合肥乳胶深加工项目可行性研究报告

　 合肥乳胶深加工项目

　可行性研究报告

　泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析

　 摘要说明—

　乳胶床垫是指从橡胶树上采集来的橡胶树汁，通过精湛的技术工艺来结合现代化设备和技术来进行起模、发泡、凝胶、硫化、水洗、干燥、成型和包装等工艺来生产出具有多种优良性能的适合人体优质健康睡眠的现代化绿色寝室用品。乳胶海绵是泡孔结构为全部连孔或绝大部分连孔，少部份不连孔的多孔性橡胶材料。是乳胶制品中耗用乳胶量最大的一种。

　该乳胶项目计划总投资 18155.15 万元，其中：固定资产投资 13354.27万元，占项目总投资的 73.56%；流动资金 4800.88 万元，占项目总投资的26.44%。

　达产年营业收入 47680.00 万元，总成本费用 36930.57 万元，税金及附加 397.15 万元，利润总额 10749.43 万元，利税总额 12629.26 万元，税后净利润 8062.07 万元，达产年纳税总额 4567.19 万元；达产年投资利润率 59.21%，投资利税率 69.56%，投资回报率 44.41%，全部投资回收期3.75 年，提供就业职位 937 个。

　近几年，我国乳制品行业供需基本平衡，国内乳胶原材料需求从国外进口，国内乳胶制品企业技术不断提高，部分产品大量出口到国外市场，国内产量基本满足国内市场需求。

　报告内容：项目基本情况、建设背景及必要性、项目市场分析、项目规划分析、选址科学性分析、项目工程设计研究、工艺技术说明、项目环

　保分析、项目安全管理、项目风险应对说明、项目节能评价、实施安排方案、项目投资分析、项目盈利能力分析、项目综合评估等。

　规划设计/投资分析/产业运营

　 合肥乳胶深加工项目可行性研究报告目录

　 第一章

　项目基本情况

　第二章

　建设背景及必要性

　第三章

　项目市场分析

　第四章

　项目规划分析

　第五章

　选址科学性分析

　第六章

　项目工程设计研究

　第七章

　工艺技术说明

　第八章

　项目环保分析

　第九章

　项目安全管理

　第十章

　项目风险应对说明

　第十一章

　项目节能评价

　第十二章

　实施安排方案

　第十三章

　项目投资分析

　第十四章

　项目盈利能力分析

　第十五章

　招标方案

　第十六章

　项目综合评估

　第一章

　项目基本情况

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 有限公司

　（二）公司简介

　公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

　公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017 年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开

　发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。

　公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

　（三）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 科技发展公司实现营业收入 35676.56 万元，同比增长30.57%（8353.46 万元）。其中，主营业业务乳胶生产及销售收入为32411.77 万元，占营业总收入的 90.85%。

　根据初步统计测算，公司实现利润总额 9636.46 万元，较去年同期相比增长 2080.05 万元，增长率 27.53%；实现净利润 7227.34 万元，较去年同期相比增长 919.02 万元，增长率 14.57%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　35676.56

　完成主营业务收入

　万元

　32411.77

　主营业务收入占比

　 90.85%

　营业收入增长率（同比）

　 30.57%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　8353.46

　利润总额

　万元

　9636.46

　利润总额增长率

　 27.53%

　利润总额增长量

　万元

　2080.05

　净利润

　万元

　7227.34

　净利润增长率

　 14.57%

　净利润增长量

　万元

　919.02

　投资利润率

　 65.13%

　投资回报率

　 48.85%

　财务内部收益率

　 28.52%

　企业总资产

　万元

　39299.35

　流动资产总额占比

　万元

　35.90%

　流动资产总额

　万元

　14109.70

　资产负债率

　 27.03%

　 二、项目概况

　（一）项目名称

　合肥乳胶深加工项目

　乳胶手套是手套中的一种，它不同于一般的手套，由乳胶加工而成。可以作为家庭、工业、医疗、美容等行业使用，是必备的手部防护用品。

　采用天然乳胶，配以其他的精细助剂加工而成的乳胶手套，产品经过特殊表面处理，穿戴舒适，在工农业生产、医疗、日常生活中都有着广泛的应用。

　通常将橡胶微粒的水分散体系称为胶乳。可直接作表面涂层、制造薄膜和胶粘剂等，经加工可制成生橡胶、胶乳制品（如海绵、手套、气球、避孕套、医用胶管等），广泛应用于日常生活中。可分为天然胶乳、合成胶乳和人造胶乳三类。

　（二）项目选址

　xxx 产业园区

　合肥，简称庐或合，古称庐州、庐阳、合淝，是安徽省省会，国务院批复确定的中国长三角城市群副中心城市，国家重要的科研教育基地、现代制造业基地和综合交通枢纽。截至 2019 年，全市下辖 4 个区、4 个县、代管 1 个县级市，总面积 11445.1 平方千米，户籍人口 770.44 万人，常住人口 818.9 万人，常住人口城镇化率 76.33%。合肥地处中国华东地区、江淮之间、环抱巢湖，是长三角城市群副中心，综合性国家科学中心，一带一路和长江经济带战略双节点城市，合肥都市圈中心城市，皖江城市带核心城市，G60 科创走廊中心城市。合肥是一座具有 2000 多年历史的古城，因东淝河与南淝河均发源于该地而得名。合肥素有三国故地，包拯家乡之称。秦置合肥县，隋至明清时，合肥一直是庐州府治所，故又称庐州、又名庐阳，境内名胜古迹众多，如逍遥津、包公祠、李鸿章故居、吴王遗踪

　等。合肥还诞生了周瑜、包拯、李鸿章等一批历史名人。合肥是世界科技城市联盟会员城市、中国最爱阅读城市、中国集成电路产业中心城市、国家科技创新型试点城市。有江淮首郡、吴楚要冲，江南之首、中原之喉的美誉。2018 年 9 月，被授牌成为海峡两岸集成电路产业合作试验区。2018中国内地城市综合排名 17 名。2019 年 6 月，未来网络试验设施开通运行。2019 年，合肥市实现地区生产总值 9409.4 亿元，人均生产总值 115623 元。

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 54807.39 平方米（折合约 82.17 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 74.31%，建筑容积率 1.69，建设区域绿化覆盖率7.45%，固定资产投资强度 162.52 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 54807.39 平方米，建筑物基底占地面积 40727.37 平方米，总建筑面积 92624.49 平方米，其中：规划建设主体工程 73581.59平方米，项目规划绿化面积 6904.70 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 130 台（套），设备购置费 6642.63 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 693401.05 千瓦时，折合 85.22 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 44801.18 立方米，折合 3.83 吨标准煤。

　3、“合肥乳胶深加工项目投资建设项目”，年用电量 693401.05 千瓦时，年总用水量 44801.18 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）89.05吨标准煤/年。达产年综合节能量 25.12 吨标准煤/年，项目总节能率23.91%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合 xxx 产业园区发展规划，符合 xxx 产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 18155.15 万元，其中：固定资产投资 13354.27 万元，占项目总投资的 73.56%；流动资金 4800.88 万元，占项目总投资的 26.44%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 47680.00 万元，总成本费用 36930.57 万元，税金及附加 397.15 万元，利润总额 10749.43 万元，利税总额 12629.26 万元，税后净利润 8062.07 万元，达产年纳税总额 4567.19 万元；达产年投资利润率 59.21%，投资利税率 69.56%，投资回报率 44.41%，全部投资回收期3.75 年，提供就业职位 937 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

　三、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 产业园区及 xxx 产业园区乳胶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx产业园区乳胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“合肥乳胶深加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 产业园区经济发展，为社会提供就业职位 937 个，达产年纳税总额 4567.19 万元，可以促进 xxx 产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 59.21%，投资利税率 69.56%，全部投资回报率 44.41%，全部投资回收期 3.75 年，固定资产投资回收期 3.75 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　四、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　54807.39

　82.17 亩

　1.1

　容积率

　 1.69

　 1.2

　建筑系数

　 74.31%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　162.52

　 1.4

　基底面积

　平方米

　40727.37

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　92624.49

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　6904.70

　绿化率 7.45%

　2

　总投资

　万元

　18155.15

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　13354.27

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　6792.47

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　37.41%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　6642.63

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 36.59%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　-80.83

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 -0.45%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 73.56%

　 2.2

　流动资金

　万元

　4800.88

　 2.2.1

　流动资金占比

　 26.44%

　 3

　收入

　万元

　47680.00

　 4

　总成本

　万元

　36930.57

　 5

　利润总额

　万元

　10749.43

　 6

　净利润

　万元

　8062.07

　 7

　所得税

　万元

　1.69

　 8

　增值税

　万元

　1482.68

　 9

　税金及附加

　万元

　397.15

　 10

　纳税总额

　万元

　4567.19

　 11

　利税总额

　万元

　12629.26

　 12

　投资利润率

　 59.21%

　13

　投资利税率

　 69.56%

　 14

　投资回报率

　 44.41%

　 15

　回收期

　年

　3.75

　 16

　设备数量

　台（套）

　130

　 17

　年用电量

　千瓦时

　693401.05

　 18

　年用水量

　立方米

　44801.18

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　89.05

　 20

　节能率

　 23.91%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　25.12

　 22

　员工数量

　人

　937

　第二章

　建设背景及必要性

　 一、乳胶项目背景分析

　乳胶手套是手套中的一种，它不同于一般的手套，由乳胶加工而成。可以作为家庭、工业、医疗、美容等行业使用，是必备的手部防护用品。采用天然乳胶，配以其他的精细助剂加工而成的乳胶手套，产品经过特殊表面处理，穿戴舒适，在工农业生产、医疗、日常生活中都有着广泛的应用。

　乳胶手套适合于汽车制造业，电池制造业；玻璃钢行业，飞机装配；航天航空领域；环境清洁与清理。乳胶手套具有耐磨性、耐穿刺；抗酸碱、油脂、燃油及多种溶剂等；有着广泛的抗化性能，防油效果良好；通过 FDA 认证。乳胶手套特性有独特的指尖纹理设计，大大增强抓握力，有效防止打滑；无掌纹专利设计，侵胶均匀，增强防护性；独有的手部设计，棉质衬里，提高舒适感。

　近几年，我国乳制品行业供需基本平衡，国内乳胶原材料需求从国外进口，国内乳胶制品企业技术不断提高，部分产品大量出口到国外市场，国内产量基本满足国内市场需求。

　另外，随着国民经济收入的增长，人们医疗生活水平的提升，乳胶制检查用手套和乳胶制外科用手套的消费量较大，带动了乳胶医用

　手套行业市场规模的扩大。因此在宏观经济常态、政策调整、新技术不断出现、天然乳胶过敏以及橡胶涨价等因素的影响下，未来我国乳胶医用手套行业的技术将出现合成乳胶取代天然乳胶、手套薄膜化等方向发展。

　二、乳胶项目建设必要性分析

　近几年，我国乳制品行业供需基本平衡，国内乳胶原材料需求从国外进口，国内乳胶制品企业技术不断提高，部分产品大量出口到国外市场，国内产量基本满足国内市场需求。

　乳胶医用手套行业与医疗卫生预防、诊断、治疗、康复等领域的发展息息相关，因此受其影响较大。随着国民经济收入的增长，人们医疗生活水平的提升，乳胶制检查用手套和乳胶制外科用手套的消费量较大，带动了乳胶医用手套行业市场规模的扩大。

　在宏观经济常态、政策调整、新技术不断出现、天然乳胶过敏以及橡胶涨价等因素的影响下，未来我国乳胶医用手套行业的技术将出现合成乳胶取代天然乳胶、手套薄膜化等方向发展。

　根据中国橡胶工业协会数据显示：在橡胶制品的细分行业中，轮胎比例达到 53%。其次为橡胶板管带，占比为 13%;橡胶零件占比达到9%，而再生胶、日用橡胶占比占比在 4%左右。

　而在区域格局中，根据中国无机盐工业协会公布的数据来看，从我国橡胶制品的行业分布来看，区域性分布特征非常明显。橡胶产业主要集中在东部和中部地区。其中华东占比达到 68.40%，华中地区占比达到 8.30%。

　作为起步较早的重资产行业，轮胎行业经过近百年的发展，现已进入成熟期。在乘用车轮胎市场，外资品牌市场占有大约在 70%左右。外资品牌凭借资金以及技术优势，快速占领国内市场。在抢占市场份额的同时，外资品牌也在推进在华研发和品牌推广的脚步，以巩固其市场地位。

　第三章

　项目市场分析

　 一、乳胶行业分析

　通常将橡胶微粒的水分散体系称为胶乳。可直接作表面涂层、制造薄膜和胶粘剂等，经加工可制成生橡胶、胶乳制品（如海绵、手套、气球、避孕套、医用胶管等），广泛应用于日常生活中。可分为天然胶乳、合成胶乳和人造胶乳三类。

　中国乳胶工业经过 50 多年的发展,乳胶制品的品种、产量、质量都有了很大提高。2019 年中国乳胶行业产值为 34.95 亿元，较 2018 年增加了 4.06 亿元。预计 2020 年由于新冠疫情爆发，医疗防护手套需求迅速增长，对乳胶的需求也将大幅增加。

　2019 年中国乳胶行业销售收入为 38.19 亿元，较 2018 年增加了4.87 亿元，其中天然乳胶产品销售收入为 29.17 亿元，占乳胶行业总销售收入的 76.39%。

　2018 年中国乳胶行业实现利润总额 1.65 亿元，实现利税总额2.85 亿元；2019 年中国乳胶行业实现利润总额 1.36 亿元，实现利税总额 2.40 亿元。

　根据中国橡胶工业协会对 24 家企业数据统计：2019 年乳胶行业共有 4 家亏损企业，亏损额为 3644.96 万元，较 2018 年减少了 2694.76亿元。

　目前中国乳胶生产技术水平有了较大的提高，生产企业使用的生产设备也日趋大型化、自动化。其中规模较大的企业有山东星宇手套有限公司、上海科邦医用乳胶器材有限公司、桂林紫竹乳胶制品有限公司等。

　二、乳胶市场分析预测

　乳胶床垫是指从橡胶树上采集来的橡胶树汁，通过精湛的技术工艺来结合现代化设备和技术来进行起模、发泡、凝胶、硫化、水洗、干燥、成型和包装等工艺来生产出具有多种优良性能的适合人体优质健康睡眠的现代化绿色寝室用品。乳胶海绵是泡孔结构为全部连孔或绝大部分连孔，少部份不连孔的多孔性橡胶材料。是乳胶制品中耗用乳胶量最大的一种。

　由乳胶制作成的乳胶床垫具有高弹性，可以满足不同体重人群的需要，其良好的支撑力能够适应睡眠者的各种睡姿。

　乳胶床垫接触人体面积比普通床垫接触人体面积高出很多，能平均分散人体重量的承受力，具有矫正不良睡姿功能，更有杀菌的功效。

　乳胶床垫的另一大特点是无噪音，无震动，有效提高睡眠质量，透气性较好，目前市场价格比较高。

　国内床垫市场是全球第一大床垫消费市场，规模增速可观。2017年我国乳胶床垫增长至 478.5 万张。

　乳胶的分子结构特殊，具有良好的舒适性、透气性，防霉，防尘螨、抑制细菌及寄生虫的滋生；开放式的乳胶多孔气囊结构，每立方英寸中有 250000 内部相连的透气孔，使空气在床垫中自由流通，可分散睡眠中肌肤与床垫接触产生的热气、汗气、保持睡眠中身体的舒适干爽，与肌肤接触不会产生不良的化学反应。

　天然乳胶的超高弹性与贴合性，可让乳胶床垫适应不同体重的人群，和身体的贴合度能达到 95%，而普通床垫和身体贴合度只能达到60-75%，乳胶的超高弹性能将外来压力吸收在其 10 公分范围内，且不会造成周围变形，由此可以看出，乳胶床垫支撑性强，一人翻身对床伴的牵动力小，不易对床伴造成干扰。

　在国内居民收入水平的提升、消费观念的转变、产品市场推广等因素的作用下，近年来我国国内乳胶床垫市场需求维持增长态势，2017 年我国乳胶床垫国内需求总量达到 500.1 万张，国内市场规模增长至 65.5 亿元。

　目前国内床垫市场集中度低，行业整合在即。根据床垫市场规模及各企业营收数据测算，2017 年我国床垫行业集中度 CR4 仅为 14.5%，远低于美国的 70%，市场还未出现一家独大的龙头品牌。在此环境下，产能技术落后，品牌影响力不足的小企业将被清洗出局，而具有较强成本控制能力和规模优势的大企业将有望抓住行业机遇，发挥优势扩大市场份额。

　随着人们生活水平的提高，对于生活品质的要求也随着提高，尤其是睡眠质量，乳胶床垫中的橡树蛋白能抑制细菌和尘螨的滋生，使用者不会出现过敏和呼吸道疾病，减轻气喘和过敏性鼻炎的发生几率。乳胶床垫散发出天然乳香能赶走蚊虫，怡人的香气静气凝神，可促进睡眠，未来将成为床垫寝具主要的发展趋势，具有广阔的发展前景。

　第四章

　项目规划分析

　 一、产品规划

　项目主要产品为乳胶，根据市场情况，预计年产值 47680.00 万元。

　采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 54807.39 平方米（折合约 82.17 亩），其中：净用地面积 54807.39 平方米（红线范围折合约 82.17 亩）。项目规划总建筑面积 92624.49 平方米，其中：规划建设主体工程 73581.59 平方米，计容建筑面积 92624.49 平方米；预计建筑工程投资 6792.47 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 130 台（套），设备购置费 6642.63 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 18155.15 万元；预计年实现营业收入 47680.00 万元。

　第五章

　选址科学性分析

　 一、项目 选址原则

　对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

　二、项目选址

　该项目选址位于 xxx 产业园区。

　合肥，简称庐或合，古称庐州、庐阳、合淝，是安徽省省会，国务院批复确定的中国长三角城市群副中心城市，国家重要的科研教育基地、现代制造业基地和综合交通枢纽。截至 2019 年，全市下辖 4 个区、4 个县、代管 1 个县级市，总面积 11445.1 平方千米，户籍人口 770.44 万人，常住人口 818.9 万人，常住人口城镇化率 76.33%。合肥地处中国华东地区、江淮之间、环抱巢湖，是长三角城市群副中心，综合性国家科学中心，一带一路和长江经济带战略双节点城市，合肥都市圈中心城市，皖江城市带核心城市，G60 科创走廊中心城市。合肥是一座具有 2000 多年历史的古城，因东淝河与南淝河均发源于该地而得名。合肥素有三国故地，包拯家乡之称。秦置合肥县，隋至明清时，合肥一直是庐州府治所，故又称庐州、又

　名庐阳，境内名胜古迹众多，如逍遥津、包公祠、李鸿章故居、吴王遗踪等。合肥还诞生了周瑜、包拯、李鸿章等一批历史名人。合肥是世界科技城市联盟会员城市、中国最爱阅读城市、中国集成电路产业中心城市、国家科技创新型试点城市。有江淮首郡、吴楚要冲，江南之首、中原之喉的美誉。2018 年 9 月，被授牌成为海峡两岸集成电路产业合作试验区。2018中国内地城市综合排名 17 名。2019 年 6 月，未来网络试验设施开通运行。2019 年，合肥市实现地区生产总值 9409.4 亿元，人均生产总值 115623 元。

　三、建设条件分析

　近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

　四、用地控制指标

　投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00 万元/公顷”的具体要求。根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目

　建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。投资项目土地综合利用率 100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

　五、地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 74.31%，建筑容积率 1.69，建设区域绿化覆盖率 7.45%，固定资产投资强度 162.52 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　54807.39

　82.17 亩

　2

　基底面积

　平方米

　40727.37

　 3

　建筑面积

　平方米

　92624.49

　6792.47 万元

　4

　容积率

　 1.69

　 5

　建筑系数

　 74.31%

　 6

　主体工程

　平方米

　73581.59

　 7

　绿化面积

　平方米

　6904.70

　 8

　绿化率

　 7.45%

　 9

　投资强度

　万元/亩

　162.52

　六、节约用地措施

　投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

　（二）主要工程布置设计要求

　场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

　（三）绿化设计

　场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

　（四）辅助工程设计

　1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，

　规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

　2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。

　3、车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于 10.00 欧姆，其他特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。

　4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

　5、工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。数据通信：数据传输通道主要采用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP 数据及计算机上网需求；也可采用 GPRS 数据传输通信，投资项目数据利用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。

　八、选址综合评价

　该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。拟建项目用地位置周围 5.00 千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

　第六章

　项目工程设计研究

　 一、建筑工程设计原则

　项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

　二、项目总平面设计要求

　针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。

　三、土建工程设计年限及安全等级

　根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为 50.00 年。

　四、建筑工程设计总体要求

　项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。

　五、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 92624.49 平方米，其中：计容建筑面积92624.49 平方米，计划建筑工程投资 6792.47 万元，占项目总投资的37.41%。

　第七章

　工艺技术说明

　 一、原辅材料采购及管理

　验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。

　二、技术管理特点

　在项目产品制造过程中，根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准，加强过程控制，确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针，实现持续改进。项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了 DFMEA 设计失效模式分析、QC 质量检验、SPC 统计过程方法、GRR 检验测量的再现性、TQM 全面质量管理等控制方法。

　三、项目工艺技术设计方案

　（一）工艺技术方案要求

　以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。工艺技术节能环境保护与安全生产原则：项目建设中所采用的工艺技术必须体现“以人为本”的原则，确保安全生产和清洁生产的需

　要；项目产品生产工艺技术要有利于环境保护，不会对生产区域内外环境质量构成危险性或威胁性影响；尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备，从源头上消除和控制污染源，严格贯彻“三同时”原则，搞好“三废”治理；项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术，采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准，要求经济效益和环境效益实现最佳平衡。

　（二）项目技术优势分析

　技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

　四、设备选型方案

　以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投

　资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 130 台（套），设备购置费 6642.63 万元。

　第八章

　项目环保分 析

　 结合和依托现有的绿色制造国家标准和行业标准，针对我区绿色制造体系建设需求，系统考虑生命周期、制造流程、产业链条，全面梳理现有资源能源消耗、清洁生产、环境排放等国家、行业和地方标准规范。成立自治区绿色制造标准化技术委员会，组织科研院所、行业协会、重点企业等共同研制绿色制造及评价地方标准或团体标准，补充完善从产品设计、制造、使用、回收到再制造的全生命周期绿色标准。加大标准的宣贯力度，发挥标准引领作用，构建绿色制造标准体系。鼓励科研机构、行业协会、咨询服务机构、金融机构发挥优势，开展绿色制造评价体系相关地方标准的研究，细化我区分行业的绿色评价指标及评分标准。推动科研院所、行业协会、咨询服务机构、金融机构等共同参与，培育一批集标准创制、计量检测、评价咨询、技术创新、绿色金融等服务内容的专业化绿色制造服务机构，为企业、园区开展绿色示范工作提供绿色制造整体解决方案，为绿色制造体系政策推广、信息交流、咨询、培训、评估等提供基础支撑。从改革开放开始，特别是进入新世纪以来，我国制造业发展速度加快，规模不断扩大，当前制造业产出约占世界的五分之一，实现了由小向大的历史性转变。但在此过程中，带来了较高的资源能源消耗和污染物排放。从能源利用看，制造业是“主阵地”，消耗了超过 60%的能源。为减少能源消耗，我国大力推进节约能源和能效提升工作，仅“十二五”期间，规模以

　上工业企业单位增加值能耗累计下降 28%，实现节能量 6.9 亿吨标准煤，对完成单位 GDP 能耗下降目标的贡献度在 80%以上。但与国际先进水平相比，我国总体能耗水平依旧偏高，特别是钢铁、建材、石化化工等行业平均能效水平仍存在较大提升空间。从资源利用看，制造业发展消耗了大量的自然资源，仅水资源消耗量就占全国的 1/4 左右。虽然我国资源丰富，但是依然难以满足制造业高速发展需求，不少资源需要从国外进口，铁矿石、天然橡胶、铜、镍、铝土矿、铅锌等工业原料的对外依存度都超过 50%。从污染排放看，制造业在消耗能源和资源的同时，也排放了大量污染物，仅二氧化硫、氮氧化物的排放量就超过全国的 70%。从一定程度上讲，资源环境问题已经成为制约我国制造业可持续发展的突出瓶颈。参照一些发达国家对待与制造业发展相伴而生的生态环境问题的经验，应在加强政府监管的同时，充分发挥标准引领和市场激励作用，不断优化产业布局，积极调整产业结构，推动企业集约集聚发展，支持发展科技含量高、环境影响小的新兴产业，推动能源密集型等传统产业绿色转型，这样可以逐渐降低制造业发展带来的生态环境影响。近年来，我国正在探索走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路。为系统总结我国推进工业节能减排、绿色发展的进展，工业和信息化部节能与综合利用司组织有关部门、地方工业主管部门、行业协会和企业、研究机构和专家，历时 1 年时间，编制完成了该报告。

　一、建设区域环境质量现状

　根据环境质量监测部门最近监测数据显示，项目建设地声环境功能区划为Ⅱ类区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中Ⅱ类区标准：昼间 60.00dB（A）、夜间 50.00dB（A）。

　二、建设期环境保护

　（一）建设期大气环境影响防治对策

　施工车辆在进入施工场地时，需减速行驶以减少施工场地扬尘，建议行驶速度不大于 5.00 千米/小时，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15.00 千米/小时计）情况下的三分之一；另一方面缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，减轻车辆尾气排放对周围环境的影响。

　（二）建设期噪声环境影响防治对策

　建筑施工在不同阶段产生的噪声具有各自的噪声特性，土方阶段噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆，基本为移动式声源，无明显的指向性；基础阶段噪声源主要有各种平地车、移动式空气压缩机和风镐等，基本属于固定声源；结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用设备较多，是噪声重点控制阶段，主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、吊车等，多属于撞击噪声，但声源数量较少。项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，投资项目噪声源来自各种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设期间其噪声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声；不同施工机械噪声强度相差很大，重型和中型载重车

　辆在加速下的噪声级范围分别可达 88.00dB（A）-93.00dB（A）和 82.00dB（A）-90.00dB（A），打桩机的噪声级范围可达 95.00dB（A）-105.00dB（A），施工中机械设备产生的噪声最大值约为 110.00dB（A），特别是夜间施工时影响更为严重；根据类比调查和现场资料分析，确定投资项目建设期主要施工设备产噪声级（源强）。

　（三）建设期水环境影响防治对策

　施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废水需经处理后方可排放；砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。

　（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策

　土建施工是引起水土流失的主要工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰之中，泥土转运、装卸、作业过程中的临时堆放，都可能出现散落和水土流失；同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由于降雨所发生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中水土流失。随着主体工程、道路的陆续建成，场区内不渗漏的地面增加，从而提高了暴雨地表径流量，缩短了径流时间，水道系统在暴雨条件下将有可能改变原来的排泄方式，排出的暴雨雨水将增

　加接受水体的污染负荷，因此，建设期的水土流失问题必须采取必要的措施加以控制。

　（五）建设期生态环境保护措施

　绿化不仅能够改善和美化场区环境，而且植物叶茎还能阻滞和吸收大气中的一氧化碳、二氧化硫等有害物质，树木树冠能够阻挡、过滤吸附大气中的粉尘，吸收并减弱噪声声能，草地的茎叶可以固定地面尘土飞扬；而且，认真做好绿化工作，对于防止水土流失具有良好效果。水土流失与建设场址的土壤母质、降雨、地形、植被覆盖等因素密切相关，场地开挖与平整期间由于清除了部分现有地表植被，降低了建设区域绿化覆盖率，在瞬时降雨强度较大的情况下，容易形成水土流失现象；因此，建设期应加强管理，并采取一定的防护措施。

　三、运营期环境保护

　（一）运营期废水影响分析及防治对策

　本系统主要由事故水池和回收管道组成，消防事故水和污染初期雨水截留到事故水池，由污水提水泵提升送到污水处理系统处理后达标排放，用于绿化、喷洒路面，或作为循环水补水。没有被污染的雨水排入场区雨水管网。

　（二）运营期废气影响分析及防治对策

　拟建项目各机械加工生产设备均由加工和净化装置两部分组成的箱式密封生产整体，机械加工方式为湿式切削，加工过程产生的少量皂化油雾

　通过设备自身携带的净化装置处理，即产生的油雾经收集后通过离心除油、滤料吸附净化处理，净化效率可达 98.00%。经过回收装置的处理，对外排出的废气已不会造成环境影响，达到《车间空气中有害物质的最高容许浓度》（TJ36）的标准要求；通过强力换气装置及强力排风系统处理后高空达标排放，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297）标准中Ⅱ级要求限值。机械加工的磨床、砂轮机及清理机等设备工作时将产生金属粉尘，通过设备自带的除尘装置进行粉尘过滤后经排气筒引至室外排放；机械加工所用车、钻、铣床工作时产生烟尘，采用排风罩收集产生的粉尘，然后通过除尘排风系统过滤后引至室外排放。

　（三）运营期噪声影响分析及防治对策

　采取吸声、隔声以及隔震措施后，噪声能大大减少，各主要设备的噪音可降低到 30.00dB（A）-50.00dB（A）之间，均可达到预期效果，可使噪声强度达到《工业企业厂界噪声分级标准》Ⅱ类要求，昼间≤60.00dB（A），夜间≤50.00dB（A）。

　四、项目建设对区域经济的影响

　项目的实施，相应的供水、供电、燃气、电信、道路、商业金融等配套基础设施会不断完善，医疗卫生水平不断提高，区域的经济发展水平会明显提升，项目建设区域内和周边的居民的经济收入会明显提高，居民社会文化娱乐生活会得到丰富，综合生活质量会得到提高，表现为长期的有利的影响。投资项目建设对提高工业发展的质量和效益起到一定的促进作

　用，并为地方带来良好的经济效益，项目建设区域的建设也增加就业率，同时带动周边的第三产业的发展，可在一定程度上促进地方经济发展，提高居民经济收入，从而提升了当地居民的生活水准和生产质量。项目的建设使该区域的常驻和流动人口增加，将会刺激邮电通讯、信息、金融、运输、旅店、餐饮、商业、服务业为主的第三产业的发展，增加就业机会，提高人民的生活水平。区域经济将得到快速的发展，人民生活水平不断提高，对服务的需求也向高速度、高质量的专业化转化，服务行业将走市场化、产业化和社会化的发展方向，商业服务的专业批发市场、零售网点和综合的集散仓库、连锁经营、物流配送将进一步的到发展

　五、废弃物处理

　项目承办单位要建立危险废弃物全过程管理的合理投资模式，有市场化收费、押金制度、优惠的税收政策等，采用市场机制管理全过程。

　六、特殊环境影响分析

　对于项目承办单位所承办的项目建设场址区域，在场地整平前必须进行详细的工程地质勘察工作，及时探明不良地质状况；对于工程建设期和运营期的可能地质灾害影响，应采取相关对应措施降低发生的概率，将可能的损失降到最低。项目建设地没有明显的地质灾害，建设区域存在滑坡、地面塌陷、地面沉降及地质裂缝等地质灾害的可能行较小，对工程建设、居民...