拉萨投资建设项目可行性研究报告通用范文

　 拉萨投资建设项目

　可行性研究报告

　泓域咨询机构

　 拉萨投资建设项目可行性研究报告

　 拉萨，别称逻些、日光城，是西藏自治区首府，国务院批复确定的中国具有雪域高原和民族特色的国际旅游城市。截至 2018 年，全市下辖 3 个区、5 个县，总面积 29518 平方千米，建成区面积 82.82 平方千米，常住人口约 54.35 万人，城镇人口约 33 万人，城镇化率 46%。拉萨地处中国西南地区、西藏高原中部、喜马拉雅山脉北侧、雅鲁藏布江支流拉萨河中游河谷平原，拉萨河流经此，在南郊注入雅鲁藏布江，是西藏的政治、经济、文化和科教中心，也是藏传佛教圣地。海拔 3650 米，全年多晴朗天气，降雨稀少，冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人。全年日照时间在 3000 小时以上，素有“日光城”的美誉。拉萨境内蕴藏着丰富的各类资源，相对于全国和自治区其他地市，具有较明显的资源优势。拉萨是首批国家历史文化名城，拉萨以风光秀丽、历史悠久、风俗民情独特、宗教色彩浓厚而闻名于世。公元 7 世纪，松赞干布统一全藏，将政治中心从山南迁到拉萨。先后荣获中国优秀旅游城市、欧洲游客最喜爱的旅游城市、全国文明城市、中国最具安全感城市、中国特色魅力城市 200 强、世界特色魅力城市 200 强、2018 畅游中国 100 城等荣誉称号。2017 年，拉萨复查确认继续保留全国文明城市荣誉称号。2018 年 4 月 2 日，科技部、国家发展改革委发布支持新

　一批城市开展创新型城市建设的名单，全国 17 座城市入选，拉萨名列其中。2018 年 11 月，入选中国城市全面小康指数前 100 名。

　行业需求和供给层面同时出现改善，是 2017 年乳制品复苏拐点的主要原因。1）需求方面，我国乡镇居民恩格尔系数在 2000 年就已经步入国际认定的小康水平，近几年消费观念改变以及渠道网络的发展，带动县乡级市场需求增速加快；而在一二线城市，乳制品行业依靠品类多元化、高端化也获得稳定增长。2）供给方面，虽然国内原奶价格并未出现明显上涨，但是白糖、包材、运费价格较去年明显提升，导致乳企生产成本提高，部分中小乳企减产或退出生产，使得 2017 年乳制品产量增速明显放缓。

　该 xx 项目计划总投资 23336.56 万元，其中：固定资产投资 16932.37万元，占项目总投资的 72.56%；流动资金 6404.19 万元，占项目总投资的27.44%。

　达产年营业收入 49913.00 万元，总成本费用 38285.67 万元，税金及附加 422.83 万元，利润总额 11627.33 万元，利税总额 13653.93 万元，税后净利润 8720.50 万元，达产年纳税总额 4933.43 万元；达产年投资利润率 49.82%，投资利税率 58.51%，投资回报率 37.37%，全部投资回收期4.18 年，提供就业职位 813 个。

　本报告所描述的投资预算及财务收益预评估均以《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》为标准进行测算形成，是基于一个动态的环境和对未来预测的不确定性，因此，可能会因时间或其他因素的变化而导致与

　未来发生的事实不完全一致，所以，相关的预测将会随之而有所调整，敬请接受本报告的各方关注以项目承办单位名义就同一主题所出具的相关后续研究报告及发布的评论文章，故此，本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用；报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证，也不对各级政府部门（客户或潜在投资者）因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任；因此，报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权，敬请本报告的所有读者给予谅解。

　......

　 拉萨投资建设项目可行性研究报告目录

　 第一章

　申报单位及项目概况

　一、 项目申报单位概况

　二、 项目概况

　第二章

　发展规划、产业政策和行业准入分析

　 一、 发展规划分析

　二、 产业政策分析

　三、 行业准入分析

　第三章

　资源开发及综合利用分析

　 一、 资源开发方案。

　二、 资源利用方案

　三、 资源节约措施

　第四章

　节能方案分析

　 一、 用能标准和节能规范。

　二、 能耗状况和能耗指标分析

　三、 节能措施和节能效果分析

　第五章

　建设用地、征地拆迁及移民安置分析

　 一、 项目选址及用地方案

　二、 土地利用合理性分析

　三、 征地拆迁和移民安置规划方案

　第六章

　环境和生态影响分析

　 一、 环境和生态现状

　二、 生态环境影响分析

　三、 生态环境保护措施

　四、 地质灾害影响分析

　五、 特殊环境影响

　第七章

　经济影响分析

　 一、 经济费用效益或费用效果分析

　二、 行业影响分析

　三、 区域经济影响分析

　四、 宏观经济影响分析

　第八章

　社会影响分析

　 一、 社会影响效果分析

　二、 社会适应性分析

　三、 社会风险及对策分析

　 附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：土建工程投资一览表

　附表 3：节能分析一览表

　附表 4：项目建设进度一览表

　附表 5：人力资源配置一览表

　附表 6：固定资产投资估算表

　附表 7：流动资金投资估算表

　附表 8：总投资构成估算表

　附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

　附表 10：折旧及摊销一览表

　附表 11：总成本费用估算一览表

　附表 12：利润及利润分配表

　附表 13：盈利能力分析一览表

　第一章

　申报单位及项目概况

　 一、项目申报单位概况

　（一）项目单位名称

　xxx 科技发展公司

　（二）法定代表人

　梁 xx

　（三）项目单位简介

　公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

　公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进

　公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。

　公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。

　（四）报告咨询机构

　泓域咨询机构

　（五）项目单位经营情况

　上一年度，xxx 有限责任公司实现营业收入 31695.98 万元，同比增长25.51%（6441.82 万元）。其中，主营业业务 xx 生产及销售收入为29739.43 万元，占营业总收入的 93.83%。

　根据初步统计测算，公司实现利润总额 7942.97 万元，较去年同期相比增长 1033.52 万元，增长率 14.96%；实现净利润 5957.23 万元，较去年同期相比增长 1295.65 万元，增长率 27.79%。

　 上年度营收情况一览表

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　6656.16

　8874.87

　8240.95

　7923.99

　31695.98

　2

　主营业务收入

　6245.28

　8327.04

　7732.25

　7434.86

　29739.43

　2.1

　xx(A)

　2060.94

　2747.92

　2551.64

　2453.50

　9814.01

　2.2

　xx(B)

　1436.41

　1915.22

　1778.42

　1710.02

　6840.07

　2.3

　xx(C)

　1061.70

　1415.60

　1314.48

　1263.93

　5055.70

　2.4

　xx(D)

　749.43

　999.24

　927.87

　892.18

　3568.73

　2.5

　xx(E)

　499.62

　666.16

　618.58

　594.79

　2379.15

　2.6

　xx(F)

　312.26

　416.35

　386.61

　371.74

　1486.97

　2.7

　xx(...)

　124.91

　166.54

　154.65

　148.70

　594.79

　3

　其他业务收入

　410.88

　547.83

　508.70

　489.14

　1956.55

　上年度主要经济指标

　项目 单位 指标

　完成营业收入

　万元

　31695.98

　完成主营业务收入

　万元

　29739.43

　主营业务收入占比

　 93.83%

　营业收入增长率（同比）

　 25.51%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　6441.82

　利润总额

　万元

　7942.97

　利润总额增长率

　 14.96%

　利润总额增长量

　万元

　1033.52

　净利润

　万元

　5957.23

　净利润增长率

　 27.79%

　净利润增长量

　万元

　1295.65

　投资利润率

　 54.81%

　投资回报率

　 41.11%

　财务内部收益率

　 21.08%

　企业总资产

　万元

　52437.51

　流动资产总额占比

　万元

　39.03%

　流动资产总额

　万元

　20467.36

　资产负债率

　 43.05%

　 二、项目概况

　（一）项目名称及承办单位

　1、项目名称：拉萨投资建设项目

　2、承办单位：xxx 科技发展公司

　（二）项目建设地点

　某高新技术产业开发区

　拉萨，别称逻些、日光城，是西藏自治区首府，国务院批复确定的中国具有雪域高原和民族特色的国际旅游城市。截至 2018 年，全市下辖 3 个区、5 个县，总面积 29518 平方千米，建成区面积 82.82 平方千米，常住人口约 54.35 万人，城镇人口约 33 万人，城镇化率 46%。拉萨地处中国西南地区、西藏高原中部、喜马拉雅山脉北侧、雅鲁藏布江支流拉萨河中游河谷平原，拉萨河流经此，在南郊注入雅鲁藏布江，是西藏的政治、经济、文化和科教中心，也是藏传佛教圣地。海拔 3650 米，全年多晴朗天气，降雨稀少，冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人。全年日照时间在 3000 小时以上，素有“日光城”的美誉。拉萨境内蕴藏着丰富的各类资源，相对于全国和自治区其他地市，具有较明显的资源优势。拉萨是首批国家历史文化名城，拉萨以风光秀丽、历史悠久、风俗民情独特、宗教色彩浓厚而闻名于世。公元 7 世纪，松赞干布统一全藏，将政治中心从山南迁到拉萨。先后荣获中国优秀旅游城市、欧洲游客最喜爱的旅游城市、全国文明城市、中国最具安全感城市、中国特色魅力城市 200 强、世界特色魅力城市 200 强、2018 畅游中国 100 城等荣誉称号。2017 年，拉萨复查确认继续保留全国文明城市荣誉称号。2018 年 4 月 2 日，科技部、国家发展改革委发布支持新一批城市开展创新型城市建设的名单，全国 17 座城市入选，拉萨名列其中。2018 年 11 月，入选中国城市全面小康指数前 100 名。

　（三）项目提出的理由

　到 2020 年，消费者对肠道健康的认识将继续提高，人们将越来越多地了解健康、功能良好的肠道的重要性，以及它如何决定消费者的整体幸福感。为了达到最佳的肠道健康，研究人员建议多吃富含益生菌、纤维的乳制品，这些益生菌可以在发酵乳制品中找到，比如克非尔、奶酪、酸奶等。

　（四）建设规模与产品方案

　项目主要产品为 xx，根据市场情况，预计年产值 49913.00 万元。

　相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

　（五）项目投资估算

　项目预计总投资 23336.56 万元，其中：固定资产投资 16932.37 万元，占项目总投资的 72.56%；流动资金 6404.19 万元，占项目总投资的 27.44%。

　（六）工艺技术

　投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。

　工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。

　（七）项目建设期限和进度

　项目建设周期 12 个月。

　该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资 14492.62 万元，占计划投资的 62.10%。其中：完成固定资产投资 9226.21 万元，占总投资的63.66%；完成流动资金投资 5266.41，占总投资的 36.34%。

　 项目建设进度一览表

　序号 项目 单位 指标 1

　完成投资

　万元

　14492.62

　1.1

　——完成比例

　 62.10%

　2

　完成固定资产投资

　万元

　9226.21

　2.1

　——完成比例

　 63.66%

　3

　完成流动资金投资

　万元

　5266.41

　3.1

　——完成比例

　 36.34%

　 （八）主要建设内容和规模

　该项目总征地面积 57595.45 平方米（折合约 86.35 亩），其中：净用地面积 57595.45 平方米（红线范围折合约 86.35 亩）。项目规划总建筑面积 66234.77 平方米，其中：规划建设主体工程 44899.74 平方米，计容建筑面积 66234.77 平方米；预计建筑工程投资 4948.83 万元。

　项目计划购置设备共计 125 台（套），设备购置费 5507.33 万元。

　（九）设备方案

　项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降

　低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 125 台（套），设备购置费 5507.33 万元。

　第二章

　发展规划、产业政策和行业准入分析

　 一、发展规划分析

　农村居民人均消费支出实际同比增速达到 8.8%，较城镇居民人均消费支出增幅高 5.4pct，增速差距创纪录新高。

　受益于棚改货币化带来的农村及低线城市居民财富提升以及供给侧改革带来部分上游工厂员工薪资水平改善，令低线区域的消费能力呈现加速上行态势。

　农村及三四线城市的人口基数大，消费能力提升空间可观，相关数据显示，从 2010-2015 年 O2O 公司在三四线城市及以下市场的交易额占比由 0%提升至 36.9%。同时，消费主力人群的比例优化亦有望在低线城市持续进行，预计 2020 年国内 39%的中产阶级来自三四线城市，较 2002 年 17%的占比提升 22pct。

　2017 年，全国乳制品销售额超过 3590.41 亿元，同比增长 6.77%；我国有庞大的乳品消费基础，但与发达国家相比，乳制品消费量仍有很大的提升空间。美国农业部的统计，我国液态奶消费量仅占全球消费量的约 8%，是美国的 56%，欧盟的 44%。我国液态奶人均消费量约为全球平均水平的三分之一。消费升级带动乳制品行业的整体复苏。从总量来看，三四线城市及农村居民对乳制品消费的提升将有效带动乳

　制品行业复苏。2017 年，三四线城市及农村市场液态类乳品零售额比上年同期增长 8.8%，显著高于全国 6.7%的整体水平。

　未来，随着人民消费能力提升，以及对健康饮食的关注，龙头品牌将利用其渠道优势与皮牌知名度，进一步提升市场占有率。同时，龙头企业通过产品结构调整，产品高端化，缓解成本压力。

　2018Q1，伊利的营收及利润总额占中信乳制品行业比重 67%和 84%，分别较上年同期提高 4.4 和 1.4 个百分点

　伊利股份在三四线及乡镇市场的渠道占比达到 40%，蒙牛乳业为36%，与此对应的，伊利在三四线及乡镇市场的市占率达到 33%-35%，而蒙牛则为 28-32%，因而伊利更受益于低线城市的消费升级。伊利在17 年收入增速同比+11.9pct，高于蒙牛增幅约 6.9pct。

　伊利和蒙牛的双寡头行业竞争格局稳定。两者合计市占率从 2012年的 34.9%提升至 2017 年 43.8%，并有进一步提升趋势。伊利深耕渠道，对终端掌控能力强。伊利在常温液态类乳品的零售市场份额同比提升 2.7 个百分点，达到 33.8%；市场渗透率达到 80.1%，截至 2017年年末，公司直控村级网点近 53 万家，比上年提升了 54%。

　目前国内的消费升级持续，判断调味品及乳制品龙头将进一步受益，预计在量价两个维度演进低线区域的消费升级令消费者逐步实现

　非品牌-品牌的过渡，食品的需求将转移至渠道纵深下沉力强的品牌企业，实现量增。

　大众食品的价格基数不高，消费者对提价的敏感性较耐用品低，同时亦愿意为满足特定需求的产品（功能/口味）支付一定溢价，因而随着品牌产品渗透率的持续提升，人均消费量达到相对稳定的状态判断龙头企业直接提价或通过产品升级变相提价带来的价增将为收入增长驱动力。

　伴随产品高端化，预计价格抬升对收入影响将持续扩大；乳制品存在品类升级趋势（常温-低温；牛奶-酸奶），通过升级单品催生增量消费需求，单品放量或为中期催化。

　国内乳制品销售规模在 17 年达到 3,759 亿元，增速已持续两年抬升。判段乳制品行业目前在品类及产品两个维度升级。品类升级看酸奶：酸奶品类在低温及常温两个领域领先行业增长，品类占比在过去12 年提升 10%。大单品贡献收入增量：龙头企业依托大单品实现收入增量的趋势明朗，以伊利为利，金典及安慕希占收入的合计比重由2015 年的约 15%提升至 17 年的 26%左右，其中常温酸奶安慕希占公司的收入比重在两年内提升近 10pct。

　二、产业政策分析

　着力培育发展新产业、新业态、新模式，支持传统产业改造升级，加快发展先进制造业和现代服务业，瞄准国际先进标准提高产业发展水平，促进产业优势互补、紧密协作、联动发展，培育若干世界级产业集群。近年来，我市工业经济在加速发展过程中，主要存在传统产业比重偏高、产业结构不合理、科技含量不高、企业创新能力不足、产业链条短、市场竞争力弱等方面的问题。针对这些工业经济发展中存在的问题及现状，该县进一步优化工业产业结构，推进工业产业转型升级，促进工业经济高质量发展。

　推动企业着眼国内及南亚东南亚市场，促进企业提质增效。积极运用先进适用技术，重点在食品、消费品、农产品加工等领域，加大技术改造力度，全面提升设计、制造、工艺、装备、管理水平；推进有色、化工、装备等优势传统产业企业实施设备更新和升级换代，支持企业淘汰老旧设备，引进和购置先进装置，提升装备水平。每年滚动实施一批工业转型升级重点项目，不断提升行业整体技术装备和工艺水平。鼓励国产装备、首台（套）装备使用，支持省内企业优先购置和使用我省首次自主研发和生产的，集机、电、自动控制于一体的成套装备或核心部件、核心软件。

　考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并

　可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

　建设现代化经济体系，首先是要深化供给侧结构性改革，这要求必须把发展经济的着力点放在实体经济上，加快发展先进制造业，支持传统产业优化升级，实现制造业的高质量发展。

　三、行业准 入

　xxx 科技发展公司于 20xx 年 xx 月通过 xxx 科技发展公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

　实践表明，促进中小企业产业集群发展，有利于集约使用土地，集中治理环境，有利于统筹区域和城乡发展，加速工业化、信息化、城镇化和农业现代化进程，有利于转变中小企业发展方式，提高产业竞争力。在当前形势下，要充分认识到促进产业集群发展，对于当前缓解中小企业运行的下行压力，拉动经济、稳定就业形势和扩大出口的重要意义。要切实加强对产业集群发展的宏观管理、规划引导和协调服务，优化产业集聚环境，提高专业化协作水平，积极培育龙头骨干企业，加强区域品牌建设，鼓励创新资源向集群集聚。利用现代信息技术建设智慧集群，提升中小企业产业集群核心竞争力。要进一步提升专业化协作，鼓励和引导大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式，建立协同创新、合作共赢的协作关系。发挥龙头骨干企业的技术引领和示范带动效应，鼓励龙头骨干企业将配套企业纳入共同的供应链管理、质量管理、标准管理、

　合作研发管理等，提高专业化协作和配套能力。引导中小企业精细化生产、管理和服务，以美誉度好、性价比高、品质精良的产品和服务在细分市场中占据优势。鼓励中小企业抓住关键环节，量化标准，强化责任，不断提供优质的产品和服务。支持中小企业最大限度地发挥员工的优势和潜能，满足日益增长的个性化、定制化需求。

　统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至 2017年年底，我国实有个体工商户 6579.4 万户，私营企业 2726.3 万户，广义民营企业合计占全部市场主体的 94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了 60%以上 GDP，贡献了 70%以上的技术创新和新产品开发，提供了 80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

　第三章

　资源开发及综合利用分析

　 一、资源开 发方案

　该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。

　二、资源利用方案

　（一）土地资源

　该项目选址位于某高新技术产业开发区。

　拉萨，别称逻些、日光城，是西藏自治区首府，国务院批复确定的中国具有雪域高原和民族特色的国际旅游城市。截至 2018 年，全市下辖 3 个区、5 个县，总面积 29518 平方千米，建成区面积 82.82 平方千米，常住人口约 54.35 万人，城镇人口约 33 万人，城镇化率 46%。拉萨地处中国西南地区、西藏高原中部、喜马拉雅山脉北侧、雅鲁藏布江支流拉萨河中游河谷平原，拉萨河流经此，在南郊注入雅鲁藏布江，是西藏的政治、经济、文化和科教中心，也是藏传佛教圣地。海拔 3650 米，全年多晴朗天气，降雨稀少，冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人。全年日照时间在 3000 小时以上，素有“日光城”的美誉。拉萨境内蕴藏着丰富的各类资源，相对于全国和自治区其他地市，具有较明显的资源优势。拉萨是首批国家历史文化名城，拉萨以风光秀丽、历史悠久、风俗民情独特、宗教色彩浓厚而闻名于世。公元 7 世纪，松赞干布统一全藏，将政治中心从山南迁到拉萨。先后荣获

　中国优秀旅游城市、欧洲游客最喜爱的旅游城市、全国文明城市、中国最具安全感城市、中国特色魅力城市 200 强、世界特色魅力城市 200 强、2018 畅游中国 100 城等荣誉称号。2017 年，拉萨复查确认继续保留全国文明城市荣誉称号。2018 年 4 月 2 日，科技部、国家发展改革委发布支持新一批城市开展创新型城市建设的名单，全国 17 座城市入选，拉萨名列其中。2018 年 11 月，入选中国城市全面小康指数前 100 名。

　对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

　完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

　投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

　项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。

　（二）原辅材料

　投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。

　（三）能源消耗

　1、项目年用电量 555567.05 千瓦时，折合 68.28 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 22380.43 立方米，折合 1.91 吨标准煤。

　3、年用电量 555567.05 千瓦时，年总用水量 22380.43 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）70.19 吨标准煤/年。达产年综合节能量 25.96吨标准煤/年，项目总节能率 28.54%，能源利用效果良好。

　三、资源节约措施

　项目承办单位根据企业主体工程的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学管理的手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，采取相应的节能措施。

　第四章

　节能方案分析

　 一、用能标准和节能规范

　随着经济发展进入新常态，产业结构优化明显加快，能源消费增速放缓，资源性、高耗能、高排放产业发展放缓。但是必须指出的是，随着工业化、城镇化快速推进和消费结构持续升级，我国能源需求刚性增长，资源环境问题仍是制约我国经济社会发展的瓶颈之一，节能减排依然形势严峻、任务艰巨。

　1、《中华人民共和国节能能源法》

　2、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》

　3、《国务院关于加强节能工作的决定》

　4、《中国能源技术政策大纲》

　5、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知》

　6、《节能减排综合性工作方案》

　7、《中国人民共和国节约能源法》

　8、《工业企业能源管理导则》

　9、《企业能耗计量与测试导则》

　10、《评价企业合理用电技术导则》

　11、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

　12、《国务院关于加强节能工作的决定》

　13、《产业政策调整指导目录》

　14、《重点用能单位节能管理办法》

　15、《各种能源与标准煤的参考折标系数》。

　二、能耗状况和能耗指标分析

　（一）项目用电量测算

　全年用电量 555567.05 千瓦时，折合 68.28 标准煤。

　（二）项目用水量测算

　项目实施后总用水量 22380.43 立方米/年，折合 1.91 吨标准煤。

　（三）能耗指标分析

　项目位于某高新技术产业开发区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤 70.19 吨，节能量折合标煤 25.96 吨。

　三、节能措施和节能效果分析

　（一）公共建筑节能设计

　热桥：外立面的装饰构件及挑檐、空调搁板等均做保温节能处理，保温材料采用发泡聚氨脂。屋面：屋面均采用发泡聚氨脂板，保温厚度按各单体计算数据确定。屋面采用 45.00 毫米厚硬质发泡聚氨酯保温板，上人屋面传热系数 0.52 满足限值要求。

　（二）居住建筑节能设计

　不采暖楼梯间或前室及走廊采用 25.00 毫米厚胶粉聚苯颗粒做保温层。不采暖地下室顶板采用单面钢丝网架聚苯板。屋面均采用发泡聚氨脂板，

　保温厚度按各单体计算数据确定。屋面采用 45.00 毫米厚硬质发泡聚氨酯保温，上人屋面传热系数 0.52 满足限值要求。

　（三）公用工程节 能设计

　变压器采用新型节能变压器 S11 型，变电室靠近负荷中心以减少线路损失。采暖供热管网采取保温隔热措施：采暖供热系统规模按设计负荷设置不得加大，并设有调节控制装置及能量仪表。暖通专业设计均按相应节能标准计算。实行供热分户计量、按照用热量收费的制度。按照规定安装用热计量装置、室内温度调控装置和供热系统调控装置。供热管网采用直埋敷设以达到节省用地、方便施工、减少工程投资和维护工作量小的目的。同时，对室外、室内敷设的供热管网采用导热系数极小的聚氨酯硬质泡沫塑料保温材料实现减少热损失。项目承办单位应加强管理完善各项规章制度，定期对各类设备、管道、器具等进行检修，从而减少跑、冒、滴、漏等不必要的浪费。

　（四）节能措施

　项目承办单位在设备比选阶段，将单位产品耗电量作为主要技术参数之一进行比较，在满足生产工艺要求的前提下，选用电功率较小的高效节能型先进设备，使之具有高效的运转率，在科学的管理和调配使用中，使生产设备充分体现高效、节能的特性。

　项目承办单位根据企业主体工程的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学

　管理的手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，采取相应的节能措施。

　供、用水系统管路及设备，如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水处理设施及计量仪表等，均应选择节能型产品或按国家有关规范和产品标准的要求设计、制造、安装，减少水资源的跑、冒、滴、漏；项目承办单位内部各用水部门由公司安装计量分水表，车间用水计量率应达到 100.00%，设备用水计量率不低于 95.60%。要根据使用水质的不同要求，做到“循环用水、一水多用”，根据不同工序、不同冷却水温循环使用冷却水；生产及生活系统排出的污水，通过废水净化装置处理后回收再利用，采用废水作次要的用途：清洗楼梯、地板、仓库及装卸场地等，从而做到节约新鲜水的目的。

　 项目位于某高新技术产业开发区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤 70.19 吨，节能量折合标煤 25.96 吨，节能率 28.54%。

　 节能分析一览表

　 序号 项目 单位 指标 备注 1

　总能耗

　吨标准煤

　70.19

　 1.1

　—年用电量

　千瓦时

　555567.05

　 1.2

　—年用电量

　吨标准煤

　68.28

　 1.3

　—年用水量

　立方米

　22380.43

　1.4

　—年用水量

　吨标准煤

　1.91

　 2

　年节能量

　吨标准煤

　25.96

　 3

　节能率

　 28.54%

　第五章

　建设用地、征地拆迁及移民安置

　 一、项目选址及用地方案

　（一）项目选址原则

　对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

　（二）项目选址

　该项目选址位于某高新技术产业开发区园区 2008 月经省人民政府批准为省级经济园区，规划面积 60 平方公里，已建成面积 45 平方公里。园区地理位置优越，水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全，商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜期，是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面，国际金融危机的深层次影响依然存在，国

　内结构性改革带来的阵痛仍将持续，各种矛盾愈加凸显，各种挑战前所未有。另一方面，世界新一轮科技革命蓬勃兴起，国家全面深化改革持续发力，我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现，广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨，有利于我们坚定赶超发展的信心和决心，在新起点上创造新的业绩。

　拉萨市位于西藏自治区东南部，雅鲁藏布江支流拉萨河北岸，地理坐标为东经 91°06’，北纬 29°36’。全市行政区域东西跨距 277千米、南北跨距 202 千米，总面积 29518 平方千米。

　拉萨位于青藏高原的中部，海拔 3650 米，是世界上海拔最高的城市之一，地势北高南低，由东向西倾斜，中南部为雅鲁藏布江支流拉萨河中游河谷平原，地势平坦。

　在拉萨以北 100 千米处，屹立着念青唐拉大雪山，北沿是纳木错，山顶最高处海拔 7117 米。念青唐古拉山脉屹立在西藏高原中部，自西向东约 600 千米，它西接岗库卡耻，东南延伸与横断山脉的伯舒拉岭相接，中部略为向北凸出，它是雅鲁藏布江和怒江两条大水系的分水岭，同时将西藏自治区分为藏北、藏南、藏东南三大地域。大唐古拉山口海拔 5231 米，是青、藏两省区天然分界线，也是青藏线 109 国道的最高点。“念青唐古拉”，藏语意为“灵应草原神”，这四座山峰

　及其周边地区曾受到强烈的第四纪冰川作用，形成了如今较为陡峭的山岭，尤其西北坡更是陡峭异常。

　气候属高原温带半干旱季风气候区，年日照时数 3000 小时，比四川省成都市多 1800 小时，比中国最大的东部城市上海市多 1100 小时，在中国各城市中名列前茅，故有“日光城”的美称。

　拉萨市地处喜马拉雅山脉北侧，受下沉气流的影响，全年多晴朗天气，降雨稀少，冬无严寒，夏无酷暑，属高原温带半干旱季风气候。历史最高气温 29.6 摄氏度，最低气温零下 16.5 摄氏度，年平均气温7.4 摄氏度。降雨量集中在 6、7、8、9 月份全年日照时间 3000 小时以上，素有“日光城”的美誉。

　年降水量为 200—510 毫米，集中在 6—9 月份，多夜雨，称为雨季。太阳辐射强，空气稀薄，气温偏低，昼夜温差较大，冬春寒冷干燥且多风。年无霜期 100～120 天。

　拉萨河是拉萨市的母亲河，发源于念青唐古拉山南麓嘉黎里彭措拉孔马沟。流经那曲、当雄、林周、墨竹工卡、达孜、城关、堆龙德庆，至曲水县，是雅鲁藏布江中游一条较大的支流，全长 495 千米，流域面积 31，760 平方千米；最大流量 2830 立方米/秒，最小流量 20立方米/秒，年平区流量 287 立方米/秒；海拔高度由源头 5500 米到河

　口 3580 米，是世界上最高的河流之一。此河属于融雪和隆雨类型，水量的大小随着温度的高低降水量的多少而变化。

　拉萨河在林周县唐古以上河谷呈“V”型，以下至墨竹工卡县河谷变宽阔，宽约 1—1.5 千米，开始有河心漫滩出现，漫滩上植被良好，该段河道较规正，两岸分布三级连续的阶地：三级阶地高出河水位40—50 米，其表部为厚 50—80 厘米的砂表土，生长着茂盛的草类，是天然良好的牧场；二级阶地高出河水位 20—30 米；一级阶地高出河水位 10—20 米，大部分已被开垦成耕地。

　沿河两岸是河谷冲积平原，宽度达 1—10 千米，耕地面积约 57 万亩，这些地区，气候温和，地势平坦，土质较厚，水源充沛，是西藏粮食主要产区之一。

　拉萨古称“惹萨”，藏语“山羊”称“惹”，“土”称“萨”。“拉萨”，藏语翻译为口头语言“是”，做事只需敬顺佛圣旨意，如理即化，亦表示精确，不容置疑与改变，差之毫厘，失之千里。是通“寺”与“侍”。此地以佛寺立城，故名拉萨市。史籍上第一次出现“拉萨”二字，见于公元 806 年藏王赤德松赞所立《噶琼寺碑》，其中有言：“神圣赞普先祖松赞之世，始行圆觉正法，建拉萨大昭寺。”由此可见，拉萨的城名，已经出现了近 1200 年了。

　以布达拉宫和八廓街为中心的拉萨新城，北至色拉寺，西至堆龙德庆县。纵目眺望拉萨城，邮电大楼、新闻大楼、拉萨饭店、西藏宾馆及各色建筑物星罗棋布，互为参错，连连绵绵，一片新辉。站在布达拉宫顶上俯瞰拉萨全城，整个拉萨市区到处是一片片掩映在绿树中的新式楼房，唯八廓街一带飘扬着经幡，荡漾着桑烟。在这里，密布着颇具民族风格的房屋和街道，聚集着来自藏区各地的人们，他们中许多人仍然穿着本民族的传统服装，那仿佛从不离手的转经筒和念珠显然表明佛教实际上已成为一种生活方式。

　拉萨有许多古迹遗址，布达拉宫、大昭寺和罗布林卡被列为世界文化遗产。主要旅游景点有哲蚌寺、色拉寺、小昭寺、宗角禄康、藏王陵、楚布寺、拉萨清真寺、曲贡遗址、西藏博物馆、药王山、直贡噶举派寺庙群等，主要商业区有八廓街、宇拓路步行街、拉萨百货大楼等。周围具有经济价值和医疗作用的地热温泉遍地，堆龙德庆县的曲桑温泉、墨竹工卡县的德中温泉享誉整个藏区。

　 （三）建设条件分析

　完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，

　使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

　（四）用地控制指标

　投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

　（五）用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 63.08%，建筑容积率 1.15，建设区域绿化覆盖率 6.67%，固定资产投资强度 196.09 万元/亩。

　（六）节约用地措施

　投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，

　提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

　（七）总图布置方案

　1 1 、平面布置总体设计原则

　达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

　2 2 、主要工程布置设计要求

　道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。

　3 3 、绿化设计

　场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

　4 4 、辅助工程设计

　（1）消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于 100.00 米，消火栓距道路边不大于2.00 米。给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、

　生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

　（2）项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于 0.40Mpa 可以满足项目用水需求；进厂总管径选用 DN300?L，各车间分管选用 DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用 PP-R 给水管，消防管道采用热镀锌钢管。项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。

　（3）投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区降压站电源取自国家电网，电源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。变压器低压总出线设有功计量和...