专项资金绩效评价报告

　区域协作经费专项资金绩效评价报告

　为提高区域协作经费专项资金使用绩效，我委高度重视，积极按照文件要求对2017年度区域协作经费专项开展绩效评价。

　一、工作情况及成效

　（一）专项基本情况

　1.立项申报情况

　区域协作经费专项无立项，该笔资金主要用于组织、协调、指导和服务2017年对外合作与交流，对口支援新疆、宁夏西吉县、万州移民安置的工作、项目业务费等。项目实施的依据：项目资金预算是根据（1）闽东北协作市委书记、市长联席会议要求。（2）闽浙赣福州经济协作区市长联席会议要求。（3）《中共福建省委 福建省人民政府关于进一步做好新一轮对口支援新疆工作的意见》（闽委〔2010〕14号）。（4）西吉县委《关于援宁挂职干部情况报告》（西党发【2014】41号）及市政府督办件第2014655号要求。（5）《福建省泛珠三角区域合作日常工作办公室关于印发2013年泛珠合作行政首长联席会议议定事项任务分工方案的通知》闽泛珠（2014）2号。（6）福建省人民政府对口支援办公室关于分解落实我省对口支援三峡库区资金任务的函进行。援藏项目资金经费由财政直接拨付。

　2.资金安排情况

　2017年区域协作经费市级财政实际到位资金613万元，补助情况：（1）闽浙赣皖福州经济协作区经费和闽东北区协作办公费经费分别为3万元和10万元。（2）援宁经费50万元。（3）援藏工作经费20万元。（4）援疆工作经费130万元。（5）援疆项目资金及维稳及玛纳斯教育基地经费336万元。（6）对口支援万州移民安置经费64万元。2017年按计划各阶段目标顺利完成6个区域的工作、项目补助经费拨付，完成率为100%。援藏项目资金由财政直接拨付。项目资金补助基本流程是：由项目承担单位向市经信委打报告，经委领导签发，协作科根据财政预算填报项目经费拨款审批单，经分管领导签字，财务审核，报主任审批，再由财务拨款给项目承担单位。

　（二）主要成效

　1.闽东北和闽浙赣福州经济协作区工作。在经贸、文化、警务、基础设施等各领域的协作取得积极成效。（1）项目协作有序推进。2015年-2017年，我市列入闽东北经济协作区实施项目共110个，总投资3442.96亿元，计划投资539.77亿元，实际完成投资607.11亿元，超序时进度12.5%。（2）交通协作有条不紊。联十一线（S209）萩芦溪大桥、纵一线（G228）江涵大桥项目地跨莆田、福州两市，作为区域重点协作项目，两市密切配合，按照友好协商原则，进一步建立常态化联络机制，项目顺利推进。（3）农渔协作卓有成效。借鉴福州、宁德渔业发展经验，利用南平地理资源，“请进来、走出去”，加大闽东北农业渔业交流与合作。（4）林业协作形式多样。加强创森工作互动，组织业务人员前往三明市学习创森经验及先进做法，推进产业互动，利用秀屿国家级木材加工区平台优势，前往三明、福州闽侯等地进行招商对接，引进福州大板家具（明扬木业）等项目落户园区。（5）其他社会事业协作同步开展。突出文化产业协作平台效应。积极邀请五市一区文化企业来莆参加中国（莆田）海峡工艺品博览会、妈祖诞辰纪念日、海峡论坛·妈祖文化活动周、中国·湄洲妈祖文化旅游节、世界妈祖文化论坛等各类展销会、博览会，进一步促进文化与市场融合，加大闽东北文化交流与合作。

　2、援疆工作：（1）围绕新疆工作总目标，打造玛纳斯县便民警务站的示范和标杆，筹资建设莆田凤城便民警务，协助招聘辅警270余人。（2）按照援疆项目规划实施要求，2017年共实施援疆项目14个，计划总投资2869万元，其中援疆资金1670万元。（3）主动对接带队参加“4.28”中国（莆田）海峡工艺品博览会、“5.18”海峡两岸经贸交易会等展会，积极推介玛纳斯优势项目和产品，进一步做大做强玛纳斯优势产业。（4）5名援疆教师和4名医疗专家以“传帮带”为措施，重点培养当地教师、医生的“专业造血”功能。（5）人才培训工作有效实施，全年培训总人数达614次，内容涉及农村经济合作、农村土地流转、农村电商平台、农村劳动力转移、农械操作技能、网络商务操作技能等。（6）解决好14位援疆干部交通费、水电等办公开支的困难。

　3、援宁工作：（1）强化招商引资，推进当地产业发展。共引进5个项目总投资23.6亿元，其中已落地项目3个，协议项目2个。（2）强化“携手奔小康”行动，实施闽宁示范村建设。紧紧围绕脱贫攻坚任务，确定西吉县震湖乡为闽宁示范乡镇，筛选确定了西吉县吉强镇水岔村、偏城乡烂泥滩村、兴平乡王堡村、震湖乡党岔村、火石寨沙岗村等5个村作为闽宁示范村，并为每村争取闽宁协作发展资金100万元，共计500万元。（3）加大资金投入，推进“两个园区”建设。在闽宁产业园区设立小微企业孵化园和职工文化活动中心，投入200万元闽宁协作资金重点扶持帮助国圣食品、勇兴三粉、旺泉食品、神力骑等企业进行设备更新及技术改造；在闽宁返乡农民工创业园投入160万元，重点扶持帮助发展孔雀、梅花鹿、黑山羊、珍珠鸡等特色产业。此外，为闽宁返乡农民工创业园援建园区活动中心大楼一座，总建筑面积580平方米，有效改善了返乡农民工创业就业环境，进一步扩大了返乡农民工创业园规模，提升了企业发展动力。（4）强化民生保障，支持社会事业发展。坚持民生优生，把对口协作的重点投向民生、基层和困难群众，确定了援建社会事业项目6个，主要在教育、卫生、养老等方面。协调莆田市红十字会向西吉县捐赠价值280万元的运动鞋2.5万双。（5）强化闽宁协作，全力做好劳务输出。积极引导组织农村劳动力特别是建档立卡贫困家庭中的劳动力赴福建转移就业，切实增加务工收入，积极衔接了福建省人社等相关部门，全方位为外出务工者提供优质服务。

　4、支援万州移民安置工作：援建项目3个，共投入资金63万元，协助天生城区服务中心装修及设备购置、凤仙社区装饰文化宣传墙安装安保设施，大周镇集镇广场基础设施建设。项目的实施，促进了区域经济发展、环境的改善、民族和谐、社会稳定。

　（三）项目绩效指标分析

　1.目标完成情况

　（1）投入目标方面：时效目标为支出进度按序时，实际全年按序时进行支出。（2）产出目标方面：数量目标，业务细化率100%，实际100%，资金使用合规性按照财经法律法规制度执行。（3）效益目标方面：服务对象满意度90%以上，实际100%。

　2、资金使用管理情况

　严格遵守莆田市经信委财务管理制度。

　二、存在的主要问题

　（一）2017年第一季度资金支出占计划比例21.21%，支出进步较慢。因区域政策性资金支出要等省委省政府以及各级财政部门文件到达才能安排安排支出。

　（二）部分项目资金，未能到项目现场核查，导致对资金的绩效把握不够准确。

　（三）年初制定的目标只能大类进行细化，无法细化到具体发生的项目，实际投入会出现一定偏差。

　三、意见建议

　（一）部分资金作为工作任务，通常是根据文件拨付资金，如要考核，也应该考核是否在文件规定时间内及时拨付到位，不要按季度监控。

　 （二）今后由市财政牵头组织前往项目现场进行核查并开展资金使用绩效评估。

　（三）多举行政策适用解读，绩效目标设定在年初时就开展培训，对一些条款最好能够明确。

　（四）绩效自评允许一定程度的偏差。

　附件：项目支出绩效自评表