郑州工程机械设备项目可行性研究报告参考例文
来源：优秀文章 发布时间：2020-12-07 点击：
郑州工程机械设备项目
可行性研究报告
泓域咨询机构
摘要
我国城市轨道交通建设具备较大长期增长空间。世界主要发达城市人均城轨长度为 0.39 千米/万人，我国主要城市人均城轨长度为 0.12 千米/万人，其中北上广深人均城轨长度为 0.22 千米/万人，与平均水平仍有较大差距。总的来看，我国城市轨道交通建设存在巨大的成长空间。
该盾构机项目计划总投资 4601.91 万元，其中：固定资产投资 3234.32万元，占项目总投资的 70.28%；流动资金 1367.59 万元，占项目总投资的29.72%。
达产年营业收入 11603.00 万元，总成本费用 8872.65 万元，税金及附加 97.59 万元，利润总额 2730.35 万元，利税总额 3204.54 万元，税后净利润 2047.76 万元，达产年纳税总额 1156.78 万元；达产年投资利润率59.33%，投资利税率 69.63%，投资回报率 44.50%，全部投资回收期 3.75年，提供就业职位 216 个。
本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写，根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）的要求，依照‚科学、客观‛的原则，以国内外项目产品的市场需求为前提，大量收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息，全面预测其发展趋势；按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的具体要求，主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分的论证和可行性分析，对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行
科学预测，从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，因此，该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性分析报告。
2009 年之前，我国大约有 85％的盾构掘进机依赖进口。其中，占据欧洲大半市场份额的德国海瑞克，以产量 1670 台居世界首位的三菱重工，以及拥有多个品牌的德国维尔特的表现最为抢眼。其中海瑞克就占据国内盾构机市场的 70％以上。中国企业若不能改变这种被动局面，盾构的‚话语权‛将掌握在外资手里。
报告主要内容：概述、项目基本情况、项目市场研究、项目规划方案、项目选址评价、项目工程方案、工艺先进性分析、环境保护概述、企业卫生、风险应对评价分析、项目节能评估、进度计划、项目投资方案分析、项目经营效益、项目评价等。
郑州工程机械设备项目可行性研究报告目录
第一章
概述
第二章
项目基本情况
第三章
项目市场研究
第四章
项目规划方案
第五章
项目选址评价
第六章
项目工程方案
第七章
工艺先进性分析
第八章
环境保护概述
第九章
企业卫生
第十章
风险应对评价分析
第十一章
项目节能评估
第十二章
进度计划
第十三章
项目投资方案分析
第十四章
项目经营效益
第十五章
项目招投标方案
第十六章
项目评价
第一章
概述
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx 科技发展公司
（二）公司简介
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在‚梦想、责任、忠诚、一流‛核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。
公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。
公司秉承‚科技创新、诚信为本‛的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务
体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行‚诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意‛的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx 公司实现营业收入 6419.53 万元，同比增长 15.72%（871.88 万元）。其中，主营业业务盾构机生产及销售收入为 5640.42 万元，占营业总收入的 87.86%。
上年度主要经济指标
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1
营业收入
1348.10
1797.47
1669.08
1604.88
6419.53
2
主营业务收入
1184.49
1579.32
1466.51
1410.11
5640.42
2.1
盾构机(A)
390.88
521.17
483.95
465.33
1861.34
2.2
盾构机(B)
272.43
363.24
337.30
324.32
1297.30
2.3
盾构机(C)
201.36
268.48
249.31
239.72
958.87
2.4
盾构机(D)
142.14
189.52
175.98
169.21
676.85
2.5
盾构机(E)
94.76
126.35
117.32
112.81
451.23
2.6
盾构机(F)
59.22
78.97
73.33
70.51
282.02
2.7
盾构机(...)
23.69
31.59
29.33
28.20
112.81
3
其他业务收入
163.61
218.15
202.57
194.78
779.11
根据初步统计测算，公司实现利润总额 1758.03 万元，较去年同期相比增长 383.77 万元，增长率 27.93%；实现净利润 1318.52 万元，较去年同期相比增长 170.66 万元，增长率 14.87%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
6419.53
完成主营业务收入
万元
5640.42
主营业务收入占比
87.86%
营业收入增长率（同比）
15.72%
营业收入增长量（同比）
万元
871.88
利润总额
万元
1758.03
利润总额增长率
27.93%
利润总额增长量
万元
383.77
净利润
万元
1318.52
净利润增长率
14.87%
净利润增长量
万元
170.66
投资利润率
65.26%
投资回报率
48.95%
财务内部收益率
29.91%
企业总资产
万元
11006.00
流动资产总额占比
万元
34.80%
流动资产总额
万元
3830.31
资产负债率
41.20%
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由 xxx 科技发展公司承办的‚郑州工程机械设备项目‛主要从事盾构机项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
郑州工程机械设备项目选址于 xxx 经济示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xxx 经济示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）
‚ 三线一单 ‛ 符合性
1、生态保护红线：郑州工程机械设备项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
三、项目概况
（一）项目名称
郑州工程机械设备项目
当前，新一轮科技革命和产业变革与中国转变‚不平衡、不充分‛的经济发展方式形成历史性交汇，国际产业分工格局正在重塑。制造业，支撑着中国成为世界第二大经济体，然而，在自主创新能力、产业结构水平、智能化等方面与世界顶尖制造业尚存差距，转型升级和跨越发展的任务紧迫而艰巨。
随着，铁路、公路建设，水力事业，军工事业等一系列行业的发展，这必将带动盾构机的发展。我国盾构机市场十分广阔。然而当前，我国盾构机行业的现状是发展无序，行业不规范。由于盾构机应用范围广泛，涉及的上级管理部门分散，这导致盾构机市场需求的具体的真实数据难以统计，行业出现一拥而上的局面。
（二）项目选址
xxx 经济示范中心
郑州，简称郑，古称商都，是河南省省会、特大城市、中原城市群核心城市，国务院批复确定的中国中部地区重要的中心城市、国家重要的综合交通枢纽。截至 2019 年，全市下辖 6 个区、1 个县、代管 5 个县级市，总面积 7446 平方千米，常住人口 1035.2 万人，城镇人口 772.1 万人，城镇化率 74.6%，地区生产总值 11589.7 亿元。郑州地处中国华中地区、黄河下游、中原腹地、河南中部偏北，位于黄河中下游和伏牛山脉东北翼向黄淮平原过渡的交接地带，西部高，东部低，中部高，东北低或东南低；属北温带大陆性季风气候，四季分明。郑州是联勤保障部队郑州联勤保障中心驻地，全国重要的铁路、航空、电力、邮政电信主枢纽城市，拥有亚洲作业量最大的货车编组站。郑州航空港区是中国唯一一个国家级航空港经济综合实验区，郑州商品交易所是中国首家期货交易所，郑州也是中国（河南）自由贸易试验区核心组成部分。郑州是华夏文明的重要发祥地、国家历史文化名城、国家重点支持的六个大遗址片区之一、世界历史都市联盟成员。郑州历史上曾五次为都，拥有不可移动文物近万处，其中世界文化遗产 2 处，全国重点文物保护单位 74 处 80 项。2017 年 1 月，国家发展改革委复函支持郑州建设国家中心城市。
（三）项目用地规模
项目总用地面积 13099.88 平方米（折合约 19.64 亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 74.60%，建筑容积率 1.08，建设区域绿化覆盖率5.75%，固定资产投资强度 164.68 万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积 13099.88 平方米，建筑物基底占地面积 9772.51 平方米，总建筑面积 14147.87 平方米，其中：规划建设主体工程 8743.92 平方米，项目规划绿化面积 813.15 平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计 59 台（套），设备购置费 1042.61 万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量 708697.86 千瓦时，折合 87.10 吨标准煤。
2、项目年总用水量 11581.52 立方米，折合 0.99 吨标准煤。
3、‚郑州工程机械设备项目投资建设项目‛，年用电量 708697.86 千瓦时，年总用水量 11581.52 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）88.09 吨标准煤/年。达产年综合节能量 30.95 吨标准煤/年，项目总节能率29.05%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合 xxx 经济示范中心发展规划，符合 xxx 经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可
行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 4601.91 万元，其中：固定资产投资 3234.32 万元，占项目总投资的 70.28%；流动资金 1367.59 万元，占项目总投资的 29.72%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入 11603.00 万元，总成本费用 8872.65 万元，税金及附加 97.59 万元，利润总额 2730.35 万元，利税总额 3204.54 万元，税后净利润 2047.76 万元，达产年纳税总额 1156.78 万元；达产年投资利润率 59.33%，投资利税率 69.63%，投资回报率 44.50%，全部投资回收期3.75 年，提供就业职位 216 个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 经济示范中心及 xxx 经济示范中心盾构机行业布局和结构调整政策；项目的建设
对促进 xxx 经济示范中心盾构机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 公司为适应国内外市场需求，拟建‚郑州工程机械设备项目‛，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位 216 个，达产年纳税总额 1156.78 万元，可以促进 xxx 经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 59.33%，投资利税率 69.63%，全部投资回报率 44.50%，全部投资回收期 3.75 年，固定资产投资回收期 3.75 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、加强对‚专精特新‛中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走‚专精特新‛发展之路，发展一批专业化‚小巨人‛企业，不断提高专业化‚小巨人‛企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，‚三个没有变‛的判断：‚非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有
变。‛同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
13099.88
19.64 亩
1.1
容积率
1.08
1.2
建筑系数
74.60%
1.3
投资强度
万元/亩
164.68
1.4
基底面积
平方米
9772.51
1.5
总建筑面积
平方米
14147.87
1.6
绿化面积
平方米
813.15
绿化率 5.75%
2
总投资
万元
4601.91
2.1
固定资产投资
万元
3234.32
2.1.1
土建工程投资
万元
1250.20
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
27.17%
2.1.2
设备投资
万元
1042.61
2.1.2.1
设备投资占比
22.66%
2.1.3
其它投资
万元
941.51
2.1.3.1
其它投资占比
20.46%
2.1.4
固定资产投资占比
70.28%
2.2
流动资金
万元
1367.59
2.2.1
流动资金占比
29.72%
3
收入
万元
11603.00
4
总成本
万元
8872.65
5
利润总额
万元
2730.35
6
净利润
万元
2047.76
7
所得税
万元
1.08
8
增值税
万元
376.60
9
税金及附加
万元
97.59
10
纳税总额
万元
1156.78
11
利税总额
万元
3204.54
12
投资利润率
59.33%
13
投资利税率
69.63%
14
投资回报率
44.50%
15
回收期
年
3.75
16
设备数量
台（套）
59
17
年用电量
千瓦时
708697.86
18
年用水量
立方米
11581.52
19
总能耗
吨标准煤
88.09
20
节能率
29.05%
21
节能量
吨标准煤
30.95
22
员工数量
人
216
第二章
项目基本情况
一、盾构机项目背景分析
2009 年之前，我国大约有 85％的盾构掘进机依赖进口。其中，占据欧洲大半市场份额的德国海瑞克，以产量 1670 台居世界首位的三菱重工，以及拥有多个品牌的德国维尔特的表现最为抢眼。其中海瑞克就占据国内盾构机市场的 70％以上。中国企业若不能改变这种被动局面，盾构的‚话语权‛将掌握在外资手里。
中国盾构一发不可收拾。2004 年 10 月，上海隧道工程股份有限公司推出第一台具有自主知识产权的‚先行号‛地铁盾构样机。2006 年底，‚先行 2 号‛盾构在沪制造安装完成并正式下线，首次实现了国内地铁盾构的批量生产。2008 年 4 月，依托‚863‛计划，由中铁隧道集团隧道设备制造公司牵头研制的复合盾构‚中国中铁 1 号‛下线，成功地实现了从‚造中国人自己的盾构‛跨越到‚造中国最好的盾构‛这一梦想。2009 年 9 月，一台直径为 11.22m 的具有自主知识产权的大直径泥水盾构‚进越号‛成功贯穿上海打浦路隧道复线工程，标志着我国进入了具备大直径泥水盾构自主设计、制造和施工技术的盾构大国行列。
‚上天有神舟，下海有蛟龙，入地有盾构‛。从 2009 年至今，随着我国基础设施建设开展，给予了盾构制造企业技术足够的实践案例及数据支持，盾构的新理念、新技术、新工艺不断涌现。盾构行业经过多年的合纵连横，铁建重工、中铁装备、中交天和、三三工业等已成为中国盾构企业中的佼佼者。
通过不断努力，如今，我国已全面掌握盾构机的核心制造技术。我国已启动掘进机器人的研发，中国盾构机正朝着智能化方向迈进，所谓智能化就是将传感技术和检测技术加入其中，包括人工操作向智能化操作转变，实现机械化和信息化的集成，以达到盾构的智能化。
另一方面，我国各地复杂不一的地质情况既给了盾构施工企业攻坚啃难的机遇，也同时促进了盾构施工的技术发展。许多企业也在这方面进行了有益的探索和试验，并获得了一批新技术、新工艺成果。如双模式盾构机、整体式滚刀、滚刀工作状态无线检测和传输、冷冻式刀盘、主驱动高承压系统、伸缩摆动式主驱动、大直径盾构机常压换刀、钢套筒盾构始发和接收、衡盾泥开挖面稳定技术、复合地层盾构施工隐蔽岩体环保爆破等新技术和新的施工工艺，使得国内盾构施工异彩纷呈。未来的盾构掘进机在不同的地质条件下会最大限度的避开地质风险，中国盾构机发展的终极目标是‚掘进机器人‛。目前，
已经在做这方面的规划，国内的厂家已在开展掘进机器人的研发和试验。
很快，有着中国基因的超大直径盾构机将追随‚盾构家族‛成员的步伐，大步走向世界。建设现代、文明的大城市离不开以轨道交通为骨干的公共交通运输体系的支撑。未来的中心城市和跨江越海隧道都更迫切需要大型盾构，所以中国除了中小盾构批量出口之外，未来‚一带一路‛一定会把这样的技术和装备能力批量出口，走向国际市场。培育大规模出击国际市场的能力是所有盾构机制造企业的全球性机遇。同时，在商业模式上，国产品牌进一步加强盾构机金融、租赁、技术辅导、售后服务等方面的创新，未来国产盾构机还将迎来更大的辉煌。
二、盾构机项目建设必要性分析
我国城市轨道交通建设具备较大长期增长空间。世界主要发达城市人均城轨长度为 0.39 千米/万人，我国主要城市人均城轨长度为0.12 千米/万人，其中北上广深人均城轨长度为 0.22 千米/万人，与平均水平仍有较大差距。总的来看，我国城市轨道交通建设存在巨大的成长空间。
根据《‚十三五‛城轨交通发展形势报告》，城轨交通将出现更大规模的发展态势。一是建设城市和运营城市翻番。全国 201 个大城市中，有 100 个左右城市提出了城轨交通发展规划和设想，除在建 40个城市外，其余大多将在‚十三五‛进入建设行列；还有百十来个虽未规划但有些城市可能也将建设城轨。因此，‚十三五‛在建城市可能达到 80 个以上，运营城市超过 50 个，比‚十二五‛翻一番。二是在建线路和新建里程增加一半左右。预计‚十三五‛在建线路 6000 公里左右，建里程 3000 公里左右。截至 2016 年 9 月，已有 43 个城市的轨道交通建设规划获得批复，规划总里程约 9461.9 公里。2016 年是二三线城市轨交建设兴起的一年，全国城市轨道交通里程数达到 4151.6公里，较 2015 年增长 14.75%。更多的城轨工程还在积极建设和规划中，根据已有规划数据，到 2021 年，城市轨道交通总里程数将接近 9500公里，复合增长率达 18%，后续有望新增更多规划，保持城轨建设高增长。
据统计，约有 75%的运营线路为地铁，预计至 2022 年，地铁总长度将达到 8033.3 公里，从 2017 年起新增 4919.6 公里。由于地下铁路的修建往往通过人口密集区，所以无法大面积进行地表开挖，需要采用盾构机。地铁隧道一般为双车道，需要双向开挖，根据盾构机的设
计寿命，假设每 9 公里需要两台盾构机，则共需要盾构机 1093 台，由于隧道挖掘工作一般在地铁通车前 2 到 3 年进行，因此我们假设当年盾构机需求采用未来第 2 年和第 3 年新增里程的平均数计算，则可以得出 2016 年~2019 年地铁建设的盾构机需求分别为 157 台、210 台、214 台、178 台。
城市地下管廊，又称为共同沟，是将电力、通讯、广播电视、给水、排水、热水、制冷、燃气、垃圾真空管等两种以上的管线集中设臵到道路以下的同一地下空间而形成的一种现代化、科学化、集约化的城市基础设施。经过一百多年的发展，其技术水平已经完全成熟，并成为了国外发达城市市政建设管理现代化象征。比如，目前巴黎共有地下管廊约 100 公里，斯德哥尔摩市约有 30 公里，莫斯科约有 130公里，东京约 126 公里。
盾构机作为隧道挖掘、建设的必要设备，其需求将受到铁路和城轨高速发展拉动。2016 年 5 月，国家发展改革委、交通运输部联合印发《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，2016-2018 年拟重点推进铁路、公路、城市轨交等交通基建领域共 303 个项目，涉及项目总投资约 4.7 万亿元，其中 2016-2018 年分别为 2.1 万亿元、1.3 万亿元、1.3 万亿元。
根据规划，到 2030 年，国家公路网总规模将达到 40 万公里，期间新改建公路总投资为 4.7 万亿元。其中普通国道 26.5 万公里，8,000 公里新建，10 万公里需要改造，投资约 2.2 万亿元；高速公路11.8 万公里，其中新建 2.5 万到 3.3 万公里，投资 2.5 万亿元，另外在西部地广人稀地区，还有 1.8 万公里的远期规划。
第三章
项目市场研究
一、盾构机行业分析
当前，新一轮科技革命和产业变革与中国转变‚不平衡、不充分‛的经济发展方式形成历史性交汇，国际产业分工格局正在重塑。制造业，支撑着中国成为世界第二大经济体，然而，在自主创新能力、产业结构水平、智能化等方面与世界顶尖制造业尚存差距，转型升级和跨越发展的任务紧迫而艰巨。
截至 2017 年 12 月 31 日，全国大陆共有 32 个城市开通运营轨道交通，运营里程约 4750 公里（含磁浮、有轨电车）；已开工建设轨道交通的有 53 个城市，规划建设规模超 9000 公里。国家‚《十三五现代综合交通枢纽发展规划》‛中，预期到 2020 年运营里程达到 6000公里的指标有望提前突破。
‚工欲善其事，必先利其器‛。轨道交通快速发展，离不开装备制造业。中国盾构机，逐渐从‚中国组装‛发展至‚中国制造‛，并已向‚中国智造‛蜕变，成为城市轨道交通建设的强劲引擎。在巨大的轨道交通建设市场下，盾构掘进机械需求旺盛，行业高速增长。
据中国工程机械工业协会掘进机分会统计数据显示，2016 年的销售台数同比 2015 年增长了 46%，销售额高达 169.76 亿。产业规模方面，
掘进机连续五年每年增长都在 20%左右，我国一跃成为全球最大的全断面隧道掘进机生产国和最大的市场。根据 2016 年数据，中铁装备、铁建重工、中交天和、三三工业、北方重工、中船重装等中国品牌盾构机已抢占国内 80%的市场份额（按台套计算）。这与 2016 年、2017 年国内轨道交通行业的大力发展密切相关，掘进机械行业继续高歌猛进，所有的盾构机生产企业抓住‚十三五‛规划的历史机遇，卯足马力提高产量。
根据中国隧道网目前掌握的情况，目前参与国内地铁建设的前两大央企(中铁建、中铁)，盾构机保有量超过 500 台；盾构机再制造需求量同步增大，其中核心技术主轴承再制造，洛阳新强联、LYC 洛轴等企业技术靠拢顶尖制造业水平，补上了盾构机再制造的短板；中国隧道网预计、盾构机市场进入爆发期，盾构机再制造市场将在 2018 年需求陡增。
从 2016 年生产销售的盾构机的类型来看，复合式土压平衡盾构机占大多数，一方面说明国内的地质情况复杂多变，除了软弱地层之外，大多数是盾构机是在复合地层中掘进，另一方面在相当一部分软弱地层中，有很多情况下是土压平衡盾构机和泥水平衡盾构机均可以适应的，若非对掘进有特别要求，选用土压平衡盾构机可以提高工效，降
低施工成本。值得注意的是，TBM 的市场额份额有所提高，TBM 不光在山岭隧道施工，也进入了城市地铁行业。
二、盾构机市场分析预测
随着，铁路、公路建设，水力事业，军工事业等一系列行业的发展，这必将带动盾构机的发展。我国盾构机市场十分广阔。然而当前，我国盾构机行业的现状是发展无序，行业不规范。由于盾构机应用范围广泛，涉及的上级管理部门分散，这导致盾构机市场需求的具体的真实数据难以统计，行业出现一拥而上的局面。
相较于上世纪外盾构机一统天下的局面，近年来，我国盾构机产业发生了很大的改变。逐渐形成了‘北有北方重工，南有上海隧道，中有中铁隧道’的主体架构。
近年来，我国盾构机企业结构形成三足鼎立局面。一类是国内装备制造企业一类是国内装备制造企业，即在原有装备制造链基础上形成的企业，这些企业基础良好。一类是施工企业转型升级后新成立的装备公司，这类企业原本就拥有市场，因此目前发展得比较好，占有国内市场比较迅速；另外一类则是由外资控股的中外合资和外国独资企业。总体来说，这种三足鼎立的局面相较于过去有很大的改变，国内企业通过多年的努力占据了一定的市场份额。
我国盾构机市场前景相当广阔。近些年来也出现了很多企业扎堆进入、一拥而上的局面，一些问题逐渐显现出来。当前，亟需解决的问题就是，需要加强调研，摸清市场。由于在不同领域、不同情况下应用的产品类型是不同的，而产品都是有开发周期的，因此需要相关的部门进行调研，究竟各个领域有多大的市场需求，只有有一手的数据作指导，才不至于让企业盲目投入。
第四章
项目规划方案
一、产品规划
项目主要产品为盾构机，根据市场情况，预计年产值 11603.00 万元。
项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积 13099.88 平方米（折合约 19.64 亩），其中：净用地面积 13099.88 平方米（红线范围折合约 19.64 亩）。项目规划总建筑面积 14147.87 平方米，其中：规划建设主体工程 8743.92 平方米，计容建筑面积 14147.87 平方米；预计建筑工程投资 1250.20 万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计 59 台（套），设备购置费 1042.61 万元。
（三）产能规模
项目计划总投资 4601.91 万元；预计年实现营业收入 11603.00 万元。
第五章
项目选址评价
一、项目选址原则
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。
二、项目选址
该项目选址位于 xxx 经济示范中心。
郑州，简称郑，古称商都，是河南省省会、特大城市、中原城市群核心城市，国务院批复确定的中国中部地区重要的中心城市、国家重要的综合交通枢纽。截至 2019 年，全市下辖 6 个区、1 个县、代管 5 个县级市，总面积 7446 平方千米，常住人口 1035.2 万人，城镇人口 772.1 万人，城镇化率 74.6%，地区生产总值 11589.7 亿元。郑州地处中国华中地区、黄河下游、中原腹地、河南中部偏北，位于黄河中下游和伏牛山脉东北翼向黄淮平原过渡的交接地带，西部高，东部低，中部高，东北低或东南低；属北温带大陆性季风气候，四季分明。郑州是联勤保障部队郑州联勤保障中心驻地，全国重要的铁路、航空、电力、邮政电信主枢纽城市，拥有亚洲作业量最大的货车编组站。郑州航空港区是中国唯一一个国家级航空港经济综合实验区，郑州商品交易所是中国首家期货交易所，郑州也是中国（河南）自由贸易试验区核心组成部分。郑州是华夏文明的重要发祥地、
国家历史文化名城、国家重点支持的六个大遗址片区之一、世界历史都市联盟成员。郑州历史上曾五次为都，拥有不可移动文物近万处，其中世界文化遗产 2 处，全国重点文物保护单位 74 处 80 项。2017 年 1 月，国家发展改革委复函支持郑州建设国家中心城市。
园区不断坚持全面深化改革和政策创新，体制机制改革取得重大进展。国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头，在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育，以及产城融合、国际化发展等方面开展了全方位的改革探索。大力培育各类创新创业促进组织，建设公共服务平台，形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系，促进了科技资源的开放共享。进一步深化‚小政府，大服务‛的理念，部分国家高新区探索实施了‚负面清单‛管理模式。加大简政放权力度，简化创业企业注册手续，持续优化大众创业、万众创新的制度环境。持续创新管理体制和社会治理模式，广泛汇聚利用各类社会力量，积极向产业组织者转变。国家自创区作为我国改革创新的先锋引领，开展了一系列体制机制和政策创新，成效显著。先后研究出台‚6+4‛、‚新四条‛、‚黄金十条‛、‚科技新九条‛等政策措施，极大程度解放和发展了科技生产力。园区建立重大项目滚动发展机制。围绕我市‚十三五‛规划和‚五个一百‛三年行动计划，以民间投资为重点，谋划重大项目库，精心组织实施一批发展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。开展重大项目前期攻坚行动，建立市、县（市、区）协同推进重大项目前期攻坚计划机制，市
级主抓 50 个左右重大项目前期，各县（市、区）政府和各开发主体同步启动编制本地重大项目前期攻坚计划，全市协同推进实施 500 个左右重大项目前期。园区不断坚持节约集约用地，土地利用综合效益显著提升。国家高新区土地利用程度总体良好，土地利用结构相对合理，土地利用效率、投资强度和效益方面均处全国先进行列，已日渐成为节约集约用地的先导区和示范区。根据国土资源部 2014 年土地集约利用评价结果，国家高新区综合容积率为 1.00，工业用地综合容积率为 0.91，工业用地地均固定资产投资为 6788.83 万元/公顷，在各类国家级开发区中均为最高。与 2012 年的评价结果相比，国家高新区综合容积率提高了 0.07，工业用地地均固定资产投资增长 17.37%，工业用地地均收入增长幅度为 1.68%，提升显著。
三、建设条件分析
项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照‚质量一流、服务至上‛的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。
四、用地控制指标
建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。
五、用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数 74.60%，建筑容积率 1.08，建设区域绿化覆盖率 5.75%，固定资产投资强度 164.68 万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目 占地面积（㎡）
基底面积（㎡）
建筑面积（㎡）
计容面积（㎡）
投资（万元）
1
主体生产工程
6909.16
6909.16
8743.92
8743.92
849.94
1.1
主要生产车间
4145.50
4145.50
5246.35
5246.35
526.96
1.2
辅助生产车间
2210.93
2210.93
2798.05
2798.05
271.98
1.3
其他生产车间
552.73
552.73
507.15
507.15
51.00
2
仓储工程
1465.88
1465.88
3512.57
3512.57
248.32
2.1
成品贮存
366.47
366.47
878.14
878.14
62.08
2.2
原料仓储
762.26
762.26
1826.54
1826.54
129.13
2.3
辅助材料仓库
337.15
337.15
807.89
807.89
57.11
3
供配电工程
78.18
78.18
78.18
78.18
6.22
3.1
供配电室
78.18
78.18
78.18
78.18
6.22
4
给排水工程
89.91
89.91
89.91
89.91
5.56
4.1
给排水
89.91
89.91
89.91
89.91
5.56
5
服务性工程
928.39
928.39
928.39
928.39
65.63
5.1
办公用房
474.68
474.68
474.68
474.68
32.79
5.2
生活服务
453.71
453.71
453.71
453.71
39.31
6
消防及环保工程
261.90
261.90
261.90
261.90
20.83
6.1
消防环保工程
261.90
261.90
261.90
261.90
20.83
7
项目总图工程
39.09
39.09
39.09
39.09
19.59
7.1
场地及道路硬化
2539.68
495.21
495.21
7.2
场区围墙
495.21
2539.68
2539.68
7.3
安全保卫室
39.09
39.09
39.09
39.09
8
绿化工程
974.57
34.11
合计
9772.51
14147.87
14147.87
1250.20
六、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既
能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。
（二）主要工程布置设计要求
道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度3.00 米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为 12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。
（三）绿化设计
场区绿化设计要达到‚营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境‛之目的。
（四）辅助工程设计
1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。
2、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷
却循环用水。投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。
3、场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。供电回路及电压等级确定：配电系统采用 TN-C-S 制，供电电压为 380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00%，电源频率为 50.00±0.50Hz。
4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。
5、话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。
八、选址综合评价
项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供‚全方位、一条龙‛的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设遵循‚合理和集约用地‛的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。拟建项目用地位置周围 5.00 千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。
第六章
项目工程方案
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。项目承办单位本着‚适用、安全、经济、美观‛的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。undefined
二、项目总平面设计要求
本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑‚功能、美观、经济‛三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。
三、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物
结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为 0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。
四、建筑工程设计总体要求
建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。
五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积 14147.87 平方米，其中：计容建筑面积14147.87 平方米，计划建筑工程投资 1250.20 万元，占项目总投资的27.17%。
第七章
工艺先进性分析
一、原辅材料采购及管理
投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。
二、技术管理特点
投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。
三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
工艺技术生态效益与清洁生产原则：项目建设与地方特色经济发展相结合，将项目建设与区域生态环境综合整治相结合，纳入当地的社会经济发展规划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建设应与当
地区域自然生态系统相结合；按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造，大幅度提高资源利用效率，减少污染物产生和对环境的压力，项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。
（二）项目技术优势分析
节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。
四、设备选型方案
根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以‚先进、高效、实用、节能、可靠‛为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 59 台（套），设备购置费 1042.61 万元。
第八章
环境保护概述
进入 21 世纪，大规模开发利用化石能源导致的能源危机、环境危机日益凸显，建立在化石能源基础上的传统工业文明陷入困境。国际金融危机爆发后，以资源消耗和需求拉动为支撑的经济增长模式受到了巨大冲击。后危机时代，发达国家开始重新审视工业部门在财富形成和积累中的重要作用，相继提出了‚再工业化‛战略，旨在以创新激发制造业活力，重振实体经济。同时，在全球经济艰难复苏和深度调整的大背景下，发达国家实施‚绿色新政‛，意图通过发展新兴绿色产业和绿色技术，发掘新的绿色增长点，将全球工业带入绿色化发展的新路径，为重塑全球产业链、推动消费者行为变革提供持续动力，进而在实体经济领域新一轮国际竞争中占据制高点。
一、建设区域环境质量现状
项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类...
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