河北新建消毒液项目商业计划书例文范文

　河北新建消毒液项目

　商业计划书

　泓域咨询机构

　摘要

　现代常用消毒液按照组成成分可以分为四大类，前三种是常用消毒液，分别是含氯消毒液，这类消毒液指溶于水可以产生次氯酸钠的消毒液，包括 84 消毒液，漂白粉等；过氧化物消毒液和酒精等醇类消毒液，这三种是日常生活常用的消毒液，其余还有醛类消毒液、酚类消毒液、含碘消毒液和季铵盐消毒液。

　该消毒液项目计划总投资 15279.66 万元，其中：固定资产投资11074.58 万元，占项目总投资的 72.48%；流动资金 4205.08 万元，占项目总投资的 27.52%。

　达产年营业收入 30652.00 万元，总成本费用 23098.50 万元，税金及附加 307.01 万元，利润总额 7553.50 万元，利税总额 8902.37 万元，税后净利润 5665.13 万元，达产年纳税总额 3237.25 万元；达产年投资利润率49.44%，投资利税率 58.26%，投资回报率 37.08%，全部投资回收期 4.20年，提供就业职位 478 个。

　报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

　随着新型冠状病毒感染的肺炎疫情被社会各界广泛关注,洗手液、消毒液等防疫产品成了紧俏产品。根据工信部数据，中国手消液生产企业 83 家，到 2 月 13 日，每天产量已经达到了 205 吨左右。从 2015-2019 年我国手部

　消毒液产量趋势来看，年均复合增长率为 6.8%。2019 年手部消毒液产量4.4 万吨，同比增长 8.9%。随着疫情防控需要，手部消毒液需求大增，预计 2020 年全年产量将突破 5 万吨。

　报告主要内容：基本情况、建设背景、项目市场调研、项目规划方案、选址可行性研究、项目工程方案分析、工艺说明、环境保护和绿色生产、安全规范管理、项目风险性分析、项目节能分析、项目进度计划、投资估算、经营效益分析、项目综合评价等。

　 河北新建消毒液项目商业计划书目录

　 第一章

　基本情况

　第二章

　建设背景

　第三章

　项目市场调研

　第四章

　项目规划方案

　第五章

　选址可行性研究

　第六章

　项目工程方案分析

　第七章

　工艺说明

　第八章

　环境保护和绿色生产

　第九章

　安全规范管理

　第十章

　项目风险性分析

　第十一章

　项目节能分析

　第十二章

　项目进度计划

　第十三章

　投资估算

　第十四章

　经营效益分析

　第十五章

　项目招投标方案

　第十六章

　项目综合评价

　第一章

　基本情况

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 实业发展公司

　（二）公司简介

　公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

　经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。

　未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于

　未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

　公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

　（三）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 集团实现营业收入 24257.98 万元，同比增长 16.51%（3437.70 万元）。其中，主营业业务消毒液生产及销售收入为 21285.48万元，占营业总收入的 87.75%。

　 上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计

　1

　营业收入

　5094.18

　6792.23

　6307.07

　6064.49

　24257.98

　2

　主营业务收入

　4469.95

　5959.93

　5534.22

　5321.37

　21285.48

　2.1

　消毒液(A)

　1475.08

　1966.78

　1826.29

　1756.05

　7024.21

　2.2

　消毒液(B)

　1028.09

　1370.78

　1272.87

　1223.92

　4895.66

　2.3

　消毒液(C)

　759.89

　1013.19

　940.82

　904.63

　3618.53

　2.4

　消毒液(D)

　536.39

　715.19

　664.11

　638.56

　2554.26

　2.5

　消毒液(E)

　357.60

　476.79

　442.74

　425.71

　1702.84

　2.6

　消毒液(F)

　223.50

　298.00

　276.71

　266.07

　1064.27

　2.7

　消毒液(...)

　89.40

　119.20

　110.68

　106.43

　425.71

　3

　其他业务收入

　624.23

　832.30

　772.85

　743.13

　2972.50

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 5838.13 万元，较去年同期相比增长 656.05 万元，增长率 12.66%；实现净利润 4378.60 万元，较去年同期相比增长 493.71 万元，增长率 12.71%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　24257.98

　完成主营业务收入

　万元

　21285.48

　主营业务收入占比

　 87.75%

　营业收入增长率（同比）

　 16.51%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　3437.70

　利润总额

　万元

　5838.13

　利润总额增长率

　 12.66%

　利润总额增长量

　万元

　656.05

　净利润

　万元

　4378.60

　净利润增长率

　 12.71%

　净利润增长量

　万元

　493.71

　投资利润率

　 54.38%

　投资回报率

　 40.78%

　财务内部收益率

　 22.10%

　企业总资产

　万元

　32126.69

　流动资产总额占比

　万元

　33.60%

　流动资产总额

　万元

　10793.27

　资产负债率

　 37.40%

　 二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 实业发展公司承办的“河北新建消毒液项目”主要从事消毒液项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　河北新建消毒液项目选址于 xx 循环经济产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xx 循环经济产业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：河北新建消毒液项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　三、项目概况

　（一）项目名称

　河北新建消毒液项目

　全球范围内欧美国家消毒液普及较早，产量全球占比最大。国外发达国家消毒液大量生产和使用在八九十年代就已经普及了，国内在 2003 年以前消毒液在家庭中的普及率几乎为零，消费意识薄弱，消毒液使用成本高和对消毒液副作用的担心限制了国内消毒液的普及。当前北美和欧洲消毒液产量接近全球总产量的 60%，其中欧洲消毒液产量占比为 31.3%，北美消毒液产量占比 26.4%，其次是亚洲，占比约为 19.8%，主要是传统消毒液。

　2020 年春节，中国爆发新型冠状病毒肺炎。目前，56℃环境下 30 分钟、乙醚、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂均可有效灭活病毒，常用可杀灭新型冠状病毒的消毒剂包括 84 消毒液、过氧乙酸、75%酒精等。

　（二）项目选址

　xx 循环经济产业园

　河北省，简称冀，是中华人民共和国省级行政区，省会石家庄。位于中国华北地区，界于北纬 36°05′-42°40′，东经 113°27′-119°50′之间，环抱首都北京，东与天津毗连并紧傍渤海，东南部、南部衔山东、河南两省，西倚太行山与山西为邻，西北部、北部与内蒙古交界，东北部与辽宁接壤，总面积 18.88 万平方千米。河北省地处华北平原，东临渤海、内环京津，西为太行山，北为燕山，燕山以北为张北高原，是中国唯一兼有高原、山地、丘陵、平原、湖泊和海滨的省份。地跨海河、滦河两大水系。河北省地处温带大陆性季风气候；地处沿海开放地区，是中国经济由东向西梯次推进发展的东部地带，是中国重要粮棉产区。2017 年 4 月，中共中央、国务院决定设立河北雄安新区。2019 年 8 月，国务院新设中国（河北）自由贸易试验区。截至 2019 年末，河北省下辖 11 个地级市，共有 47 个市辖区、20 个县级市、94 个县、6 个自治县，常住人口 7591.97 万人，地区生产总值 35104.5 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.8%。

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 45496.07 平方米（折合约 68.21 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 66.09%，建筑容积率 1.29，建设区域绿化覆盖率7.66%，固定资产投资强度 162.36 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 45496.07 平方米，建筑物基底占地面积 30068.35 平方米，总建筑面积 58689.93 平方米，其中：规划建设主体工程 39017.83平方米，项目规划绿化面积 4496.78 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 158 台（套），设备购置费 5896.38 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 1242377.45 千瓦时，折合 152.69 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 14517.26 立方米，折合 1.24 吨标准煤。

　3、“河北新建消毒液项目投资建设项目”，年用电量 1242377.45 千瓦时，年总用水量 14517.26 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）153.93 吨标准煤/年。达产年综合节能量 43.42 吨标准煤/年，项目总节能率 22.50%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合 xx 循环经济产业园发展规划，符合 xx 循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实

　可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 15279.66 万元，其中：固定资产投资 11074.58 万元，占项目总投资的 72.48%；流动资金 4205.08 万元，占项目总投资的 27.52%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 30652.00 万元，总成本费用 23098.50 万元，税金及附加 307.01 万元，利润总额 7553.50 万元，利税总额 8902.37 万元，税后净利润 5665.13 万元，达产年纳税总额 3237.25 万元；达产年投资利润率 49.44%，投资利税率 58.26%，投资回报率 37.08%，全部投资回收期4.20 年，提供就业职位 478 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。实行动态计划管理，加强施工进度的

　统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

　四、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 循环经济产业园及 xx 循环经济产业园消毒液行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xx 循环经济产业园消毒液产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 集团为适应国内外市场需求，拟建“河北新建消毒液项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位 478 个，达产年纳税总额 3237.25 万元，可以促进 xx 循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 49.44%，投资利税率 58.26%，全部投资回报率 37.08%，全部投资回收期 4.20 年，固定资产投资回收期 4.20 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、

　新模式、新业态。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　五、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　45496.07

　68.21 亩

　1.1

　容积率

　 1.29

　 1.2

　建筑系数

　 66.09%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　162.36

　 1.4

　基底面积

　平方米

　30068.35

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　58689.93

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　4496.78

　绿化率 7.66%

　2

　总投资

　万元

　15279.66

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　11074.58

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　4542.78

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　29.73%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　5896.38

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 38.59%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　635.42

　2.1.3.1

　其它投资占比

　 4.16%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 72.48%

　 2.2

　流动资金

　万元

　4205.08

　 2.2.1

　流动资金占比

　 27.52%

　 3

　收入

　万元

　30652.00

　 4

　总成本

　万元

　23098.50

　 5

　利润总额

　万元

　7553.50

　 6

　净利润

　万元

　5665.13

　 7

　所得税

　万元

　1.29

　 8

　增值税

　万元

　1041.86

　 9

　税金及附加

　万元

　307.01

　 10

　纳税总额

　万元

　3237.25

　 11

　利税总额

　万元

　8902.37

　 12

　投资利润率

　 49.44%

　 13

　投资利税率

　 58.26%

　 14

　投资回报率

　 37.08%

　 15

　回收期

　年

　4.20

　 16

　设备数量

　台（套）

　158

　 17

　年用电量

　千瓦时

　1242377.45

　 18

　年用水量

　立方米

　14517.26

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　153.93

　 20

　节能率

　 22.50%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　43.42

　 22

　员工数量

　人

　478

　第二章

　建设背景

　 一、消毒液项目背景分析

　随着新型冠状病毒感染的肺炎疫情被社会各界广泛关注,洗手液、消毒液等防疫产品成了紧俏产品。根据工信部数据，中国手消液生产企业 83 家，到 2 月 13 日，每天产量已经达到了 205 吨左右。从 2015-2019 年我国手部消毒液产量趋势来看，年均复合增长率为 6.8%。2019年手部消毒液产量 4.4 万吨，同比增长 8.9%。随着疫情防控需要，手部消毒液需求大增，预计 2020 年全年产量将突破 5 万吨。

　根据艾媒金榜发布《2020 中国消毒洗手液品牌排行榜 TOP15》榜单显示，滴露、舒肤佳、威露士、蓝月亮、花王、隆力奇、狮王、妈妈壹选、圣瑞奇、健之素、利尔康、洁芙柔、三生、润本、翰洁 15 家消毒洗手液品牌凭借综合实力成功上榜。其中，滴露以 96.9 的金榜指数稳居第一，舒肤佳、威露士分别以 94.1、93.8 的金榜指数排名第二、第三。值得一提的是，除了滴露、舒肤佳、花王及狮王为国外品牌外，其余 11 家上榜消毒洗手液品牌均为国内品牌。

　二、消毒液项目建设必要性分析

　现代常用消毒液按照组成成分可以分为四大类，前三种是常用消毒液，分别是含氯消毒液，这类消毒液指溶于水可以产生次氯酸钠的

　消毒液，包括 84 消毒液，漂白粉等；过氧化物消毒液和酒精等醇类消毒液，这三种是日常生活常用的消毒液，其余还有醛类消毒液、酚类消毒液、含碘消毒液和季铵盐消毒液。

　医用消毒液的应用领域集中在医院范围，包括患者、医师、护士以及医疗设施等等。医疗基础设施以及医疗器械的行业发展于国家经济水平具有强关联性，在亚洲地区，中国、日本、韩国、新加坡等地整体经济实力雄厚，医疗建设以及医疗器械的研发投入均处于高基数增长，一定程度提高了上述国家医用消毒液的需求规模。

　由于亚洲地区医疗设施发展整体缓慢，医用消毒液的适用范围相对集中，主要应用于医院和医疗机构等专业性医疗服务领域。2018 年我国低值医用耗材市场规模约为 641 亿元，同比增长 19.81%。医用消毒液占比约 13.42%，2018 年国内医用消毒液行业规模约 86.04 亿元。

　多年以来，得益于全球医疗卫生需求的不断增长，凭借着低廉的劳动力成本和高速发展的技术水平，我国国产低值医用耗材产业发展迅速，很多国产低值医用耗材企业业务主要以外销为主，在国际市场占据了较大的市场份额。但随着我国社会经济的不断发展，劳动力成本提高，同时来自印度、东南亚等市场的强力竞争，外销业务增长缓慢，尤其是近年以来，国际之间贸易争端不断，反倾销和贸易保护主

　义时有发生，严重影响了外销企业的业务收入。而国内随着人口老龄化和生活水平的提高，医疗需求不断增长，市场空间巨大，因此越来越多的外销型企业纷纷加快国内市场布局。

　目前我国消毒液市场中，从产品看：含氯消毒剂依然是市场第一的产品其次是含醇类消毒剂，含醛类消毒剂。从品牌看，国外企业 3M等占据国内消毒液高端市场份额，国内消毒液品牌众多，但知名品牌较少。

　受区域医疗卫生机构数量、诊疗人数等因素的影响，我国医用消毒液需求具有一定的区域性特征，其中华东地区是我国最大的医用消毒液需求市场，2018 年华东地区医用消毒液市场规模为 29.40 亿元，占比为 34.17%；华南地区占比为 14.05%；华中地区占比为 14.97%。

　目前国内消毒液生产以含氯消毒液、含醇消毒液、含醛消毒剂、含碘消毒剂和酚类消毒剂为主，其市场份额分别为 24%、18%、14%、12%、10%。目前国内消毒液消费主要集中在华东地区，其他地区的消毒液市场还有非常大的开发空间，受新型冠状病毒疫情的影响，我国居民消毒液消费习惯或将得到培养。

　2020 年春节，中国爆发新型冠状病毒肺炎。目前，56℃环境下 30分钟、乙醚、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂均可有

　效灭活病毒，常用可杀灭新型冠状病毒的消毒剂包括 84 消毒液、过氧乙酸、75%酒精等。

　2015-2019 年，我国消毒剂产业产值逐年提高。2019 年，我国消毒剂产业产值约为 103.4 亿元，较 2018 年增长 0.57%。

　2019 年，中国消毒用品产量中，84 消毒液产量约为 49.3 万吨，手部消毒液产量约为 4.37 万吨，75%医用酒精产量约为 7 万吨，较2018 年均有所提高。前瞻分析认为，由于疫情的爆发，2020 年我国居民对消毒用品需求还将持续增多，三类重点消毒产品产量将大幅提高。

　对于当前疫情的影响，短期影响来看，医用消毒液和家用消毒液需求短期增长，疫情结束城市大面积消毒等，这些在当前和疫情结束的相当一段时间会促进消毒液需求猛增。长期来看，疫情不仅会加快二线、三线和地方医院医疗设施完善的步伐，成为长期支撑消毒液需求增长的主要逻辑，更加会唤起公众对消毒液消费意识的增强，消毒液可能会成为一种家用必备物品，极大增加了消毒液的家庭普及程度，对比欧美国家较高的家庭消毒液使用量，我国还有很大的提升空间。

　第三章

　项目市场调研

　 一、消毒液行业分析

　2020 年春节，中国爆发新型冠状病毒肺炎。目前，56℃环境下 30分钟、乙醚、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂均可有效灭活病毒，常用可杀灭新型冠状病毒的消毒剂包括 84 消毒液、过氧乙酸、75%酒精等。

　从消毒剂的产业链来看，消毒剂产业链上游主要为原材料供应商及生产设备制造商，中游为消毒剂生产商，下游为销售流通渠道。

　从产能来看，常规消毒液大多适用于新型冠状病毒，我国生产消毒剂的企业主要包括沈阳化工、三友化工、江山股份、江苏索普、华鲁恒升、华谊集团、ST 柳化、金禾实业和卫星石化。2015-2019 年，我国消毒剂产业产值逐年提高。2019 年，我国消毒剂产业产值约为103.4 亿元，较 2018 年增长 0.57%。

　统计数据显示，2019 年，中国消毒用品产量中，84 消毒液产量约为 49.3 万吨，手部消毒液产量约为 4.37 万吨，75%医用酒精产量约为7 万吨，较 2018 年均有所提高。前瞻分析认为，由于疫情的爆发，2020 年我国居民对消毒用品需求还将持续增多，三类重点消毒产品产量将大幅提高。

　二、消毒液市场分析预测

　全球范围内欧美国家消毒液普及较早，产量全球占比最大。国外发达国家消毒液大量生产和使用在八九十年代就已经普及了，国内在2003 年以前消毒液在家庭中的普及率几乎为零，消费意识薄弱，消毒液使用成本高和对消毒液副作用的担心限制了国内消毒液的普及。当前北美和欧洲消毒液产量接近全球总产量的 60%，其中欧洲消毒液产量占比为 31.3%，北美消毒液产量占比 26.4%，其次是亚洲，占比约为19.8%，主要是传统消毒液。

　非典之后国内消毒液经历黄金发展十年，消毒液行业起步并迅速扩张。2003 年非典之后，国内随着医用消毒用量增加和消毒意识的提升，消毒液逐渐在家庭中有所普及，市场规模保持较高增速，从国内医用消毒设备和器械来看，在 2003-2010 年期间，固定资产投资额增速都达到了 100%左右，从 2013 年以来，国内消毒液市场增速平稳，2018 年我国消毒液市场规模达到 105 亿元，并以每年 5%的增速稳定增长。

　国内消毒液进出口同时存在，反映了当前国内低端消毒液产能过剩，高端消毒液供不应求。2015 年之前国内消毒液进口量逐渐增长，主要由于医疗用高端消毒液多以依赖进口，与此同时我国中低端消毒

　液出口量也随着产量增长逐渐增加，2015 年之后随着国产高端高标准消毒液产量的增加，国内消毒液进口增速有所缓和，2018 年国内消毒液进口 2.7 万吨，出口 5 万吨左右。

　消毒液行业市场需求广泛，应用场景极为丰富，下游需求遍布农业生产、医疗消毒、工业杀菌、公共污水处理等各个环节，其中农业、医疗和工业应用最广，下游需求占比分别为 24%、19%和 17%。其余的畜牧业、公共设施等占比分别为 15%和 13%。

　生活常用的消毒液中，含氯消毒液因低廉的价格和较好的适用范围，使用最为广泛，占到达到 1/4，其次是含醇类消毒液，在医用方面占比较大，总的占到达到 18%，代表产品有甲醇、乙二醇等，其次是含醛类消毒液、含碘类消毒液和酚类消毒液，占比在 10%-15%之间。

　随着近些年环保措施日趋严格，过氧化氢等清洁消毒液需求增速加快。含氯化合物产物对环境污染较大，乙醇消毒液中硫酸催化剂也有一定的污染，相比之下，过氧化氢消毒液（双氧水）最为环保，其性质活泼可以直接分解成水，其应用场景逐渐增强。广泛应用于造纸、纺织、化学品的合成、军工、电子、食品加工、医药、化妆品、环境保护、冶金等诸多领域。

　近些年，双氧水产量和需求量同比较快增长。随着城镇和乡村环境治理加速，双氧水在城镇污水处理的应用逐渐广泛。2018 年国内双氧水消费量为 1034 万吨，同比增速 13%。双氧水产能和产量也随之增长，2018 年国内产能 1355 万吨，产量 1029 万吨，产能利用率达到了76%，产能和产量增速也都达到 15%左右。

　伴随着我国医用低耗材市场的高速增长，医用消毒液行业也呈现快速发展。医用耗材是指病人治疗中使用的医用材料，从价值上讲，医用耗材又分为高值医用耗材和低值医用耗材，低值医用耗材多指在临床上普遍使用的价值较低的一次性耗材，如纱布、口罩、棉签、医用酒精等。其中注射穿刺类和医用卫生材料产品占比最高，合计占比达到 50%左右。

　在当前经济稳步增长，生活水平和医疗条件逐步提高的条件下，低值耗材品市场呈现高速发展。2018 年低值医疗耗材市场规模达到641 亿元，2015-2018 年增速平稳，年均同比增速达到 30%左右。其中医疗消毒类产品占比达到 10%左右，市场规模在 60 亿元左右。

　消毒液行业制造门槛较低，行业集中度较低。消毒液是一个传统化工行业，产品制备工艺成熟，门槛较低，所以企业较为分散。在天眼查中，查询“消毒液”，可以看到有将近 20000 万家企业。单北京

　就有 100 多家消毒液厂商，但产值超千万的不到十家，河南省生产次氯酸钠的厂商就有 23 家，极其分散。

　消毒液地域分布依赖下游消费市场，华东地区消毒液行业占比超一半。消毒液是需求驱动行业，产能严重依赖于下游消费市场，其中华东沿海地区人口密集，消费需求旺盛，华东地区叠加农业、工业和医用消毒旺盛需求，消毒液市场规模占比达到 60%。其中在医用消毒市场华东占比达到 34%，华中占比 15%。随着我国城镇化建设速度加快，我国医疗机构将向三四线城市倾斜，三四线区域对医用消毒液的市场需求将会有较大的提升，但是短期之内对于整体医用消毒市场需求有限，难以对需求区域发生本质的改变。

　2018 年中国化工物流市场份额约为 1.4 万亿元，同比增长 7.69%，但 2013-2018 年年均增速仍保持在 10%左右。预计化工物流市场将是随着化工行业回暖而上升，给予 2019/2020/2021 年增速 8%/9%/10%，预计到 2021 年化工物流行业市场规模将达到 1.8 万亿元。2013 年中国化工物流外包率为 21%，2018 年增至 26%，当前物流外包行业市场规模为3600 亿元左右，照此速度预计到 2021 年外包率将达到 29%，按此预测2021 年化工物流外包行业市场份额将达到 5257 亿元。

　第四章

　项目规划方案

　 一、产品规划

　项目主要产品为消毒液，根据市场情况，预计年产值 30652.00 万元。

　通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与 xx 省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 45496.07 平方米（折合约 68.21 亩），其中：净用地面积 45496.07 平方米（红线范围折合约 68.21 亩）。项目规划总建筑面积 58689.93 平方米，其中：规划建设主体工程 39017.83 平方米，计容建筑面积 58689.93 平方米；预计建筑工程投资 4542.78 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 158 台（套），设备购置费 5896.38 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 15279.66 万元；预计年实现营业收入 30652.00 万元。

　第五章

　选址可行性研究

　 一、项目选址原则

　投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

　二、项目选址

　该项目选址位于 xx 循环经济产业园。

　河北省，简称冀，是中华人民共和国省级行政区，省会石家庄。位于中国华北地区，界于北纬 36°05′-42°40′，东经 113°27′-119°50′之间，环抱首都北京，东与天津毗连并紧傍渤海，东南部、南部衔山东、河南两省，西倚太行山与山西为邻，西北部、北部与内蒙古交界，东北部与辽宁接壤，总面积 18.88 万平方千米。河北省地处华北平原，东临渤海、内环京津，西为太行山，北为燕山，燕山以北为张北高原，是中国唯一兼有高原、山地、丘陵、平原、湖泊和海滨的省份。地跨海河、滦河两大水系。河北省地处温带大陆性季风气候；地处沿海开放地区，是中国经济由东向西梯次推进发展的东部地带，是中国重要粮棉产区。2017 年 4 月，中共中央、国务院决定设立河北雄安新区。2019 年 8 月，国务院新设中国（河北）自由贸易试验区。截至 2019 年末，河北省下辖 11 个地级市，共

　有 47 个市辖区、20 个县级市、94 个县、6 个自治县，常住人口 7591.97 万人，地区生产总值 35104.5 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.8%。

　今后五年，当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，着力深化供给侧结构性改革，紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标，牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位，着力推动创新、开放、生态“三大跨越”，加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”，干在当下，成在实处，努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长，在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，提前实现经济总量和居民人均收入比 2010 年翻一番，比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫，与全省同步全面建成小康社会。园区是 1999 月被省政府批准的省级园区。园区规划面积 15 平方公里。全区工业企业 300 家，其中“三资”企业 65 家，骨干企业 20 家，工业总产值 80 亿元，比上年增长 11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位，2016 年利用外资 6000 万元，今年到位境外资金 8500 万元，建成和正在建设的合资项目 25 个。

　三、建设条件分析

　随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子

　商务会进一步增加企业的市场份额。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了 ISO9000 质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。undefined

　四、用地控制指标

　投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00 万元/公顷”的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 66.09%，建筑容积率 1.29，建设区域绿化覆盖率 7.66%，固定资产投资强度 162.36 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 占地面积 基底面积 建筑面积 计容面积 投资（万元）

　（㎡）

　（㎡）

　（㎡）

　（㎡）

　1

　主体生产工程

　21258.32

　21258.32

　39017.83

　39017.83

　3322.11

　1.1

　主要生产车间

　12754.99

　12754.99

　23410.70

　23410.70

　2059.71

　1.2

　辅助生产车间

　6802.66

　6802.66

　12485.71

　12485.71

　1063.08

　1.3

　其他生产车间

　1700.67

　1700.67

　2263.03

　2263.03

　199.33

　2

　仓储工程

　4510.25

　4510.25

　12786.86

　12786.86

　791.79

　2.1

　成品贮存

　1127.56

　1127.56

　3196.72

　3196.72

　197.95

　2.2

　原料仓储

　2345.33

　2345.33

　6649.17

　6649.17

　411.73

　2.3

　辅助材料仓库

　1037.36

　1037.36

　2940.98

　2940.98

　182.11

　3

　供配电工程

　240.55

　240.55

　240.55

　240.55

　16.76

　3.1

　供配电室

　240.55

　240.55

　240.55

　240.55

　16.76

　4

　给排水工程

　276.63

　276.63

　276.63

　276.63

　14.99

　4.1

　给排水

　276.63

　276.63

　276.63

　276.63

　14.99

　5

　服务性工程

　2856.49

　2856.49

　2856.49

　2856.49

　176.88

　5.1

　办公用房

　1267.86

　1267.86

　1267.86

　1267.86

　70.92

　5.2

　生活服务

　1588.63

　1588.63

　1588.63

　1588.63

　78.42

　6

　消防及环保工程

　805.83

　805.83

　805.83

　805.83

　56.14

　6.1

　消防环保工程

　805.83

　805.83

　805.83

　805.83

　56.14

　7

　项目总图工程

　120.27

　120.27

　120.27

　120.27

　75.22

　7.1

　场地及道路硬化

　8390.27

　 1705.65

　1705.65

　 7.2

　场区围墙

　1705.65

　 8390.27

　8390.27

　 7.3

　安全保卫室

　120.27

　120.27

　120.27

　120.27

　 8

　绿化工程

　2539.68

　 88.89

　 合计

　 30068.35

　58689.93

　58689.93

　4542.78

　 六、节约用地措施

　采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。undefined

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

　（二）主要工程布置设计要求

　车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

　（三）绿化设计

　 （四）辅助工程设计

　1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

　2、

　3、投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区降压站电源取自国家电网，电源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。

　4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目

　场外远距离运输的需求。该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。

　5、话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。

　八、选址综合评价

　该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。

　第六章

　项目工程方案分析

　 一、建筑工程设计原则

　建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

　二、项目总平面设计要求

　本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

　三、土建工程设计年限及安全等级

　根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为 50.00 年。根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为 50.00 年。

　四、建筑工程设计总体要求

　建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满

　足生产经营要求，又要注重建筑的形象。项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。

　五、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 58689.93 平方米，其中：计容建筑面积58689.93 平方米，计划建筑工程投资 4542.78 万元，占项目总投资的29.73%。

　第七章

　工艺说明

　 一、原辅材料采购及管理

　投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。按目前市场的需求情况，原料存储时间约为 20-30 天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。

　二、技术管理特点

　投资项目将通过 PDM 与 ERP 系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过 MES 系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP 及 PDM 等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。

　三、项目工艺技术设计方案

　（一）工艺技术方案要求

　工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。工艺技术生态效益与清洁生产原则：项目建设与地方特色经济发展相结合，将项目建设与区域生态环境综合整治相结合，纳入当地的社会经济发展规划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建设应与当地区域自然生态系统相结合；按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造，大幅度提高资源利用效率，减少污染物产生和对环境的压力，项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。

　（二）项目技术优势分析

　技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：

　四、设备选型方案

　投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗

　少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 158 台（套），设备购置费 5896.38 万元。

　第八章

　环境保护和绿色生产

　 工业生产是物质财富的主要来源，工业化是现代国家不可逾越的发展阶段。必须认识到，人类的工业化进程对生态环境造成了损害，但历史和辩证地看，工业生产的创造性与污染排放破坏性之间的矛盾，正是工业活动持续改善人类生存境况的内在动力机制。

　一、建设区域环境质量现状

　项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类指标满足功能区划要求，拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准要求，水质现状较好。投资项目建设地点―项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和 PM10，根据当地环境监测部门连续 5.00 天监测数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10 和二氧化碳浓度较低，达到《环境空气质量标准》Ⅱ级标准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。投资项目拟建区域范围内土壤中 pH、Zn、Cr 等指标均达到了《土壤环境质量标准》（GB15618）中的Ⅱ级标准要求，土壤环境现状质量较好。

　二、建设期环境保护

　（一）建设期大气环境影响防治对策

　 （二）建设期噪声环境影响防治对策

　尽量采用低噪声的施工设备，如以液压工具代替气压工具，同时，尽可能采用噪声低的施工方法，施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成影响最小的地点。施工噪声是居民特别敏感的污染源之一，根据目前的机械制造水平，它即不可避免又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对周围环境的影响；通过以上计算结果表明，在施工过程中高噪机械产生...