安全标准化资料和双体系资料汇编,化工企业安全标准化资料

一、法律、法规和标准 1.1法律、法规和标准的识别和获取 1.1.1⑴识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；

⑵适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单；

⑶适用的法律法规、标准及政府其他要求的文本数据库；

⑷适用的法律法规、标准及政府其他要求的定期更新记录。

1.1.2⑴文件发放记录；

⑵年度法律法规辨识学习计划及记录；

⑶培训记录、告知书、宣传材料。

1.2法律、法规和标准符合性评价 ⑴法律法规符合性评价制度；

⑵法律法规符合性评价小组及评价计划；

⑶法律法规符合性评价报告；

⑷不符合项整改记录。

二、机构和职责 2.1方针目标 2.1.1⑴关于颁发2017年度安全生产工作方针和目标的通知；

⑵2016年度安全生产工作方针和目标 ⑶目标分解 2.1.2⑴公司年度安全生产目标和安全生产工作计划；

⑵各级组织年度安全生产工作计划（部门级）；

⑶各级组织的安全生产目标责任书；

2.2负责人 2.2.1⑴企业主要负责人任命文件及职责；

⑵企业主要负责人定期履职报告。

2.2.2⑴安全生产责任制汇编通知 ⑵企业安全生产标准化实施方案；

⑶企业主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；

⑷发布企业开展安全文化建设计划；

2.2.3⑴主要负责人安全承诺书；

⑵资源配备表。

2.2.4⑴安委会/安全生产领导小组会议记录；

2.2.5⑴领导干部带班制度；

⑵领导干部带班考核记录。

2.3职责 2.3.1⑴发布安全生产责任制的通知；

2.3.2⑴主要负责人安全生产责任制；

2.3.3⑴安全生产责任制考核制度；

⑵考核表、奖惩决定文件及奖惩登记兑现情况；

2.4组织机构 2.4.1⑴安全组织调整文件；

2.4.2⑴管理部门设置文件；

⑵分管负责人和安全管理人员任命配置文件。

2.4.3⑴职能机构设置文件 ⑵安全组织和安全管理机构登记表 ⑶说明 ⑷建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络。

2.5安全生产投入 2.5.1安全生产费用管理制度。

2.5.2安全生产费用登记表及提取表 2.5.3⑴企业为从业人员缴纳工伤保险凭证；

⑵企业缴纳工伤保险台帐。

2.5.4企业缴纳风险抵押金凭证或投保安全责任险凭证。

三、风险管理 3.1范围与评价方法 ⑴风险评价风险控制管理制度；

⑵公司主要产品 ⑶化学品储存及危险因素分布 ⑷评价人员组成及报告记录情况 ⑸评价结果 3.2风险评价 ⑴作业活动；

⑵设备、设施清单 ⑶评价报告 ⑷各级机构组织开展风险评价的有关文件 ⑸风险评价有关会议记录 3.3风险控制 ⑴重大危险清单 ⑵风险控制措施种类 ⑶针对风险具体技术控制措施 ⑷风险管理培训教育计划 ⑸风险评价培训记录 ⑹危险源(点)监控管理登记 ⑺2017年度风险管理培训教材 3.4隐患排查与治理 ⑴隐患排查与治理制度；

⑵治理台账 ⑶治理记录 ⑷重大隐患说明 3.5重大危险源 ⑴重大危险源管理制度；

⑵说明 3.6变更 ⑴变更管理制度；

⑵说明 ⑶安全生产变更申请表 ⑷变更验收表 3.7风险信息更新 ⑴说明 38供应商 ⑴供应商管理制度 ⑵供应商档案管理 四、管理制度 4.1范围与评价方法 ⑴规章制度清单 ⑵操作规程清单 ⑶安全生产规章制度汇编 ⑷发布安全生产规章制度汇编的通知文件 ⑸发放记录 4.2操作规程 ⑴发布操作规程的通知文件 ⑵发放记录 ⑶操作规程汇编 ⑷证明 ⑸修订记录 4.3修订 ⑴评审修订制度 ⑵修订记录 五、教育培训 5.1培训教育管理 5.1.1⑴安全培训、教育制度；

⑵安全培训需求记录 ⑶年度安全培训教育计划 ⑷安全培训教育记录 ⑸说明（无新员转岗、复岗职工）
⑹安全知识试题 5.1.2⑴安全生产费用台账（2.5.2中有）
⑵年度安全培训教育计划 5.1.3⑴企业从业人员安全培训档案 5.1.4⑴年度安全培训教育计划 ⑵安全培训教育变更记录 5.1.5⑴安全培训教育评价 5.2从业人员岗位标准 ⑴从业人员岗位标准；

⑵招聘资料，人员档案 ⑶关于5.2-5.4资料准备说明 5.3管理人员培训 ⑴说 明 5.4从业人员培训 ⑴培训合格持证上岗说明；

⑵特种作业人员、特种设备作业人员管理台账 ⑶无运输人员说明 ⑷四新”安全培训记录表 5.5其他人员培训 ⑴外来参观人员安全培训记录表 ⑵厂级承包商安全培训记录表 ⑶基层单位承包商安全培训记录表 5.6日常培训 ⑴2017年度安全活动计划 ⑵管理部门活动记录 ⑶班组活动记录 六、生产设施及工艺安全 6.1培训教育管理 ⑴三同时资料；

⑵证明 ⑶若无施工项目，不用施工表 6.2安全设施 ⑴安全设施管理台账；

⑵安全设施维护保养记录表 ⑶安全设施管理制度 ⑷设备检修计划 ⑸安全设施维护保养记录表 ⑹监测和测量设备管理制度 ⑺监视测量设备台账 ⑻监视和测量设备校验和维护记录 6.3特种设备管理制度 ⑴.特种设备管理制度；

⑵特种设备台账 ⑶特种设备维护保养记录 ⑷特种设备检修记录 ⑸事故隐患台账 ⑹证明 6.4工艺安全 ⑴说明；

⑵紧急停车系统维护保养记录 ⑶监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录 ⑷工艺操作记录及交接班记录 ⑸操作规程工艺风险分析 ⑹生产装置开车资料 ⑺生产装置停车资料 6.5关键装置与重点部位 ⑴关键装置、重点部位安全管理制度；

⑵关键装置重点部位登记台帐 ⑶关键装置重点部位联系人督指导记录 ⑷关键装置、重点部位联系人到联系点的安全活动记录 ⑸关键装置、重点部位的监督检查记录 6.6检维修 ⑴设备检维修作业安全管理制度 ⑵2.设备检维修记录 ⑶2017年度综合检维修计划 ⑷检维修活动风险分析记录 ⑸检维修方案 ⑹检维修交付生产手续 ⑺检维修人员安全培训记录 6.7拆除与报废 ⑴生产设施撤除和报废管理制度 ⑵生产设施撤除或报废申批表 ⑶说明 七、作业安全 7.1作业许可 ⑴危险性管理制度；

⑵作业许可证 ⑶危险性作业许可登记表 ⑷化学品生产单位特殊作业安全规范 7.2警示标志 ⑴诺信安全标志一览表；

⑵重大危险源现场安全警示标志和告知牌 ⑶厂区道路限速、限高、禁行等标拍照 ⑷警示标志和告知牌管理台账 ⑸职业危害因素检测记录 ⑹风向标设置拍照 7.3作业环节 ⑴消防器材、防护配置情况登记表 ⑵安全设施登记台帐 ⑶反“三违”活动记录表 ⑷作业许可证 ⑸作业环境拍照 ⑹承包商无说明 ⑺机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定 ⑻机动车辆进入生产装置区、罐区手续登记表 7.4承包商 ⑴承包商无说明 ⑵承包商管理制度 ⑶承包商安全交底、施工方案 ⑷承包商安全协议书 ⑸承包商管理档案 ⑹承包商监督检查记录 八、职业健康 8.1职业危害申报 ⑴职业病危害因素识别记录；

⑵2016最新职业病分类和目录 ⑶申报档案资料 8.2作业场所职业危害管理 ⑴职业危害防治计划和实施方案 ⑵从业人员健康监护档案 ⑶职业危害防护设施台账 ⑷职业病危害因素日常监测记录 ⑸职业健康设施、器具定期检查记录表. ⑹作业场所职业危害因素检测管理制度 ⑺证明 ⑻作业场所职业危害控制管理制度 ⑼职业卫生管理机构 ⑽职业危害管理台账 83作业环节 ⑴劳保用品管理台账 ⑵防护器具保管检查定期校验和维护记录 ⑶个体防护用品合格证及标签 ⑷职业卫生防护设施台账 ⑸作业环境拍照 ⑹承包商无说明 ⑺机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定 ⑻机动车辆进入生产装置区、罐区手续登记表 九、危险化学品管理 9.1危险化学品档案 ⑴危险化学品普查表；

⑵危险化学品档案 9.2化学品分类 ⑴化学品鉴别分类报告；

⑵化验室化学试剂分类清单 ⑶危险化学品出入库记录 9.3化学品安全技术说明书和安全标签 ⑴一书一签；

⑵采购的危险化学品名录 ⑶采购的危险化学品中文“一书一签 9.4化学事故应急咨询服务电话 ⑴电话号码；

9.5危险化学品登记 ⑴危险化学品生产单位登记表；

9.6危害告知 ⑴宣传培训档案 ⑵公告栏、告知牌拍照 ⑶采购危险化学品名录 ⑷危化品告知卡 9.7储存和运输 ⑴危险化学品的储存与出入库安全管理制度 ⑵危险化学品出入库记录 ⑶检查记录 ⑷巡线记录 ⑸危险化学品运输、装卸安全管理制度. ⑹装车前后安全检查记录 ⑺说明 ⑻危险化学品出入库记录(化验室) ⑼危险化学品安全管理制度 十、应急事故 10.1应急指挥与救援系统 ⑴指挥系统.；

⑵厂级应急指挥机构职责及任务 ⑶建立应急救援队伍 ⑷救援物资与药品 10.2应急救援设施 ⑴企业应急救援器材台账.；

⑵消防及应急救援设施器材维护记录 ⑶消防设施器材台账 ⑷有毒有害岗位防护救护器材检查维护记录台账 ⑸有毒有害岗位救护器材台账 10.3应急救援预案与演练 ⑴连云港诺信有限公司应急预案 ⑵重点岗位应急处置方案 ⑶应急救援预案培训记录 ⑷应急演练效果评估报告 ⑸应急预案演练记录 ⑹应急周知卡 ⑺向周边居民的宣传材料 10.4抢险与救护 ⑴安全事故管理台帐 ⑵相关人员职责 10.5事故报告 ⑴无事故说明 ⑵事故管理制度 ⑶事故报告职责及时限 ⑷生产安全事故管理台账（空表）
10.6事故调查 ⑴生产安全事故管理台账（空表）
⑵事故报告（空表）
十一、检查与自评 11.1安全检查 ⑴安全检查计划 ⑵安全检查计划制度 ⑶安全检查表 11.2安全检查形式与内容 ⑴安全检查表 ⑵安全检查考核表 ⑶聘请专家安全检查协议 ⑷专家检查记录台帐 11.3整改 ⑴安全检查台账 ⑵隐患治理验证效果评估记录 ⑶整改 11.4自评 ⑴安全标准化自评制度 ⑵安全标准化自评计划 ⑶安全生产标准化自评小组及自评情况 ⑷自评报告 ⑸ 安全标准化自评后再完善计划和措施