后，按招投标相关法律法规的要求，分土建工程、设备购置等2段进行招投标，企业与中标单位订立施工合同。 ②依照施工合同进行管理工程、阶段验收和按进度付款等。 ③建立与健全项目实施档案。 7.3.2生产管理 企业从以下几方面做好基地的和平与服务管理工作。 ①劳动合同管理：根据我国法律、法规和有关人事制度，企业与其雇员签订能体现雇员个人素质的劳动合同。 ②生产作业规则：企业按无公害生猪生产的技术要求，制定科学的安全作业操作规程和劳动纪律。 ③质量管理：企业参照国家相关质量标准制定企业标准和检验规则，严格按照标准与规则进行质量管理。 7.3.3财务管理 ①项目工程经费管理：实行项目专款专用，建设资金用于形成固定资产、无形及其他资产，流动资金用于项目生产周转。 ②做好生产经营管理：按政策规定进行折旧与摊销，修理费不超过年折旧费的10%，企业管理费不超过销售收入的3%，其他制造费用不超过固定资产原值的5%，按期支付银行利息并计入产品成本，销售和不超过销售收入的2%，执行国家税政策，按规定从税后利润中提取企业公积金和公益金，未分配利润优先用于还贷。 ③严格执行各项会计制度；按国家有关企业会计规定做好会计工作，凭领导审核批签字同意报销（发货）或借款的凭证才能付款（发货），及时结算各项临时借款，及时收缴各项应收款，严格执行现金管理制度确保现金安全。 （3）销售管理：确保销售资金及时回笼。产品原则上不赊销，谁赊销谁担保并在规定时间回笼资金。产品原则上不折让，确需折让须经总经理批准。销售人员工资奖金与销售绩效挂钩。 7.4技术培训 对基地各类人员进行岗前培训和定期培训，并制定可行的培训计划与考核制度。人员培训以其地培训为主，由企业技术人员负责培训；部分专业岗位人员送关专业技术单位或院校培训。 7.5劳动安全、卫生和消防 为使项目投产后符合职业卫生及安全要求，保障劳动者在劳动过程中的安全健康，做到：①职业安全与卫生与消防所采取的技术措施与工程设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；②采用先进的工艺技术和设备以及必要的安全设施，如采用TN-S系统、用电设备均采用等电位联结等，为安全生产提供保证。③为相关作业人员配备必要的防护装备。 养殖场消防给水系统分为：室内消火栓给水系统、室外消火栓给水系统。在养殖场内各生产场所，均按《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）配置手提式灭火器。

　第八章

　投资估算与资金来源 8.1 投资估算依据 1、工程建设取费标准参照《XX省建筑工程预算定额》。 2、通用型设备和定型设备价格按照厂家报价或有关部门核定的价格估算（设备费用含运杂费）。 3、除运输设备外，设备安装费按设备购置费的12%估算。 4、本项目建设投资预备费按工程费用和其它费用的5%估算。 8.2 投资估算 8.2.1 总投资

　 本项目总投资1450万元，其中建设投资755万元，流动资金695万元。 8.2.1.1 建设投资 项目建设投资755万元，建设投资用于（1）建筑工程投资580万元，占建设投资的76.82%；（2）设备购置投资45万元，占建设投资的5.96%；（3）安装工程5.4万元，占建设投资的0.715%；（4）生产性生物资产(购进优质仔猪)费用75万元，占建设投资的9.93%；；(5)工程建设其他费用17.22万元, 占建设投资的2.28% ；(6)基本预备费32.38万元，占建设投资的4.29%。固定资产投资估算见附表2, 土建工程投资明细表见附表2-1,设备投资明细表见附表2-2,科技投资明细表见附表2-3,生产性和公益性生物资产费用估算表见附表2-4。 8.2.1.2 流动资金

　项目流动资金估算按分项概算法估算，流动资金为695万元，其中铺底流动资金165万元（见附表3）。 8.3 资金来源 8.3.1 中央财政资金 申请中央财政资金200万元。 8.3.2 地方财政配套资金 地方财政配套80万元。近年来，XX省及XX市国民经济持续稳定增长，经济效益稳步提高,具备较好的资金配套能力。 8.3.3 自筹资金及来源 企业自筹1170万元。2015年，公司拥有资产总额9130.81万元，主营业务销售收入5325.92万元，2年来实现净利润1278.82万元，企业经营状况良好,连续多年盈利。公司账户现有存款能够保证项目实施自筹资金落实到位。 8.4 资金使用和管理 8.4.1 财政资金使用和管理 本项目申请财政补助资金280万元,全部用于标准化特种野猪生长育肥舍建设。财政补助资金要严格按照国家有关规定使用和进行报账管理。 8.4.2 其它 用于项目建设的自筹资金由财务人员根据项目建设进度安排落实，严格按照公司财务管理规定使用，保障项目建设的资金需要。

　第九章

　财务评价 9.1 财务评价依据 1、国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》。 2、职工总数及工资总额。本项目投产后, 新增职工25人,人均月工资和福利费按3000元计算。 3、折旧与修理费。固定资产采用分类折旧率计提折旧,房屋、建筑物按20年折旧,机器设备按10年折旧,残值率为5%,每年大修理费预计为折旧额的15%。 4、无形及递延资产摊销。生产性和公益性生物资产投资等其它固定资产投入列为递延资产，分5年摊销。

　5、税收政策。本项目享受自产自销农产品免税政策。 6、本项目贴现率为8%。 7、项目计算期。本项目计算期为10年,含建设期1年。 9.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算 9.2.1销售（营业）收入 项目达产年出栏特种野猪商品猪3000头，平民均体重75㎏，生猪售价50元/㎏，年均销售收入1125万元，利润总额279.5万元。 9.2.2销售（营业）税金及附加 本项目为自产自售的农畜产品，免征增值税。 9.2.2营业税金及附加 本项目产品享受免销售税金及附加，但商品猪需通过检疫才能销售，检疫费4元/头，达产年均检疫费1.2万元。 9.3 总成本及经营成本估算 9.3.1 单位产品生产成本估算 本项目平均每头特种野猪商品猪的生产成本为2507元 9.3.2 项目总成本估算 本项目达产年平均总成本为752万元,其中原辅材料233.52万元, 燃料及动力3.87万元，土地租赁费2万元，工资及福利费96.6万元，折旧费134.32万元（其中与现有公用设施共用的部分按本公司2015年实际折旧费用的50%计入），修理费13.43万元，摊销费94.48万元，其它费用151.28万元，销售费用22.5万元。 9.3.3 经营成本估算 经营成本是总成本费用扣除折旧、摊销费、财务费用等非付现因素后的余额。项目达产年经营成本平均为644.09万元。 9.4 财务效益分析 9.4.1 盈利能力分析 不同负荷下的销售收入、销售税金和经营利润、利润分配情况见附表7和附表7-1。项目达产年平均新增销售收入1125万元,利润总额372.7万元,净利润279.5万元，平均投资利润率和平均投资利税率25.70%。经济效益计算期（10年）内合计销售收入10125万元,利润总额3354.3万元。项目投资现金流量分析(增量)见附表8，累计税后净现金流量4133.48万元，财务净现值(折现率8%)2232.89万元，财务内部收益率41%,静态投资回收期3.44年(含建设期1年)。 公司“无项目”2014年和2015年平均利润为639.41万元，平均投资报酬率为10.28%，“有项目”增量投资报酬率提高到30.72个百分点，增产增收效益显著。 9.5 不确定性分析 9.5.1 盈亏平衡分析 以达产期平均生产能力利用率表示的盈亏平衡分析如下：

　 =62.99% 项目生产能力利用率达到62.99%,项目可保本,盈利系数高达37%，风险较小(项目盈亏平衡分析图如图9-1)。

　成本销售收入

　图9-1 项目盈亏平衡分析图 注：TR 总销售收入，TC 总成本费用， F总固定成本。

　9.5.2 敏感性分析 销售收入、经营成本和建设投资等敏感性因素的单因素变化对所得税后投资财务内部收益率、财务净现值及投资回收期的影响，分析结果如表9-1，敏感性分析图如图9-2。销售收入和经营成本对投资收益影响较大，要加强市场跟踪调查，掌握市场行情，搞好市场营销，降低市场风险。但项目各因素向不利的单一方面变化10%时,各项经济指标仍保持在较好的水平上,说明该项目有较强的承受风险的能力。 表9-1

　 敏感性分析表 不确定因素 变化率（%） 内部收益率（%） 敏感系数 临界点（%） 临界值 敏感程度 基本方案 万元 9.95

　 产品产量 10% 11.39% 1.44

　-20.52

　2384头/年 敏感 -5% 9.24 产品价格 10% 12.34 2.39 -12.41 3285元/头 最敏感 -5% 8.76 主要原辅材料价格 10% 9.46 -0.50 59.09 涨价59.09% 不敏感 -5% 10.20 建设投资 10% 8.6 -1.37 21.72 827.70万元 敏感 -5% 10.63

　图9-2

　项目敏感性分析图 9.6 财务评价结论 综上所述，本项目财务收益较高，经济效益较好，各项经济评价指标见表9-2。项目从财务角度评定是可行的。 表9-2

　 经济评价指标表 序号 项

　 目 单位 税后 税前 1 年平均投资利润率 %

　41 2 年平均投资利税率 %

　41 2 累计净现金流量 万元 3147.9 4078.7 3 财务内部收益率 % 41% 53.12% 4 财务净现值 (i＝8%) 万元 3022

　3956 5 投资回收期(含建设期) 年 3.74 3.44 第十章

　社会效益分析 10.1壮大主导产业，促进结构调整及示范性分析 本项目引进优良的特种野猪进行育肥养殖，并以先进生产工艺、装备和经营水平，提高产品质量和规模经营效益，对壮大我市该项主导产业具有很好的示范带动作用，能显著促进XX地区特种养殖产业化发展，引导全市牲畜产业向着优质、高产、高效方向发展，从而推进我市农业产业结构的优化。 10.2完善产业链条，加快农产品流通、转化及标准化、规模化生产分析 本项目采用“公司+合作社+农户”的农业产业化经营模式，完善产业链条，增强龙头企业的带动作用。项目的有效运行，能向市场提供丰富的优质农产品，加快农产品流通，并带动广大农户从事牲畜标准化、规模化生产，推动产品联合走向广阔的市场，从而有效缓解农产品“买难”、“卖难”矛盾。 10.3 项目带动及辐射能力分析 项目得以实施，公司通过合作社与农户建立紧密的利益联结机制，以合同形式与周边农户签订了红薯、南瓜、苎麻叶、次品西瓜、蔬菜等作青饲料的长期收购合同。项目运行可直接吸收周边25名农民就业，务工收入90万元；消化周边516户农民1470亩荒地种植的红薯、南瓜、青菜等次瓜果蔬菜3000吨，户均增3413元。农民增收成效显著。 10.4项目对保障农产品质量，提升农产品科技含量的作用 本项目以先进生产工艺、装备和经营水平，提高产品质量管理水平，对农产品和食品的质量安全具有显著的提升功效。项目运行从工艺设施到生产管理等各环节都体现了现代化水平，提升了农业生产的科技含量。 10.5 对比分析 本项目建成投产后，直接新增产值1100万元，利润279.5万元；并可带动项目区农民人均增收3000元以上，2015年项目区农民人均纯收入约11000元，项目带动项目区农民收入增收30%。带动项目区新增2000亩西瓜、南瓜、玉米等作物种植计算，总产值可达400万元，增加纯收入200余万元。 本项目建设促进项目区农民人均增收3000元以上，与2015年XX县农民人均纯收入9844元相比增加30.5%。项目增加农业产值1500万元，比非项目区农业效益增加增效500余万元。

　附表2 建设投资估算表

　 单位：万元 序号 项目 估算价值 比例（％） 土建工程费 设备购置费 安装工程费 其它费用 合计 1 工程费用 580

　45

　5.4 　 589.4

　78.07% 1.1

　主体工程 420 30

　3.6 　 453.6

　60.08% 1.2 辅助工程 42 15

　1.8 　 119.8 15.87% 1.3 其他工程 118 　 　 　 118 15.63% 2 生产性和公益性生物资产费用 　 　 　 75.00

　75.00

　9.93% 2.1 仔猪 　 　 　 75.00

　75.00

　9.93% 2.2

　2 工程建设其他费用 　 　 　 17.22

　17.22 2.28% 2.1 前期工作费 　 　 　 2.22 2.22 0.29% 2.2 科技投资 　 　 　 15.00

　15.00

　1.99% 3 预备费 　 　 　 32.38

　32.38

　4.29% 3.1 基本预备费 　 　 　 32.38

　32.38 4.29% 3.2 涨价预备费 　 　 　

　4 其他费用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 合计

　580 45

　5.4

　124.6 755 100.00% 　 比例（％） 76.82% 5.96% 0.72% 16.5% 100.00% 　

　附表2-1 土建工程投资明细表 序号 项目 建设形式 建设面积 单位造价 （元/平方米、套） 投资额 （万元） 备注 1 主体工程 　

　　 420 　 1.1 标准生长育肥舍 钢架 6000平方米 700 420 　 1.2

　　 2 辅助工程 　

　　 42 　 2.1 野猪戏水池 砼 500立方米 400 20 　 2.2　 粪污处理池 砼

　 100立方米 1000 10 　 2.3 环保（水沟）工程 砼

　 400米 300 12

　3 其他工程 　 　 　 118 　 3.1 基地内道路 砼 1200米　 600　 72 　 3.2 基地围墙 砖 800米 575 46

　　 合计 　 21720 　 580 　

　 附表2-2 设备投资明细表 序号 项目 数量（台、件、套）

　 单价

　（元/台、件、套） 投资额 （万元） 备注 1 主要设备

　 45

　1.1 仔猪转运车 5 1000.00 0.5

　1.2 漏缝地板 1000 300.00 30

　1.3 自动饮水器 300 26.00 0.96

　1.4 火焰消毒器 2 1800.00 0.36

　1.5 显微镜 2 7800.00 1.56

　1.6 冰箱 2 2800.00 0.56

　1.7 高压灭菌器 2 3600.00 0.72

　1.8 电子体重秤 2 7700.00 1.54

　1.9 饲料加工设备 1 32500.00 3.25

　1.10 抽粪泵 2 2100.00 0.42

　1.11 消防泵 2 5600.00 1.12

　1.12 地面冲洗喷雾机 4 6275.00 2.51

　1.13 电子监测探头 30 500 1.5

　2 辅助设备

　 2.1

　3 其他

　 5.4

　3.1 安装工程费

　 5.4

　 合计

　 49.4

　 附表2-3 科技投入明细表 序号 项目 内容简要 工作量 投资额（万元） 主要作用 单位 计划数 1 技术引进 　 　 　 　 　 1.1 　 　 　 　 　 　 　 …… 　 　 　 　 　 2 技术示范 　 　 　 　 　 2.1 开展技术示范服务 特种野猪养殖技术示范推广 　 　 5 让广大养殖户掌握特种野猪养殖技术 　 …… 　 　 　 　 　 3 技术培训 　 　 　 　 　 3.1 职工技术培训 特种野猪养殖技术和营销管理知识培训 人、次 200 10 提高职工生产管理水平,提高产品质量和经营效益。 　 …… 　 　 　 　 　 4 新品种引进示范 　 　 　 　 　 4.1 　 　 　 　 　 　 　 …… 　 　 　 　 　 5 其他 　 　 　 　 　 5.1 　 　 　 　 　 　 　 …… 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 15 　

　附表2-4 生产性和公益性生物资产费用估算表 序号

　 费用名称 单价（万元） 数量 金额(万元) 备注 (一) 生产性生物资产 　 　 　 　 1 仔猪 0.05 1500 75 XX公司水川繁育基地繁育 2 　 　 　 　 　 3 ……

　 小计 　 　 75 　 (二) 公益性生物资产 　 　 　 　 1

　 　 2 　 　 　 　 　 3 ……

　　 　 　 　 　 小计 　 　

　 合计 　 　 75 　

　附表3 流动资金估算表（加工和部分种养项目用）

　 单位：万元

　序号 项目 最低周 周转 计算期（年） 　 　 　 转天数 次数 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 流动资产

　 757.1 757.1 757.1 757.1 757.1 757.1 757.1 757.1 757.1 1.1

　 现金 30 12 49.89 49.89 49.89 49.89 49.89 49.89 49.89 49.89 49.89 1.2

　 应收账款 45 8 79.75 79.75 79.75 79.75 79.75 79.75 79.75 79.75 79.75 1.3

　 预付账款

　1.4

　 存货

　 627.46 627.46 627.46 627.46 627.46 627.46 627.46 627.46 627.46 1.4.1

　 原辅材料 30 12 75 75 75 75 75 75 75 75 75 1.4.2

　 燃料 30 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.4.3

　 在产品

　1.4.4

　 产成品 120 3 551.46 551.46 551.46 551.46 551.46 551.46 551.46 551.46 551.46 2 流动负债

　 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 2.1

　 应付账款 45 8 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 2.2

　 预收账款

　3 流动资金(1-2)

　 695 695 695 695 695 695 695 695 695 4 流动资金当期增加额

　 279.5 279.5

　4.1 铺底流动资金

　 165

　附表4

　资金筹措与使用计划表

　 单位：万元

　序号 项目 合计 计算期（年） 1 2 3 4 1 总投资使用计划 1450.00

　755.00

　 　 1.1

　建设投资 755.00

　755.00

　　 　 　 1.2

　建设期利息 　 　 　 　 　 1.3

　流动资金 695.00

　　 695.00

　 　 2 资金筹措及使用 1170.00

　755.00

　695.00

　 　 2.1

　项目资本金 755.00

　755.00

　695.00

　 　 2.1.1

　 用于建设投资 755.00 755.00

　　 　 　 2.1.2

　 用于流动资金

　　 695.00

　　 2.1.3

　 用于建设期利息 　 　 　 　 　 2.2

　债务资金 　 　 　 　 　 2.2.1

　 用于建设投资 　 　 　 　 　 2.2.2

　 用于流动资金 　 　 　 　 　 2.2.3

　 用于建设期利息 　 　 　 　 　 2.3

　财政投资 280.00

　280.00

　　 　 　 　 其中：中央财政资金 200.00

　200.00

　地方财政配套资金 80.00

　80.00

　　 　 　 2.3.1

　 用于建设投资 280.00

　280.00

　　 　 　 2.4

　其他资金 　 　 　 　 　 2.4.1

　 用于建设投资 　 　 　 　 　 2.4.2

　 用于流动资金 　 　 　 　 　 2.4.3

　 用于建设期利息 　 　 　 　 　

　 附表4-1 财政资金使用明细表

　单位：万元 序号 项目 投资 其中：财政投资 备注 1 土建工程 580 280

　1.1 标准生长育肥舍 420 200

　1.2 其它 160 80

　2 设备投资 50.4

　 2.1

　 2.2 其它

　3 科技投资 15

　 3.1 技术示范培训 15

　……

　4 其他费用 126.82

　 4.1 前期工作费 2.22

　 4.2 其它 124.6

　……

　 合计 755.00 280

　附表5 总成本费用估算表

　单位：万元 序号 项目 合计 计算期（年） 　 　 　 　 2 3 4 5 6 7 8 9 10 达产年平均 　 生产负荷

　100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

　1 原辅材料 2101.68 233.52 233.52 233.52 233.52 233.52 233.52 233.52 233.52 233.52 233.52 　

　#原料 1350.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 　

　 辅助材料 751.68 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 83.52 　 包装物

　2 水电等燃料及动力费 34.83 3.87 3.87 3.87 3.87 3.87 3.87 3.87 3.87 3.87 3.87 3 工资及福利费 869.40 96.60 96.60 96.60 96.60 96.60 96.60 96.60 96.60 96.60 96.60 4 修理费 120.87 13.43 13.43 13.43 13.43 13.43 13.43 13.43 13.43 13.43 13.43 5 营销费用 202.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 6 其他费用 1361.52 151.28 151.28 151.28 151.28 151.28 151.28 151.28 151.28 151.28 151.28 7 经营成本（1﹍6） 4690.80 521.2 521.2 521.2 521.2 521.2 521.2 521.2 521.2 521.2 521.2 8 折旧费 1208.88 134.32 134.32 134.32 134.32 134.32 134.32 134.32 134.32 134.32 134.32 9 摊销费 850.32 94.48 94.48 94.48 94.48 94.48 94.48 94.48 94.48 94.48 94.48 10 利息支出

　11 总成本费用（7﹍10） 6750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 　

　其中：固定成本 3713.49 412.61 412.61 412.61 412.61 412.61 412.61 412.61 412.61 412.61 412.61 　

　可变成本 3036.51 337.39 337.39 337.39 337.39 337.39 337.39 337.39 337.39 337.39 337.39 附表5-1 每头特种野猪商品猪生产成本估算表 序号 项目 单位 消耗定额 单价（元/单位） 金额（元） 年耗量 1 原辅材料 　 　

　778.40 　 1.1 正邦饲料 公斤 18.79 3.5 65.77 8662486.40

　1.2 青饲料 吨　 1.4　 　500 698.86 　 1.3 兽药

　13.77

　2 燃料、动力及水 　 　 　 12.89 　 2.1 电 度 9.24

　0.60

　5.54 857142.86

　2.2 水 吨 7.346 1.00 7.35

　3 工资福利 　 5.12

　120.00

　322 30000.00

　4 制造费用 　 　 　 1393.71 　

　5 单位产品生产成本 2507

　 附表6 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

　 单位：万元

　序号 项目 折旧及

　 摊销年限 合计 计算期 　 　 　 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 房屋、建筑物 20.0

　 原值 　 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 1.1

　 当期折旧费 　 261.00 29.00

　29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 1.2

　 净值 　 319.00

　551.00

　522.00

　493.00

　464.00

　435.00

　406.00

　377.00 348.00

　319.00

　2 机器设备 10.0

　 原值 　 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 2.1

　 当期折旧费 　 40.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 2.2

　 净值 　 4.5 40.50 36.00 31.50 27.00

　22.50

　18.00

　13.50 9.00 4.5

　3 其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 固定资产合计原值 　 625.00

　625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 　

　 当期折旧费 　 301.50

　33.50

　33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 　

　 净值 　 323.50

　591.50

　558.00

　524.50 491.00

　457.50

　424.00 390.50

　357.00

　323.50

　4 无形资产

　 原值 　 0.00

　　 0.00

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　4.1

　 当期摊销费 　 0.00

　0.0

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　4.2

　 净值 　 0.00

　0.0

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　5 其他资产 5.0

　 原值 　 94.48 94.48 94.48 94.48 94.48 94.48 94.48 94.48 94.48 94.48 5.1

　 当期摊销费 　 94.48

　18.90 18.90 18.90 18.90 18.90 　 　 　 　 5.2

　 净值 　 0.00

　75.58 56.68 37.78

　18.88

　0.00

　　 　 　 　 　 无形资产、其他资产合计原值 　

　 当期摊销费 　

　 净值 　

　 6 合计：原值 　 719..48

　719..48 719..48 719..48 719..48 719..48 719..48 719..48 719..48 719..48 　 合计：当期折旧费摊销费 　 396.00

　52.40 52.40 52.40 52.40 52.40 33.50 33.50 33.50 33.50 　 合计：净值 　 323.48

　667.08 614.68 562.28 509.88 457.48 423.98

　390.48 356.98 323.48

　附表7 利润及利润分配表

　 单位：万元

　序号 项目 合计 计算期（年）

　　 　 　 　 2 3 4 5 6 7 8 9 10 达产期平均 　 生产负荷 　 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 　 1 营业收入 10125.00

　1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 2 营业税金及附加 0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0 3 总成本费用 6770.70 752.30

　752.30

　752.30

　752.30

　752.30

　752.30

　752.30

　752.30

　752.30

　752.30

　4 补贴收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 利润总额（1-2-3+4） 3350.70 372.70

　372.70

　372.70

　372.70

　372.70

　372.70

　372.70

　372.70

　372.70

　372.70

　6 弥补以前年度亏损 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0.00

　7 应纳税所得额（5-6） 837.68

　93.18

　93.18 93.18 93.18 93.18 93.18 93.18 93.18 93.18 93.18 8 所得税 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9 净利润（5-8） 2515.68

　279.52

　279.52 279.52 279.52 279.52 279.52 279.52 279.52 279.52 279.52 10 期初未分配利润 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 11 可供分配的利润（9＋10） 2515.68

　279.52

　279.52 279.52 279.52 279.52 279.52 279.52 279.52 279.52 279.52 12 提取法定盈余公积金 251.57

　27.95

　27.95 27.95 27.95 27.95 27.95 27.95 27.95 27.95 27.95 13 可供投资者分配的利润（11-12） 2264.11 251.57

　251.57 251.57 251.57 251.57 251.57 251.57 251.57 251.57 251.57 14 应付优先股股利 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 15 提取任意盈余公积金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 16 应付普通股股利（13-14-15） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 17 各投资方利润分配 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其中： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 18 未分配利润（13-14-15-17） 2264.11 251.57

　251.57 251.57 251.57 251.57 251.57 251.57 251.57 251.57 251.57 19 息税前利润 3350.70 372.70

　372.70

　372.70

　372.70

　372.70

　372.70

　372.70

　372.70

　372.70

　372.70

　20 息税折旧摊销前利润 5413.50

　601.50

　601.50 601.50

　601.50 601.50

　601.50 601.50

　601.50 601.50

　601.50 附表7-1 销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表

　 单位：万元

　序号 项目 税率(%) 合计 　 　 　 　 2 3 4 5 6 7 8 9 10 　 生产负荷

　 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 营业收入（万元）

　10125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1.1 特野商品猪 100% 10125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00

　数量(头)

　 3000

　总质量（公斤）

　 225000

　均价(元/公斤)

　 50.00

　 2 营业税金与附加

　2.1 检疫费

　10.8 1.2

　1.2

　1.2

　1.2

　1.2 2.2 营业税

　2.3 消费税

　2.4 城市维护建设税

　2.5 教育费附加

　3 增值税

　　 销项税额

　　 进项税额

　 附表8 项目投资现金流量表

　单位：万元

　 序号 项目 合计 计算期（年） 　 　 　 　 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 现金流入 11143.48

　　 1125.00

　1125.00

　1125.00

　1125.00

　1125.00

　1125.00

　1125.00

　1125.00

　2143.48 1.1

　营业收入 10125.00

　　 1125.00

　1125.00

　1125.00

　1125.00

　1125.00

　1125.00

　1125.00

　1125.00

　1125.00

　1.2

　补贴收入 0.00

　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.3

　回收固定资产余值 323.48 　 　 　 　 　 　 　 　 　 323.48 1.4

　回收流动资金 695.00

　　 　 　 　 　 　 　 　 　 695.00

　2 现金流出 7010.00

　755.00

　695.00

　695.00 695.00 695.00 695.00 695.00 695.00 695.00 695.00 2.1

　建设投资 755.00

　755.00

　0.00

　　 　 　 　 　 　 　 　 2.2

　流动资金 1564.20

　　 173.80

　173.80 173.80

　173.80 173.80

　173.80 173.80

　173.80 173.80

　2.3

　 经营成本 4690.80

　　 521.20

　521.20 521.20

　521.20 521.20

　521.20 521.20

　521.20 521.20

　2.4

　营业税金及附加 0.00

　　 0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　2.5

　维持运营投资 0.00

　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 所得税前净现金流量（1－2） 4133.48

　-755.00

　430.00

　430.00

　430.00

　430.00

　430.00

　430.00

　430.00

　430.00

　1448.48 4 累计所得税前净现金流量 4133.48

　-755.00

　-325.00

　105.00

　535.00

　965.00

　1395.00

　1825.00

　2255.00

　2685.00

　4133.48

　5 调整所得税 0.00

　　 0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　6 所得税后净现金流量（3-5） 4133.48

　-755.00

　430.00

　430.00

　430.00

　430.00

　430.00

　430.00

　430.00

　430.00

　1448.48 7 累计所得税后净现金流量 4133.48

　-755.00

　-325.00

　105.00

　535.00

　965.00

　1395.00

　1825.00

　2255.00

　2685.00

　4133.48

　8 所得税前净现值（I=8%） 2232.89 -699.07

　368.66

　341.35

　316.06

　292.65 270.97

　250.90

　232.32 215.11 670.94 9 所得税后净现值（I=8%） 2232.89 -699.07

　368.66

　341.35

　316.06

　292.65 270.97

　250.90

　232.32 215.11 670.94 计算指标 　 所得税前 所得税后

　 项目投资财务内部收益率 41% 41%

　 项目投资回收期（年） 3.44

　3.44

　项目投资财务净现值（万元） 2232.89 2232.89

　 附表9 财务计划现金流量表

　单位：万元

　 序号 项目 合计 计算期（年） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 经营活动净现金流量 3870.00

　430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 1.1

　现金流入 10125.00

　1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1.1.1

　 营业收入 10125.00

　1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1.1.2

　 增值税销项税额

　1.1.3

　 补贴收入

　1.1.4

　 其他流入

　1.2

　现金流出 6255.00

　695.00 695.00 695.00 695.00 695.00 695.00 695.00 695.00 695.00 1.2.1

　 经营成本 6255.00

　695.00 695.00 695.00 695.00 695.00 695.00 695.00 695.00 695.00 1.2.2

　 增值税进项税额

　1.2.3

　 营业税金及附加

　1.2.4

　 增值税

　1.2.5

　 所得税

　1.2.6

　 其他流出

　2 投资活动净现金流量 -1450.00 -755.00 -695.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1

　现金流入

　2.2

　现金流出 1450.00 755.00 695.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2.1

　 建设投资 755.00 755.00

　2.2.2

　 维持运营投资

　2.2.3

　 流动资金 695.00

　0.00 0.00

　2.2.4

　 其他流出

　3 筹资活动净现金流量 1450.00 1450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1

　现金流入 1450.00 1450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1.1

　 项目资本金投入 1170.00 1170.00 0.00 0.00

　3.1.3

　 建设投资借款

　3.1.4

　 流动资金借款

　3.1.5

　 债券

　3.1.6

　 短期借款

　3.1.7

　 其他流入 280.00 280.00

　3.2

　现金流出

　3.2.1

　 各种利息支出

　3.2.2

　 偿还债务本金

　3.2.3

　 应付利润(股利分配)

　3.2.4

　 其他流出

　4 净现金流量(1+2+3) 3870.00 695.00 -265.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 5 累计盈余资金 3870.00 695.00 430.00 860.00 1290.00 1720.00 2150.00 2580.00 3010.00 3440.00 3870.00 附表10

　资产负债表

　 单位：万元

　 序号 项目 计算期（年） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 资产 755.00

　1791.60

　2071.1 2350.60

　2630.10 2909.60

　3189.10

　3468.6

　3748.10 4027.60

　1.1

　流动资产总额 　 1124.52

　1456.42

　1788.32

　2120.22 2452.12

　2765.12 3078.12

　3391.12

　3704.12

　1.1.1

　 货币资金 　 49.89

　49.89

　49.89

　49.89

　49.89

　49.89

　49.89

　49.89

　49.89

　1.1.2

　 应收账款 　 79.75

　79.75

　79.75

　79.75

　79.75

　79.75

　79.75

　79.75

　79.75

　1.1.3

　 预付账款 　

　1.1.4

　 存货 　 627.46

　627.46

　627.46

　627.46

　627.46

　627.46

　627.46

　627.46

　627.46

　1.1.5

　 其他 　 367.4

　699.32 1031.22

　1363.12 1695.02

　2008.02 2321.02

　2634.02 2947.02 1.2

　非流动资产总额 755.00

　667.08 614.68 562.28 509.88 457.48 423.98

　390.48 356.98 323.48

　1.2.1

　 固定资产净值 　80.52 591.50 558.00 524.5 491 457.48 423.98

　390.48 356.98 323.48

　1.2.2

　 长期投资净值 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.2.3

　 在建工程 580.00

　　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.2.4

　 无形及其他资产净值 　94.48 75.58 56.68 37.78

　18.88

　0.0

　0.0

　0.0

　0.0

　0.0

　1.2.5

　 其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 负债 0.0

　　62.10 　62.10 　62.10 　62.10 　62.10 　62.10 　62.10 　62.10 　62.10 2.1

　流动负债总额 　 　62.10 　62.10 　62.10 　62.10 　62.10 　62.10 　62.10 　62.10 　62.10 2.1.1

　 短期借款 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.1.2

　 应付账款 　 　62.10 　62.10 　62.10 　62.10 　62.10 　62.10 　62.10 　62.10 　62.10 2.1.3

　 预收账款 　

　2.1.4

　 流动资金借款 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.1.5

　 其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.2

　非流动负债总额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.2.1

　 建设投资借款 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.2.2

　 其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 所有者权益 755.00

　1729.50

　2009.00

　2288.50

　2568.00 2847.50

　3127.00 3406.50

　3686.00 3965.50

　3.1

　资本金 755.00

　1450.00

　1450.00

　1450.00

　1450.00

　1450.00

　1450.00

　1450.00

　1450.00

　1450.00

　3.2

　资本公积 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3.3

　累计盈余公积金 　0.00 27.95

　55.90

　83.85

　111.80

　139.75

　167.70

　195.65

　223.60

　251.55

　3.4

　累计未分配利润 　0.00 251.55 503.1

　754.65 1006.20

　1257.75

　1509.30 1760.85 2012.4

　2263.95

　　 负债及所有者权益合计 755.00

　1791.60

　2071.1 2350.60 2630.10 2909.60

　3189.10

　3468.6

　3748.10 4027.60

　　 资产负债率（％） 0.00% 3.47% 3.00% 2.64% 2.36% 2.13% 1.95% 1.79% 1.66% 1.54% 　 流动比率（％） 　 1810.79% 2345.28% 2879.74% 3414.20% 3948.66% 4452.69% 4956.71% 5460.74% 5964.57% 　 速动比率（％） 　 800.39% 1334.88% 1869.34% 2403.80% 2938.26% 3442.29% 3946.31% 4450.34% 4954.36%