湖北省省级财政项目资金2020年度绩效评价报告
来源：二级建造师 发布时间：2020-09-26 点击：
湖北省省级财政项目资金 2018 年度 绩效评价报告
评价类型：重点评价□
自评■
湖北省省级 财政项目资金绩效评价报告
评价类型：重点评价□
自评
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项目名称：
质量监督抽查及执法专项
项目单位法人代码：
项目单位
：原省质监局监督处、计量处、科认处
主 主管部门
：原湖北省质量技术监督局
二 O 一九年五月
目录 一、基本情况 ......................................................................................................................... 63 带 格式 的: 无下划线带 格式 的: 无下划线带 格式 的: 无下划线带 格式 的: 字体: (默认) TimesNew Roman带 格式 的: 字体: (默认) TimesNew Roman带 格式 的: 字体: (国际) TimesNew Roman
1．项目立项目的 ........................................................................................................... 63 3．经费来源和使用情况 ............................................................................................... 73 4．项目绩效目标完成情况 ........................................................................................... 93 二、绩效自评工作开展情况 ............................................................................................... 103 （一）成立绩效评价项目小组 ................................................................................... 103 （二）绩效评价实施过程 ........................................................................................... 104 1. 了解项目背景 .......................................................................................................... 104 2. 设计指标体系 .......................................................................................................... 104 3． 绩效评价组织实施 ............................................................................................... 114 4． 绩效评价分析评价 ............................................................................................... 115 （三）证据收集方法 ................................................................................................... 125 三、绩效目标完成情况分析 ............................................................................................... 126 （一）资金投入情况分析 ........................................................................................... 126 （二）项目产出情况分析（40 分）
.......................................................................... 166 （三）效果考核指标评分及分析 ............................................................................... 198 四、评价结论 ....................................................................................................................... 219 1. 评分结果 .................................................................................................................. 219 2. 主要结论 .................................................................................................................. 219 五、绩效自评结果拟应用情况 ........................................................................................... 229 （一）存在的问题及改进措施 ................................................................................... 229 （二）拟与预算安排相结合的情况 ......................................................................... 2310 （三）拟公开情况 ..................................................................................................... 2310 六、其他需说明的问题 ..................................................................................................... 2310 一、基本情况 ......................................................................................................................... 63 （一）项目立项目的 ..................................................................................................... 63 带 格式 的: 字体: (国际) TimesNew Roman带 格式 的: 字体: (国际) TimesNew Roman带 格式 的: 字体: (国际) TimesNew Roman带 格式 的: 字体: (国际) TimesNew Roman带 格式 的: 字体: (国际) TimesNew Roman带 格式 的: 字体: (国际) TimesNew Roman带 格式 的: 字体: (国际) TimesNew Roman带 格式 的: 字体: (国际) TimesNew Roman带 格式 的: 字体: (国际) TimesNew Roman带 格式 的: 字体: (国际) TimesNew Roman带 格式 的: 字体: (国际) TimesNew Roman带 格式 的: 字体: Times New Roman
（二）项目绩效目标 ..................................................................................................... 73 （三）经费来源和使用情况 ......................................................................................... 74 1.质量监督抽查及执法专项（省级专项）
.................................................................. 84 2.质量监督抽查及执法专项（转移支付）
.................................................................. 85 （四）项目绩效目标完成情况 ..................................................................................... 95 二、绩效自评工作开展情况 ............................................................................................... 106 （一）成立绩效评价项目小组 ................................................................................... 106 （二）绩效评价实施过程 ........................................................................................... 106 1. 了解项目背景 .......................................................................................................... 106 2. 设计指标体系 .......................................................................................................... 106 3.绩效评价组织实施 .................................................................................................... 117 4.绩效评价分析评价 .................................................................................................... 117 （三）证据收集方法 ................................................................................................... 127 三、绩效目标完成情况分析 ............................................................................................... 128 （一）资金投入情况分析 ........................................................................................... 128 （二）项目产出情况分析（40 分）
........................................................................ 1611 （三）效果考核指标评分及分析 ............................................................................. 1914 四、评价结论 ..................................................................................................................... 2116 （一）评分结果 ......................................................................................................... 2116 （二）主要结论 ......................................................................................................... 2116 五、绩效自评结果拟应用情况 ......................................................................................... 2216 （一）存在的问题及改进措施 ................................................................................. 2216 （二）拟与预算安排相结合的情况 ......................................................................... 2317 （三）拟公开情况 ..................................................................................................... 2317 六、其他需说明的问题 ..................................................................................................... 2318 带 格式 的: 字体: (国际) TimesNew Roman带 格式 的: 字体: (国际) TimesNew Roman带 格式 的: 字体: (中文) 宋体带 格式 的: 字体: (中文) 宋体带 格式 的: 字体: (默认) TimesNew Roman, 不检查拼写或语法带 格式 的: 字体: (中文) 宋体带 格式 的: 字体: (中文) 宋体带 格式 的: 字体: (默认) TimesNew Roman, 不检查拼写或语法带 格式 的: 字体: (国际) TimesNew Roman带 格式 的: 字体: (国际) TimesNew Roman带 格式 的: 字体: (国际) TimesNew Roman带 格式 的: 字体: (国际) TimesNew Roman带 格式 的: 字体: (国际) TimesNew Roman带 格式 的: 字体: (国际) TimesNew Roman带 格式 的: 字体: (国际) TimesNew Roman带 格式 的: 字体: (国际) TimesNew Roman带 格式 的: 字体: (国际) TimesNew Roman带 格式 的: 字体: (国际) TimesNew Roman
局 原湖北省质量技术监督局 2018 年度 质量监督抽查及执法专项财政支出 项目 绩效 自评 报告 鄂中德秦专字〔2019〕830198-5 号
一、基本情况 （一）1． ． 项目立项 目的 为了加强对产品质量的监督管理，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序，根据《产品质量法》、国务院《关于调整工业产品生产许可证管理目录和试行简化审批程序的决定》（国发〔2017〕34 号）、《湖北省实施<产品质量法>办法》、《质检总局关于加强产品质量安全风险监控工作的指导意见》（国质检监〔2014〕36 号）、《质检总局关于加强消费品质量安全监管工作的指导意见》、《国务院关于进一步加强产品质量工作若干问题的决定》、《计量法》、国务院《计量发展规划（2013-2020 年）》及《湖北省人民政府关于贯彻国务院<计量发展规划（2013—2020 年）>的实施意见》、《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》（国办发〔2015〕58 号）、省政府、国家质检总局关于“双随机一公开”工作的要求、《中共中央 国务院关于开展质量提升行动的指导意见》等文件的相关规定，特设定此项目。
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2 ． （二）
项目绩效目标 本项目年初分成质量监督抽查及执法专项（省级专项）、质量监督抽查及执法专项（转移支付）两个项目进行预算申报，其中质量监督抽查及执法专项（省级专项）申报的项目绩效目标为以下绩效目标1 和 2，质量监督抽查及执法专项（转移支付）申报的项目绩效目标为以下绩效目标 1。
（1）1. 绩效目标 1 长期绩效目标：十三五期间，继续加强产品质量安全监督抽查，开展质量提升示范区创建，实施重点产品质量安全风险监测，促进全省产品质量水平明显提高，避免发生系统性、区域性、行业性重大产品质量安全风险。
年度绩效目标：完成省级抽查任务，聚焦产品质量监督抽查（含风险监测），对工业产品生产许可证企业进行证后监督抽查，提高社会公众满意度。
（2）2. 绩效目标 2 长期绩效目标：加强计量基础能力建设和产业计量测试中心建设，加强检验检测事中事后监管，进一步完善全省检测检验市场。
年度绩效目标：按计划完成计量技术规范的制定；加强检验检测中事后监管。
（ （3． ． 三）
经费来源和使用情况 质量监督抽查及执法专项属于常年性项目，2018 年度预算 1998带 格式 的: 标题 3, 缩进: 首行缩进:
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万元，其中：省级专项 1033.00 万元、转移支付 965 万元。实际执行金额为 1939.97 万元，其中：省级专项执行 1030.87 万元、转移支付执行由于未及时将各市县州对下转移支付资金使用情况汇总统计，无此方面数据。具体如下：
1.（1）质量监督抽查及执法专项（省级专项）
根据《省财政厅关于批复 2018 年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2018〕2 号）文件，省财政分解下达省质监局 2018 年度质量监督抽查及执法专项（省级专项）1033.00 万元，实际使用 1030.87万元。资金主要用于产品质量监督抽查及质量提升，计量监督管理，检验检测机构及认证活动监管等工作。
省级专项执行 1030.87 万元，包括原省质监局本级使用 247 万元（用于产品质量监督抽查经费 74 万元，统筹使用支付大楼质保金 73万元，支付 2018 年度“湖北名牌产品”顾客满意度调查与测评课题经费 100 万元）；根据其他单位质量监督省级专项项目明细账，项目资金主要用于补助产品质量监督抽查及质量提升等工作经费。
注：由于原省质监局下属二级单位项目申报、会计核算大都将质量监督抽查及执法专项、标准化建设、质量监督能力提升合为质量监督省级专项项目，项目也未分明细进行核算，无法对应本项目相应的支出明细。
（2）2.质量监督抽查及执法专项（转移支付）
根据《省财政厅关于提前下达 2018 年质量技术监督管理专项补助经费的通知》（[2017]64 号）文件，下达各市州县质量监督抽查及带 格式 的: 3 级, 缩进: 首行缩进: 2 字符带 格式 的: 3 级, 缩进: 首行缩进: 2 字符
执法专项（转移支付）965 万元。根据对孝感市、汉川市、黄石市、咸宁市、嘉鱼县、宜昌市、仙桃市等地抽查结果，质量监督抽查及执法专项（转移支付）预算执行率约为 89.41%，部分市州县存在结余资金。
省对下转移支付 965 万元，分解到武汉、襄阳、宜昌等 24 个市州县，主要用于全省产品质量监督抽查及质量提升，计量监督管理，检验检测机构及认证活动监管等工作。
4． ． （四）
项目 绩效目标完成情况 项目基本完成民全省级抽查任务，聚焦产品质量监督抽查（含风险监测），对工业产品生产许可证企业进行证后监督抽查、按计划完成计量技术规范的制定；加强检验检测中事后监管等工作。资金主要用于产品质量监督抽查及质量提升，计量监督管理，检验检测机构及认证活动监管等方面。
通过本项目的实施，完成对 72 种产品 3995 批次的省级监督抽查和对 21 类 725 批次重点产品的质量安全风险监测，共计 4720 批次，监督抽查结果在原省质监局门户网全部公开，并对 2018 年 1-4 季度产品质量监督抽查不合格产品及企业下达了移交处理通知书；2018年全省系统监督检查生产许可证获证企业 1767 家，占全省“双随机”抽查企业数覆盖全省获证企业数的 10%；颁布了《大气挥发性有机物在线监测用气相色谱-质谱联用系统校准规范》等 10 项计量技术规范;
补助经费发放到位率 100%等，服务对象满意度达到 97.88%。
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项目实施情况，年初设定目标完成情况，建设类项目说明项目完工进度等。
二、绩效 自评 工作 开展 情况 （一）
成立绩效评价项目小组 原湖北省质量技术监督局是 2018 年度质量监督抽查及执法专项绩效管理的责任主体，为了加强对本部门绩效自评工作的组织领导，成立了绩效自评工作小组，原湖北省质量技术监督局领导任组长。为确保绩效自评工作的顺利开展和如期完成，通过省政府采购平台，选定湖北中德秦会计师事务有限公司为实施绩效自评工作的中介机构，和自评工作领导小组办公室一起，通过对项目实施工作的统计、分析、回顾、总结，档案资料的整理，共同完成 2018 年度质量监督抽查及执法专项项目的绩效自评工作。
（二）绩效评价实施过程 1. 了解项目背景 通过查阅 2018 年原湖北省质量技术监督局年度工作计划、实施的具体业务资料、单位入相关处室年度工作总结，以及项目绩效目标申报表、记账凭证、项目实施单位各处室年度工作计划等资料，绩效评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，这为绩效评价小组后续制定绩效自评方案奠定了基础。
2. 设计指标体系 根据项目具体情况设定共性指标与个性指标相结合的自评指标体系并形成“基础数据表”。“质量监督抽查及执法专项项目（省级专带 格式 的: 字体: (国际) TimesNew Roman带 格式 的: 缩进: 左侧:
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项）”绩效自评表根据年度绩效目标分设年度目标 1、年度目标 2，其中年度目标 1 由 3 个一级指标、4 个二级指标、5 个三级指标构成；年度目标 2 由 3 个一级指标、3 个二级指标、4 个三级指标构成。
“质量监督抽查及执法专项项目（转移支付）”绩效自评表绩效自评表由3 个一级指标、4 个二级指标、6 个三级指标构成表。指标体系定性定量指标相结合，量化程度较高。
评价小组根据年初项目申报文件对申报文件全部指标留用，未进行增减。
3 ． 3. 绩效评价组织实施 根据制定的绩效自评工作方案，绩效评价工作小组首先收集实施单位的项目预算文本、项目申报表、2018 年项目支出明细账，抽查了相关凭证，并与相关负责人员进行访谈，了解具体项目实施情况，并查看了 2018 年监督抽查、风险监测工作、工业产品生产许可证企业证后监督抽查、技术规范制定、示范区新增创建等项目业务资料，并对分配到省标质院、省特检院、省纤检局的相关资金使用情况进行了审核。之后对转移支付项目，除收集全部使用转移支付资金的单位的项目会计账、实施业务资料外，还现场抽查了仙桃、孝感、汉川、黄石、大冶、咸宁、嘉鱼、宜昌、兴山等 9 个市州县的项目资金使用、项目完成情况，最后对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。
4 ． 4. 绩效评价分析评价 将实际完成数与年初计划数进行对比，计算各项指标的完成率，进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，并依次形成项目各指标的综合评价结果，撰写“质量监督抽查及执法专项项目”带 格式 的:
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自评报告初稿。
对“质量监督抽查及执法专项”评价工作进行总结，将“质量监督抽查及执法专项”的基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议等形成书面报告。
（三）证据收集方法 1. 案卷研究。评价小组在原湖北省质量技术监督局质量监督处、质量管理处、计量处、科认处收集与绩效评价有关的文件资料，同时收集部门预算资金下达文件、相关的会计凭证及收、付款凭证等与绩效评价相关资料。评价小组对收集到的项目文件进行深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料。
2. 现场访谈。评价小组通过对质量监督抽查及执法专项相关项目负责人员进行访谈，了解有关工作开展情况，并核实职责履行、预算执行和管理等证据信息。
3. 实地查看。评价小组深入业务处室，实地察看、面访、座谈、核查财务凭证、查看预算文本、相关工作任务和总结、项目业务资料、项目审批清单以及其他项目相关资料，从各业务处室获取大量准确可靠的数据信息。
4. 网络信息检索。评价小组通过互联网检索“质量监督抽查及执法专项项目”工作相关的内容，对绩效评价的信息进行补充。
三、绩效 目标完成情况分析 （一）
资金投入情况 分析 1.项目资金到位情况分析
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（1）质量监督抽查及执法专项（省级专项）
2018 年 2 月 13 日《省财政厅关于批复 2018 年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2018〕2 号）批复，2018 年度质量监督抽查及执法专项（省级专项）项目预算 1033 万元，资金已全部到位，资金到位率 100%。其中包含省质监局本级 249.00 万元；湖北省纤维检验局本级 35.00 万元；湖北省计量测试技术研究院本级 87.00 万元；湖北省产品质量监督检验研究院本级 577.00 万元；湖北省标准化与质量研究院 32.00 万元；湖北特种设备检验检测研究院随州分院 11.00 万元；湖北特种设备检验检测研究院 5.00 万元；湖北省电子信息产品质量监督检验院 42.00 万元。
（2）质量监督抽查及执法专项（转移支付）
根据《省财政厅关于提前下达 2018 年质量技术监督管理专项补助经费的通知》（[2017]64 号）文件，2018 年度质量监督抽查及执法专项（转移支付）项目预算 965 万元，资金已全部到位，资金到位率 100%。其中：武汉市 185.00 万元、黄石市 40.00 万元、十堰市 53万元、宜昌市 87 万元、襄阳 121 万元、老河口市 10 万元、枣阳市 8万元、鄂州市 17 万元、荆门市 35 万元、孝感市 47 万元、汉川市 4万元、荆州市 70 万元、黄冈市 74 万元、团风县 13 万元、罗田县 5万元、咸宁市 38 万元、嘉鱼县 10 万元、随州市 37 万元、恩施市 59万元、咸丰县 5 万元、仙桃市 12 万元、潜江市 18 万元、天门市 11万元、神农架林区 6 万元。
2.项目资金执行情况分析
（1）质量监督抽查及执法专项（省级专项）
预算执行情况权重 20 分，得分 19.96 分。
质量监督抽查及执法专项（省级专项）项目批复预算总额为1033.00 万元，项目申报表中支出明细为：质量监督抽查经费 734.00万元、湖北省级计量技术规范制定 10.00 万元、计量监督抽查 10.00万元、推广应用能源计量数据在线监测 30.00 万元、开展计量比对20.00 万元、认证认可事中事后监督管理经费 54.00 万元、质检总局定额补助 175.00 万元。
质量监督抽查及执法专项（省级专项）项目实际执行总额为1030.87 万元，项目未分明细核算。其中省计量院、省质检院、省纤检局、省标质院、省电子院均将质量监督抽查及执法专项、标准化建设、质量监督能力提升三个项目资金合为一体，作为“质量监督省级专项”进行项目申报和会计核算，项目资金大都用于补助产品质量监督抽查及质量提升等工作经费。
预算实际执行率 99.79%。部分支出与预算有出入：原省质监局本级预算质检总局定额补助 175 万元，用于列支不属于本项目但列入本项目的支出 173 万元，为省本级大楼质保金支出 50 万元、2018 年度“湖北名牌产品”顾客满意度调查与测评课题经费 100 万元，经费质检总局定额补助 175 万元实际未使用到原预定的实施内容中。
（2）质量监督抽查及执法专项（转移支付）
预算执行情况权重 20 分，得分 16.53 分。
质量监督抽查及执法专项（转移支付）项目批复预算总额为965.00 万元，项目申报表中支出明细为：质量监督抽查经费 749.00
万元、执法监督抽查 40.00 万元、湖北省级计量技术规范制定 10.00万元、建立省级产业计量测试中心 10.00 万元、计量监督抽查 50.00万元、5.20 世界计量日活动 10.00 万元、工业计量推进活动 20.00 万元、诚信计量建设 10.00 万元、计量信息化管理平台实施与推进 10.00万元、认证认可事中事后监督管理经费 46.00 万元。
转移支付执行由于未及时将各市县州对下转移支付资金使用情况汇总统计，无此方面数据。根据对孝感市、汉川市、黄石市、咸宁市、嘉鱼县、宜昌市、仙桃市等地抽查结果，上述市县质量监督抽查及执法专项项目预算 238.00 万元，实际执行 196.66 万元，项目大都未分明细进行核算。
根据抽查结果，预算实际执行率 82.63%。个别市预算执行率不高，项目资金结余较大，如：宜昌市、仙桃市。
3.项目资金管理情况分析
质量监督抽查及执法专项项目经费属常年性部门预算项目支出，资金支出按单位《财务管理规定》执行，资金支付方面基本规范，报销手续基本齐全。但部分资金的使用范围及会计核算方面存在一些问题。
一是部分项目资金实际未使用，但列支不属于本项目支出的情况；二是对省对下转移支付资金使用情况监管不到位，未及时将各市县州对下转移支付资金使用情况及时汇总统计；三是部分县市存在将项目专项资金与其他资金交叉使用的情况，如：在项目专项资金列支人员经费等，而在人员经费列支项目开支等。
（二 ）
项目产出情况 分析（ （40 分）
1.
质量监督抽查及执法专项（省级专项）-年度目标 1 产出考核指标设定分值 24 分，实得 20 分，具体如下：
二级指标 三级指标 分值 目标值 完成值 得分 产出数量 监督抽查、风险监测工作完成率 8 ≥90% 100% 8 工业产品生产许可证企业证后监督抽查率 8 ≥3% 3% 8 产出质量 后处理完成率 8 100% 50% 4 小计 24
20 监督抽查、风险监测工作完成率：完成对 72 种产品 3995 批次的省级监督抽查和对 21 类 725 批次重点产品的质量安全风险监测，共计 4720 批次，计划完成 4500 批次，实际完成大于 100%。
工业产品生产许可证企业证后监督抽查率:
2018 年 6 月至 10 月，原省质监局直接组织开展了以钢铁、水泥、防爆电气、电线电缆、危险化学品（含包装物及容器）等 8 类产品为重点，采取随机抽取检查对象，随机选派检查专家的“双随机”机制，并将上年不合格的企业全部纳入监督检查跟踪名单，共检查企业 116 家，实地检查企业 92家，检查企业数覆盖全省获证企业数的 3%。
后处理完成率：对 2018 年 1-4 季度产品质量监督抽查不合格产品及企业下达了移交处理通知书，但未提供相关处理结果。
各指标得分失分详细情况：
（1）产出数量满分 16 分，实得 16 分，未扣分。
（2）产出质量满分 8 分，实得 4 分，扣 4 分。
带 格式 的: 字体: (国际) TimesNew Roman带 格式 的: 行距: 固定值 28 磅
扣分原因为：未提供相关处理结果，指标未完成的原因为 2018年 4 季度产品质量监督抽查不合格产品及企业移交处理通知书下达时间为 2019 年 1 月 28 日，仍在处理中。
2. 质量监督抽查及执法专项（省级专项）-年度目标 2 产出考核指标设定分值 24 分，实得 20 分，具体如下：
二级指标 三级指标 分值 目标值 完成值 得分 产出数量 技术规范制定项数 8 10 10 8 补助经费发放到位率 8 100% 100% 8 小计 24
20 技术规范制定项数：原省质监局于 2018 年 3 月颁布了《大气挥发性有机物在线监测用气相色谱-质谱联用系统校准规范》等 5 项计量技术规范;2018 年 11 月颁布了《片剂硬度仪校准规范》等 5 项计量技术规范，以上合计完成技术规范制定项数 10 项。
补助经费发放到位率:
“质量监督抽查及执法专项（省级专项）”申报预算资金 1033.00 万元，实际下达预算资金 1033.00 万元，补助经费全部发放到各预算单位，补助经费发放到位率 100%。
各指标得分失分详细情况：
（1）产出数量满分 16 分，实得 16 分，未扣分。
3.
质量监督抽查及执法专项（转移支付）
产出考核指标设定分值 40 分，实得 35 分，具体如下：
二级指标 三级指标 分值 目标值 完成值 得分 带 格式 表格
产出数量 抽查工作（含监督抽查、计量检查、风险监测）完成率 10 ≥90% 100% 10 工业产品生产许可证企业证后监督抽10 ≥7% 10% 10 补贴发放到位率 10 100% 100% 10 产出质量 后处理完成率 10 100% 50% 5 小计 40
35 抽查工作（含监督抽查、计量检查、风险监测）完成率：完成对72 种产品 3995 批次的省级监督抽查和对 21 类 725 批次重点产品的质量安全风险监测，共计 4720 批次，计划完成 4500 批次，实际完成大于 100%。
工业产品生产许可证企业证后监督抽查率：2018 年全省系统监督检查生产许可证获证企业 1767 家，检查产品 483 种，发现问题企业 329 家。占全省“双随机”抽查企业数覆盖全省获证企业数的 10%。
补贴发放到位率: “质量监督抽查及执法专项（转移支付）”申报预算资金 965.00 万元，实际下达预算资金 965.00 万元，补贴全部发放到各市州县，补助经费发放到位率 100%。
后处理完成率：对 2018 年 1-4 季度产品质量监督抽查不合格产品及企业下达了移交处理通知书，但未提供相关处理结果。
各指标得分失分详细情况：
（1）
产出数量满分 30 分，实得 30 分，未扣分 （2）
产出质量满分 8 分，实得 4 分，扣 4 分。
扣分原因为：未提供相关处理结果，指标未完成的原因为 2018
年 4 季度产品质量监督抽查不合格产品及企业移交处理通知书下达时间为 2019 年 1 月 28 日，仍在处理中。
（三）
效果考核指标评分及分析
1.
质量监督抽查及执法专项（省级专项）-年度目标 1 效果考核指标设定分值 20 分，实得 20 分，具体如下：
二级指标 三级指标 分值 目标值 完成值 得分 社会效益指标 监督抽查结果公布率 10 100% 100% 10 具体指标 公众满意度 10 ≥90% 98.05% 10 小计 20
20 监督抽查结果公布率：监督抽查结果在原省质监局门户网全部公开，完成目标值 100%。
服务对象满意度:
自评小组向各市县发放、回收有效满意度调查问卷 70 份，统计调查问卷显示，公众对 2018 年质量监督能力提升项目的综合满意度为 98.05%。
各指标得分失分详细情况：
（1）
社会效益满分 10 分，实得 10 分，未扣分。
（2）具体指标满分 10 分，实得 10 分，未扣分。
2.
质量监督抽查及执法专项（省级专项）-年度目标 2 效果考核指标设定分值 20 分，实得 17.2 分，具体如下：
二级指标 三级指标 分值 目标值 完成值 得分 社会效益指标 事中事后监督管理覆盖率 10 100% 72.22% 7.2 带 格式 的: 字体: (国际) TimesNew Roman带 格式 表格
具体指标 服务对象满意度 10 ≥90% 97.88% 10 小计 20
17.2 事中事后监督管理覆盖率：根据《省质监局关于 2018 年检验检测机构“双随机一公开”检查情况的通报》（鄂质监科认函[2018]283号），2018 年 8-9 月，省局派出 13 个检查组，对 65 家检验检测机构进行检查。但根据项目申报表，省局计划抽检 90 家检验机构，因此事中事后监督管理覆盖率 72.22%。
服务对象满意度:由于通过监督处、计量处向企业发放的调查问卷未能收回，本次指标采用省质检院、省标质院客户满意度问卷调查，其中省省质检院 26 份、省标质院 13 份，服务对象满意度平均 97.88%。
各指标得分失分详细情况：
（1）社会效益满分 10 分，实得 7.2 分，扣 2.8 分。
扣分原因为：事中事后监督管理覆盖率 72.22%，未达到 100%。
具体满意度指标满分 10 分，实得 10 分，未扣分。
3.
质量监督抽查及执法专项（转移支付）
效果考核指标设定分值 20 分，实得 20 分，具体如下：
二级指标 三级指标 分值 目标值 完成值 得分 社会效益指标 示范区新增创建个数 10 3-5 10 10 具体指标 公众满意度 10 ≥90% 98.05% 10 小计 20
17.2 示范区新增创建个数：向总局正式推荐武汉经济技术开发区（汉带 格式 表格
南区）汽车零部件、孝南区纸制品等 9 个产业项目开展国家级质量提升示范区创建；批复创建省级质量提升示范区 10 个，超额完成年初下达的目标任务。
公众满意度:
自评小组向各市县发放、回收有效满意度调查问卷70 份，统计调查问卷显示，公众对 2018 年质量监督能力提升项目的综合满意度为 98.05%。
各指标得分失分详细情况：
（1）社会效益满分 10 分，实得 10 分，未扣分。
（2）具体满意度指标满分 10 分，实得 10 分，未扣分。
四 、 评价结论 1. （一）
评分结果 质量监督抽查及执法专项（省级专项）项目自评总得分 93.16 分。其中预算执行 19.96 分，项目产出 36 分，项目效果 37.2 分。
质量监督抽查及执法专项（转移支付）项目自评总得分 91.53 分。其中预算执行 16.53 分，项目产出 35 分，项目效果 40 分。
2. （二）
主要结论 通过 2018 年度质量监督抽查及执法专项项目的实施，基本达到加强对产品质量的监督管理，、提高产品质量水平，、明确产品质量责任，、保护消费者的合法权益，、维护社会经济秩序目的。项目立项规范，建设程序按规范执行，大部分工作按计划实施,，项目档案资料较齐全，资金支付基本规范,，较好地基本实现了项目的绩效目标。
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五 、 绩效自评结果拟应用情况 （一）存在的问题及改进措施 1. 存在的问题 （1）少量不属于本项目但列入本项目的支出的情况，如原省质监局本级将 73 万元项目资金统筹使用，用于支付单位大楼质保金；以本项目资金支付湖北名牌产品顾客满意度调查课题经费 100 万元，该项经费为“综合业务及质监行政运行管理”项目预算； （2）对省对下转移支付资金使用情况监管不到位，未及时将各市县州对下转移支付资金使用情况及时汇总统计； （3）市县相关单位项目资金到位不及时，导致部分县市存在将项目专项资金与其他资金交叉使用的情况，如：在项目专项资金列支人员经费等，而在人员经费列支项目开支等； （4）三是项目绩效指标按“省级专项”资金和“转移支付”资金分别设置，但指标资料未按照“省级专项”和“转移支付”进行收集和统计，如：监督抽查、风险监测工作完成率和后处理完成率指标无法区分“省级专项”和“转移支付”。
2. 改进措施 （1）规范项目资金使用，确保专款专用，会计核算也应按照项目申报明细设置明细科目进行会计核算； （2）将各市县州对下转移支付资金使用情况及时进行汇总统计，以有利于财务对项目实施情况及资金使用的监管； 带 格式 的: 字体: (国际) TimesNew Roman
（3）市州级相关单位应及早研究项目分配方案，及时分配资金，确保专项资金专款专用； （4）按照年初所设置绩效指标进行相关资料的收集和统计，并通过绩效考核促进项目规范管理。
（二）拟与预算安排相结合的情况 在后期编制预算时更加深入细致，尽量缩小预算与实际执行的明细项目差异同时要将预算编制与项目实施具体情况结合起来，考虑项目实施特点，合理编制项目预算，并根据项目实施情况，设置更具合理性的绩效指标，通过绩效考核促进项目规范管理。
（三）拟公开情况 2018 年质量监督抽查及执法专项项目自评报告拟在省级财政预算绩效管理信息平台（:8080/main/）上公开。
六 、其他需说明的问题 本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。
附件：1. 项目绩效评价自评表 带 格式 的: 字体: (国际) TimesNew Roman带 格式 的: 字体: (国际) TimesNew Roman带 格式 的: 字体: (国际) TimesNew Roman
2. 评价相关主要佐证材料
原湖北省工商行政管理局 2018 年度财政支出绩效自评工作组
湖北中德秦会计师事务有限公司
二 O 一九年五月二十五日
湖北中德秦会计师事务有限公司
二 O 一九年五月二十五日 带 格式 的: 字体: (默认) TimesNew Roman
2018 年度质量监督抽查及执法专项( 省级专项) 项目支出绩效自评表 填报日期：2019 年 5 月 25 日
总分：93.16 项目名称 质量监督抽查及执法专项（省级专项）
主管部门 湖北省质量技术监督局 项目实施单位 局监督处、计量处、科认处 项目类别 1.部门预算项目 □
2.省直专项
☑
3. 省对下转移支付项目 □ 项目属性 1.持续性项目 ☑
2.新增性项目 □ 项目类型 1. 常年性项目 ☑
2.延续性项目 □
3.一次性项目 □ 预算执行情况（万元）（20分）
年度财政资金总额 预算数（A）
执行数（B）
执行率（A/B）
得分 1,033.00 1,030.87 97.79% 19.96 年度目标 1：
一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 分值 产出指标(24 分) 产出数量 监督抽查、风险监测工作完成率 ≥90% 100% 8 产出数量 工业产品生产许可证企业证后监督抽查率 ≥3% 3% 8 产出质量 后处理完成率 100% 50% 4 效果指标(20 分) 社会效应指标
监督抽查结果公布率 100% 100% 10 服务对象满意度指标 公众满意度 ≥90% 98.05% 10 年度目标 2：
产出指标(24 分) 产出数量 技术规范制定项数 10 10 8 产出数量 补助经费发放到位率 100% 100% 8 效果指标(20 分) 社会效应指标 事中事后监督管理覆盖率 100% 72.22% 7.2 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥90% 97.88% 10
带 格式 的: 字体: Times New Roman带 格式 的: 字体: (默认) TimesNew Roman带 格式 表格带 格式 的: 字体: (默认) TimesNew Roman带 格式 的: 字体: (默认) TimesNew Roman带 格式 的: 字体: (默认) TimesNew Roman带 格式 的: 字体: (默认) TimesNew Roman
2018 年度质量监督抽查及执法专项（转移支付）项目支出绩效自评表 填报日期：2019 年 5 月 25 日
总分：91.53
项目名称 质量监督抽查及执法专项（转移支付）
主管部门 原湖北省质量技术监督局 项目实施单位 局监督处、计量处、科认处、稽查局 项目类别 1、部门预算项目
□
2、省直专项
☑
3、省对下转移支付项目 ☑ 项目属性 1、持续性项目
☑
2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目
☑
2、延续性项目 □
3、一次性项目
□ 预算执行情况（万元）
（20 分）年度财政资金总额 预算数（A) 执行数(B) 执行率(B/A) 得分 （20 分*执行率）
965.00
无统计汇总数？ 82.63% 16.53
一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值（A) 实际完成值(B) 得分 产出指标 （40 分）
产出数量 抽查工作（含监督抽查、计量检查、风险监测）完成率 ≥90% 100% 10 产出数量 工业产品生产许可证企业证后监督抽查率 ≥7% 10% 10 产出数量 补贴发放到位率 100% 100% 10 产出质量 后处理完成率 100% 50% 5 效益指标 （40 分）
社会效益指标 （20 分）
示范区新增创建个数 3-5 10 20 具体指标（20 分）
公众满意度 ≥90% 98.05% 20 带 格式 的: 字体: Times New Roman带 格式 的: 字体: 小四带 格式 的: 字体: (默认) TimesNew Roman, 小四带 格式 表格带 格式 的: 字体: (默认) TimesNew Roman, 小四带 格式 的: 字体: (默认) TimesNew Roman带 格式 的: 字体: (默认) TimesNew Roman, 小四带 格式 的: 字体: (默认) TimesNew Roman, 小四带 格式 的: 居中, 位置: 水平: 11.88 字符, 相对于:页面, 垂直: 1.02 字符, 相对于:段落, 水平: 1.8 字符, 周围环绕带 格式 的: 字体: (默认) TimesNew Roman, 小四, 突出显示带 格式 的: 字体: (默认) TimesNew Roman, 小四带 格式 的: 字体: (默认) TimesNew Roman, 小四带 格式 的: 突出显示带 格式 的: 字体: (默认) TimesNew Roman, 小四, 突出显示带 格式 的: 字体: (默认) TimesNew Roman, 小四
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